Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Rapbs All 2022

    Diunggah oleh

    SURDAYA JUNIAWAN
    5 tayangan8 halaman

    Judul Asli

    rapbs-all-2022

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    5 tayangan8 halaman

    Rapbs All 2022

    Diunggah oleh

    SURDAYA JUNIAWAN

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 8

    KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

    TAHUN ANGGARAN : 2022

    NPSN : 70008979
    Nama Sekolah : SMP SHOHIBUL BAROKAH
    Alamat : JL. RAYA LABUAN KM.7, Kec. Kaduhejo
    Kabupaten : Kab. Pandeglang
    Provinsi : Prop. Banten
    Triwulan : I,II,III dan IV

    A. PENERIMAAN
    Sumber Dana :

    No. Kode Penerimaan Jumlah


    4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler * 0
    4.3.1.01. BOS Reguler * 188.100.000
    4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
    4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
    4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
    4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
    4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
    4.3.1.99. Lainnya ** 0
    Total Penerimaan 188.100.000
    * belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

    B. BELANJA

    Sumber Dana dan Alokasi Anggaran


    No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
    Kode Rekening Kegiatan
    Uraian Kegiatan Jumlah
    Urut
    Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
    Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
    1 03. Pengembangan Standar Proses 7.170.000 7.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 03.03.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 4.320.000 4.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ekstrakurikuler
    3 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 5.1.02.02.01.0029 03.03.44. Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 5.1.02.02.01.0029 03.03.44. 001. SITI SILVIA 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Kertas Kerja - NPSN : 70008979, Nama Sekolah : SMP SHOHIBUL BAROKAH Halaman 1 dari 8
    Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
    No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
    Kode Rekening Kegiatan
    Uraian Kegiatan Jumlah
    Urut
    Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
    Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
    6 5.1.02.02.01.0029 03.03.44. 002. Sahrudin 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 03.03.48. Pelaksanaan Ekstrakurikuler PMR Pemula 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 5.1.02.02.01.0029 03.03.48. Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 5.1.02.02.01.0029 03.03.48. 001. SITI SUMARNI 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 5.1.02.02.01.0029 03.03.48. 002. NUFUS 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 03.03.67. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Latihan Kepemimpinan 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Siswa (LKS)
    12 5.1.02.02.01.0029 03.03.67. Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 5.1.02.02.01.0029 03.03.67. 001. fachri 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 5.1.02.02.01.0029 03.03.67. 002. NURMAWATI 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.850.000 2.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    16 03.05.04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata 2.850.000 2.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    pelajaran termasuk OR)
    17 5.1.02.03.02.0505 03.05.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan 2.850.000 2.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Olahraga-Peralatan Permainan
    18 5.1.02.03.02.0505 03.05.04. 001. bola sepak 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    19 5.1.02.03.02.0505 03.05.04. 002. bola volly 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20 5.1.02.03.02.0505 03.05.04. 003. net volly 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    21 5.1.02.03.02.0505 03.05.04. 004. net badminton 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22 5.1.02.03.02.0505 03.05.04. 005. raket badminton 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    23 5.1.02.03.02.0505 03.05.04. 006. bulu tangkis (shuttlecock) 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    24 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    25 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Kependidikan
    26 04.06.50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    27 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    28 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. 001. transport/akomodasi MGMP 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    29 5.1.02.04.01.0004 04.06.50. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    30 5.1.02.04.01.0004 04.06.50. 001. transport rapat kepala sekolah dengan MKKS 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    31 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 50.497.000 16.520.000 33.977.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    32 05.02. Pengembangan Perpustakaan 15.477.000 0 15.477.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    33 05.02.10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks 15.477.000 0 15.477.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    Utama Peserta Didik
    34 5.2.05.01.01.0003 05.02.10. Belanja Modal Buku Agama 1.246.500 0 1.246.500 0 0 0 0 0 0 0 0
    35 5.2.05.01.01.0003 05.02.10. 001. Agama Islam - Buku 1.170.000 0 1.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0

