DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

Pemerintah Kota Makassar DPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Tahun Anggaran 2023
Nomor DPA : 3.30.3.31.0.00.01.0000.3.30.05.2.01
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi
Kegiatan :
Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Unit : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp.
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.197.628.400,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan
ribu empat ratus )
Alokasi Tahun 2024 : Rp.
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Target Kinerja
Capaian Kegiatan Peningkatan Hasil ekspor 463.377.780 US$
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.197.628.400,00
Keluaran Jenis komoditas unggulan yang diekspor 10 Jenis
Hasil Jenis komoditi unggulan yang di eksport 10 Jenis
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Makassar/Rappocini/Buakana
Keluaran Sub Kegiatan : jumlah pameran dagang nasional yang diikuti 2 Pameran
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Harga PPN
Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.)
5 BELANJA DAERAH 116.901.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 116.901.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.901.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang 8.401.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.401.000,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.393.000,00
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.393.000,00
[-]
Ballpoint / Pulpen Biasa
3 Lusin Lusin 40.000,00 120.000,00
Spesifikasi :
Cetak Brosur 50 Lembar x 1 Lembar /
6.000,00 300.000,00
Spesifikasi : Kali Kali
Cutter
4 Buah Buah 22.000,00 88.000,00
Spesifikasi :
Gunting
2 Buah Buah 17.000,00 34.000,00
Spesifikasi : Uk. Sedang
Isi Staples
1 Pack Pack 65.000,00 65.000,00
Spesifikasi : 24/6
Isi Staples
4 Pack Pack 39.000,00 156.000,00
Spesifikasi : No.10
Lakban
3 Roll Roll 18.000,00 54.000,00
Spesifikasi : Bening
Lakban
7 Roll Roll 22.000,00 154.000,00
Spesifikasi : Hitam
Lem Kertas
1 Lusin Lusin 41.000,00 41.000,00
Spesifikasi :
Map Batik
20 Lembar Lembar 39.000,00 780.000,00
Spesifikasi :
Spidol
2 Lusin Lusin 95.000,00 190.000,00
Spesifikasi : Boardmaker
Stabilo Box
2 Set Set 34.000,00 68.000,00
Spesifikasi : Hl-100
Staples
2 Buah Buah 98.000,00 196.000,00
Spesifikasi : Besar
Staples
7 Buah Buah 21.000,00 147.000,00
Spesifikasi : Kecil
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.052.000,00
 Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Harga PPN
Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.)
[#] 2.052.000,00
[-]
Amplop
8 Dos Dos 23.000,00 184.000,00
Spesifikasi : Pendek
Kertas Foto Per
10 Per Bungkus 86.000,00 860.000,00
Spesifikasi : Doff A4 Bungkus
Kertas Hvs
8 Rim Rim 62.000,00 496.000,00
Spesifikasi : A4S 80 Gram
Kertas Hvs
8 Rim Rim 64.000,00 512.000,00
Spesifikasi : Folio 75 Gram
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.706.000,00
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.706.000,00
[-]
Tinta Printer Laser
1 Buah Buah 1.350.000,00 1.350.000,00
Spesifikasi :
Tinta Printer
3 Buah Buah 113.000,00 339.000,00
Spesifikasi :
Tinta Printer
3 Buah Buah 113.000,00 339.000,00
Spesifikasi :
Tinta Printer
3 Buah Buah 113.000,00 339.000,00
Spesifikasi :
Tinta Printer
3 Buah Buah 113.000,00 339.000,00
Spesifikasi :
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
5.1.02.01.01.0036 1.250.000,00
Lainnya
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
1.250.000,00
Lainnya
[-]
Backdop
4 Meter x 2 Kali Meter / Kali 75.000,00 600.000,00
Spesifikasi :
T- Banner
Spesifikasi : Ukuran 60 cm x 2 Buah Buah 325.000,00 650.000,00
180 cm
5.1.02.02 Belanja Jasa 53.500.000,00
