KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 20251911
Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS
Alamat : JL. RAYA PALUMBON DESA SINARGALIH KEC.MANIIS PURWA, Kec. Maniis
Kabupaten : Kab. Purwakarta
Provinsi : Prop. Jawa Barat
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler * 803.400.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 803.400.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 19.124.000 19.124.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.03.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 19.124.000 19.124.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 02.03.17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal 12.595.000 12.595.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelajaran
4 5.1.02.01.01.0012 02.03.17. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 610.000 610.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 1 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
5 5.1.02.01.01.0012 02.03.17. 001. Flasdisk 610.000 610.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 8.415.000 8.415.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
7 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 001. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 002. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 315.000 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 003. Penghapus Kecil Faber Castle 102.000 102.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 004. Spidol Kecil Satuan Snowman 468.000 468.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 005. Pembolong Kertas Ukuran Kecil 510.000 510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 006. tinta stensil 425.000 425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 007. Tip Ex Mek : KENKO 153.000 153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 008. Box file 510.000 510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 009. Staples Kecil 595.000 595.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 010. Pensil 2B Steadler 187.000 187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 011. Ballpoint Boldiner Standar 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 012. Isi Staples 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 013. stopmap tas 255.000 255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 014. Kertas HVS Folio 2.240.000 2.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 015. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.1.02.01.01.0052 02.03.17. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.570.000 3.570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.1.02.01.01.0052 02.03.17. 001. Belanja Makan Minum Workshop Penyusunan 3.570.000 3.570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tugas
24 02.03.20. Penyusunan Silabus 5.079.000 5.079.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.01.01.0024 02.03.20. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 3.399.000 3.399.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
26 5.1.02.01.01.0024 02.03.20. 001. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.01.01.0024 02.03.20. 002. Kertas HVS 60 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5.1.02.01.01.0024 02.03.20. 003. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5.1.02.01.01.0024 02.03.20. 004. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 630.000 630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5.1.02.01.01.0024 02.03.20. 005. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5.1.02.01.01.0024 02.03.20. 006. jilid 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.01.01.0024 02.03.20. 007. Plastik Mika 54.000 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.01.01.0024 02.03.20. 008. Kertas Post-It Warna Warni Post It 654 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.01.01.0055 02.03.20. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.680.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
35 5.1.02.01.01.0055 02.03.20. 001. Konsumsi Kegiatan 1.680.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 2 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
36 02.03.65. Penyusunan Kurikulum 1.450.000 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.450.000 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
38 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. 001. Penggandaan dan Penjilidan Pelaporan Kegiatan 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. 002. cetak cek BPD 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 03. Pengembangan Standar Proses 95.318.300 95.318.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 56.739.800 56.739.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
42 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 20.217.000 20.217.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.01.01.0012 03.03.44. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.500.000 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.01.01.0012 03.03.44. 001. Belanja Bahan Makanan 5.500.000 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.01.01.0024 03.03.44. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 1.717.000 1.717.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
46 5.1.02.01.01.0024 03.03.44. 001. Map Odner Bantex 1452 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.01.01.0024 03.03.44. 002. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 630.000 630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.01.01.0024 03.03.44. 003. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.01.01.0024 03.03.44. 004. Kertas Photo 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.01.01.0024 03.03.44. 005. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 275.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.01.01.0024 03.03.44. 006. Kertas Photo 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.01.01.0055 03.03.44. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 13.000.000 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
53 5.1.02.01.01.0055 03.03.44. 001. Konsumsi Kegiatan 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.01.01.0055 03.03.44. 002. Konsumsi 5.500.000 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 03.03.67. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Latihan Kepemimpinan 27.910.800 27.910.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siswa (LKS)
56 5.1.02.01.01.0012 03.03.67. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.657.800 13.657.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.01.01.0012 03.03.67. 001. Belanja Bahan Makanan Kegiatan Porak 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.01.01.0012 03.03.67. 002. Belanja Bahan Makanan Kegiatan LDKS 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.1.02.01.01.0012 03.03.67. 003. Obat-obatan 4.320.000 4.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.01.01.0012 03.03.67. 004. Atk Kegiatan Pemilihan Osis 1.337.800 1.337.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.01.01.0024 03.03.67. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 2.253.000 2.253.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
62 5.1.02.01.01.0024 03.03.67. 001. Drawing pen 84.000 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.1.02.01.01.0024 03.03.67. 002. Lem Kertas 34.000 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.1.02.01.01.0024 03.03.67. 003. Map Odner Bantex 1452 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 3 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