    Kertas Kerja - NPSN : 70008979, Nama Sekolah : SMP SHOHIBUL BAROKAH Halaman 2 dari 8
    Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
    No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
    Kode Rekening Kegiatan
    Uraian Kegiatan Jumlah
    Urut
    Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
    Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
    36 5.2.05.01.01.0003 05.02.10.002. Agama Islam - Buku 76.500 0 76.500 0 0 0 0 0 0 0 0
    37 5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial
    05.02.10. 2.143.100 0 2.143.100 0 0 0 0 0 0 0 0
    38 5.2.05.01.01.0004 05.02.10.001. Lain-lain - Buku 1.275.000 0 1.275.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    39 5.2.05.01.01.0004 05.02.10.002. Lain-lain - Buku 77.700 0 77.700 0 0 0 0 0 0 0 0
    40 5.2.05.01.01.0004 05.02.10.003. Lain-lain. - Buku 740.000 0 740.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    41 5.2.05.01.01.0004 05.02.10.004. Lain-lain - Buku 50.400 0 50.400 0 0 0 0 0 0 0 0
    42 5.2.05.01.01.0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa
    05.02.10. 2.258.500 0 2.258.500 0 0 0 0 0 0 0 0
    43 5.2.05.01.01.0005 05.02.10.001. Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku 985.000 0 985.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    44 5.2.05.01.01.0005 05.02.10.002. Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku 55.500 0 55.500 0 0 0 0 0 0 0 0
    45 5.2.05.01.01.0005 05.02.10.003. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku 1.170.000 0 1.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    46 5.2.05.01.01.0005 05.02.10.004. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku 48.000 0 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    47 5.2.05.01.01.0006 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
    05.02.10. 5.372.100 0 5.372.100 0 0 0 0 0 0 0 0
    48 5.2.05.01.01.0006 05.02.10.001. Matematika - Buku 1.155.000 0 1.155.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    49 5.2.05.01.01.0006 05.02.10.002. Matematika - Buku 1.420.000 0 1.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    50 5.2.05.01.01.0006 05.02.10.003. Matematika - Buku 81.300 0 81.300 0 0 0 0 0 0 0 0
    51 5.2.05.01.01.0006 05.02.10.004. Lain-lain - Buku 1.400.000 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    52 5.2.05.01.01.0006 05.02.10.005. Lain-lain - Buku 1.170.000 0 1.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    53 5.2.05.01.01.0006 05.02.10.006. Lain-lain - Buku 72.900 0 72.900 0 0 0 0 0 0 0 0
    54 5.2.05.01.01.0006 05.02.10.007. Lain-lain - Buku 72.900 0 72.900 0 0 0 0 0 0 0 0
    55 5.2.05.01.01.0007 Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
    05.02.10. 1.933.500 0 1.933.500 0 0 0 0 0 0 0 0
    56 5.2.05.01.01.0007 05.02.10.001. Lain-lain. - Buku 1.030.000 0 1.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    57 5.2.05.01.01.0007 05.02.10.002. Lain-lain. - Buku 800.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    58 5.2.05.01.01.0007 05.02.10.003. Lain-lain. - Buku 59.100 0 59.100 0 0 0 0 0 0 0 0
    59 5.2.05.01.01.0007 05.02.10.004. Lain-lain. - Buku 44.400 0 44.400 0 0 0 0 0 0 0 0
    60 5.2.05.01.01.0008 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
    05.02.10. 2.523.300 0 2.523.300 0 0 0 0 0 0 0 0
    61 5.2.05.01.01.0008 05.02.10.001. Lain-lain - Buku 1.045.000 0 1.045.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    62 5.2.05.01.01.0008 05.02.10.002. Lain-lain - Buku 80.400 0 80.400 0 0 0 0 0 0 0 0
    63 5.2.05.01.01.0008 05.02.10.003. Permainan dan Olah Raga - Buku 1.340.000 0 1.340.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    64 5.2.05.01.01.0008 05.02.10.004. Permainan dan Olah Raga - Buku 57.900 0 57.900 0 0 0 0 0 0 0 0
    65 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 16.520.000 16.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    66 05.08.02.
