KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20219763
Nama Sekolah : SMAS PASUNDAN 5 BANDUNG
Alamat : Jalan Sarirasa No. 130/04, Kec. Sukasari
Kabupaten : Kota Bandung
Provinsi : Prov. Jawa Barat

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOSP Reguler ** 0
4.3.1.01. BOSP Reguler 319.800.000
4.3.1.03. BOSP Daerah ** 0
4.3.1.11. BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 319.800.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 13.254.000 3.354.000 9.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.02. Pengembangan Perpustakaan 9.900.000 0 9.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3 02.02.01. Kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama 9.900.000 0 9.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk pengembangan minat baca peserta didik
4 5.2.05.01.01.0003 02.02.01. Belanja Modal Buku Agama 4.950.000 0 4.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20219763, Nama Sekolah : SMAS PASUNDAN 5 BANDUNG Halaman 1 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
5 5.2.05.01.01.0003 02.02.01. 002. Buku Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan 4.950.000 0 4.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Yang Maha Esa dan Budi Pekerti Panduan Guru
Kurikulum Merdeka untuk SMA/SMK/MA Kelas XI
6 5.2.05.01.01.0005 02.02.01. Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 4.950.000 0 4.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.2.05.01.01.0005 02.02.01. 001. BAHASA INDONESIA SMA Kelas 10 kurikulum 4.950.000 0 4.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Merdeka
8 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 3.354.000 3.354.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
9 02.03.01. Penyusunan Kurikulum 3.354.000 3.354.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.01.01.0055 02.03.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.104.000 1.104.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
11 5.1.02.01.01.0055 02.03.01. 001. Nasi Box 1.035.000 1.035.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.1.02.01.01.0055 02.03.01. 002. Air Mineral 69.000 69.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5.1.02.02.01.0003 02.03.01. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 2.250.000 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
14 5.1.02.02.01.0003 02.03.01. 001. Honorarium Jasa Narasumber-Narasumber 2.250.000 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesional
15 03. Pengembangan Standar Proses 20.174.000 20.174.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03.01. Pengembangan Perpustakaan 7.159.000 7.159.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 03.01.01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 6.261.000 6.261.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.01.01.0024 03.01.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 231.000 231.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
19 5.1.02.01.01.0024 03.01.01. 001. Pulpen-Hitam 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.01.01.0024 03.01.01. 002. Buku Kwitansi Merk : AA 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.01.01.0024 03.01.01. 003. Buku Tulis Folio Ukuran : 21 x 32 cm, Isi : 500 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lbr/Buku
22 5.1.02.01.01.0024 03.01.01. 004. Kertas HVS 70 gram Merk : Paper One Folio, 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500
lembar
23 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.650.000 4.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
24 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 006. Penggandaan dan Penjilidan Pelaporan Kegiatan 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 007. Spanduk/Baliho-Cetak Spanduk/Baliho Permeter 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 008. cetak brosur 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.380.000 1.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
28 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. 001. Snack Box 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20219763, Nama Sekolah : SMAS PASUNDAN 5 BANDUNG Halaman 2 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
29 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. 002. Air Mineral 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 03.01.03. Pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru yang 898.000 898.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa
kekerasan
31 5.1.02.01.01.0024 03.01.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 438.000 438.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
32 5.1.02.01.01.0024 03.01.03. 001. Pulpen-Hitam 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.01.01.0024 03.01.03. 002. papan alas ujian kayu 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.01.01.0024 03.01.03. 003. ID card-Cetak id card 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.01.01.0055 03.01.03. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
36 5.1.02.01.01.0055 03.01.03. 001. Snack Box 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.1.02.01.01.0055 03.01.03. 002. Air Mineral 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 03.03. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 13.015.000 13.015.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 03.03.06. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 5.415.000 5.415.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.01.01.0024 03.03.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
