KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 20219459
Nama Sekolah : SMP GEMA PANCASILA
Alamat : Jl. Sekemala RT.02/11, Kec. Ujungberung
Kabupaten : Kota Bandung
Provinsi : Prop. Jawa Barat
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler * 0
4.3.1.01. BOS Reguler * 111.600.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 111.600.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA
Kode Rekening Uraian Kegiatan Jumlah
Urut Kegiatan
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja B
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Op
1 02. Pengembangan Standar Isi 1.470.000 1.470.000 0 0 0 0 0 0 0
2 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 1.470.000 1.470.000 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 02.03.17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal 1.470.000 1.470.000 0 0 0 0 0 0 0
Pelajaran
4 5.1.02.01.01.0052 02.03.17. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 770.000 770.000 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20219459, Nama Sekolah : SMP GEMA PANCASILA

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA
Kode Rekening Uraian Kegiatan Jumlah
Urut Kegiatan
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja B
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Op
5 5.1.02.01.01.0052 02.03.17. 001. Belanja Makan Minum Untuk kegiatan Rapat 770.000 770.000 0 0 0 0 0 0 0
Penyusunan dan Pembagian Tugas mengajar
6 5.1.02.01.01.0055 02.03.17. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
7 5.1.02.01.01.0055 02.03.17. 001. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0
Pelayanan Urusan Pendidikan dalam rapat kegiatan
Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal
Pelajaran
8 03. Pengembangan Standar Proses 7.190.700 3.990.700 3.200.000 0 0 0 0 0 0
9 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 2.380.000 1.680.000 700.000 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
10 03.03.06. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan 700.000 0 700.000 0 0 0 0 0 0
pembelajaran
11 5.2.02.05.01.0005 03.03.06. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 700.000 0 700.000 0 0 0 0 0 0
12 5.2.02.05.01.0005 03.03.06. 001. Layar Overhead 700.000 0 700.000 0 0 0 0 0 0
13 03.03.11. Penyelenggaraan: pencegahan penyalahgunaan 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0
narkotika, psikotropika, zat adiktif (narkoba),
minuman keras, merokok, dan HIV AIDS
14 5.1.02.01.01.0055 03.03.11. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 340.000 340.000 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
15 5.1.02.01.01.0055 03.03.11. 001. Belanja snack kegiatan penyuluhan bagi siswa 340.000 340.000 0 0 0 0 0 0 0
dalam kegiatan penyalahgunaan Narkoba
16 5.1.02.02.01.0003 03.03.11. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
17 5.1.02.02.01.0003 03.03.11. 001. Belanja Jasa Honorarium nara sumber dalam 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
kegiatan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat terlarang
18 03.03.12. Pengembangan diri: Meningkatkan kesehatan 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0
reproduksi remaja
19 5.1.02.01.01.0055 03.03.12. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 340.000 340.000 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
20 5.1.02.01.01.0055 03.03.12. 001. Belanja Barang Beli Snak untuk kegiatan 340.000 340.000 0 0 0 0 0 0 0
penyuluhan Pengembangan diri: Meningkatkan
kesehatan reproduksi remaja
21 5.1.02.02.01.0003 03.03.12. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
22 5.1.02.02.01.0003 03.03.12. 001. Belanja Jasa honor Nara Sumber pada kegiatan 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran dan Ekstrakurikuler | Pengembangan diri:
Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja
23 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 4.810.700 2.310.700 2.500.000 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20219459, Nama Sekolah : SMP GEMA PANCASILA
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA
Kode Rekening Uraian Kegiatan Jumlah
Urut Kegiatan
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja B
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Op
24 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 2.310.700 2.310.700 0 0 0 0 0 0 0
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
25 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 2.310.700 2.310.700 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
26 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 001. White Board 2.310.700 2.310.700 0 0 0 0 0 0 0
27 03.05.04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0
pelajaran termasuk OR)
28 5.2.02.08.03.0016 03.05.04. Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0
29 5.2.02.08.03.0016 03.05.04. 001. Matras 1.650.000 0 1.650.000 0 0 0 0 0 0
30 5.2.02.08.03.0016 03.05.04. 002. Ring Ball SperaPart 850.000 0 850.000 0 0 0 0 0 0