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.500.000,00
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.500.000,00
[#] 3.500.000,00
[-]
Sewa kendaraan roda 4
Spesifikasi : Biaya Sewa
1 Unit x 5 Hari x 1 Unit / Hari /
Peralatan, Tempat, 700.000,00 3.500.000,00
Kegiatan Kegiatan
Pemanfaatan Teknologi,
Informasi dan Media Digital
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 50.000.000,00
5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 50.000.000,00
[#] 50.000.000,00
[-]
Sewa Dekorasi (Stand Booth)
Spesifikasi : Biaya Sewa
Set /
Peralatan, Tempat, 1 Set x 1 Kegiatan 50.000.000,00 50.000.000,00
Kegiatan
Pemanfaatan Teknologi,
Informasi dan Media Digital
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 55.000.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.000.000,00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.000.000,00
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.000.000,00
[-]
SPPD Eselon II/Anggota DPRD
Dalam Negeri Luar Daerah
1 Orang x 1 Orang /
Spesifikasi : Biaya SPPD 13.000.000,00 13.000.000,00
Kegiatan Kegiatan
Eselon II/Anggota DPRD
Dalam Negeri Luar Daerah
SPPD Eselon III/Gol IV Dalam
Negeri Luar Daerah
1 Orang x 1 Orang /
Spesifikasi : SPPD Eselon 10.000.000,00 10.000.000,00
Kegiatan Kegiatan
III/Gol IV Dalam Negeri Luar
Daerah
 Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Harga PPN
Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.)
SPPD Eselon IV/Gol III Dalam
Negeri Luar Daerah
2 Orang x 1 Orang /
Spesifikasi : SPPD Eselon 8.000.000,00 16.000.000,00
Kegiatan Kegiatan
IV/Gol III/II/I Dalam Negeri
Luar Daerah
[-] Peserta
SPPD Eselon IV/Gol III Dalam
Negeri Luar Daerah
2 Orang x 1 Orang /
Spesifikasi : SPPD Eselon 8.000.000,00 16.000.000,00
Kegiatan Kegiatan
IV/Gol III/II/I Dalam Negeri
Luar Daerah
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 116,901,000.00
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Makassar/Rappocini/Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 1 Pameran
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Harga PPN
Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.)
5 BELANJA DAERAH 111.281.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 111.281.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.281.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang 4.881.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.881.000,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.951.000,00
[#] 1.367.000,00
[-]
Cetak Brosur 75 Lembar x 1 Lembar /
6.000,00 450.000,00
Spesifikasi : Kali Kali
Map Batik
15 Lembar Lembar 39.000,00 585.000,00
Spesifikasi :
Spidol
1 Lusin Lusin 95.000,00 95.000,00
Spesifikasi : Boardmaker
Stabilo Box
1 Set Set 34.000,00 34.000,00
Spesifikasi : Hl-100
Staples
1 Buah Buah 98.000,00 98.000,00
Spesifikasi : Besar
Staples
5 Buah Buah 21.000,00 105.000,00
Spesifikasi : Kecil
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 584.000,00
[-]
Ballpoint / Pulpen Biasa
1 Lusin Lusin 40.000,00 40.000,00
Spesifikasi :
Cutter
2 Buah Buah 22.000,00 44.000,00
Spesifikasi :
Gunting
2 Buah Buah 17.000,00 34.000,00
Spesifikasi : Uk. Sedang
Isi Staples
1 Pack Pack 65.000,00 65.000,00
Spesifikasi : 24/6
Isi Staples
2 Pack Pack 39.000,00 78.000,00
Spesifikasi : No.10
Lakban
5 Roll Roll 18.000,00 90.000,00
Spesifikasi : Bening
Lakban
5 Roll Roll 22.000,00 110.000,00
Spesifikasi : Hitam
Lem Kertas
3 Lusin Lusin 41.000,00 123.000,00
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.026.000,00
[#] 1.026.000,00
[-]
Amplop
4 Dos Dos 23.000,00 92.000,00
Spesifikasi : Pendek
Kertas Foto Per
5 Per Bungkus 86.000,00 430.000,00
Spesifikasi : Doff A4 Bungkus
 Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Harga PPN
Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.)