41 5.1.02.01.01.0024 03.03.06. 001. Penghapus White Board-Penghapus White Board 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.01.01.0024 03.03.06. 002. Pulpen-Hitam 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.02.01.0029 03.03.06. Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.02.01.0029 03.03.06. 001. Tenaga Ahli 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 03.03.21. Perayaan Hari Besar Agama, Nasional, dan Daerah 7.600.000 7.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.1.02.01.01.0055 03.03.21. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 4.600.000 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
47 5.1.02.01.01.0055 03.03.21. 001. Snack Box 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.01.01.0055 03.03.21. 002. Air Mineral 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.02.01.0025 03.03.21. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.02.01.0025 03.03.21. 001. Belanja Jasa Dekorasi Panggung 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 4.013.000 4.013.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 4.013.000 4.013.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
53 04.06.07. Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga 529.000 529.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksana Sekolah (Tenaga Ekstrakurikuler, TU,
Laboratorium, Perustakaan, dan UKS)
54 5.1.02.01.01.0052 04.06.07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 529.000 529.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.1.02.01.01.0052 04.06.07. 001. Snack Box 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20219763, Nama Sekolah : SMAS PASUNDAN 5 BANDUNG Halaman 3 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
56 5.1.02.01.01.0052 04.06.07. 002. Air Mineral 69.000 69.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 04.06.13. Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat 3.024.000 3.024.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
numerasi
58 5.1.02.01.01.0055 04.06.13. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.104.000 1.104.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
59 5.1.02.01.01.0055 04.06.13. 001. Nasi Box 1.035.000 1.035.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.01.01.0055 04.06.13. 002. Air Mineral 69.000 69.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.02.01.0003 04.06.13. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 1.920.000 1.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
62 5.1.02.02.01.0003 04.06.13. 001. Honorarium Jasa Narasumber-Narasumber 1.920.000 1.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesional
63 04.06.22. Peningkatan Kompetensi Guru untuk memahami 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
konten pembelajaran dan cara mengajarkannya
64 5.1.02.01.01.0052 04.06.22. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5.1.02.01.01.0052 04.06.22. 001. Snack Box 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 70.296.100 9.375.000 60.921.100 0 0 0 0 0 0 0 0
67 05.02. Pengembangan Perpustakaan 5.360.000 0 5.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0
68 05.02.02. Pengadaan buku/koleksi perpustakaan (selain buku 5.360.000 0 5.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0
teks, pengayaan, dan referensi)
69 5.2.02.05.01.0004 05.02.02. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.360.000 0 5.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.2.02.05.01.0004 05.02.02. 001. Lemari Kayu-Dimensi : 91.5 x 88 x 45 mm 5.360.000 0 5.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0
71 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 05.05.01. Penyediaan atau pembuatan media pembelajaran 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.1.02.02.01.0029 05.05.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.1.02.02.01.0029 05.05.01. 001. Tenaga Ahli 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 12.696.350 6.875.000 5.821.350 0 0 0 0 0 0 0 0
76 05.08.01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan 3.225.000 3.225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruang
77 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.385.000 2.385.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 001. CAT 25Kg 2.385.000 2.385.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.1.02.02.01.0016 05.08.01. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
80 5.1.02.02.01.0016 05.08.01. 001. Honorarium Non ASN Lainnya - Tukang-Kota 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bandung (jam kerja 8 jam/hari)
81 05.08.02. Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen 5.050.000 1.650.000 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
penyediaan alat multimedia pembelajaran

Kertas Kerja - NPSN : 20219763, Nama Sekolah : SMAS PASUNDAN 5 BANDUNG Halaman 4 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
82 5.1.02.01.01.0030 05.08.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 1.650.000 1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
83 5.1.02.01.01.0030 05.08.02. 001. Sapu 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 5.1.02.01.01.0030 05.08.02. 002. Alat Pel Lantai 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.1.02.01.01.0030 05.08.02. 003. Pengki Plastik 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.01.01.0030 05.08.02. 004. Tempat sampah 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.01.01.0030 05.08.02. 005. Ember 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.2.05.01.02.0001 05.08.02. Belanja Modal Audio Visual 3.400.000 0 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
89 5.2.05.01.02.0001 05.08.02. 001. Speaker Portable-Sound System Speaker Portable 3.400.000 0 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