31 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 770.000 770.000 0 0 0 0 0 0 0
32 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 770.000 770.000 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
33 04.06.05. Workshop penyusunan dan pengembangan serta 770.000 770.000 0 0 0 0 0 0 0
pengadaan bahan ajar semua mapel
34 5.1.02.01.01.0055 04.06.05. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 770.000 770.000 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
35 5.1.02.01.01.0055 04.06.05. 001. Belanja Makan minum kegiatan workshop dalam 770.000 770.000 0 0 0 0 0 0 0
penyusunan dan pengadaan bahan ajar bagi guru semua
mapel
36 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 23.128.225 11.327.900 11.800.325 0 0 0 0 0 0
37 05.02. Pengembangan Perpustakaan 2.500.000 500.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0
38 05.02.02. Pengelolaan Majalah Dinding 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0024 05.02.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
40 5.1.02.01.01.0024 05.02.02. 001. White Board 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
41 05.02.13. Pemeliharaan/pembelian perabot perpustakaan 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0
42 5.2.02.05.02.0001 05.02.13. Belanja Modal Mebel 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0
43 5.2.02.05.02.0001 05.02.13. 001. Rak Besi 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0
44 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 502.800 502.800 0 0 0 0 0 0 0
45 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian 502.800 502.800 0 0 0 0 0 0 0
lampu)
46 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 502.800 502.800 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 001. LAMPU LED Philips Bulb 10 Watt (3000K,6500K) 502.800 502.800 0 0 0 0 0 0 0
E27
Kertas Kerja - NPSN : 20219459, Nama Sekolah : SMP GEMA PANCASILA
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA
Kode Rekening Uraian Kegiatan Jumlah
Urut Kegiatan
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja B
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Op
48 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 19.625.425 9.825.100 9.800.325 0 0 0 0 0 0
49 05.08.04. Pemeliharaan kamar mandi/wc guru/karyawan 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.01.01.0001 05.08.04. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.01.01.0001 05.08.04. 001. Cat 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0
52 05.08.05. Pemeliharaan kamar mandi/wc Peserta Didik 1.712.500 1.712.500 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.112.500 1.112.500 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 001. pipa 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0
55 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 002. Keni L/ T 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 003. Lem 62.500 62.500 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 004. Isolatif 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 005. Kran 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 0
59 5.1.02.02.01.0016 05.08.05. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
60 5.1.02.02.01.0016 05.08.05. 001. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang perbaikan WC siswa
61 05.08.08. Perbaikan mebelair 590.000 590.000 0 0 0 0 0 0 0
62 5.1.02.02.01.0016 05.08.08. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 590.000 590.000 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
63 5.1.02.02.01.0016 05.08.08. 001. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 590.000 590.000 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Upah Tukang untuk pemeliharaan mebeler
kursi/meja siswa
64 05.08.24. Pengadaan Meubelair Ruang UKS dan obat-obatan 4.800.000 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0
65 5.2.02.05.02.0001 05.08.24. Belanja Modal Mebel 4.800.000 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0
66 5.2.02.05.02.0001 05.08.24. 001. Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0
67 5.2.02.05.02.0001 05.08.24. 002. Lemari Besi/Metal 2.300.000 0 2.300.000 0 0 0 0 0 0
68 05.08.34. Pengadaan alat peraga/praktik sekolah 2.101.000 550.000 1.551.000 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.01.01.0034 05.08.34. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
70 5.1.02.01.01.0034 05.08.34. 001. Belanja Barang Bola Basket untuk Perlengkapan 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung mata pelajaran Olahraga
71 5.2.02.08.03.0011 05.08.34. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang 1.056.000 0 1.056.000 0 0 0 0 0 0
Studi:Olahraga
72 5.2.02.08.03.0011 05.08.34. 001. Alat Volley 1.056.000 0 1.056.000 0 0 0 0 0 0
73 5.2.02.08.03.0016 05.08.34. Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 495.000 0 495.000 0 0 0 0 0 0
74 5.2.02.08.03.0016 05.08.34. 001. Alat Sepak Bola 495.000 0 495.000 0 0 0 0 0 0
