KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20517787
Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN
Alamat : JL. KH. HASYIM ASYARI BANJAREJO PAGELARAN MALANG, Kec. Pagelaran
Kabupaten : Kab. Malang
Provinsi : Prov. Jawa Timur

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOSP Reguler ** 0
4.3.1.01. BOSP Reguler 278.250.000
4.3.1.03. BOSP Daerah ** 0
4.3.1.11. BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 278.250.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 289.000 289.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.02. Pengembangan Perpustakaan 289.000 289.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 02.02.01. Kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama 289.000 289.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk pengembangan minat baca peserta didik
4 5.1.02.01.01.0052 02.02.01. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 289.000 289.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 1 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
5 5.1.02.01.01.0052 02.02.01. 001. Belanja Nasi Kotak Rapat Penyusunan Program 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpustakaan
6 5.1.02.01.01.0052 02.02.01. 002. Belanja Air Minum Botol 600ml Rapat Penyusunan 89.000 89.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program Perpustakaan
7 03. Pengembangan Standar Proses 93.859.600 41.984.000 51.875.600 0 0 0 0 0 0 0 0
8 03.01. Pengembangan Perpustakaan 9.730.000 9.730.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 03.01.01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 6.400.000 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.400.000 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
11 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 001. Banner 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 002. Spanduk 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 003. Banner Besar 2.750.000 2.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 03.01.02. Pendataan ulang bagi Peserta Didik lama 98.000 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.01.01.0026 03.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 98.000 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
16 5.1.02.01.01.0026 03.01.02. 001. Blangko Pendaftaran 98.000 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 03.01.03. Pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru yang 3.232.000 3.232.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa
kekerasan
18 5.1.02.01.01.0026 03.01.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 932.000 932.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
19 5.1.02.01.01.0026 03.01.03. 002. Banner Besar 132.000 132.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.01.01.0026 03.01.03. 005. cetak sertifikat 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.01.01.0026 03.01.03. 006. Kartu Pengenal 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.1.02.01.01.0053 03.01.03. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.1.02.01.01.0053 03.01.03. 001. Konsumsi Pemateri dan Panitia Pengenalan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lingkungan Sekolah Tanpa Kekerasan
24 5.1.02.02.01.0003 03.01.03. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
25 5.1.02.02.01.0003 03.01.03. 001. Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eselon I/yang disetarakan
26 03.02. Penerimaan Peserta Didik Baru 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 03.02.01. Pelaksanaan kegiatan publikasi berkala sekolah 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Majalah Sekolah, Majalah Dinding)
28 5.1.02.01.01.0024 03.02.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor

Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 2 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
29 5.1.02.01.01.0024 03.02.01. 001. Spidol kecil 12 Warna 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 84.084.600 32.209.000 51.875.600 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
31 03.03.01. Penyusunan Silabus / Tujuan Pembelajaran 778.000 778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.01.01.0052 03.03.01. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 778.000 778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.01.01.0052 03.03.01. 001. Belanja Nasi Kotak Rapat Penyusunan Silabus dan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kegiatan Pembelejaran Ekstrakurikuler
34 5.1.02.01.01.0052 03.03.01. 002. Belanja Air Minum Botol 600ml untuk Rapat 178.000 178.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyusunan SIlabus dan Kegiatan Pembelajaran
Esktrakurikuler
35 03.03.04. Pengembangan pembelajaran berbasis projek 26.125.000 20.425.000 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
(termasuk P5)
36 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 11.100.000 11.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
37 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 001. Kertas HVS Folio 8.260.000 8.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 002. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 003. Penggaris Plastik 40 cm Butterfly 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 004. Spidol Spidol Marker Hitam Snowman 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 005. Penghapus Whiteboard kecil ATARI 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 006. Penggaris Besi 1 m KENKO 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 007. Spidol kecil 12 Warna 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 008. Kertas Bergaris (Double Folio) Ukuran : 32 x 42,5 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cm Isi : 500 lembar
45 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 009. Stabilo 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 010. Amplop Kertas Samson Ukuran : 24 x 40 cm Isi : 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 buah/pak
47 5.1.02.01.01.0025 03.03.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover
48 5.1.02.01.01.0025 03.03.04. 001. Kertas Buffalo 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.01.01.0029 03.03.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer
50 5.1.02.01.01.0029 03.03.04. 001. SSD External-Kap. 500 Gb 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.01.01.0055 03.03.04. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 4.625.000 4.625.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
52 5.1.02.01.01.0055 03.03.04. 001. Hidangan Rapat/Kegiatan Lainnya Provinsi Jawa 4.625.000 4.625.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timur-Nasi Kotak

Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 3 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
53 5.1.02.03.02.0410 03.03.04. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer-Peralatan Jaringan
54 5.1.02.03.02.0410 03.03.04. 001. Pemeliharaan Internet- 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.2.02.05.02.0001 03.03.04. Belanja Modal Mebel 4.800.000 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.2.02.05.02.0001 03.03.04. 001. Lemari Arsip Kaca-Uk. 90 X 45 X 183 Cm 4.800.000 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.2.02.05.02.0005 03.03.04. Belanja Modal Alat Dapur 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.2.02.05.02.0005 03.03.04. 001. Kompor Gas-Tipe 2 Tungku, Api besar 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
59 03.03.06. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 4.378.000 4.378.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.01.01.0052 03.03.06. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 778.000 778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.01.01.0052 03.03.06. 001. Belanja Air Minum Botol 600ml untuk Rapat 178.000 178.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyusunan Kegiatan Ekstrakurikuler
62 5.1.02.01.01.0052 03.03.06. 002. Belanja Nasi Kotak untuk Rapat Penyusunan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kegiatan Ekstrakurikuler
63 5.1.02.02.01.0013 03.03.06. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.1.02.02.01.0013 03.03.06. 001. Honorarium Kinerja Guru Non PNS-SMA, SMK, 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan PK-PLK
65 03.03.07. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar 33.275.600 3.600.000 29.675.600 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepramukaan)
66 5.1.02.02.01.0013 03.03.07. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5.1.02.02.01.0013 03.03.07. 001. Jasa Tenaga Pendidikan-Tenaga Ahli Pelatih dan 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluator Cabang Olahraga
68 5.2.02.06.01.0002 03.03.07. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 18.404.000 0 18.404.000 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.2.02.06.01.0002 03.03.07. 001. Gimbal Stabilizer-Kualitas Pro 6.904.000 0 6.904.000 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.2.02.06.01.0002 03.03.07. 002. Microphone Wireless-Built-In Omni Mics, 2.600.000 0 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Jangkauan 100 Meter
71 5.2.02.06.01.0002 03.03.07. 003. Camera Conference-Resolusi Full HD 1080p 30fps, 8.900.000 0 8.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Autofokus, 5 Preset
72 5.2.02.08.03.0010 03.03.07. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang 11.271.600 0 11.271.600 0 0 0 0 0 0 0 0
Studi:Kesenian
73 5.2.02.08.03.0010 03.03.07. 001. Orgen/Electrone 10.271.600 0 10.271.600 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.2.02.08.03.0010 03.03.07. 002. Gitar 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
75 03.03.16. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal 778.000 778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelajaran
76 5.1.02.01.01.0052 03.03.16. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 778.000 778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.1.02.01.01.0052 03.03.16. 001. Belanja Nasi Kotak Rapat Penyusunan Pembagian 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran

Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 4 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
78 5.1.02.01.01.0052 03.03.16. 002. Belanja Air Minum Botol 600ml untuk Rapat 178.000 178.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal
Pelajaran
79 03.03.18. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan 16.500.000 0 16.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran
80 5.2.02.08.01.0006 03.03.18. Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan 16.500.000 0 16.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstruksi
81 5.2.02.08.01.0006 03.03.18. 001. Meja Komputer 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.2.02.08.01.0006 03.03.18. 002. LCD Proyektor 6.500.000 0 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
83 03.03.19. Pelaksanaan Lomba Lomba 2.250.000 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 5.1.02.01.01.0052 03.03.19. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.1.02.01.01.0052 03.03.19. 001. Konsumsi Peserta Lomba KSN dan 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendampingnya
86 5.1.02.04.01.0003 03.03.19. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.04.01.0003 03.03.19. 001. BBM Pertamax-Jawa Timur 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 04.06. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen
Sekolah.
90 04.06.02. Kegiatan Komunitas Belajar antar sekolah (termasuk 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KKG, MGMP, MGMPS, MGMPK, KKKS, atau MKKS)
91 5.1.02.04.01.0003 04.06.02. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.1.02.04.01.0003 04.06.02. 001. Uang Transport Perjalanan dinas di dalam kota 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yang kurang dari 8 (delapan) jam-Jawa Timur
93 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 23.643.000 15.623.000 8.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0
94 05.02. Pengembangan Perpustakaan 10.132.000 2.112.000 8.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0
95 05.02.02. Pengadaan buku/koleksi perpustakaan (selain buku 10.132.000 2.112.000 8.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0
teks, pengayaan, dan referensi)
96 5.1.02.03.05.0001 05.02.02. Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 2.112.000 2.112.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
97 5.1.02.03.05.0001 05.02.02. 001. Pembelian Kayu 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 5.1.02.03.05.0001 05.02.02. 002. Pembelian Paku 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 5.1.02.03.05.0001 05.02.02. 003. Pembelian Mowilex / Cat Kayu 228.000 228.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.1.02.03.05.0001 05.02.02. 004. Pembelian Minyak Cat Kayu 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.1.02.03.05.0001 05.02.02. 005. Pembelian Kuas 44.000 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.03.05.0001 05.02.02. 006. Jasa Tenaga Pengecatan 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 5 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
103 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. Belanja Modal Buku Umum 4.940.000 0 4.940.000 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 001. Sosiologi - Buku 940.000 0 940.000 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 002. llmu Politik - Buku 960.000 0 960.000 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 003. Ekonomi - Buku 980.000 0 980.000 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 004. Buku Literasi 765.000 0 765.000 0 0 0 0 0 0 0 0
108 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 006. Teknologi - Buku 365.000 0 365.000 0 0 0 0 0 0 0 0
109 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 007. Majalah - Buku 370.000 0 370.000 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 008. Musik - Buku 235.000 0 235.000 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 009. Industri Koniruksi dan Perdagangan - Buku 325.000 0 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.2.05.01.01.0003 05.02.02. Belanja Modal Buku Agama 2.150.000 0 2.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.2.05.01.01.0003 05.02.02. 001. Agama Islam - Buku 2.150.000 0 2.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.2.05.01.01.0008 05.02.02. Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 930.000 0 930.000 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.2.05.01.01.0008 05.02.02. 001. Permainan dan Olah Raga - Buku 930.000 0 930.000 0 0 0 0 0 0 0 0
116 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 13.511.000 13.511.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 05.08.02. Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen 8.930.000 8.930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
penyediaan alat multimedia pembelajaran
118 5.1.02.01.01.0005 05.08.02. Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM 4.600.000 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.01.01.0005 05.08.02. 001. Bola basket 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.1.02.01.01.0005 05.08.02. 002. Bola voly 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.0005 05.08.02. 003. Bola futsal 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0005 05.08.02. 004. Raket Badminton 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.01.01.0005 05.08.02. 005. Net Badminton 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.01.01.0005 05.08.02. 006. Bendera Merah putih 120 x 180 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0005 05.08.02. 007. Cagak Mix Sound 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0012 05.08.02. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.060.000 4.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0012 05.08.02. 001. Pembuatan Sampul Ijazah Hot Print 2.600.000 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0012 05.08.02. 002. Pembuatan Gordon untuk Wisuda siswa kelas XII 975.000 975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0012 05.08.02. 003. Trophy 1 Set marmer (Juara 1 2 3) 485.000 485.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0024 05.08.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
131 5.1.02.01.01.0024 05.08.02. 001. Tinta Stempel 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 05.08.05. Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah 2.825.000 2.825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.1.02.01.01.0024 05.08.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor

Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 6 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
134 5.1.02.01.01.0024 05.08.05. 001. Spidol White board 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 5.1.02.03.02.0121 05.08.05. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 1.225.000 1.225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
136 5.1.02.03.02.0121 05.08.05. 001. Pemeliharaan AC-AC Casette 1,5 -2,5 PK 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 5.1.02.03.02.0121 05.08.05. 002. Pemeliharaan Kipas Angin- 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 05.08.09. Pengadaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(instalasi air, listrik, telepon, internet, termasuk
genset/panel surya)
139 5.1.02.01.01.0031 05.08.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 5.1.02.01.01.0031 05.08.09. 001. MCB 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.01.01.0031 05.08.09. 002. Kabel Listrik 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 05.08.10. Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah 756.000 756.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel
surya)
143 5.1.02.01.01.0031 05.08.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 756.000 756.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.01.01.0031 05.08.10. 001. LAMPU Philips Essential 23w/CD/WW 510.000 510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.01.01.0031 05.08.10. 002. Stop kontak AC 246.000 246.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 06. Pengembangan standar pengelolaan 20.848.000 20.848.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 06.05.02. Pengembangan dan Pelaksanaan Program Kerja 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepala Sekolah
149 5.1.02.04.01.0004 06.05.02. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.04.01.0004 06.05.02. 001. Uang Transport Perjalanan dinas di dalam kota 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lebih dari 8 (delapan) jam-Jawa Timur
151 06.05.03. Pendataan Dapodik 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 5.1.02.02.01.0071 06.05.03. Belanja Lembur 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.1.02.02.01.0071 06.05.03. 001. Konsumsi Lembur Pendataan Dapodik 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 18.948.000 18.948.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 06.07.01. Pembayaran daya listrik 12.600.000 12.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. Belanja Tagihan Listrik 12.600.000 12.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 013. Tagihan Listrik-Spesifikasi 2.200 - 5.500 VA 12.600.000 12.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 06.07.05. Pembayaran jasa internet 6.348.000 6.348.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.348.000 6.348.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 001. Langganan Internet + Telepon-Broadband Up to 50 6.348.000 6.348.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mbps

Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 7 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
161 07. Pengembangan standar pembiayaan 119.587.000 119.587.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 13.315.000 13.315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 07.05.02. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 13.315.000 13.315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.315.000 13.315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
165 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 002. Amplop Putih berkop 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 003. Kertas Kop Surat 1.575.000 1.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 004. Stofmap Berkop 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 005. Jilid Biasa (Lakban) Sampai dengan 100 halaman 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover Kertas Buffalo + Plastik Mika
170 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 006. Jilid Spiral Plastik Lebih dari 100 halaman Cover 570.000 570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Buffalo + Plastik Mika
171 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 007. Hard Cover 860.000 860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 008. Kalender 4.400.000 4.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 07.12. Pembayaran Honor 106.272.000 106.272.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 07.12.01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 76.272.000 76.272.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 76.272.000 76.272.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. Rif'atul Ula 8.064.000 8.064.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. Mahfud 10.752.000 10.752.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. Amirotul Hikmah 7.392.000 7.392.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. Abdor Rohman Wahid 14.112.000 14.112.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 005. Sofi Yulloh 5.376.000 5.376.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 006. Ilvi Nur Diana 12.768.000 12.768.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 007. Muhammad Imron Rosihan 10.416.000 10.416.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 008. Yuyun Amaliyah 7.392.000 7.392.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 07.12.02. Pembayaran honor Tenaga Kependidikan (selain 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pendidik)
185 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 001. Pembayaran Honor Pegawai Perpustakaan 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 07.12.04. Pembayaran honor Tenaga Penunjang atau 25.200.000 25.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pelaksana
188 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 25.200.000 25.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. 001. Pembayaran Honor Satpam Sekolah 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. 002. Pembayaran Honor Kebersihan Sekolah 13.200.000 13.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 8 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
191 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 18.123.400 18.123.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 08.04. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran 18.123.400 18.123.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 08.04.08. Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan 18.123.400 18.123.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) -
Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer
194 5.1.02.01.01.0012 08.04.08. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 5.1.02.01.01.0012 08.04.08. 001. Foto Ujian Siswa Kelas Akhir 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 5.1.02.01.01.0026 08.04.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.998.400 4.998.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
197 5.1.02.01.01.0026 08.04.08. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 3.499.000 3.499.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 5.1.02.01.01.0026 08.04.08. 002. Foto Copy Filio dan Kuarto 1.499.400 1.499.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 5.1.02.01.01.0052 08.04.08. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.125.000 8.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 5.1.02.01.01.0052 08.04.08. 001. Nasi Kotak Konsumsi Ujian 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 5.1.02.01.01.0052 08.04.08. 002. Air Minum Botolan 600ml 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 5.1.02.01.01.0052 08.04.08. 003. Konsumsi Nasi Kotak Pengawas Ujian 2.625.000 2.625.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 5.1.02.02.01.0027 08.04.08. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 5.1.02.02.01.0027 08.04.08. 001. Tambahan Honorarium Jasa Tenaga 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrasi-SMA/D-I/D-II*
Jumlah 278.250.000 218.354.400 59.895.600 0 0 0 0 0 0 0 0

Kec. Pagelaran, 29 November 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

H Saiful Bahri Hodri Sofi Yulloh

NIP: NIP:

Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 9 dari 9