65 5.1.02.01.01.0024 03.03.67. 004. Kertas HVS Folio 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.01.01.0024 03.03.67. 005. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 825.000 825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5.1.02.01.01.0024 03.03.67. 006. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5.1.02.01.01.0024 03.03.67. 007. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.01.01.0024 03.03.67. 008. Stofmap Kertas 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.01.01.0024 03.03.67. 009. Kertas Photo 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 5.1.02.02.01.0062 03.03.67. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.1.02.02.01.0062 03.03.67. 001. Belanja Langganan Mading 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 03.03.69. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan 8.612.000 8.612.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.1.02.01.01.0012 03.03.69. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.850.000 3.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5.1.02.01.01.0012 03.03.69. 001. Mukena untuk di Masjid 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.1.02.01.01.0012 03.03.69. 002. White board untuk di Masjid 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.1.02.01.01.0012 03.03.69. 003. Meja lipat kecil untuk di masjid 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.1.02.01.01.0012 03.03.69. 004. Kain Ihram laki-laki 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.1.02.01.01.0024 03.03.69. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 2.382.000 2.382.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
80 5.1.02.01.01.0024 03.03.69. 001. Kertas Photo 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 5.1.02.01.01.0024 03.03.69. 002. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.1.02.01.01.0024 03.03.69. 003. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 630.000 630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.1.02.01.01.0024 03.03.69. 004. Map Odner Bantex 1452 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 5.1.02.01.01.0024 03.03.69. 005. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.1.02.01.01.0024 03.03.69. 006. Kertas HVS Folio 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.01.01.0024 03.03.69. 007. Kertas stiker 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.01.01.0055 03.03.69. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 2.380.000 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
88 5.1.02.01.01.0055 03.03.69. 001. Konsumsi Kegiatan 2.380.000 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 38.578.500 38.578.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 03.05.04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata 26.813.500 26.813.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pelajaran termasuk OR)
91 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 26.813.500 26.813.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 001. MUKENA 875.000 875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 002. SARUNG 575.000 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 003. KITAB DO'A 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 004. BUKU PETUNJUK SHOLAT 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 005. boneka Torso 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 4 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
97 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 006. Gitar Akustik 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 007. Standar Lukisan 1.740.000 1.740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 008. Kain Kanvas 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 009. Belanja Alat Pembelajaran Kewirausahaan 4.727.500 4.727.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 010. Bola Voli 2.250.000 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 011. Bola Basket 2.750.000 2.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 012. Net Badminton 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 013. Skiping Hitung 42.000 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 014. Bola Pingpong 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 015. Shuttle Cock Badminton 950.000 950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 016. Bola Kasti 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 017. Hoolahoop 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 018. Raket Badminton 1.410.000 1.410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 019. Bola Futsal 875.000 875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 020. Lembing 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 021. Peluit Fox 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 022. Tolak Peluru 76.000 76.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 023. Bet Pingpong DHS 340.000 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 024. Cakram 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 025. Net Pingpong 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.1.02.01.01.0012 03.05.04. 026. Belanja Perlengkapan Olahraga Lainnya 5.978.000 5.978.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 03.05.07. Pengadaan Bahan Praktik Komputer 11.765.000 11.765.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.01.01.0012 03.05.07. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.765.000 11.765.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.1.02.01.01.0012 03.05.07. 001. Kabel VGA 5 M 275.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.0012 03.05.07. 002. Modem TP-Link 2.475.000 2.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0012 03.05.07. 004. Kabel HDMI 5 M 875.000 875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.01.01.0012 03.05.07. 005. Terminal USB Merk Logitec 880.000 880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.01.01.0012 03.05.07. 006. Kabel Listrik 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0012 03.05.07. 007. Mouse 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0012 03.05.07. 008. Keyboard Komputer 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0012 03.05.07. 009. Kabel LAN UTP Merk Belden 1.760.000 1.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0012 03.05.07. 010. Hardisk Ekternal 2.151.000 2.151.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0012 03.05.07. 011. Kawat Spiral 49.000 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 39.505.000 39.505.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 5 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
131 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 39.505.000 39.505.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
132 04.06.23. Pembinaan Administrasi Sekolah 39.505.000 39.505.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.1.02.01.01.0012 04.06.23. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 36.000.000 36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.01.01.0012 04.06.23. 001. Belanja Bahan Makanan Konsumsi Pegawai 36.000.000 36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 5.1.02.01.01.0024 04.06.23. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 2.805.000 2.805.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
136 5.1.02.01.01.0024 04.06.23. 001. Dokumen Keeper, Clear 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map Kancing 1 212 Eagle
137 5.1.02.01.01.0024 04.06.23. 002. Tinta Warna 315.000 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 5.1.02.01.01.0024 04.06.23. 003. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 5.1.02.01.01.0024 04.06.23. 004. Kertas HVS Folio 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 5.1.02.01.01.0024 04.06.23. 005. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.01.01.0024 04.06.23. 006. Map Odner Bantex 1452 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.01.01.0055 04.06.23. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
143 5.1.02.01.01.0055 04.06.23. 001. Konsumsi Kegiatan 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 320.408.500 135.108.500 185.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
145 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 9.500.000 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian 9.500.000 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lampu)