75 05.08.35. Pemeliharaan ruang kelas 858.000 858.000 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20219459, Nama Sekolah : SMP GEMA PANCASILA
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA
Kode Rekening Uraian Kegiatan Jumlah
Urut Kegiatan
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja B
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Op
76 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 408.000 408.000 0 0 0 0 0 0 0
77 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 001. cat 340.000 340.000 0 0 0 0 0 0 0
78 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 002. Rol Kuas 68.000 68.000 0 0 0 0 0 0 0
79 5.1.02.02.01.0016 05.08.35. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
80 5.1.02.02.01.0016 05.08.35. 001. Belanja Jasa pengecatan untuk pemeliharaan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0
ruang ips
81 05.08.36. Pemeliharaan ruang laboratorium 933.600 933.600 0 0 0 0 0 0 0
82 5.1.02.01.01.0001 05.08.36. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 483.600 483.600 0 0 0 0 0 0 0
83 5.1.02.01.01.0001 05.08.36. 001. cat 340.400 340.400 0 0 0 0 0 0 0
84 5.1.02.01.01.0001 05.08.36. 002. Rol Kuas 68.000 68.000 0 0 0 0 0 0 0
85 5.1.02.01.01.0001 05.08.36. 003. Bak Rol 75.200 75.200 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.02.01.0016 05.08.36. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
87 5.1.02.02.01.0016 05.08.36. 001. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0
Sarana pemeliharaan ruang laboratorium
88 05.08.37. Pemeliharaan ruang perpustakaan 933.600 933.600 0 0 0 0 0 0 0
89 5.1.02.01.01.0001 05.08.37. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 483.600 483.600 0 0 0 0 0 0 0
90 5.1.02.01.01.0001 05.08.37. 001. cat 340.400 340.400 0 0 0 0 0 0 0
91 5.1.02.01.01.0001 05.08.37. 002. Rol Kuas 68.000 68.000 0 0 0 0 0 0 0
92 5.1.02.01.01.0001 05.08.37. 003. Bak Rol 75.200 75.200 0 0 0 0 0 0 0
93 5.1.02.02.01.0016 05.08.37. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
94 5.1.02.02.01.0016 05.08.37. 001. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0
Sarana pemeliharaan ruang perpustakaan
95 05.08.39. Pemeliharaan ruang Kepala Sekolah 3.427.400 927.400 2.500.000 0 0 0 0 0 0
96 5.1.02.01.01.0001 05.08.39. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 477.400 477.400 0 0 0 0 0 0 0
97 5.1.02.01.01.0001 05.08.39. 001. cat 340.400 340.400 0 0 0 0 0 0 0
98 5.1.02.01.01.0001 05.08.39. 002. Rol Kuas 68.000 68.000 0 0 0 0 0 0 0
99 5.1.02.01.01.0001 05.08.39. 003. Bak Rol 69.000 69.000 0 0 0 0 0 0 0
100 5.1.02.02.01.0016 05.08.39. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
101 5.1.02.02.01.0016 05.08.39. 001. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0
Sarana untuk pemeliharaan ruang kepala sekolah
102 5.2.02.05.02.0001 05.08.39. Belanja Modal Mebel 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0
103 5.2.02.05.02.0001 05.08.39. 001. Sofa 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20219459, Nama Sekolah : SMP GEMA PANCASILA
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA
Kode Rekening Uraian Kegiatan Jumlah
Urut Kegiatan
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja B
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Op
104 05.08.46. Pemeliharaan Pagar Sekolah 3.200.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0
105 5.1.02.01.01.0001 05.08.46. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.450.000 2.450.000 0 0 0 0 0 0 0
106 5.1.02.01.01.0001 05.08.46. 001. Besi 1.950.000 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0
107 5.1.02.01.01.0001 05.08.46. 002. Cat 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0 0
108 5.1.02.01.01.0001 05.08.46. 003. Minyak Cat 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 0
109 5.1.02.02.01.0016 05.08.46. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
110 5.1.02.02.01.0016 05.08.46. 001. Belanja jasa Upah tukang Pembuatan Pagar 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0
Sekolah
111 05.08.50. Pengadaan peralatan kantor 949.325 0 949.325 0 0 0 0 0 0
112 5.2.02.05.01.0005 05.08.50. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 949.325 0 949.325 0 0 0 0 0 0
113 5.2.02.05.01.0005 05.08.50. 001. Rak Besi 949.325 0 949.325 0 0 0 0 0 0
114 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
115 05.09.06. Pemeliharaan printer 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
116 5.1.02.03.02.0115 05.09.06. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) /
Pemeliaharaan Printer
117 5.1.02.03.02.0115 05.09.06. 001. Belanja jasa service printer 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
118 06. Pengembangan standar pengelolaan 19.314.325 19.314.325 0 0 0 0 0 0 0
119 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0
120 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.0012 06.01.02. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0012 06.01.02. 001. Belanja cetak Brosur 1 rim untuk pelaksanaan 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0