Kertas Hvs
4 Rim Rim 62.000,00 248.000,00
Spesifikasi : A4S 80 Gram
Kertas Hvs
4 Rim Rim 64.000,00 256.000,00
Spesifikasi : Folio 75 Gram
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 904.000,00
[#] 904.000,00
[-]
Tinta Printer
2 Buah Buah 113.000,00 226.000,00
Spesifikasi :
Tinta Printer
2 Buah Buah 113.000,00 226.000,00
Spesifikasi :
Tinta Printer
2 Buah Buah 113.000,00 226.000,00
Spesifikasi :
Tinta Printer
2 Buah Buah 113.000,00 226.000,00
Spesifikasi :
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
5.1.02.01.01.0036 1.000.000,00
Lainnya
[#] 1.000.000,00
[-]
Backdop
9 Meter x 1 Kali Meter / Kali 75.000,00 675.000,00
Spesifikasi :
T- Banner
Spesifikasi : Ukuran 60 cm x 1 Buah x 1 Kali Buah / Kali 325.000,00 325.000,00
180 cm
5.1.02.02 Belanja Jasa 51.400.000,00
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.400.000,00
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.400.000,00
[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.400.000,00
[-]
Sewa kendaraan roda 4
Spesifikasi : Biaya Sewa
1 Unit x 2 Hari x 1 Unit / Hari /
Peralatan, Tempat, 700.000,00 1.400.000,00
Kegiatan Kegiatan
Pemanfaatan Teknologi,
Informasi dan Media Digital
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 50.000.000,00
5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 50.000.000,00
[#] 50.000.000,00
[-]
Sewa Dekorasi (Stand Booth)
Spesifikasi : Biaya Sewa
Set /
Peralatan, Tempat, 1 Set x 1 Kegiatan 50.000.000,00 50.000.000,00
Kegiatan
Pemanfaatan Teknologi,
Informasi dan Media Digital
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 55.000.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.000.000,00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.000.000,00
[#] 16.000.000,00
[-]
SPPD Eselon IV/Gol III Dalam
Negeri Luar Daerah
Spesifikasi : SPPD Eselon 2 Orang x 1 Kali Orang / Kali 8.000.000,00 16.000.000,00
IV/Gol III/II/I Dalam Negeri
Luar Daerah
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.000.000,00
[-]
SPPD Eselon II/Anggota DPRD
Dalam Negeri Luar Daerah
Spesifikasi : Biaya SPPD 1 Orang x 1 Kali Orang / Kali 13.000.000,00 13.000.000,00
Eselon II/Anggota DPRD
Dalam Negeri Luar Daerah
SPPD Eselon III/Gol IV Dalam
Negeri Luar Daerah
Spesifikasi : SPPD Eselon 1 Orang x 1 Kali Orang / Kali 10.000.000,00 10.000.000,00
III/Gol IV Dalam Negeri Luar
Daerah
 Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Harga PPN
Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.)
SPPD Eselon IV/Gol III Dalam
Negeri Luar Daerah
Spesifikasi : SPPD Eselon 2 Orang x 1 Kali Orang / Kali 8.000.000,00 16.000.000,00
IV/Gol III/II/I Dalam Negeri
Luar Daerah
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 111,281,000.00
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Makassar/Rappocini/Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor 1 Pameran
Unggulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Harga PPN
Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.)