    Penambahan Meja Kursi guru 2.800.000 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    67 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
    5.1.02.03.02.0118 05.08.02. 2.800.000 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
    68 5.1.02.03.02.0118 05.08.02. 001. meja kepala sekolah 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Kertas Kerja - NPSN : 70008979, Nama Sekolah : SMP SHOHIBUL BAROKAH Halaman 3 dari 8
    Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
    No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
    Kode Rekening Kegiatan
    Uraian Kegiatan Jumlah
    Urut
    Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
    Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
    69 5.1.02.03.02.0118 05.08.02. 002. kursi putar 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    70 05.08.19. Penambahan Lemari/etalase 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    71 5.1.02.03.02.0118 05.08.19. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
    72 5.1.02.03.02.0118 05.08.19. 001. lemari buku 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    73 05.08.20. Penambahan Lemari file 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    74 5.1.02.03.02.0118 05.08.20. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
    75 5.1.02.03.02.0118 05.08.20. 001. lemari arsip 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    76 05.08.22. Pengadaan Papan Pengumuman 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    77 5.1.02.03.02.0117 05.08.22. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
    78 5.1.02.03.02.0117 05.08.22. 002. papan madding/papan pengumuman 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    79 05.08.35. Pemeliharaan ruang kelas 9.020.000 9.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    80 5.1.02.02.01.0016 05.08.35. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Sarana Umum / Upah Tukang
    81 5.1.02.02.01.0016 05.08.35. 001. ongkos tukang bangunan 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    82 5.1.02.03.03.0010 05.08.35. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 7.020.000 7.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat
    Pendidikan
    83 5.1.02.03.03.0010 05.08.35. 001. cat spektrum 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    84 5.1.02.03.03.0010 05.08.35. 002. cat spektrum 3.150.000 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    85 5.1.02.03.03.0010 05.08.35. 003. kuas 2 inch 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    86 5.1.02.03.03.0010 05.08.35. 004. kuas 3 inch 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    87 5.1.02.03.03.0010 05.08.35. 005. bak cat 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    88 5.1.02.03.03.0010 05.08.35. 006. hampelas 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    89 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 18.500.000 0 18.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    90 05.09.02. Pengadaan LCD proyektor 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    91 5.2.02.10.02.0005 05.09.02. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    92 5.2.02.10.02.0005 05.09.02. 001. Perangkat proyektor 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    93 05.09.03. Pengadaan Printer atau printer plus scanner 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    94 5.2.02.06.01.0004 05.09.03. Belanja Modal Peralatan Cetak 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    95 5.2.02.06.01.0004 05.09.03. 001. Printer 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    96 05.09.04. Pengadaan laptop 8.500.000 0 8.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    97 5.2.02.10.01.0002 05.09.04. Belanja Modal Personal Computer 8.500.000 0 8.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