PPDB
123 5.1.02.01.01.0012 06.01.02. 002. Pembuatan spanduk untuk kegiatan PPDB 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.01.01.0012 06.01.02. 003. Pembuatan Papan Nama sekolah elektrik 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0
125 06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 3.325.925 3.325.925 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
126 06.03.21. Penyusunan RPP 2.154.200 2.154.200 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0001 06.03.21. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 75.200 75.200 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0001 06.03.21. 001. Bak Rol 75.200 75.200 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 809.000 809.000 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
130 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. 001. Kertas HVS 70 gram 660.000 660.000 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. 002. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 149.000 149.000 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20219459, Nama Sekolah : SMP GEMA PANCASILA

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA
Kode Rekening Uraian Kegiatan Jumlah
Urut Kegiatan
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja B
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Op
132 5.1.02.01.01.0055 06.03.21. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 770.000 770.000 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
133 5.1.02.01.01.0055 06.03.21. 001. Belanja Makan Minum Untuk kegiatan penyusunan 770.000 770.000 0 0 0 0 0 0 0
RPP
134 5.1.02.02.01.0003 06.03.21. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
135 5.1.02.02.01.0003 06.03.21. 001. Honorarium Nara sumber untuk kegiatan 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
pembuatan dan penyususunan RPP administrasi
sekolah
136 06.03.55. Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 1.171.725 1.171.725 0 0 0 0 0 0 0
137 5.1.02.01.01.0012 06.03.55. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 750.125 750.125 0 0 0 0 0 0 0
138 5.1.02.01.01.0012 06.03.55. 001. Belanja Piala untuk untuk kegiatan memperingati 750.125 750.125 0 0 0 0 0 0 0
hari besar Nasional
139 5.1.02.01.01.0024 06.03.55. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 421.600 421.600 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
140 5.1.02.01.01.0024 06.03.55. 001. Buku Tulis 268.000 268.000 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.01.01.0024 06.03.55. 002. Pensil 2B Steadler 153.600 153.600 0 0 0 0 0 0 0
142 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 3.131.400 3.131.400 0 0 0 0 0 0 0
143 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 1.803.500 1.803.500 0 0 0 0 0 0 0
obat-obatan
144 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.803.500 1.803.500 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 001. Belanja Barang Hand saniteser 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 002. Belaja Barang sabung Pencuci Tangan 33.500 33.500 0 0 0 0 0 0 0
147 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 003. Belanja Alat pengukur suhu badan Termo Gun 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0
148 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 004. Belanja Modal Alat Tensi Darah untuk keperluan 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0
UKS
149 06.05.40. Updating data guru dan Karyawan 758.800 758.800 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.02.01.0027 06.05.40. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 758.800 758.800 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.02.01.0027 06.05.40. 001. Belanja jsa Operator sekolah dalam kegitan 379.400 379.400 0 0 0 0 0 0 0
Updating Data Guru dan karyawan
152 5.1.02.02.01.0027 06.05.40. 002. Belanja jasa Operator Sekolah 379.400 379.400 0 0 0 0 0 0 0
153 06.05.41. Updating data Kesiswaan 569.100 569.100 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.02.01.0027 06.05.41. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 569.100 569.100 0 0 0 0 0 0 0
155 5.1.02.02.01.0027 06.05.41. 001. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer untuk 379.400 379.400 0 0 0 0 0 0 0
kegiatan uppdating data kesisswan
156 5.1.02.02.01.0027 06.05.41. 002. elanja Jasa Tenaga Operator Komputer untuk 189.700 189.700 0 0 0 0 0 0 0
Updating data Kesiswaan
Kertas Kerja - NPSN : 20219459, Nama Sekolah : SMP GEMA PANCASILA
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA
Kode Rekening Uraian Kegiatan Jumlah
Urut Kegiatan
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja B
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Op
157 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 9.126.000 9.126.000 0 0 0 0 0 0 0
158 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 2.430.000 2.430.000 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 2.430.000 2.430.000 0 0 0 0 0 0 0