5 BELANJA DAERAH 203.691.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 203.691.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.691.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang 11.341.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.341.000,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.406.000,00
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.406.000,00
[-]
Ballpoint / Pulpen Biasa
17 Buah Buah 18.000,00 306.000,00
Spesifikasi :
Brosur
75 Lembar Lembar 20.800,00 1.560.000,00
Spesifikasi :
Cetak Buletin 10 Eksemplar / Eksemplar /
100.000,00 1.000.000,00
Spesifikasi : Buku Buku
Double Clip
5 Pack Pack 46.000,00 230.000,00
Spesifikasi : 1 Inc/2,5 Cm
Isi Staples
5 Pack Pack 32.000,00 160.000,00
Spesifikasi : No. 3
Map
15 Buah Buah 5.000,00 75.000,00
Spesifikasi :
Penjilidan Laminating Spiral Warna
6 Buah Buah 135.000,00 810.000,00
Spesifikasi : F4 70 Gram
Pensil
2 Lusin Lusin 53.000,00 106.000,00
Spesifikasi : 2B
Spidol
3 Buah Buah 9.000,00 27.000,00
Spesifikasi :
Staples
3 Buah Buah 44.000,00 132.000,00
Spesifikasi : Uk Besar
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.641.000,00
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.641.000,00
[-]
Amplop
3 Dos Dos 23.000,00 69.000,00
Spesifikasi : Pendek
Kertas Foto Per
5 Per Bungkus 86.000,00 430.000,00
Spesifikasi : Doff A4 Bungkus
Kertas Hvs
17 Rim Rim 62.000,00 1.054.000,00
Spesifikasi : A4S 80 Gram
Kertas Hvs
17 Rim Rim 64.000,00 1.088.000,00
Spesifikasi : Folio 75 Gram
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.244.000,00
[#] 1.244.000,00
[-]
Flash Disk
2 Buah Buah 170.000,00 340.000,00
Spesifikasi : 64 Gb
Tinta Printer
8 Buah Buah 113.000,00 904.000,00
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 650.000,00
[#] 325.000,00
[-]
T- Banner
1 Buah Buah 325.000,00 325.000,00
Spesifikasi : Ukuran 60 cm x 180 cm
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 325.000,00
[-]
Spanduk
5 Meter Meter 65.000,00 325.000,00
Spesifikasi :
 Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Harga PPN
Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.)
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00
[-]
Biaya Konsumsi Makan Rapat 20 Orang / Kali x Orang / Kali
40.000,00 1.600.000,00
Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat 2 Kali / Kali
Biaya Konsumsi Snack Rapat
20 Orang x 2 Kali Orang / Kali 20.000,00 800.000,00
Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat
5.1.02.02 Belanja Jasa 7.650.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.650.000,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.450.000,00
[#] 2.450.000,00
[-]
Anggota Panitia
Spesifikasi : Honorarium 3 Orang / Orang /
300.000,00 900.000,00
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Kegiatan Kegiatan
Acara/Panitia
Ketua/Wakil Ketua Panitia
Spesifikasi : Honorarium 1 Orang / Orang /
400.000,00 400.000,00
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Kegiatan Kegiatan
Acara/Panitia
Moderator
Spesifikasi : Honorarium 1 Orang / Orang /
700.000,00 700.000,00
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Kegiatan Kegiatan
Acara/Panitia
Penanggung Jawab Panitia
Spesifikasi : Honorarium 1 Orang / Orang /
450.000,00 450.000,00
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Kegiatan Kegiatan
Acara/Panitia
[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00
[-]
Narasumber Pejabat Eselon II/yang
disetarakan/S2
2 Orang x 2 Jam x Orang / Jam
Spesifikasi : Honorarium 1.000.000,00 4.000.000,00
1 Kegiatan / Kegiatan
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa
Acara/Panitia
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00
[#] 1.200.000,00
[-]
Penanggung Jawab (Kepala SKPD)
1 Orang / Orang /
Spesifikasi : Tim Pelaksana Kegiatan yang 700.000,00 700.000,00
Kegiatan Kegiatan
Ditetapkan oleh Sekretariat Daerah
Sekretaris
1 Orang / Orang /
Spesifikasi : Tim Pelaksana Kegiatan yang 500.000,00 500.000,00
Kegiatan Kegiatan
Ditetapkan oleh Sekretariat Daerah
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 184.700.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.700.000,00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.000.000,00
[#] 33.000.000,00
[-]
SPPD Eselon II/Anggota DPRD Dalam
Negeri Luar Daerah 1 Orang / Orang /
13.000.000,00 13.000.000,00
Spesifikasi : Biaya SPPD Eselon II/Anggota Perjalanan Perjalanan
DPRD Dalam Negeri Luar Daerah
SPPD Eselon III/Gol IV Dalam Negeri Luar
Daerah 2 Orang / Orang /
10.000.000,00 20.000.000,00
Spesifikasi : SPPD Eselon III/Gol IV Dalam Perjalanan Perjalanan
Negeri Luar Daerah
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.700.000,00
[#] 16.700.000,00
[-]
Paket Rapat atau Pertemuan Halfday
Orang /
Spesifikasi : Biaya Kegiatan Rapat Atau 65 Orang / Paket /
Paket / 180.000,00 11.700.000,00
Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon Pekerjaan
Pekerjaan
II
Pengganti Uang Transportasi Peserta
Spesifikasi : Biaya Transportasi Peserta
Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi,
Diseminasi, Workshop, Sarasehan,
50 Orang / Orang /
Simposium, Lokakarya dan Kegiatan Sejenis 100.000,00 5.000.000,00
Kegiatan Kegiatan
Sepanjang Peserta Berasal Dari Luar SKPD
atau Masyarakat Yang Dilaksanakan di
Fasilitas Milik Pemerintah, Gedung/Balai
Pertemuan
5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 135.000.000,00
5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri 135.000.000,00
[#] 135.000.000,00
[-] Luar Negeri
 Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Harga PPN
Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.)
