KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20517787
Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN

ft
Alamat : JL. KH. HASYIM ASYARI BANJAREJO PAGELARAN MALANG, Kec. Pagelaran
Kabupaten : Kab. Malang
Provinsi : Prov. Jawa Timur

ra
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

D
No. Kode Penerimaan Jumlah
4.3.1.00. SiLPA BOSP Reguler ** 0
4.3.1.01. BOSP Reguler * 278.250.000
4.3.1.03. BOSP Daerah ** 0
4.3.1.11. BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 278.250.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 289.000 289.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.02. Pengembangan Perpustakaan 289.000 289.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 02.02.01. Kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama 289.000 289.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk pengembangan minat baca peserta didik
4 5.1.02.01.01.0052 02.02.01. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 289.000 289.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 1 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
5 5.1.02.01.01.0052 02.02.01. 001. Belanja Nasi Kotak Rapat Penyusunan Program 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpustakaan
6 5.1.02.01.01.0052 02.02.01. 002. Belanja Air Minum Botol 600ml Rapat Penyusunan 89.000 89.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program Perpustakaan
7 03. Pengembangan Standar Proses 61.553.000 28.699.000 32.854.000 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
8 03.01. Pengembangan Perpustakaan 2.580.000 2.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 03.01.01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
11 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 001. Banner 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
12 03.01.02. Pendataan ulang bagi Peserta Didik lama 98.000 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5.1.02.01.01.0026 03.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 98.000 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
14 5.1.02.01.01.0026 03.01.02. 001. Blangko Pendaftaran 98.000 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 03.01.03. Pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru yang 1.832.000 1.832.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa
kekerasan
16 5.1.02.01.01.0026 03.01.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 932.000 932.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
17 5.1.02.01.01.0026 03.01.03. 002. Banner Besar 132.000 132.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.01.01.0026 03.01.03. 005. cetak sertifikat 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.01.01.0026 03.01.03. 006. Kartu Pengenal 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.01.01.0053 03.01.03. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.01.01.0053 03.01.03. 001. Konsumsi Pemateri dan Panitia Pengenalan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lingkungan Sekolah Tanpa Kekerasan
22 5.1.02.02.01.0003 03.01.03. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
23 5.1.02.02.01.0003 03.01.03. 001. Honorarium Pemateri Pengenalan Lingkungan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekolah tanpa Kekerasan
24 03.02. Penerimaan Peserta Didik Baru 195.000 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 03.02.01. Pelaksanaan kegiatan publikasi berkala sekolah 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Majalah Sekolah, Majalah Dinding)
26 5.1.02.01.01.0024 03.02.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
27 5.1.02.01.01.0024 03.02.01. 001. Spidol kecil 12 Warna 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 03.02.20. Pelaksananaan kegiatan pengembangan minat baca 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
peserta didik
Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 2 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
29 5.1.02.02.01.0003 03.02.20. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
30 5.1.02.02.01.0003 03.02.20. 001. Pembayaran Honor Narasumber Workshop untuk 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
meningkatkan minat baca pada Sekolah
31 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 47.753.000 23.649.000 24.104.000 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
Ekstrakurikuler
32 03.03.01. Penyusunan Silabus / Tujuan Pembelajaran 778.000 778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.01.01.0052 03.03.01. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 778.000 778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.01.01.0052 03.03.01. 001. Belanja Nasi Kotak Rapat Penyusunan Silabus dan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kegiatan Pembelejaran Ekstrakurikuler
35 5.1.02.01.01.0052 03.03.01. 002. Belanja Air Minum Botol 600ml untuk Rapat 178.000 178.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
Penyusunan SIlabus dan Kegiatan Pembelajaran
Esktrakurikuler
36 03.03.04. Pengembangan pembelajaran berbasis projek 19.285.000 13.585.000 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
(termasuk P5)
37 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 8.260.000 8.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
38 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 001. Kertas HVS Folio 8.260.000 8.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0029 03.03.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer
40 5.1.02.01.01.0029 03.03.04. 001. SSD External-Kap. 500 Gb 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.1.02.01.01.0055 03.03.04. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 4.625.000 4.625.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
42 5.1.02.01.01.0055 03.03.04. 001. Hidangan Rapat/Kegiatan Lainnya Provinsi Jawa 4.625.000 4.625.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timur-Nasi Kotak
43 5.2.02.05.02.0001 03.03.04. Belanja Modal Mebel 4.800.000 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.2.02.05.02.0001 03.03.04. 001. Lemari Arsip Kaca-Uk. 90 X 45 X 183 Cm 4.800.000 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.2.02.05.02.0005 03.03.04. Belanja Modal Alat Dapur 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.2.02.05.02.0005 03.03.04. 001. Kompor Gas-Tipe 2 Tungku, Api besar 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
47 03.03.06. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 778.000 778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.01.01.0052 03.03.06. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 778.000 778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.01.01.0052 03.03.06. 001. Belanja Air Minum Botol 600ml untuk Rapat 178.000 178.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyusunan Kegiatan Ekstrakurikuler
50 5.1.02.01.01.0052 03.03.06. 002. Belanja Nasi Kotak untuk Rapat Penyusunan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kegiatan Ekstrakurikuler
51 03.03.07. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar 18.404.000 0 18.404.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepramukaan)

Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 3 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
52 5.2.02.06.01.0002 03.03.07. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film

ft
18.404.000 0 18.404.000 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.2.02.06.01.0002 03.03.07. 001. Gimbal Stabilizer-Kualitas Pro 6.904.000 0 6.904.000 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.2.02.06.01.0002 03.03.07. 002. Microphone Wireless-Built-In Omni Mics, 2.600.000 0 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Jangkauan 100 Meter

ra
55 5.2.02.06.01.0002 03.03.07. 003. Camera Conference-Resolusi Full HD 1080p 30fps, 8.900.000 0 8.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Autofokus, 5 Preset
56 03.03.114 Pengembangan diri terkait kekerasan seksual melalui 530.000 530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PMM
57 5.1.02.01.01.0026 03.03.114 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
58 5.1.02.01.01.0026 03.03.114 001. Banner Besar 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
59 5.1.02.01.01.0053 03.03.114 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.01.01.0053 03.03.114 001. Konsumsi Nasi Kotak untuk Narasumber dan 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panitia
61 5.1.02.01.01.0053 03.03.114 002. Konsumsi Kue Narasumber 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 5.1.02.01.01.0053 03.03.114 003. Konsumi (Air Minum Gelasan) untuk Peserta 85.000 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar Kesehatan Reproduksi di era Millenial
63 5.1.02.02.01.0003 03.03.114 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
64 5.1.02.02.01.0003 03.03.114 001. Honorarium Narasumber Seminar Kesehatan 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reproduksi di Era Millenial
65 03.03.16. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal 778.000 778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelajaran
66 5.1.02.01.01.0052 03.03.16. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 778.000 778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5.1.02.01.01.0052 03.03.16. 001. Belanja Nasi Kotak Rapat Penyusunan Pembagian 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
68 5.1.02.01.01.0052 03.03.16. 002. Belanja Air Minum Botol 600ml untuk Rapat 178.000 178.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal
Pelajaran
69 03.03.45. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.02.01.0013 03.03.45. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 5.1.02.02.01.0013 03.03.45. 001. Pembayaran Honor Guru Ekstrakurikuler Seni 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musik
72 5.1.02.02.01.0013 03.03.45. 002. Pembayaran honor Guru Ekstrakurikuler 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multimedia
73 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 11.025.000 2.275.000 8.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0
74 03.05.07. Pengadaan Bahan Praktik Komputer 1.750.000 0 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 4 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
75 5.2.02.10.02.0005 03.05.07. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya

ft
1.750.000 0 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.2.02.10.02.0005 03.05.07. 001. CPU 1.750.000 0 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0
77 03.05.09. Pengadaan Bahan Praktik Internet 2.275.000 2.275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.1.02.03.02.0410 03.05.09. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 2.275.000 2.275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
Komputer-Peralatan Jaringan
79 5.1.02.03.02.0410 03.05.09. 001. Pembelian Kabel UTP Cat 5 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.1.02.03.02.0410 03.05.09. 002. Pembelian Crimping Tool 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 5.1.02.03.02.0410 03.05.09. 003. Pembelian Konektor RJ45 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 03.05.10. Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.2.02.08.03.0009 03.05.10. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