147 5.1.02.01.01.0012 05.05.13. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 5.1.02.01.01.0012 05.05.13. 001. Alat Listrik 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5.1.02.01.01.0012 05.05.13. 002. LAMPU NEON LED 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.01.01.0012 05.05.13. 003. MCB Chint 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.01.01.0012 05.05.13. 004. KABEL LISTRIK TEMBAGA 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 5.1.02.01.01.0012 05.05.13. 005. T Dus tdus 4 cabang 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.1.02.01.01.0012 05.05.13. 006. PIPA LISTRIK 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.01.01.0012 05.05.13. 007. KLEM KABEL 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 5.1.02.01.01.0012 05.05.13. 008. SAKLAR SERI 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 5.1.02.01.01.0012 05.05.13. 009. Fitting Lampu Plafon 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.1.02.01.01.0012 05.05.13. 010. Isolatif 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 5.1.02.02.01.0029 05.05.13. Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.02.01.0029 05.05.13. 001. Upah Kerja Kendek 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 5.1.02.02.01.0029 05.05.13. 002. Upah Kerja Tukang 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 6 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
161 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 303.408.500 118.108.500 185.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
162 05.08.02. Penambahan Meja Kursi guru 175.000.000 0 175.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.2.02.05.02.0001 05.08.02. Belanja Modal Mebel 175.000.000 0 175.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
164 5.2.02.05.02.0001 05.08.02. 001. Meja Besi/Metal 175.000.000 0 175.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
165 05.08.03. Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air 8.785.000 8.785.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.005.000 5.005.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. 001. Pasir 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. 002. Semen 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. 003. pipa 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. 004. Lem paralon/ PVC 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. 005. Keni L/ T 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. 006. Kran 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. 007. Stop kran 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. 008. Isolatif 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. 009. Wastafel Portable 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.02.01.0029 05.08.03. Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.780.000 3.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 5.1.02.02.01.0029 05.08.03. 001. Upah Kerja Tukang 1.680.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 5.1.02.02.01.0029 05.08.03. 002. Upah Kerja Kendek 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 05.08.12. Pengadaan Scanner 3.300.000 0 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
180 5.2.02.05.01.0005 05.08.12. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.300.000 0 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
181 5.2.02.05.01.0005 05.08.12. 001. Scanner 3.300.000 0 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
182 05.08.20. Penambahan Lemari file 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
183 5.2.02.05.01.0004 05.08.20. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
184 5.2.02.05.01.0004 05.08.20. 001. Lemari Besi/Metal 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
185 05.08.33. Pemeliharaan alat peraga/praktik sekolah 20.850.000 20.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.02.01.0029 05.08.33. Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.350.000 10.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 5.1.02.02.01.0029 05.08.33. 001. Jasa Pemeliharaan Speaker Kelas 4.950.000 4.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 5.1.02.02.01.0029 05.08.33. 002. Jasa Pemeliharaan Printer 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 5.1.02.03.02.0115 05.08.33. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) /
Pemeliaharaan Printer
190 5.1.02.03.02.0115 05.08.33. 002. Jasa Pemeliharaan Infocus 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 5.1.02.03.02.0117 05.08.33. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 6.500.000 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
192 5.1.02.03.02.0117 05.08.33. 001. Pemeliharaan CCTV 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 7 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
193 5.1.02.03.02.0117 05.08.33. 002. Pemel;iharaan Alat Kantor Lainnya 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 05.08.35. Pemeliharaan ruang kelas 51.692.500 51.692.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 37.042.500 37.042.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 001. Cat 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 002. cat 6.870.000 6.870.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 003. Paku Kalsi 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 004. Paku Beton 132.500 132.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 005. Pasir 2.800.000 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 006. Semen 2.250.000 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 007. Kayu 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 008. cat 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 009. Keramik 2.680.000 2.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 010. Genting 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 011. Pintu 9.500.000 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 012. kusen 3.520.000 3.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 013. Kaca 980.000 980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 5.1.02.02.01.0029 05.08.35. Belanja Jasa Tenaga Ahli 14.650.000 14.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 5.1.02.02.01.0029 05.08.35. 001. Upah Pemeliharaan Meja Dan Kursi Siswa 8.250.000 8.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 5.1.02.02.01.0029 05.08.35. 002. Belanja Upah Kerja Kendek 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 5.1.02.02.01.0029 05.08.35. 003. Belanja Upah Kerja Tukang 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 05.08.41. Pemeliharaan ruang Tata Usaha 7.470.000 7.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 5.1.02.01.01.0001 05.08.41. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.610.000 1.610.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 5.1.02.01.01.0001 05.08.41. 001. Pasir 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 5.1.02.01.01.0001 05.08.41. 002. cat 660.000 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 5.1.02.01.01.0001 05.08.41. 003. Semen 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 5.1.02.01.01.0012 05.08.41. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.760.000 4.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 5.1.02.01.01.0012 05.08.41. 001. Paku 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 5.1.02.01.01.0012 05.08.41. 002. Kusen Alumunium 3.120.000 3.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 5.1.02.01.01.0012 05.08.41. 003. Grc 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 5.1.02.01.01.0012 05.08.41. 004. Kayu Kaso 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 5.1.02.01.01.0012 05.08.41. 005. Pintu 950.000 950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 5.1.02.02.01.0029 05.08.41. Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 5.1.02.02.01.0029 05.08.41. 001. Upah Kerja Tukang 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 5.1.02.02.01.0029 05.08.41. 002. Upah Kerja Tukang 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 8 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