Orang /
SPPD Luar Negeri Pejabat Struktural 3 Orang x 1 Orang
Orang / 45.000.000,00 135.000.000,00
Spesifikasi : SPPD Luar Negeri / Perjalanan
Perjalanan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 203,691,000.00
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 25 Produk
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Harga PPN
Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.)
5 BELANJA DAERAH 140.061.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 140.061.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.061.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang 24.161.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.161.000,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.490.000,00
[#] Pengembangan Citra Produk Ekspor Lorong 6.490.000,00
[-]
Ballpoint / Pulpen Biasa
3 Lusin Lusin 40.000,00 120.000,00
Spesifikasi :
Brosur
100 Lembar Lembar 20.800,00 2.080.000,00
Spesifikasi :
Cetak Buletin 10 Eksemplar / Eksemplar /
100.000,00 1.000.000,00
Spesifikasi : Buku Buku
Cetak Kemasan Produk Umkm
200 Buah Buah 4.000,00 800.000,00
Spesifikasi : -
Cutter
3 Buah Buah 22.000,00 66.000,00
Spesifikasi :
Double Clip
5 Pack Pack 46.000,00 230.000,00
Spesifikasi : 1 Inc/2,5 Cm
Gunting
10 Buah Buah 17.000,00 170.000,00
Spesifikasi : Uk. Sedang
Isi Staples
10 Dos Dos 32.000,00 320.000,00
Spesifikasi : No. 3
Lakban
10 Buah Buah 18.000,00 180.000,00
Spesifikasi : Bening
Lem Kertas
20 Buah Buah 7.000,00 140.000,00
Spesifikasi :
Map
30 Lembar Lembar 5.000,00 150.000,00
Spesifikasi :
Penjilidan Laminating Spiral Warna
6 Buah Buah 135.000,00 810.000,00
Spesifikasi : F4 70 Gram
Pensil
4 Pack Pack 53.000,00 212.000,00
Spesifikasi : 2B
Spidol
4 Buah Buah 9.000,00 36.000,00
Spesifikasi :
Staples
4 Buah Buah 44.000,00 176.000,00
Spesifikasi : Uk Besar
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.654.000,00
[#] Pengembangan Citra Produk Ekspor Lorong 2.654.000,00
[-]
Amplop
10 Dos Dos 23.000,00 230.000,00
Spesifikasi : Pendek
Kertas Foto
7 Rim Rim 86.000,00 602.000,00
Spesifikasi : Doff A4
Kertas Hvs
17 Rim Rim 62.000,00 1.054.000,00
Spesifikasi : A4S 80 Gram
Kertas Hvs
12 Rim Rim 64.000,00 768.000,00
Spesifikasi : Folio 75 Gram
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.187.000,00
[#] Pengembangan Citra Produk Ekspor Lorong 1.187.000,00
[-]
Flash Disk
1 Buah Buah 170.000,00 170.000,00
Spesifikasi : 64 Gb
Tinta Printer
9 Buah Buah 113.000,00 1.017.000,00
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.000.000,00
[#] Pengembangan Citra Produk Ekspor Lorong 10.000.000,00
[-]
 Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Harga PPN
Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.)