    Kertas Kerja - NPSN : 70008979, Nama Sekolah : SMP SHOHIBUL BAROKAH Halaman 4 dari 8
    Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
    No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
    Kode Rekening Kegiatan
    Uraian Kegiatan Jumlah
    Urut
    Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
    Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
    98 5.2.02.10.01.0002 05.09.04. 001. Lap Top/ Laptop 8.500.000 0 8.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    99 06. Pengembangan standar pengelolaan 24.870.000 24.870.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    100 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 24.870.000 24.870.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    101 06.05.19. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS 265.000 265.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    kecuali untuk pembayaran honor
    102 5.1.02.01.01.0026 06.05.19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    dan Penggandaan
    103 5.1.02.01.01.0026 06.05.19. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    104 5.1.02.01.01.0052 06.05.19. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    105 5.1.02.01.01.0052 06.05.19. 001. MAKAN DAN MINUM KEGIATAN/LEMBUR 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    106 06.05.42. Penyusunan Laporan 17.200.000 17.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    107 5.1.02.02.01.0071 06.05.42. Belanja Lembur 17.200.000 17.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    108 5.1.02.02.01.0071 06.05.42. 001. ketua 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    109 5.1.02.02.01.0071 06.05.42. 002. bendahara 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    110 5.1.02.02.01.0071 06.05.42. 003. anggota (2 orang) 6.400.000 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    111 06.05.50. Konsumsi Guru / Pegawai 864.000 864.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    112 5.1.02.01.01.0055 06.05.50. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 864.000 864.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Urusan Pendidikan
    113 5.1.02.01.01.0055 06.05.50. 001. isi ulang galon 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    114 5.1.02.01.01.0055 06.05.50. 002. aqua gelas 384.000 384.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    115 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 5.141.000 5.141.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    dan flash disk)
    116 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 3.441.000 3.441.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Kantor
    117 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Buku Folio 200 lbr 46.000 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    118 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. Spidol White board 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    119 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 003. Bukaan Steples 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    120 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. Spidol Refil Spidol White Board Snowman 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    121 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. Stapler Isi Stapler No,3 MAX per Pcs 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    122 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. Kalkulator 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    123 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 007. Stempel Cap 16.500 16.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    124 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 008. Double Tape 1/2" JOYKO 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    125 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. Penjepit Kertas/Binder Clip Besar 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    126 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 010. Penggaris mika 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    127 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 011. Stofmap Kertas 234.000 234.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Kertas Kerja - NPSN : 70008979, Nama Sekolah : SMP SHOHIBUL BAROKAH Halaman 5 dari 8
    Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
    No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
    Kode Rekening Kegiatan
    Uraian Kegiatan Jumlah
    Urut
    Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
    Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
    128 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 012. Amplop Besar 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    129 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 013. Amplop Kecil 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    130 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 014. Odner Arsip 90.500 90.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    131 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 015. Gunting Sedang 11.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    132 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 016. kertas rapot 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    133 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 1.260.000 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Cover
    134 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 001. HVS A4 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    135 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 002. HVS F4 660.000 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    136 5.1.02.01.01.0029 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 440.000 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Komputer
    137 5.1.02.01.01.0029 06.05.61. 001. tinta printer EPSON BLACK 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    138 5.1.02.01.01.0029 06.05.61. 002. tinta printer EPSON COLOR 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    139 06.05.69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota
    140 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    141 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 001. transport laporan/sinkronisasi kedinasaan 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    142 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 002. tranport pelaporan BOS 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    143 07. Pengembangan standar pembiayaan 71.200.000 71.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    144 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    145 07.05.66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    146 5.1.02.01.01.0026 07.05.66. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    dan Penggandaan
    147 5.1.02.01.01.0026 07.05.66. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    148 5.1.02.01.01.0026 07.05.66. 002. Foto Copy Filio dan Kuarto 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    149 07.05.68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BOS di bank/kantor pos
