LEMBAR KERTAS KERJA

UNIT KERJA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN
Organisasi : 20219459 - SMP GEMA PANCASILA
Program : -
Sub Program :
Kegiatan : -
Lokasi Kegiatan : SMP GEMA PANCASILA
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00
Jumlah Tahun n : Rp.
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan Dana Rp. 111.600.000
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Unit Kerja

Kode Rincian Perhitungan

Uraian Jumlah (Rp)
Rekening Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
5. BELANJA 111.600.000
5.1.02.01 6.523.625
5.1.02.01 16.570.150
5.1.02.01.01.00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.760.300
01
cat 1 Galon 340.000 340.000
Bak Rol 2 Buah 37.600 75.200
cat 1 Galon 340.400 340.400
Tanah Lembang 5 Karung 30.000 150.000
Besi 15 Biji 130.000 1.950.000
cat 1 Galon 340.400 340.400
cat 1 Galon 340.400 340.400
Cat 3 Kaleng 40.000 120.000
pipa 10 batang 80.000 800.000
Rol Kuas 2 Buah 34.000 68.000
Rol Kuas 2 Buah 34.000 68.000
Cat 2 Kaleng 162.500 325.000
Rol Kuas 2 Buah 34.000 68.000
Rol Kuas 2 Buah 34.000 68.000
Keni L/ T 15 Biji 3.000 45.000
Bak Rol 2 Buah 37.600 75.200
Minyak Cat 5 Kaleng 35.000 175.000
Bak Rol 2 Buah 37.600 75.200
Bak Rol 2 Buah 34.500 69.000
Lem 5 Buah 12.500 62.500
Isolatif 10 Buah 3.000 30.000
Kran 5 Buah 35.000 175.000
5.1.02.01.01.00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.081.000
08
 1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
Belanja Barang Hand saniteser 1 botol 120.000 120.000
Belanja cetak Brosur 1 rim untuk pelaksanaan PPDB 1 rim 700.000 700.000
Belanja Piala untuk untuk kegiatan memperingati hari
1 Paket 750.125 750.125
besar Nasional [B8: 1,00]
Belaja Barang sabung Pencuci Tangan 2 Buah 16.750 33.500
Pembuatan spanduk untuk kegiatan PPDB 1 Set 300.000 300.000
Belanja Alat pengukur suhu badan Termo Gun 1 Unit 750.000 750.000
Pembuatan Papan Nama sekolah elektrik 1 Unit 1.500.000 1.500.000
Belanja Modal Alat Tensi Darah untuk keperluan UKS 2 Unit 450.000 900.000
5.1.02.01.01.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
4.849.300
24 Kantor
Kertas HVS 70 gram 10 Rim 66.000 660.000
Kertas HVS 70 gram 5 Rim 66.000 330.000
Kertas StensiI 5 rim 29.600 148.000
White Board 4 Unit 577.675 2.310.700
White Board 1 Buah 500.000 500.000
Kertas HVS 70 gram 5 Rim 66.000 330.000
Buku Tulis 4 pak 67.000 268.000
C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 2 tube 74.500 149.000
Pensil 2B Steadler 3 Lusin 51.200 153.600
5.1.02.01.01.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
906.750
26 dan Penggandaan
Foto Copy Filio dan Kuarto 3.627 Lembar 250 906.750
5.1.02.01.01.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 502.800
31
LAMPU LED Philips Bulb 10 Watt (3000K,6500K) E27 6 Unit 83.800 502.800
5.1.02.01.01.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan
550.000
34 Pendukung Olahraga
Belanja Barang Bola Basket untuk Perlengkapan
2 Buah 275.000 550.000
Pendukung mata pelajaran Olahraga
5.1.02.01.01.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.470.000
52
Belanja Makan Minum Untuk kegiatan Rapat Penyusunan
22 Dus 35.000 770.000
dan Pembagian Tugas mengajar
Belanja makan minum untuk kegiatan rapat penyusunan
20 Dus 35.000 700.000
kisi-kisi, penyusunan soal ulangan kenaikan kelas
5.1.02.01.01.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
2.920.000
55 Urusan Pendidikan
Belanja Barang Beli Snak untuk kegiatan penyuluhan
Pengembangan diri: Meningkatkan kesehatan reproduksi 20 bungkus 17.000 340.000
remaja
Belanja Makan Minum Untuk kegiatan penyusunan RPP 22 Dus 35.000 770.000
Belanja snack kegiatan penyuluhan bagi siswa dalam
20 Dus 17.000 340.000
kegiatan penyalahgunaan Narkoba
Belanja Makan minum kegiatan workshop dalam
penyusunan dan pengadaan bahan ajar bagi guru semua 22 Dus 35.000 770.000
mapel
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan dalam rapat kegiatan Penyusunan 20 Dus 35.000 700.000
Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
5.1.02.02 73.005.900
5.1.02.02.01.00 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
1.500.000
03 Pembawa Acara, dan Panitia
Belanja Jasa honor Nara Sumber pada kegiatan
Pembelajaran dan Ekstrakurikuler | Pengembangan diri: 2 Orang 250.000 500.000
Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja
Honorarium Nara sumber untuk kegiatan pembuatan dan
2 OR 250.000 500.000
penyususunan RPP administrasi sekolah
Belanja Jasa Honorarium nara sumber dalam kegiatan
2 OR 250.000 500.000
Penyalahgunaan Narkotika dan Obat terlarang
5.1.02.02.01.00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 32.256.000
13
Lulu Nurhendra 12 Bulan 576.000 6.912.000
Imam Lukmanul Hakim 12 Bulan 528.000 6.336.000
Rina Yulianti 12 Bulan 528.000 6.336.000
 1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana
3 OR 150.000 450.000
pemeliharaan ruang laboratorium
Belanja jasa Upah tukang Pembuatan Pagar Sekolah 5 Hari 150.000 750.000
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana
3 Hari 150.000 450.000
pemeliharaan ruang perpustakaan
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana
3 Hari 150.000 450.000
untuk pemeliharaan ruang kepala sekolah
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana
4 OR 150.000 600.000
Umum / Upah Tukang perbaikan WC siswa
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana
Upah Tukang untuk pemeliharaan mebeler kursi/meja 1 OR 590.000 590.000
siswa
5.1.02.02.01.00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.056.000
26
Isep Sopian [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5:
1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, 12 Bulan 608.000 7.296.000
B11: 1,00, B12: 1,00]
Iip Latipah 12 Bulan 740.000 8.880.000
Lela Juariah 12 Bulan 740.000 8.880.000
5.1.02.02.01.00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 1.327.900
27
Belanja jsa Operator sekolah dalam kegitan Updating
1 semester 379.400 379.400
Data Guru dan karyawan
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer untuk kegiatan
1 OR 379.400 379.400
uppdating data kesisswan
Belanja jasa Operator Sekolah 2 OR 189.700 379.400
elanja Jasa Tenaga Operator Komputer untuk Updating
1 OR 189.700 189.700
data Kesiswaan
5.1.02.02.01.00
Belanja Tagihan Listrik 2.430.000
61
Belanja Langganan Daya dan Jasa Listrik 12 Bulan 202.500 2.430.000
5.1.02.02.01.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.696.000
63
Belanja langganan daya dan jasa Internet 12 Bulan 558.000 6.696.000
5.1.02.03 500.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
5.1.02.03.02.01
Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) / 500.000
15
Pemeliaharaan Printer
Belanja jasa service printer 2 Unit 250.000 500.000
5.2. BELANJA LANGSUNG 111.600.000
5.2.02.05 10.949.325
5.2.02.05.01.00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.649.325
05
Layar Overhead 1 Unit 700.000 700.000
Rak Besi 1 Unit 949.325 949.325
5.2.02.05.02.00
Belanja Modal Mebel 9.300.000
01
Rak Besi 1 Unit 2.000.000 2.000.000
Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) 1 Unit 2.500.000 2.500.000
Sofa 1 Unit 2.500.000 2.500.000
Lemari Besi/Metal 1 Buah 2.300.000 2.300.000
5.2.02.08 4.051.000
5.2.02.08.03.00 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang
1.056.000
11 Studi:Olahraga
Alat Volley 2 Buah 528.000 1.056.000
5.2.02.08.03.00
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 2.995.000
16
Alat Sepak Bola 1 Buah 495.000 495.000
Matras 3 Buah 550.000 1.650.000
Ring Ball SperaPart 1 Set 850.000 850.000
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 111.600.000
Jumlah 111.600.000
 Ujungberung, 14 April 2022
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Rudi Setiadi
NIP :

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst.
TAPD PD
NO NAMA TANDATANGAN NO NAMA TANDATANGAN
1. 1.
2. 2.