Cendramata/Souvenir
100 Buah Buah 100.000,00 10.000.000,00
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.430.000,00
[#] Pengembangan Citra Produk Ekspor Lorong 1.430.000,00
[-]
Spanduk 4 Meter x 2 Meter /
65.000,00 520.000,00
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
X Banner
2 Buah Buah 455.000,00 910.000,00
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00
[#] Pengembangan Citra Produk Ekspor Lorong 2.400.000,00
[-]
Biaya Konsumsi Makan Rapat
20 Orang x 2 Kali Orang / Kali 40.000,00 1.600.000,00
Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat
Biaya Konsumsi Snack Rapat
20 Orang x 2 Kali Orang / Kali 20.000,00 800.000,00
Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat
5.1.02.02 Belanja Jasa 23.900.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.900.000,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.900.000,00
[#] Pengembangan Citra Produk Ekspor Lorong 23.900.000,00
[-]
Anggota Panitia
Spesifikasi : Honorarium 2 Orang x 2 Orang /
300.000,00 1.200.000,00
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Kegiatan Kegiatan
Acara/Panitia
Ketua/Wakil Ketua Panitia
Spesifikasi : Honorarium 1 Orang x 2 Orang /
400.000,00 800.000,00
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Kegiatan Kegiatan
Acara/Panitia
Lain-Lain
1 Tahun Tahun 11.000.000,00 11.000.000,00
Spesifikasi :
Moderator
Spesifikasi : Honorarium 1 Orang x 2 Orang /
700.000,00 1.400.000,00
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Kegiatan Kegiatan
Acara/Panitia
Narasumber Pejabat Eselon II/yang
disetarakan/S2
2 Orang x 2 Jam x Orang / Jam
Spesifikasi : Honorarium 1.000.000,00 8.000.000,00
2 Kegiatan / Kegiatan
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa
Acara/Panitia
Penanggung Jawab Panitia
Spesifikasi : Honorarium 1 Orang x 2 Orang /
450.000,00 900.000,00
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Kegiatan Kegiatan
Acara/Panitia
Sekretaris Panitia
Spesifikasi : Honorarium 1 Orang x 2 Orang /
300.000,00 600.000,00
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Kegiatan Kegiatan
Acara/Panitia
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 92.000.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.000.000,00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.000.000,00
[#] 40.000.000,00
[-]
SPPD Eselon III/Gol IV Dalam Negeri Luar
Daerah 2 Orang x 2 Orang /
10.000.000,00 40.000.000,00
Spesifikasi : SPPD Eselon III/Gol IV Dalam Kegiatan Kegiatan
Negeri Luar Daerah
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 52.000.000,00
[#] Pengembangan Citra Produk Ekspor Lorong 52.000.000,00
[-]
Paket Rapat atau Pertemuan Fullday
Spesifikasi : Biaya Kegiatan Rapat Atau 70 Orang x 2 Orang /
300.000,00 42.000.000,00
Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon Kegiatan Kegiatan
II
Pengganti Uang Transportasi Peserta
Spesifikasi : Biaya Transportasi Peserta
Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi,
Diseminasi, Workshop, Sarasehan,
50 Orang x 2 Orang /
Simposium, Lokakarya dan Kegiatan Sejenis 100.000,00 10.000.000,00
Kegiatan Kegiatan
Sepanjang Peserta Berasal Dari Luar SKPD
atau Masyarakat Yang Dilaksanakan di
Fasilitas Milik Pemerintah, Gedung/Balai
Pertemuan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 140,061,000.00
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Makassar/Rappocini/Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina 150 Pelaku Usaha
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Harga PPN
Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.)