90 05.08.03. Pemeliharaan Peralatan Sekolah 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.1.02.03.02.0113 05.08.03. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
92 5.1.02.03.02.0113 05.08.03. 001. Pemeliharaan Printer 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 05.08.04. Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen 2.421.350 0 2.421.350 0 0 0 0 0 0 0 0
penyediaan alat multimedia pembelajaran
94 5.2.02.05.01.0004 05.08.04. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.421.350 0 2.421.350 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.2.02.05.01.0004 05.08.04. 001. Roll Opack-1 Lemari Ukuran : 40 x 100 cm; 2 2.421.350 0 2.421.350 0 0 0 0 0 0 0 0
Lemari Ukuran : 80 x 100 cm
96 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 49.739.750 0 49.739.750 0 0 0 0 0 0 0 0
97 05.09.02. Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk 35.949.750 0 35.949.750 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan
98 5.2.02.10.01.0002 05.09.02. Belanja Modal Personal Computer 35.949.750 0 35.949.750 0 0 0 0 0 0 0 0
99 5.2.02.10.01.0002 05.09.02. 001. Laptop Database-RAM 8Gb,Storage 1Tb, CPU Intel 35.949.750 0 35.949.750 0 0 0 0 0 0 0 0
Core i5/i7 atau yang setara, VGA Integrated Tipe 1
100 05.09.04. Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner 4.790.000 0 4.790.000 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.2.02.06.01.0004 05.09.04. Belanja Modal Peralatan Cetak 4.790.000 0 4.790.000 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.2.02.06.01.0004 05.09.04. 001. Printer-Type EPSON L121 4.790.000 0 4.790.000 0 0 0 0 0 0 0 0
103 05.09.05. Pengadaan Proyektor, Layar Proyektor, dan Layar 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
LCD/LED >= 32"
104 5.2.02.05.01.0005 05.09.05. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.2.02.05.01.0005 05.09.05. 001. Proyektor Proyektor 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
106 06. Pengembangan standar pengelolaan 33.548.000 33.548.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 25.988.000 25.988.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 06.05.01. Penyusunan perencanaan program satuan 529.000 529.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pendidikan (Visi Misi Sekolah, RKJM, RKT, RKAS)
109 5.1.02.01.01.0052 06.05.01. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 529.000 529.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20219763, Nama Sekolah : SMAS PASUNDAN 5 BANDUNG Halaman 5 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
110 5.1.02.01.01.0052 06.05.01. 001. Snack Box 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.01.01.0052 06.05.01. 002. Air Mineral 69.000 69.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 06.05.07. Pengadaan Bahan Praktik Pembelajaran 4.821.750 4.821.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.01.01.0005 06.05.07. Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM 4.821.750 4.821.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.01.01.0005 06.05.07. 001. Bola basket 999.000 999.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.1.02.01.01.0005 06.05.07. 002. Bola voly 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.1.02.01.01.0005 06.05.07. 003. Bola kaki 999.000 999.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.1.02.01.01.0005 06.05.07. 004. Bola kasti 83.250 83.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.1.02.01.01.0005 06.05.07. 005. Bola futsal 832.500 832.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.01.01.0005 06.05.07. 006. bola takraw 1.008.000 1.008.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.1.02.01.01.0005 06.05.07. 007. Net takraw 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 06.05.08. Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung 16.975.750 16.975.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk
ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)
122 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 8.198.250 8.198.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
123 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 003. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 1.176.000 1.176.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 004. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow 1.176.000 1.176.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 005. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read 1.176.000 1.176.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 006. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue 1.176.000 1.176.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 007. Amplop Panjang Putih Polos Merk : Paperline 1.680.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukuran : 11 x 23 cm
128 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 008. Buku Kwitansi Merk : Paperline 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 009. Spidol White board 304.000 304.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 010. Tinta Spidol Whiteboard 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 011. Map Folder Guide-Map Folder Guide per Buah 55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 012. Hekter/Stepler/Stepless-Hekter Max HD 10 (Uk 187.250 187.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecil)
133 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 013. Penghapus White Board 128.000 128.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover
135 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 001. Kertas HVS A4 3.900.000 3.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 002. Kertas HVS F4 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 5.1.02.01.01.0026 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 377.500 377.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan

Kertas Kerja - NPSN : 20219763, Nama Sekolah : SMAS PASUNDAN 5 BANDUNG Halaman 6 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
138 5.1.02.01.01.0026 06.05.08. 001. BOX ARSIP 377.500 377.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 06.05.09. Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang 2.076.000 2.076.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan dan sanitasi sekolah
140 5.1.02.01.02.0003 06.05.09. Belanja Komponen-Komponen Peralatan 2.076.000 2.076.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.01.02.0003 06.05.09. 001. Sapu Ijuk 336.000 336.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.01.02.0003 06.05.09. 002. Pel Lantai 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 5.1.02.01.02.0003 06.05.09. 003. Pembersih Lantai Toilet 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.01.02.0003 06.05.09. 004. Pengharum Ruangan Kelas 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 06.05.12. Pengembangan dan pemeliharaan Website Sekolah 55.500 55.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(termasuk media sosial sekolah)
146 5.1.02.02.01.0008 06.05.12. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 55.500 55.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
147 5.1.02.02.01.0008 06.05.12. 001. Domain Website 55.500 55.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 06.05.14. Transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka 1.530.000 1.530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan
149 5.1.02.04.01.0003 06.05.14. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.530.000 1.530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.04.01.0003 06.05.14. 001. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa 1.530.000 1.530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barat-Lebih dari 8 Jam
151 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 7.560.000 7.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 06.07.01. Pembayaran daya listrik 3.360.000 3.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. Belanja Tagihan Listrik 3.360.000 3.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 002. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Februari 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 003. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Maret 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 004. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan April 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 005. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Mei 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 006. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Juni 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 007. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Juli 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 008. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Agustus 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 009. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan September 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 010. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Oktober 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 011. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan November 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 012. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Desember 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 013. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Januari 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 06.07.05. Pembayaran jasa internet 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20219763, Nama Sekolah : SMAS PASUNDAN 5 BANDUNG Halaman 7 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
168 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 002. Belanja Tagihan Internet Bulan Januari 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 003. Belanja Tagihan Internet Bulan Februari 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 004. Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 005. Belanja Tagihan Internet Bulan April 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 006. Belanja Tagihan Internet Bulan Mei 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 007. Belanja Tagihan Internet Bulan Juni 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 008. Belanja Tagihan Internet Bulan Juli 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 009. Belanja Tagihan Internet Bulan Agustus 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 010. Belanja Tagihan Internet Bulan September 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 011. Belanja Tagihan Internet Bulan Oktober 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 012. Belanja Tagihan Internet Bulan November 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 013. Belanja Tagihan Internet Bulan Desember 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 07. Pengembangan standar pembiayaan 142.200.000 142.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 07.12. Pembayaran Honor 142.200.000 142.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 07.12.01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 61.560.000 61.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 61.560.000 61.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. SITI ZAENAB (7152774675230063) 9.720.000 9.