227 05.08.44. Pemeliharaan ruang Ibadah 8.560.000 8.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 5.1.02.01.01.0001 05.08.44. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.360.000 6.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 5.1.02.01.01.0001 05.08.44. 001. Genting 825.000 825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 5.1.02.01.01.0001 05.08.44. 002. Semen 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 5.1.02.01.01.0001 05.08.44. 003. Cat 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 5.1.02.01.01.0001 05.08.44. 004. Pasir 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 5.1.02.01.01.0001 05.08.44. 005. Reng 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 5.1.02.01.01.0001 05.08.44. 006. Kayu 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 5.1.02.01.01.0001 05.08.44. 007. cat 165.000 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 5.1.02.01.01.0001 05.08.44. 008. Paku Reng 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 5.1.02.02.01.0029 05.08.44. Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 5.1.02.02.01.0029 05.08.44. 001. Upah Kerja Kendek 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 5.1.02.02.01.0029 05.08.44. 002. Upah Kerja Tukang 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 12.695.000 12.695.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.375.000 8.375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. 001. Semen 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. 002. Pasir 1.450.000 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. 003. Paving press/Con blok 3.750.000 3.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. 004. Pasir Beton 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. 005. Besi Beton 275.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. 006. Batako 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 5.1.02.02.01.0029 05.08.45. Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.320.000 4.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 5.1.02.02.01.0029 05.08.45. 001. Upah Kerja Kendek 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 5.1.02.02.01.0029 05.08.45. 002. Upah Kerja Tukang 1.920.000 1.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 05.08.50. Pengadaan peralatan kantor 8.056.000 8.056.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 5.1.02.01.01.0012 05.08.50. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.056.000 8.056.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 5.1.02.01.01.0012 05.08.50. 001. SENDOK 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 5.1.02.01.01.0012 05.08.50. 002. magic com 475.000 475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 5.1.02.01.01.0012 05.08.50. 003. Rak piring kawat 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 5.1.02.01.01.0012 05.08.50. 004. Bak Besar Wadah Jumbo 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 5.1.02.01.01.0012 05.08.50. 005. Sarung Tangan Rumah Tangga 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 5.1.02.01.01.0012 05.08.50. 006. Taplak Meja Motif 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 5.1.02.01.01.0012 05.08.50. 007. PIRING 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 5.1.02.01.01.0012 05.08.50. 008. GELAS 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 9 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
261 5.1.02.01.01.0012 05.08.50. 009. BAKI WADAH STAINLESS 202.500 202.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 5.1.02.01.01.0012 05.08.50. 010. Garpu Super Doll 193.500 193.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 5.1.02.01.01.0012 05.08.50. 011. Belanja Tambang Tiang Bendera ukuran 40m 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 5.1.02.01.01.0012 05.08.50. 012. Belanja Terpal untuk kegiatan keagamaan (KDK) 2.925.000 2.925.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 x 15 m
265 5.1.02.01.01.0012 05.08.50. 013. Belanja Bendera 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 5.1.02.01.01.0012 05.08.50. 014. Mangkok 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 05.09.05. Pemeliharaan Komputer 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 5.1.02.02.01.0029 05.09.05. Belanja Jasa Tenaga Ahli 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 5.1.02.02.01.0029 05.09.05. 001. Jasa Pemeliharaan Komputer 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 06. Pengembangan standar pengelolaan 250.361.700 250.361.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 29.640.000 29.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 29.640.000 29.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 6.740.000 6.740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
275 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 001. Stapler 87.500 87.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 002. Pembolong Kertas Ukuran Kecil 92.500 92.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 003. Isi Staples Kecil 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 004. Kertas HVS 70 gram Merk : Bola Dunia A4, Ukuran 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
: 8,27" x 11,69", Isi :
500 lembar
279 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 005. Ballpoint Boldiner Standar 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 006. Kertas HVS 60 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 007. stopmap tas 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 008. Box file 1.125.000 1.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 009. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 575.000 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 010. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge 315.000 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epson L210 Magenta
285 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 011. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge 315.000 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epson L210 Yellow
286 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 012. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge 315.000 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epson L210 Cyan
287 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 013. Stofmap Plastik 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.650.000 10.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 10 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
289 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 002. Spanduk 9.750.000 9.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 003. cetak brosur 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 5.1.02.01.01.0052 06.01.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.250.000 12.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 5.1.02.01.01.0052 06.01.02. 001. Belanja Makan Minum Lembur Persiapan PPDB 1.190.000 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 5.1.02.01.01.0052 06.01.02. 002. Makan Minum Lembur Kegiatan PPDB 7.350.000 7.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 5.1.02.01.01.0052 06.01.02. 003. Belanja Makan Minum Kegiatan MPLS 1.190.000 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 5.1.02.01.01.0052 06.01.02. 004. Belanja Makan Minum Rapat Penentuan Kuota 2.520.000 2.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPDB
297 06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 12.954.000 12.954.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
298 06.03.18. Penyusunan Program Tahunan 7.750.000 7.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 5.1.02.01.01.0026 06.03.18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.750.000 7.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
300 5.1.02.01.01.0026 06.03.18. 001. cetak cek BPD 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 5.1.02.01.01.0026 06.03.18. 002. Penggandaan dan Penjilidan Pelaporan Kegiatan 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 06.03.21. Penyusunan RPP 4.704.000 4.704.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 3.024.000 3.024.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
304 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. 001. Kertas HVS 60 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. 002. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. 003. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 630.000 630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. 004. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. 005. Lakban Besar 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. 006. Plastik Mika 54.000 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. 007. jilid 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 5.1.02.01.01.0055 06.03.21. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.680.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
312 5.1.02.01.01.0055 06.03.21. 001. Konsumsi Kegiatan 1.680.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 06.03.22. Penyusunan Program BP/BK 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 5.1.02.01.01.0026 06.03.22. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