5 BELANJA DAERAH 625.694.400,00
5.1 BELANJA OPERASI 625.694.400,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 625.694.400,00
5.1.02.01 Belanja Barang 74.690.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.690.000,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.988.000,00
[#] 3.988.000,00
[-]
Ballpoint / Pulpen Biasa
2 Lusin Lusin 40.000,00 80.000,00
Spesifikasi :
Box File
12 Buah Buah 29.000,00 348.000,00
Spesifikasi :
Correction Pen / Pengoreksi Pena
12 Buah Buah 7.000,00 84.000,00
Spesifikasi :
Double Clip
10 Pack Pack 46.000,00 460.000,00
Spesifikasi : 1 Inc/2,5 Cm
Gunting
4 Buah Buah 17.000,00 68.000,00
Spesifikasi : Uk. Sedang
Isi Staples
12 Pack Pack 42.000,00 504.000,00
Spesifikasi : No. 10
Isi Tinta Stempel
5 Buah Buah 10.000,00 50.000,00
Spesifikasi :
Map Plastik
20 Buah Buah 31.000,00 620.000,00
Spesifikasi :
Penjilidan Laminating Spiral Warna
10 Buah Buah 135.000,00 1.350.000,00
Spesifikasi : F4 70 Gram
Spidol
12 Buah Buah 9.000,00 108.000,00
Spesifikasi :
Stabilo Box
2 Pack Pack 61.000,00 122.000,00
Spesifikasi :
Staples
4 Buah Buah 21.000,00 84.000,00
Spesifikasi : Kecil
Stick Note Per
10 Per Bungkus 11.000,00 110.000,00
Spesifikasi : Bungkus
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.067.000,00
[#] 3.067.000,00
[-]
Amplop
5 Dos Dos 29.000,00 145.000,00
Spesifikasi : Panjang
Kertas Foto Per
12 Per Bungkus 86.000,00 1.032.000,00
Spesifikasi : Doff A4 Bungkus
Kertas Hvs
15 Rim Rim 62.000,00 930.000,00
Spesifikasi : A4S 80 Gram
Kertas Hvs
15 Rim Rim 64.000,00 960.000,00
Spesifikasi : Folio 75 Gram
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.135.000,00
[#] 3.135.000,00
[-]
Flash Disk
2 Buah Buah 170.000,00 340.000,00
Spesifikasi : 64 Gb
Tinta Printer
5 Buah Buah 113.000,00 565.000,00
Spesifikasi :
Tinta Printer
5 Buah Buah 113.000,00 565.000,00
Spesifikasi :
Tinta Printer
5 Buah Buah 113.000,00 565.000,00
Spesifikasi :
Tinta Printer
5 Buah Buah 220.000,00 1.100.000,00
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 50.000.000,00
[#] 50.000.000,00
[-]
Cendramata/Souvenir
500 Buah Buah 100.000,00 50.000.000,00
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.300.000,00
[#] 1.300.000,00
[-]
Spanduk 4 Meter x 5 Meter /
65.000,00 1.300.000,00
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
 Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Harga PPN
Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.)
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00
[-]
Biaya Konsumsi Makan Rapat 20 Orang x 11
Orang / Kali 40.000,00 8.800.000,00
Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Kali
Biaya Konsumsi Snack Rapat 20 Orang x 11
Orang / Kali 20.000,00 4.400.000,00
Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Kali
5.1.02.02 Belanja Jasa 225.004.400,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 209.750.000,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 59.750.000,00
[#] Pengembangan SDM Ekspor 59.750.000,00
[-]
Anggota Panitia
Spesifikasi : Honorarium 7 Orang x 5 Orang /
300.000,00 10.500.000,00
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Kegiatan Kegiatan
Acara/Panitia
Ketua/Wakil Ketua Panitia
Spesifikasi : Honorarium 1 Orang x 5 Orang /
400.000,00 2.000.000,00
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Kegiatan Kegiatan
Acara/Panitia
Moderator
Spesifikasi : Honorarium 1 Orang x 5 Orang /
700.000,00 3.500.000,00
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Kegiatan Kegiatan
Acara/Panitia
Narasumber Pejabat Eselon II/yang
disetarakan/S2
4 Orang x 2 Jam x Orang / Jam
Spesifikasi : Honorarium 1.000.000,00 40.000.000,00
5 Kegiatan / Kegiatan
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa
Acara/Panitia
Penanggung Jawab Panitia
Spesifikasi : Honorarium 1 Orang x 5 Orang /
450.000,00 2.250.000,00
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Kegiatan Kegiatan
Acara/Panitia
Sekretaris Panitia