D
Studi:Keterampilan
84 5.2.02.08.03.0009 03.05.10. 001. Stabilizer 6.250.000 0 6.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.2.02.08.03.0009 03.05.10. 002. Tripod Camera 750.000 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0
86 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
88 04.06.50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. 001. Transport Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 44.723.500 24.203.500 20.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0
92 05.02. Pengembangan Perpustakaan 10.132.000 2.112.000 8.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0
93 05.02.02. Pengadaan buku/koleksi perpustakaan (selain buku 10.132.000 2.112.000 8.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0
teks, pengayaan, dan referensi)
94 5.1.02.03.05.0001 05.02.02. Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 2.112.000 2.112.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
95 5.1.02.03.05.0001 05.02.02. 001. Pembelian Kayu 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.1.02.03.05.0001 05.02.02. 002. Pembelian Paku 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 5.1.02.03.05.0001 05.02.02. 003. Pembelian Mowilex / Cat Kayu 228.000 228.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 5.1.02.03.05.0001 05.02.02. 004. Pembelian Minyak Cat Kayu 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 5.1.02.03.05.0001 05.02.02. 005. Pembelian Kuas 44.000 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.1.02.03.05.0001 05.02.02. 006. Jasa Tenaga Pengecatan 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. Belanja Modal Buku Umum 4.940.000 0 4.940.000 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 001. Sosiologi - Buku 940.000 0 940.000 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 002. llmu Politik - Buku 960.000 0 960.000 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 003. Ekonomi - Buku 980.000 0 980.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 5 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
105 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 004. Buku Literasi 765.000 0 765.000 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 006. Teknologi - Buku 365.000 0 365.000 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 007. Majalah - Buku 370.000 0 370.000 0 0 0 0 0 0 0 0
108 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 008. Musik - Buku 235.000 0 235.000 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
109 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 009. Industri Koniruksi dan Perdagangan - Buku 325.000 0 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.2.05.01.01.0003 05.02.02. Belanja Modal Buku Agama 2.150.000 0 2.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.2.05.01.01.0003 05.02.02. 001. Agama Islam - Buku 2.150.000 0 2.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.2.05.01.01.0008 05.02.02. Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 930.000 0 930.000 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.2.05.01.01.0008 05.02.02. 001. Permainan dan Olah Raga - Buku 930.000 0 930.000 0 0 0 0 0 0 0 0
114 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 34.591.500 22.091.500 12.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

D
115 05.08.01. Penambahan Meja Kursi Murid 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.2.02.08.01.0006 05.08.01. Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstruksi
117 5.2.02.08.01.0006 05.08.01. 001. Meja Kayu/Rotan 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.2.02.08.01.0006 05.08.01. 002. Kursi kayu/Rotan/Bambu 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 05.08.02. Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen 4.060.000 4.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
penyediaan alat multimedia pembelajaran
120 5.1.02.01.01.0012 05.08.02. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.060.000 4.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.0012 05.08.02. 001. Pembuatan Sampul Ijazah Hot Print 2.600.000 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0012 05.08.02. 002. Pembuatan Gordon untuk Wisuda siswa kelas XII 975.000 975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.01.01.0012 05.08.02. 003. Trophy 1 Set marmer (Juara 1 2 3) 485.000 485.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 05.08.03. Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air 2.150.000 2.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0031 05.08.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.150.000 2.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0031 05.08.03. 001. Kabel Listrik 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0031 05.08.03. 002. MCB 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 05.08.06. Pemeliharaan lantai ruang/kelas/lab 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.03.02.0121 05.08.06. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
130 5.1.02.03.02.0121 05.08.06. 001. Pemeliharaan Air Conditioner (AC) dan isi FreeOn 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratorium Komputer
131 05.08.10. Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah 756.000 756.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel
surya)
132 5.1.02.01.01.0031 05.08.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 756.000 756.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.1.02.01.01.0031 05.08.10. 001. LAMPU Philips Essential 23w/CD/WW 510.000 510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 6 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
134 5.1.02.01.01.0031 05.08.10. 002. Stop kontak AC 246.000 246.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 05.08.23. Pengadaan Meubelair Ruang Perpustakaan 1.250.000 0 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.2.02.05.02.0001 05.08.23. Belanja Modal Mebel 1.250.000 0 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
137 5.2.02.05.02.0001 05.08.23. 001. Lemari Kayu 1.250.000 0 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
138 05.08.50. Pengadaan peralatan kantor 6.985.500 6.985.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 5.1.02.01.01.0024 05.08.50. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 6.985.500 6.985.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
140 5.1.02.01.01.0024 05.08.50. 001. Stabilo 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.01.01.0024 05.08.50. 002. Spidol kecil 12 Warna 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.01.01.0024 05.08.50. 003. Kertas Bergaris (Double Folio) Ukuran : 32 x 42,5 64.000 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
cm Isi : 500 lembar
143 5.1.02.01.01.0024 05.08.50. 004. Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", 70 62.000 62.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gram