    150 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    151 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. 001. transport pengambilan dana BOS 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    152 07.12. Pembayaran Honor 69.600.000 69.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    153 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 64.800.000 64.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    154 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 64.800.000 64.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    155 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. Uzlifat Fatmawati 8.100.000 8.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    156 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. SITI SUMARNI 8.100.000 8.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    157 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. FACHRI RAHMAWAN 8.100.000 8.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Kertas Kerja - NPSN : 70008979, Nama Sekolah : SMP SHOHIBUL BAROKAH Halaman 6 dari 8
    Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
    No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
    Kode Rekening Kegiatan
    Uraian Kegiatan Jumlah
    Urut
    Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
    Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
    158 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. IZA AZKIA RAHMA WIJAYA 8.100.000 8.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    159 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 005. NURMAWATI 8.100.000 8.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    160 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 006. SITI SILVIA 8.100.000 8.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    161 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 007. sahrudin 8.100.000 8.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    162 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 008. Dede Bastra SA 8.100.000 8.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    163 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    164 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    165 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 002. NURMAWATI 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    166 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    167 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. 001. Sahrudin 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    168 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 32.563.000 32.563.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    169 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 32.113.000 32.113.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Pembelajaran
    170 08.04.15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 4.520.500 4.520.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    171 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.650.500 2.650.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    dan Penggandaan
    172 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. 001. Cetak Soal 2.565.000 2.565.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    173 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. 002. Foto Copy Filio dan Kuarto 85.500 85.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    174 5.1.02.01.01.0055 08.04.15. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.870.000 1.870.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Urusan Pendidikan
    175 5.1.02.01.01.0055 08.04.15. 001. snack 1.320.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    176 5.1.02.01.01.0055 08.04.15. 002. makan 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    177 08.04.24. Pelaksanaan Ulangan Tengah Semester 4.520.500 4.520.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    178 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.650.500 2.650.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    dan Penggandaan
    179 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 001. Cetak Soal 2.565.000 2.565.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    180 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 002. Foto Copy Filio dan Kuarto 85.500 85.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    181 5.1.02.01.01.0055 08.04.24. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.870.000 1.870.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Urusan Pendidikan
    182 5.1.02.01.01.0055 08.04.24. 001. snack 1.320.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    183 5.1.02.01.01.0055 08.04.24. 002. makan 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    184 08.04.25. Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester 10.405.000 10.405.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    185 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.035.000 7.035.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    dan Penggandaan
    186 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. 001. Cetak Soal 5.985.000 5.985.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Kertas Kerja - NPSN : 70008979, Nama Sekolah : SMP SHOHIBUL BAROKAH Halaman 7 dari 8
    Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
    No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
    Kode Rekening Kegiatan
    Uraian Kegiatan Jumlah
    Urut
    Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
    Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
    187 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. 002. Foto Copy Filio dan Kuarto 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    188 5.1.02.01.01.0055 08.04.25. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.870.000 1.870.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Urusan Pendidikan
    189 5.1.02.01.01.0055 08.04.25. 001. snack 1.320.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    190 5.1.02.01.01.0055 08.04.25. 002. makan 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    191 5.1.02.02.01.0004 08.04.25. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Pelaksana Kegiatan
    192 5.1.02.02.01.0004 08.04.25. 001. insentif kepanitiaan 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    193 08.04.26. Pelaksanaan Ulangan Kenaikan Kelas 12.667.000 12.667.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    194 5.1.02.01.01.0026 08.04.26. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.797.000 10.797.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    dan Penggandaan
    195 5.1.02.01.01.0026 08.04.26. 001. Cetak Soal 5.985.000 5.985.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    196 5.1.02.01.01.0026 08.04.26. 002. Foto Copy Filio dan Kuarto 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    197 5.1.02.01.01.0026 08.04.26. 003. cetak fotocopy 3.762.000 3.762.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    198 5.1.02.01.01.0055 08.04.26. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.870.000 1.870.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Urusan Pendidikan
    199 5.1.02.01.01.0055 08.04.26. 001. snack 1.320.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    200 5.1.02.01.01.0055 08.04.26. 002. makan 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201 08.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Kependidikan
    202 08.06.49. Pelatihan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    203 5.1.02.04.01.0003 08.06.49. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    204 5.1.02.04.01.0003 08.06.49. 001. tranport pelatihan/rapat BOS 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Jumlah 188.100.000 154.123.000 33.977.000 0 0 0 0 0 0 0 0

    Kaduhejo, 02 April 2022


    Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

    YAYAN MULYANA Dede Bastra Saidina Ali UZLIFAT FATMAWATI


    NIP: NIP:

    Kertas Kerja - NPSN : 70008979, Nama Sekolah : SMP SHOHIBUL BAROKAH Halaman 8 dari 8

    Anda mungkin juga menyukai