315 5.1.02.01.01.0026 06.03.22. 001. Cetak foto 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316 5.1.02.01.01.0026 06.03.22. 002. Penggandaan dan Penjilidan Pelaporan Kegiatan 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 06.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi 5.320.000 5.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 11 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
318 06.04.21. Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah 5.320.000 5.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berbasis Komputer
319 5.1.02.01.01.0024 06.04.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 1.070.000 1.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
320 5.1.02.01.01.0024 06.04.21. 001. Kertas HVS Folio 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 5.1.02.01.01.0024 06.04.21. 002. Map Odner Bantex 1452 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 5.1.02.01.01.0024 06.04.21. 003. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
323 5.1.02.01.01.0024 06.04.21. 004. Dokumen Keeper, Clear 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map Kancing 1 212 Eagle
324 5.1.02.01.01.0055 06.04.21. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 2.450.000 2.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
325 5.1.02.01.01.0055 06.04.21. 001. Snack Box 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326 5.1.02.01.01.0055 06.04.21. 002. Konsumsi Kegiatan 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
327 5.1.02.02.01.0027 06.04.21. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 5.1.02.02.01.0027 06.04.21. 001. Jasa Teknisi 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 5.1.02.02.01.0027 06.04.21. 002. Jasa Proktor 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 173.682.200 173.682.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331 06.05.01. Pendataan Dapodik 4.325.000 4.325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332 5.1.02.01.01.0026 06.05.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
333 5.1.02.01.01.0026 06.05.01. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 5.1.02.02.01.0063 06.05.01. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.100.000 4.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 5.1.02.02.01.0063 06.05.01. 001. Belanja Tagihan Internet Bulan Januari 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336 5.1.02.02.01.0063 06.05.01. 002. Belanja Tagihan Internet Bulan Februari 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 5.1.02.02.01.0063 06.05.01. 003. Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
338 5.1.02.02.01.0063 06.05.01. 004. Belanja Tagihan Internet Bulan April 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
339 5.1.02.02.01.0063 06.05.01. 005. Belanja Tagihan Internet Bulan Mei 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 5.1.02.02.01.0063 06.05.01. 006. Belanja Tagihan Internet Bulan Juni 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 5.1.02.02.01.0063 06.05.01. 007. Belanja Tagihan Internet Bulan Juli 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 5.1.02.02.01.0063 06.05.01. 008. Belanja Tagihan Internet Bulan Agustus 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
343 5.1.02.02.01.0063 06.05.01. 009. Belanja Tagihan Internet Bulan September 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 5.1.02.02.01.0063 06.05.01. 010. Belanja Tagihan Internet Bulan Oktober 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345 5.1.02.02.01.0063 06.05.01. 011. Belanja Tagihan Internet Bulan November 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 5.1.02.02.01.0063 06.05.01. 012. Belanja Tagihan Internet Bulan Desember 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 12 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
347 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 31.440.000 31.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obat-obatan
348 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 31.440.000 31.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 001. Thermometer 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 002. Tensi meter 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 003. kotak obat 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 004. Dispenser Cuci Tangan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 005. Entrostop Dewasa 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
354 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 006. Sabun anti septik 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 007. Promag Tablet (1 ktn=72 pak) 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 008. Balsem Geliga 20 gr 475.000 475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
357 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 009. Antimo Dewasa 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
358 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 010. Bodrex Extra 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 011. Oskadon 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 012. Minyak Kapak 28 ml 1.785.000 1.785.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 013. Fatigon Biasa 275.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 014. Bodrex Migra 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
363 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 015. Handsaplas 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 016. kapas putih 770.000 770.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
365 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 017. Minyak Kayu Putih 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 018. TISU 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 019. tisu basah 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 020. AL KOHOL 70% 300ML 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 021. Rompi UKS 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 022. cairan disinfektan 8.640.000 8.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
371 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 023. Hand Sanitizer Ukuran 50mL 10.800.000 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 024. Masker Kain 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
373 06.05.19. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS 7.390.000 7.390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kecuali untuk pembayaran honor
374 5.1.02.01.01.0024 06.05.19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 1.930.000 1.930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
375 5.1.02.01.01.0024 06.05.19. 001. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 315.000 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 5.1.02.01.01.0024 06.05.19. 002. Kertas HVS Folio 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 5.1.02.01.01.0024 06.05.19. 003. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
378 5.1.02.01.01.0024 06.05.19. 004. Box File Merk : Bantex Ukuran : 115x270x325 mm 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 13 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
379 5.1.02.01.01.0024 06.05.19. 005. Stofmap Kertas 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 5.1.02.01.01.0024 06.05.19. 006. Dokumen Keeper, Clear 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map Kancing 1 212 Eagle
381 5.1.02.01.01.0024 06.05.19. 007. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382 5.1.02.01.01.0052 06.05.19. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000 5.460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383 5.1.02.01.01.0052 06.05.19. 001. Belanja Makan Minun Rapat Penyusunan RKAS 5.460.000 5.460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
384 06.05.42. Penyusunan Laporan 33.600.000 33.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385 5.1.02.01.01.0024 06.05.42. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
386 5.1.02.01.01.0024 06.05.42. 001. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow 1.260.000 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
387 5.1.02.01.01.0024 06.05.42. 002. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 5.520.000 5.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 5.1.02.01.01.0024 06.05.42. 003. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read 1.260.000 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