144 5.1.02.01.01.0024 05.08.50. 005. Penghapus Whiteboard besar ATARI 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.01.01.0024 05.08.50. 006. Penggaris Besi 1 m KENKO 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.01.01.0024 05.08.50. 007. Spidol White board 815.000 815.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.1.02.01.01.0024 05.08.50. 008. Solasi 1x72 PANFIX 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 5.1.02.01.01.0024 05.08.50. 009. Spidol Permanen 163.000 163.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5.1.02.01.01.0024 05.08.50. 010. Stapler Stapler jilid 248.000 248.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.01.01.0024 05.08.50. 011. HP 60 [CC643WA] Tri-Color Ink Cartridge for HP 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deskjet D1660, D2560, D2566, D2660, D2666, D5560,
F2410, F2476, F2480, F4230, F4250, F4280, Photosmart
C4680, C4780
151 5.1.02.01.01.0024 05.08.50. 013. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 2.178.000 2.178.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 5.1.02.01.01.0024 05.08.50. 014. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow 735.000 735.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.1.02.01.01.0024 05.08.50. 015. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read 735.000 735.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.01.01.0024 05.08.50. 016. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue 735.000 735.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 5.1.02.01.01.0024 05.08.50. 017. Penggaris Besi 30 cm Butterfly 15.500 15.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 05.08.51. Pengadaan perlengkapan kantor 9.740.000 7.490.000 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.1.02.01.01.0025 05.08.51. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 7.490.000 7.490.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover
158 5.1.02.01.01.0025 05.08.51. 001. Pembelian Kertas HVS F4 6.490.000 6.490.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.01.01.0025 05.08.51. 002. Pembelian Kertas Buffalo 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 5.2.02.08.01.0042 05.08.51. Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 2.250.000 0 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 7 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
161 5.2.02.08.01.0042 05.08.51. 001. Mesin Kompresor 2.250.000 0 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
162 06. Pengembangan standar pengelolaan 28.246.000 28.246.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 06.01.04. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
165 5.1.02.01.01.0026 06.01.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
166 5.1.02.01.01.0026 06.01.04. 001. Spanduk 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 2.989.000 2.989.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
168 06.03.26. Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium 289.000 289.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
Komputer
169 5.1.02.01.01.0052 06.03.26. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 289.000 289.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 5.1.02.01.01.0052 06.03.26. 001. Belanja Nasi Kotak Rapat Penyusunan Program 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengelolaan Laboratorium Komputer
171 5.1.02.01.01.0052 06.03.26. 002. Belanja Air Minum Botol 600ml Rapat Penyusunan 89.000 89.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program Pengelolaan Laboratorium Komputer
172 06.03.35. Pelaksanaan Lomba KSN 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.01.01.0055 06.03.35. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
174 5.1.02.01.01.0055 06.03.35. 001. Pembelian Konsumsi Nasi dan Kue untuk 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendamping dan Peserta Lomba
175 5.1.02.04.01.0003 06.03.35. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.04.01.0003 06.03.35. 001. Transport Pengantaran Siswa Siswi Peserta 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lomba
177 06.03.36. Pelaksanaan Lomba K2SN 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 5.1.02.01.01.0055 06.03.36. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
179 5.1.02.01.01.0055 06.03.36. 001. Pembelian Nasi dan Kue Pendamping dan Peserta 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lomba
180 5.1.02.04.01.0003 06.03.36. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 5.1.02.04.01.0003 06.03.36. 001. Transport Kegiatan Lomba 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 5.259.000 5.259.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 06.05.02. Pengembangan dan Pelaksanaan Program Kerja 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepala Sekolah
184 5.1.02.04.01.0004 06.05.02. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 5.1.02.04.01.0004 06.05.02. 001. Rapat Kegiatan MKKS 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 8 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
186 06.05.03. Pendataan Dapodik 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 5.1.02.02.01.0071 06.05.03. Belanja Lembur 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 5.1.02.02.01.0071 06.05.03. 001. Konsumsi Lembur Pendataan Dapodik 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 06.05.14. Transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan
190 5.1.02.04.01.0003 06.05.14. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 5.1.02.04.01.0003 06.05.14. 001. Transport Perjalanan Dinas ke Cabang Dinas 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Malang
192 06.05.19. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS 439.000 439.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kecuali untuk pembayaran honor

