KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 40205168
Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 TINOMBO

ft
Alamat : JL Trans Sulawesi KM 181 Desa Sipayo, Kec. Sidoan
Kabupaten : Kab. Parigi Moutong
Provinsi : Prov. Sulawesi Tengah

ra
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

D
No. Kode Penerimaan Jumlah
4.3.1.00. SiLPA BOSP Reguler ** 0
4.3.1.01. BOSP Reguler * 92.800.000
4.3.1.03. BOSP Daerah ** 0
4.3.1.11. BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 92.800.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 03. Pengembangan Standar Proses 12.896.000 12.896.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 03.01.Penerimaan Peserta Didik Baru 146.000 146.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03.01.01.
Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 146.000 146.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
03.01.01. 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
5 5.1.02.01.01.0024 03.01.01. 001. Map-snelhekter plastik 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 40205168, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 TINOMBO Halaman 1 dari 4
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
6 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
7 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 001. Penggandaan (Fotocopy)- 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 12.750.000 12.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
Ekstrakurikuler
9 03.03.06. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 7.650.000 7.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.01.01.0055 03.03.06. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 6.750.000 6.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
11 5.1.02.01.01.0055 03.03.06. 001. Konsumsi/ Makan 25 org x 3 kali x 3 hari 6.750.000 6.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.1.02.02.04.0036 03.03.06. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
13 5.1.02.02.04.0036 03.03.06. 001. Sewa Kendaraan Operasional- 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 03.03.07. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepramukaan)
15 5.1.02.01.01.0055 03.03.07. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
16 5.1.02.01.01.0055 03.03.07. 001. Konsumsi Siswa Seleksi O2SN dan FLS2N 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5.1.02.02.04.0036 03.03.07. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.02.04.0036 03.03.07. 001. Sewa Kendaraan Operasional- 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.02.04.0036 03.03.07. 002. Sewa Kendaraan Operasional- 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 03.03.21. Perayaan Hari Besar Agama, Nasional, dan Daerah 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.02.04.0036 03.03.21. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.1.02.02.04.0036 03.03.21. 001. Sewa Kendaraan Operasional- 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 06. Pengembangan standar pengelolaan 17.366.000 17.366.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 17.366.000 17.366.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 06.05.03. Pendataan Dapodik 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.02.01.0027 06.05.03. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.02.01.0027 06.05.03. 001. PENGELOLA APLIKASI-Operator Aplikasi lainnya 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 06.05.08. Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung 10.406.000 10.406.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk
ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)
29 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 10.406.000 10.406.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
30 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 002. Spidol-Boardmarker 2.640.000 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 003. Buku Album Besar-isi 100 lembar 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 004. Penghapus white board-besar 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 40205168, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 TINOMBO Halaman 2 dari 4
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
33 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 005. Stapless (hekter)-no. 24/6 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 006. Stapless (hekter)-no. 10 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 007. Tinta Print Epson Hitam/Warna- 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 008. Tip Ex-pentel 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
37 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 009. Cutter Kenko-Besar Model baru 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 010. Cutter-Kecil kenko biasa 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 011. Map-Biasa 23.000 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 012. Kertas HVS F4-75 gsm 1.680.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 013. Kertas HVS A4-70 gsm 585.000 585.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 014. Mika Jilid- 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
43 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 015. Kertas Buffalo 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 016. Buku Album Kecil-isi 100 lembar 408.000 408.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 017. Map-snelhekter plastik 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 06.05.14. Transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka 2.760.000 2.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan
47 5.1.02.04.01.0003 06.05.14. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 2.760.000 2.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.04.01.0003 06.05.14. 001. Biaya Taxi Dalam Daerah-Parigi - Sidoan 2.760.000 2.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 07. Pengembangan standar pembiayaan 51.690.000 51.690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 5.490.000 5.490.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 07.05.02. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
53 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 001. Penggandaan (Fotocopy)- 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 07.05.03. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan
sekolah
55 5.1.02.02.01.0027 07.05.03. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.02.01.0027 07.05.03. 001. PENGELOLA APLIKASI-Operator Aplikasi lainnya 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 07.12. Pembayaran Honor 46.200.000 46.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 07.12.01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 39.000.000 39.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 39.000.000 39.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. Rosmawati 7.800.000 7.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. Wilda 7.800.000 7.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. Nazrun 7.800.000 7.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 40205168, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 TINOMBO Halaman 3 dari 4
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
63 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. Dewi Mayang Sari 7.800.000 7.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 005. Rostin 7.800.000 7.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 07.12.03. Pembayaran Honor tenaga administrasi 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
67 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. 001. Mira Andriani 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 10.848.000 10.848.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 10.848.000 10.848.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
70 08.04.01. Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan 7.680.000 7.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesmen Nasional

D
71 5.1.02.01.01.0055 08.04.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 6.480.000 6.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
72 5.1.02.01.01.0055 08.04.01. 001. Konsumsi Siswa Kegitan Simulasi, Gladi dan 6.480.000 6.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksanaan ANBK
73 5.1.02.02.01.0009 08.04.01. Honorarium Penyelenggara Ujian 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.1.02.02.01.0009 08.04.01. 001. Jasa Proktor ANBK 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5.1.02.02.01.0009 08.04.01. 002. Jasa Teknisi ANBK 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 08.04.06. Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah 3.168.000 3.168.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semester/akhir semester/kenaikan kelas)
77 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.168.000 3.168.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
78 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. 001. Penggandaan (Fotocopy)- 3.168.000 3.168.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 92.800.000 92.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kec. Sidoan, 02 Maret 2024

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

NURDIN ILO-ILO, S.Pd.I. Drs. AHMAD, M.Pd. SELVIANI MBOTENGU, S.Pd.

NIP: 196401132000121001 NIP: 199109262020122009

Kertas Kerja - NPSN : 40205168, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 TINOMBO Halaman 4 dari 4