389 5.1.02.01.01.0024 06.05.42. 004. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue 1.260.000 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 5.1.02.01.01.0024 06.05.42. 005. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 2.640.000 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,27" x 11,69", Isi :
500 lembar
391 5.1.02.01.01.0024 06.05.42. 006. Kertas HVS 70 gram 1.680.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
392 5.1.02.01.01.0024 06.05.42. 007. Dokumen Keeper, Clear 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map Snailhecter
393 5.1.02.01.01.0024 06.05.42. 008. Box File Merk : Bantex Ukuran : 115x270x325 mm 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394 5.1.02.01.01.0024 06.05.42. 009. Buku Kwarto 100 Mirage` 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
395 5.1.02.01.01.0024 06.05.42. 010. Materai 10.000 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
396 5.1.02.01.01.0024 06.05.42. 011. Gunting Sedang 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
397 5.1.02.01.01.0052 06.05.42. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.520.000 2.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
398 5.1.02.01.01.0052 06.05.42. 001. Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan RKAS 2.520.000 2.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
399 5.1.02.01.01.0055 06.05.42. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 10.080.000 10.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
400 5.1.02.01.01.0055 06.05.42. 001. Konsumsi Kegiatan 10.080.000 10.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401 5.1.02.02.01.0063 06.05.42. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402 5.1.02.02.01.0063 06.05.42. 001. Belanja Tagihan Internet Bulan Januari 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403 06.05.54. Pembelian Gas 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 5.1.02.01.01.0010 06.05.54. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405 5.1.02.01.01.0010 06.05.54. 001. Belanja Isi Ulang Tabung Gas 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 72.046.200 72.046.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)

Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 14 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
407 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 72.046.200 72.046.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
408 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Stapler Isi Stapler No,3 MAX per Dus 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
409 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. Isolasi Kecil 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 003. Kertas Photo 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. Sampul 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. Tip Ex Mek : KENKO 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
413 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. Tinta Refill Printer 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
414 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 007. Tinta riso 5.500.000 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
415 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 008. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 3.780.000 3.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
416 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 6.900.000 6.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 010. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 9.625.000 9.625.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 011. Kertas HVS Folio 6.440.000 6.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 012. Spidol White board 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 013. Bak stempel 46.200 46.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 014. stereofom 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
422 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 015. Buku Folio 100 Galaksi 2.025.000 2.025.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
423 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 016. Lakban Kecil 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
424 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 017. Lakban Bening 385.000 385.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 018. Map Odner Bantex 1452 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
426 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 019. Materai 1000 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 020. Sampul 6.300.000 6.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
428 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 021. Buku Agenda 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
429 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 022. Box file 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 023. Master Riso KS 5.350.000 5.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 024. Stofmap Plastik dgn kancing 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 025. Amplop Sedang 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
433 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 026. Penjepit Kertas/Binder Clip Besar 3.900.000 3.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
434 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 027. Ballpoint 252.000 252.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
435 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 028. Drawing pen 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
436 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 029. Plastik Mika 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
437 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 030. Amplop Kecil 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
438 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 031. Dokumen Keeper, Clear 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map Snailhecter

Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 15 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
439 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 032. Lem Kertas 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
440 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 033. Buku Tulis 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
441 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 034. Lem Stick 25 Gr KENKO 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
442 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 035. Lakban Besar 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
443 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 036. Cutter 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
444 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 037. Double Tape 1/4" JOYKO 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 038. Buku Kwitansi 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 039. Penghapus White Board 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 041. Spidol Permanen 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
448 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 042. Isi Cutter kecil 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
449 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 043. Isi Staples Kecil 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
450 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 044. Kertas Segel 148.000 148.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
451 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 045. Gunting Sedang 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
452 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 23.081.000 23.081.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 23.081.000 23.081.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 001. Kemoceng 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
455 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 002. Bagus 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
456 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 003. Ember Lion Star 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