D
193 5.1.02.01.01.0052 06.05.19. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 439.000 439.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.01.01.0052 06.05.19. 001. Pembelian Nasi Kotak Rapat Penyusunan 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKS/RKT/RKJM/RKAS
195 5.1.02.01.01.0052 06.05.19. 002. Pembelian Kue Rapat Penyusunan 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKS/RKT/RKJM/RKAS
196 5.1.02.01.01.0052 06.05.19. 003. Pembelian Air Minum Botol 600ml untuk Rapat 89.000 89.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyusunan RKS/RKT/RKJM/RKAS
197 06.05.38. Workshop penyusunan pedoman SIM sekolah, PAS, 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan laporan RKAS, E-Rapor dan DAPODIK
198 5.1.02.04.01.0003 06.05.38. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 5.1.02.04.01.0003 06.05.38. 001. Bimbingan Teknis Penatausahaan Aplikasi 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dapodikdasmen dan Penyusunan RKAS BOSP dan
BPOPP
200 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 1.320.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)
201 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
202 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Tinta Stempel 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 5.1.02.03.02.0115 06.05.61. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) /
Pemeliaharaan Printer
204 5.1.02.03.02.0115 06.05.61. 001. Service Printer 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 18.948.000 18.948.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 06.07.01. Pembayaran daya listrik 12.600.000 12.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. Belanja Tagihan Listrik 12.600.000 12.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 013. Tagihan Listrik-Spesifikasi 2.200 - 5.500 VA 12.600.000 12.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 06.07.05. Pembayaran jasa internet 6.348.000 6.348.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 9 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
210 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

ft
6.348.000 6.348.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 001. Langganan Internet + Telepon-Broadband Up to 50 6.348.000 6.348.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mbps
212 07. Pengembangan standar pembiayaan 119.587.000 119.587.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
213 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 13.315.000 13.315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 07.05.02. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 13.315.000 13.315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.315.000 13.315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
216 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 002. Amplop Putih berkop 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
218 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 003. Kertas Kop Surat 1.575.000 1.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 004. Stofmap Berkop 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 005. Jilid Biasa (Lakban) Sampai dengan 100 halaman 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover Kertas Buffalo + Plastik Mika
221 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 006. Jilid Spiral Plastik Lebih dari 100 halaman Cover 570.000 570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Buffalo + Plastik Mika
222 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 007. Hard Cover 860.000 860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 008. Kalender 4.400.000 4.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 07.12. Pembayaran Honor 106.272.000 106.272.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 07.12.01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 76.272.000 76.272.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 76.272.000 76.272.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. Rif'atul Ula 8.064.000 8.064.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. Mahfud 10.752.000 10.752.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. Amirotul Hikmah 7.392.000 7.392.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. Abdor Rohman Wahid 14.112.000 14.112.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 005. Sofi Yulloh 5.376.000 5.376.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 006. Ilvi Nur Diana 12.768.000 12.768.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 007. Muhammad Imron Rosihan 10.416.000 10.416.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 008. Yuyun Amaliyah 7.392.000 7.392.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 07.12.02. Pembayaran honor Tenaga Kependidikan (selain 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pendidik)
236 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 001. Pembayaran Honor Pegawai Perpustakaan 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 07.12.04. Pembayaran honor Tenaga Penunjang atau 25.200.000 25.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pelaksana

Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 10 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
239 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru

ft
25.200.000 25.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. 001. Pembayaran Honor Satpam Sekolah 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. 002. Pembayaran Honor Kebersihan Sekolah 13.200.000 13.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 21.951.500 21.951.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
243 08.04. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran 21.951.500 21.951.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 08.04.08. Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) -
Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer
245 5.1.02.01.01.0012 08.04.08. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 5.1.02.01.01.0012 08.04.08. 001. Foto Ujian Siswa Kelas Akhir 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
247 08.04.16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 2.850.000 2.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.499.000 2.499.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
249 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 2.499.000 2.499.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 5.1.02.01.01.0055 08.04.16. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 351.000 351.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
251 5.1.02.01.01.0055 08.04.16. 001. Konsumsi Pengawas Penialaian Akhir Semester 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 5.1.02.01.01.0055 08.04.16. 002. Konsumsi (Air Minum Gelasan) Penilaian Akhir 51.000 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semester
253 08.04.17. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 2.433.500 2.433.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.082.500 2.082.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
255 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 2.082.500 2.082.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 5.1.02.01.01.0055 08.04.17. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 351.000 351.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
257 5.1.02.01.01.0055 08.04.17. 001. Konsumsi (Nasi Kotak) Pengawas Penilaian / 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulangan Kenaikan Kelas
258 5.1.02.01.01.0055 08.04.17. 002. Konsumsi (Air Minum Gelasan) Pengawas 51.000 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas
259 08.04.22. Pelaksanaan Asesmen Nasional 8.267.000 8.267.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 5.1.02.01.01.0055 08.04.22. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 4.267.000 4.267.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
261 5.1.02.01.01.0055 08.04.22. 001. Konsumsi (Nasi Kotak) Pengawas, Panitia, Proktor 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Teknisi Assesmen Nasional
262 5.1.02.01.01.0055 08.04.22. 002. Konsumsi Air Minum Botol 600ml Panitia, 267.000 267.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengawas, Proktor dan Teknisi Assesmen Nasional

Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 11 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
263 5.1.02.02.01.0027 08.04.22. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer

ft
4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 5.1.02.02.01.0027 08.04.22. 001. Jasa Proktor Asessmen Nasional (SImulasi, Gladi 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bersih, Utama)
265 5.1.02.02.01.0027 08.04.22. 002. Jasa Teknisi Assesmen Nasional (SImulasi, Gladi 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
Bersih, Utama)
266 08.04.24. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 5.401.000 5.401.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.499.000 2.499.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
268 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 2.499.000 2.499.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 5.1.02.01.01.0055 08.04.24. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 2.902.000 2.902.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan

D
270 5.1.02.01.01.0055 08.04.24. 001. Konsumsi (Nasi Kotak) Penilaian Tengah Semester 2.800.000 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 5.1.02.01.01.0055 08.04.24. 002. Konsumsi (Air Minum Gelasan) Kegiatan Penilaian 102.000 102.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tengah Semester
Jumlah 278.250.000 224.876.000 53.374.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kec. Pagelaran, 25 November 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

H Saiful Bahri Hodri Sofi Yulloh

NIP: NIP:

Kertas Kerja - NPSN : 20517787, Nama Sekolah : SMAS BABUSSALAM PAGELARAN Halaman 12 dari 12