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. Arif Dwi Prasetiyo (2052752653130113) 19.440.000 19.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. Lucky Laksmana (1458769669120002) 12.960.000 12.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. Yadi Supriadi (4454762663130173) 19.440.000 19.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 07.12.03. Pembayaran Honor tenaga administrasi 80.640.000 80.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 80.640.000 80.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. 003. Ahmad Saefudin 46.080.000 46.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. 004. Novika Adis Putri Deviani 34.560.000 34.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 36.314.900 36.314.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 33.710.900 33.710.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
194 08.04.01. Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan 30.991.900 30.991.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesmen Nasional
195 5.1.02.01.01.0024 08.04.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
196 5.1.02.01.01.0024 08.04.01. 001. Kertas HVS 60 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 5.1.02.01.01.0029 08.04.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 30.356.900 30.356.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer

Kertas Kerja - NPSN : 20219763, Nama Sekolah : SMAS PASUNDAN 5 BANDUNG Halaman 8 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
198 5.1.02.01.01.0029 08.04.01. 002. Mouse Logitech usb (AK&PS&ANS) 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 5.1.02.01.01.0029 08.04.01. 004. Konektor RJ 45 Cat 5e 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 5.1.02.01.01.0029 08.04.01. 007. Kabel Jaringan-Kabel UTP Cat 6 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 5.1.02.01.01.0029 08.04.01. 008. Keyboard Logitech (AK&PS&ANS) 2.702.700 2.702.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 5.1.02.01.01.0029 08.04.01. 009. Monitor LG 15.6" 11.000.000 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 5.1.02.01.01.0029 08.04.01. 010. Cassing CPU 9.009.020 9.009.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 5.1.02.01.01.0029 08.04.01. 011. Power Supply 450 Watt 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 5.1.02.01.01.0029 08.04.01. 012. VGA 1.280.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 5.1.02.01.01.0029 08.04.01. 013. Stabilizer 310.180 310.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 5.1.02.01.01.0055 08.04.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
208 5.1.02.01.01.0055 08.04.01. 001. Air Mineral 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 5.1.02.01.01.0055 08.04.01. 002. Snack Box 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 08.04.05. Penyusunan kisi-kisi dan penyusunan soal penilaian 1.840.000 1.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sumatif (ulangan tengah semester/akhir
semester/kenaikan kelas)
211 5.1.02.01.01.0052 08.04.05. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.840.000 1.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 5.1.02.01.01.0052 08.04.05. 001. Snack Box 1.840.000 1.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 08.04.06. Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah 879.000 879.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semester/akhir semester/kenaikan kelas)
214 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 660.000 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
215 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. 001. Amplop-Amplop Coklat F4 (2) 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. 002. Kertas HVS 60 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
218 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. 001. Penggandaan dan Penjilidan Pelaporan Kegiatan 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 5.1.02.01.01.0055 08.04.06. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 69.000 69.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
220 5.1.02.01.01.0055 08.04.06. 002. Air Mineral 69.000 69.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 08.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 2.604.000 2.604.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
222 08.06.01. Fasilitasi pengembangan kompetensi guru melalui 2.604.000 2.604.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
diseminasi PSP (IHT, Pelatihan, Penugasan,
Pengembangan Portofolio, Pelaksanaan P5, dan
Workshop)

Kertas Kerja - NPSN : 20219763, Nama Sekolah : SMAS PASUNDAN 5 BANDUNG Halaman 9 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
223 5.1.02.01.01.0055 08.06.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.104.000 1.104.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
224 5.1.02.01.01.0055 08.06.01. 001. Air Mineral 69.000 69.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 5.1.02.01.01.0055 08.06.01. 002. Nasi Box 1.035.000 1.035.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 5.1.02.02.01.0003 08.06.01. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
227 5.1.02.02.01.0003 08.06.01. 003. Honorarium Jasa Narasumber-Narasumber 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesional
Jumlah 319.800.000 248.978.900 70.821.100 0 0 0 0 0 0 0 0

Kec. Sukasari, 24 Januari 2024

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Sahidin, S.Pd., M.Si Drs. Asep Sudrajat, M.Si Herni Hermiati, S.Pd
NIP: NIP: 196410151988032005

Kertas Kerja - NPSN : 20219763, Nama Sekolah : SMAS PASUNDAN 5 BANDUNG Halaman 10 dari 10