457 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 004. Sapu Injuk 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
458 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 005. Wipol 11.764.000 11.764.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
459 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 006. Keset Bahan karet 2.332.000 2.332.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
460 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 007. Gayung Lion Star 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
461 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 008. Sabun Cuci Tangan Air 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
462 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 009. Cairan pembersih kaca 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
463 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 010. SEMPROTAN BOTOL 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
464 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 011. Spons 55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
465 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 012. plastik sampah 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
466 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 013. sikat lantai kamar mand 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
467 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 014. Sikat Baja 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
468 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 015. TEMPAT SAMPAH 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
469 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 016. Vixal 340.000 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
470 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 017. Sunlight Sabun Cair 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
471 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 018. sapu lidi 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
472 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 019. Pengki 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 16 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
473 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 020. Ember 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 7.656.000 7.656.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
475 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
476 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
477 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Januari 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
478 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 002. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Februari 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
479 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 003. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Maret 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
480 06.07.14. Pembayaran langganan air 3.456.000 3.456.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
481 5.1.02.02.01.0060 06.07.14. Belanja Tagihan Air 3.456.000 3.456.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482 5.1.02.02.01.0060 06.07.14. 001. Belanja Air Minum Galon 3.456.000 3.456.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
483 06.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 21.109.500 21.109.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
484 06.08.14. Penyelenggaraan: Melaksanakan penghijauan dan 21.109.500 21.109.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
perindangan lingkungan sekolah
485 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 21.109.500 21.109.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
486 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 001. Okianim Bonsai 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
487 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 002. Tanaman Palem 525.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
488 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 003. Keladi Spinder 980.000 980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
489 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 004. Bonsai Melati 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
490 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 005. Cycads 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
491 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 006. Monstera Mini 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
492 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 007. Pink Dalmatian 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
493 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 008. TANAMAN PERDU 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
494 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 009. Tanaman Rambat 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
495 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 010. Siklok 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
496 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 011. Peperomia Obtusifolia Hijau Polos 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
497 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 012. TANAMAN CABE 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
498 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 013. rofi 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
499 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 014. Beringin Bonsai 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 015. Keladi Carolyn Wharton 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
501 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 016. Monstera Deliciosa 1.275.000 1.275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
502 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 017. Pot Tanaman Hias Ukuran Besar 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 018. Pucuk Merah 114.500 114.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504 5.1.02.01.01.0012 06.08.14. 019. NBeringin Bonsai 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 78.682.500 78.682.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 17 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
506 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 78.682.500 78.682.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
507 08.04.06. Penyusunan Kisi Kisi Penilaian / Ulangan Akhir 25.577.500 25.577.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semester
508 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 11.507.500 11.507.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
509 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. 001. Kertas HVS 60 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
510 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. 002. Pembolong Kertas Ukuran Kecil 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. 003. Lem Stick 20 Gr 62.500 62.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
512 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. 004. Lakban Kain Warna Hitam 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. 005. Box file 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
514 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. 006. Tinta riso 1.170.000 1.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
515 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. 007. Master Riso KS 2.140.000 2.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
516 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. 008. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 1.150.000 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
517 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. 009. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow 525.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
518 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. 010. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read 525.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
519 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. 011. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue 525.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