Spesifikasi : Honorarium 1 Orang x 5 Orang /
300.000,00 1.500.000,00
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Kegiatan Kegiatan
Acara/Panitia
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 144.000.000,00
[#] 144.000.000,00
[-]
Tenaga Penunjang Pelaksana Kegiatan
Melalui Perjanjian/Perikatan Kerja Orang /
8 Orang / Bulan x
Spesifikasi : Honorarium Tenaga Bulan / 1.500.000,00 144.000.000,00
12 Bulan
Penunjang Pelaksana Kegiatan Melalui Bulan
Perjanjian/Perikatan Kerja
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00
[#] 6.000.000,00
[-] Penyusun Laporan Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
Operator SIM Industri Nasional
Spesifikasi : Honorarium Tenaga Operator 1 Orang x 12 Orang /
500.000,00 6.000.000,00
Sistem Informasi Perindustrian Dan Bulan Bulan
Perdagangan
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.254.400,00
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.440.000,00
[#] 13.440.000,00
[-]
Orang /
Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN 8 Orang / Bulan x
Bulan / 140.000,00 13.440.000,00
Spesifikasi : Biaya Iuran Jaminan BPJS 12 Bulan
Bulan
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 806.400,00
[#] 806.400,00
[-]
Orang /
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 8 Orang / Bulan x
Bulan / 8.400,00 806.400,00
Spesifikasi : Biaya Iuran Jaminan BPJS 12 Bulan
Bulan
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.008.000,00
[#] 1.008.000,00
[-]
Orang /
Iuran Jaminan Kematian Non ASN 8 Orang / Bulan x
Bulan / 10.500,00 1.008.000,00
Spesifikasi : Biaya Iuran Jaminan BPJS 12 Bulan
Bulan
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 326.000.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 326.000.000,00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 96.000.000,00
[#] 96.000.000,00
 Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Harga PPN
Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.)
[-] Pembinaan dan Pengendalian Pelaku Usaha Ekspor dan Impor
Transport Dalam Wilayah Kota
10 Orang / Hari x Orang /
Spesifikasi : Biaya Pengganti Uang 100.000,00 48.000.000,00
48 Kali Hari / Kali
Transport Dalam Satu Wilayah ...
[-] Pendataan Pelaku Usaha Ekspor dan Impor
Transport Dalam Wilayah Kota
10 Orang / Hari x Orang /
Spesifikasi : Biaya Pengganti Uang 100.000,00 48.000.000,00
48 Kali Hari / Kali
Transport Dalam Satu Wilayah ...
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 230.000.000,00
[#] Pengembangan SDM Ekspor 230.000.000,00
[-]
Paket Rapat atau Pertemuan Fullday
Spesifikasi : Biaya Kegiatan Rapat Atau 120 Orang x 5 Orang /
300.000,00 180.000.000,00
Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon Kegiatan Kegiatan
II
Paket Uang Harian Fullday/Halfday di
Dalam Kota 100 Orang x 5 Orang /
100.000,00 50.000.000,00
Spesifikasi : Biaya Uang Harian Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 625,694,400.00
Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 1.197.628.400,00
Rencana Penarikan Dana Per Bulan
Januari 91.571.200,00 Makassar, 22 November 2023
Februari 294.612.200,00 KEPALA DINAS PERDAGANGAN
Maret 293.857.200,00
April 21.771.200,00
Mei 202.852.200,00
Juni 155.137.200,00
Juli 22.971.200,00
ARLIN ARIESTA, S.STP., M.Si
Agustus 22.971.200,00 Nip. 19770411 199511 1 002
September 22.971.200,00
Oktober 22.971.200,00 Mengesahkan,
November 22.971.200,00 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku
PPKD
Desember 22.971.200,00
Jumlah 1.197.628.400,00

Drs. Muhammad Dakhlan, M.Si.

19740925 199311 1 005
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 A. ATO RAKHMAWAN, S.IP, S.AP, M.AP 19910628 201206 1 001 KEPALA BIDANG
EKONOMI DAN SUMBER
DAYA ALAM
2 SURAHMAN SURIADY, ST, MM 19740621 199903 1 004 KEPALA SUBBAGIAN
PENGELOLAAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
3 MUHAMMAD IDHAM SAPUTRA, SE, 19821011 200502 1 004 KEPALA BIDANG
M.Si ANGGARAN