160 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Belanja Langganan Daya dan Jasa Listrik 2.430.000 2.430.000 0 0 0 0 0 0 0
161 06.07.12. Pembayaran langganan internet 6.696.000 6.696.000 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.696.000 6.696.000 0 0 0 0 0 0 0
163 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 001. Belanja langganan daya dan jasa Internet 6.696.000 6.696.000 0 0 0 0 0 0 0
164 06.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 1.231.000 1.231.000 0 0 0 0 0 0 0
165 06.08.57. Penyelenggaraan: Melaksanakan penghijauan dan 1.231.000 1.231.000 0 0 0 0 0 0 0
perindangan lingkungan sekolah
166 5.1.02.01.01.0001 06.08.57. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.01.01.0001 06.08.57. 001. Tanah Lembang 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0
168 5.1.02.01.01.0008 06.08.57. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.081.000 1.081.000 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.01.01.0008 06.08.57. 001. Pucuk Merah 309.000 309.000 0 0 0 0 0 0 0
170 5.1.02.01.01.0008 06.08.57. 002. Pucuk Merah 772.000 772.000 0 0 0 0 0 0 0
171 07. Pengembangan standar pembiayaan 57.312.000 57.312.000 0 0 0 0 0 0 0
172 07.12. Pembayaran Honor 57.312.000 57.312.000 0 0 0 0 0 0 0
173 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 32.256.000 32.256.000 0 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 32.256.000 32.256.000 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. Lulu Nurhendra 6.912.000 6.912.000 0 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 005. Imam Lukmanul Hakim 6.336.000 6.336.000 0 0 0 0 0 0 0
177 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 006. Rina Yulianti 6.336.000 6.336.000 0 0 0 0 0 0 0
178 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 007. SUSILAWATI 6.336.000 6.336.000 0 0 0 0 0 0 0
179 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 008. Kiki Murtakillah 6.336.000 6.336.000 0 0 0 0 0 0 0
180 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 25.056.000 25.056.000 0 0 0 0 0 0 0
181 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.056.000 25.056.000 0 0 0 0 0 0 0
182 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 001. Isep Sopian 7.296.000 7.296.000 0 0 0 0 0 0 0
183 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 002. Iip Latipah 8.880.000 8.880.000 0 0 0 0 0 0 0
184 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 003. Lela Juariah 8.880.000 8.880.000 0 0 0 0 0 0 0
185 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 2.414.750 2.414.750 0 0 0 0 0 0 0
186 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 2.414.750 2.414.750 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
187 08.04.07. Penyusunan Kisi Kisi Penilaian / Ulangan Kenaikan 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0
Kelas

Kertas Kerja - NPSN : 20219459, Nama Sekolah : SMP GEMA PANCASILA

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA
Kode Rekening Uraian Kegiatan Jumlah
Urut Kegiatan
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja B
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Op
188 5.1.02.01.01.0024 08.04.07. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
189 5.1.02.01.01.0024 08.04.07. 001. Kertas HVS 70 gram 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0
190 08.04.10. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah 148.000 148.000 0 0 0 0 0 0 0
Semester
191 5.1.02.01.01.0024 08.04.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 148.000 148.000 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
192 5.1.02.01.01.0024 08.04.10. 001. Kertas StensiI 148.000 148.000 0 0 0 0 0 0 0
193 08.04.12. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.01.01.0052 08.04.12. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0
195 5.1.02.01.01.0052 08.04.12. 001. Belanja makan minum untuk kegiatan rapat 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0
penyusunan kisi-kisi, penyusunan soal ulangan kenaikan
kelas
196 08.04.15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 906.750 906.750 0 0 0 0 0 0 0
197 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 906.750 906.750 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
198 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 906.750 906.750 0 0 0 0 0 0 0
199 08.04.29. Penyusunan Kisi Kisi Penilaian / Ulangan Tengah 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0
Semester
200 5.1.02.01.01.0024 08.04.29. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
201 5.1.02.01.01.0024 08.04.29. 001. Kertas HVS 70 gram 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 111.600.000 96.599.675 15.000.325 0 0 0 0 0 0

Ujungberung, 14 Apri
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekol

Nana Rudi Setiadi Lela Juariah

NIP: NIP:

Kertas Kerja - NPSN : 20219459, Nama Sekolah : SMP GEMA PANCASILA