520 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. 012. Kertas concorde F4 90 gr/m25 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
521 5.1.02.01.01.0052 08.04.06. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.190.000 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
522 5.1.02.01.01.0052 08.04.06. 001. Belanja Makan Minum Rapat Persiapan 1.190.000 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
523 5.1.02.01.01.0055 08.04.06. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 12.880.000 12.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
524 5.1.02.01.01.0055 08.04.06. 001. Konsumsi Kegiatan 12.880.000 12.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
525 08.04.10. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah 3.130.000 3.130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semester
526 5.1.02.01.01.0024 08.04.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 2.430.000 2.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
527 5.1.02.01.01.0024 08.04.10. 001. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
528 5.1.02.01.01.0024 08.04.10. 002. Kertas HVS 60 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 392.000 392.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 5.1.02.01.01.0024 08.04.10. 003. Box File Merk : Bantex Ukuran : 115x270x325 mm 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530 5.1.02.01.01.0024 08.04.10. 004. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
531 5.1.02.01.01.0024 08.04.10. 005. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 630.000 630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
532 5.1.02.01.01.0024 08.04.10. 006. Gunting Sedang 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
533 5.1.02.01.01.0024 08.04.10. 007. Spidol White board 28.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
534 5.1.02.01.01.0055 08.04.10. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 18 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
535 5.1.02.01.01.0055 08.04.10. 001. Konsumsi Kegiatan 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
536 08.04.17. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 27.590.000 27.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537 5.1.02.01.01.0024 08.04.17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 11.070.000 11.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
538 5.1.02.01.01.0024 08.04.17. 001. Lakban 67.500 67.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
539 5.1.02.01.01.0024 08.04.17. 002. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 945.000 945.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
540 5.1.02.01.01.0024 08.04.17. 003. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 575.000 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
541 5.1.02.01.01.0024 08.04.17. 004. Pembolong Kertas Ukuran Kecil 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
542 5.1.02.01.01.0024 08.04.17. 005. Kertas HVS Folio 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
543 5.1.02.01.01.0024 08.04.17. 006. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 825.000 825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
544 5.1.02.01.01.0024 08.04.17. 007. Binder Klip Merk : KENKO nomor 105 55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
545 5.1.02.01.01.0024 08.04.17. 008. Master Riso KS 2.140.000 2.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
546 5.1.02.01.01.0024 08.04.17. 009. Tinta riso 1.170.000 1.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
547 5.1.02.01.01.0024 08.04.17. 010. Box file 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
548 5.1.02.01.01.0024 08.04.17. 011. Lem Kertas 62.500 62.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
549 5.1.02.01.01.0024 08.04.17. 012. Tinta spidol whiteboard 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550 5.1.02.01.01.0024 08.04.17. 013. Kertas concorde F4 90 gr/m25 3.120.000 3.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
551 5.1.02.01.01.0024 08.04.17. 014. Gunting Sedang 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
552 5.1.02.01.01.0052 08.04.17. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.450.000 2.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
553 5.1.02.01.01.0052 08.04.17. 001. Belanja Makan Minum Pembentukan Panitia 1.225.000 1.225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
554 5.1.02.01.01.0052 08.04.17. 002. Belanja Makan Minum Rapat Pleno 1.225.000 1.225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
555 5.1.02.01.01.0055 08.04.17. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 14.070.000 14.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
556 5.1.02.01.01.0055 08.04.17. 001. Konsumsi Kegiatan 14.070.000 14.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
557 08.04.18. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Sekolah 22.385.000 22.385.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 7.442.500 7.442.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
559 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. 001. Kertas concorde F4 70 gr/m2 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. 002. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
561 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. 003. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
562 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. 004. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. 005. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
564 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. 006. Master Riso KS 1.070.000 1.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 19 dari 20
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
565 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. 007. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,27" x 11,69", Isi :
500 lembar
566 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. 008. Tinta riso 1.170.000 1.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
567 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. 009. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
568 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. 010. lem fox 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
569 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. 011. Box file 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
570 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. 012. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 82.500 82.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
571 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. 013. Stofmap Plastik 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
572 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. 014. kertas rapot 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
573 5.1.02.01.01.0026 08.04.18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.372.500 4.372.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
574 5.1.02.01.01.0026 08.04.18. 002. Cetak foto 4.372.500 4.372.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
575 5.1.02.01.01.0052 08.04.18. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.220.000 3.220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
576 5.1.02.01.01.0052 08.04.18. 001. Belanja Makan Minum Rapat Pleno 1.190.000 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
577 5.1.02.01.01.0052 08.04.18. 002. Belanja Makan Minum Rapat Pembentukan Panitia 1.190.000 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
578 5.1.02.01.01.0052 08.04.18. 003. Belanja Makan Minum Rapat Pengelolaan Nilai 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
579 5.1.02.01.01.0055 08.04.18. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 7.350.000 7.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
580 5.1.02.01.01.0055 08.04.18. 001. Konsumsi Kegiatan 7.350.000 7.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 803.400.000 618.100.000 185.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Maniis, 31 Mei 2022

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Iwan Setiawan Dra. Popong Siti Ratnasari, M.M Eko Cahyo Nugroho, S.Pd
NIP: 196208041993122001 NIP: 198511062019031001

Kertas Kerja - NPSN : 20251911, Nama Sekolah : SMAN 1 MANIIS Halaman 20 dari 20