RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)

UPTD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
TAHUN 2020
Urusan Pemerintahan 1.02. - KESEHATAN
Organisasi 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA

Program : 1.02.1.02.03.38. - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD

Kegiatan : 1.02.1.02.03.38.01. - Pelayanan Kesehatan Pada BLUD
Bagian/Bidang Pelayanan Rawat Inap dan Program Nasional
Lokasi Kegiatan : Bangli
Sumber Dana : PAD
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n Rp 3.038.981.390,00
Jumlah Tahun n+1 :
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD
Masukan Jumlah Dana
Keluaran Tersedianya sarana Pelayanan rawat inap
- Tersedianya Perlengkapan ruang pasien
- Tersedianya Linen RS
- Tersedianya Bahan Kebersihan Pasien
- Tersedianya Alat Perlengkapan RS
Hasil Tercapainya SPM Rawat Inap Jiwa

Kepuasan Pelanggan (82%)

Kelompok Sasaran Kegiatan
: Rumah: Sakit Jiwa Provinsi Bali dan Instansi Terkait
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan Pendapatan BLUD Surplus BLUD
1 2 3 4 5 6 7
5 BELANJA DAERAH 3.038.981.390,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 3.038.981.390,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.432.786.790,00

5.2.2.31 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.432.786.790,00
5.2.2.31.001 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.432.786.790,00
- Belanja barang dan jasa pada BLUD 1.432.786.790,00

Belanja Bahan Habis Pakai 522.456.790,00

- Belanja Alat Tulis Kantor 1,00 th 70.345.450,00 70.345.450,00
Belanja Alat Tulis Kantor (10 ruangan + 1 perawatan)
Kertas HVS Folio/F4 70 gr 128,00 rim 56.000,00 7.168.000,00
Kertas HVS A4 70 gr 64,00 rim 53.800,00 3.443.200,00
Map Folio 455,00 bh 1.000,00 455.000,00
Klip Trigonal kecil 64,00 ktk 3.000,00 192.000,00
Steples alat kecil 30,00 bh 25.000,00 750.000,00
Steples besar 10,00 bh 65.000,00 650.000,00
Spidol whiteboard 82,00 bh 12.000,00 984.000,00
Spidol permanen (merah, hitam dan biru) 55,00 bh 12.000,00 660.000,00
Toner HP Laserjet ( refil ) 2,00 bh 160.000,00 320.000,00
Isi Steples no 10 K 30,00 dus 60.000,00 1.800.000,00
Isi Steples besar 20,00 dus 80.000,00 1.600.000,00
Tinta printer warna 28,00 bh 108.500,00 3.038.000,00
Tinta printer Black 54,00 bh 108.500,00 5.859.000,00
Buku tulis folio isi 100 90,00 bh 35.000,00 3.150.000,00
Buku tulis kwarto isi 100 45,00 bh 15.000,00 675.000,00
Buku ekspedisi 18,00 bh 15.000,00 270.000,00
Karbon daito 11,00 bks 70.000,00 770.000,00
Lem Kertas Povinal 120,00 btl 18.000,00 2.160.000,00
 Perforator 40 XI 11,00 bh 45.000,00 495.000,00
Tanda Sign Here 73,00 ktk 20.000,00 1.460.000,00
Tinta Stempel 30,00 bh 30.000,00 900.000,00
Kertas Label tempelan Sedang 73,00 bh 10.000,00 730.000,00
Kertas label tempelan besar 74,00 bh 18.000,00 1.332.000,00
Penghapus white board 11,00 bh 12.150,00 133.650,00
Baterai AA 120,00 bh 9.000,00 1.080.000,00
Baterai AAA kecil 120,00 bh 8.000,00 960.000,00
Baterai + charge 3,00 bh 300.000,00 900.000,00
tempat kertas surat/office letter paper tray 20,00 bh 185.000,00 3.700.000,00
Kertas sertifikat 800,00 bh 5.000,00 4.000.000,00
Ballpoin biru 22,00 ktk 22.300,00 490.600,00
Map plastik 90,00 bh 7.000,00 630.000,00
Name Tage Pasien 445,00 bh 5.000,00 2.225.000,00
Plester Bening 40,00 bh 18.000,00 720.000,00
buku gambar besar 190,00 bh 35.000,00 6.650.000,00
pencil warna 54,00 paket 20.000,00 1.080.000,00
Buku Bergambar 126,00 bh 30.000,00 3.780.000,00
Double Tape Besar 40,00 bh 20.000,00 800.000,00
lobbook residen 50,00 bh 30.000,00 1.500.000,00
Flasdish 32 GB 9,00 BH 285.000,00 2.565.000,00
Kertas stiker 90,00 lbr 3.000,00 270.000,00
70.345.450,00
- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 780.000,00 -
Materai 3000 60,00 bh 3.000,00 180.000,00
Materai 6000 100,00 bh 6.000,00 600.000,00

- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 32.475.000,00

MOP Pembersih alat pel 27,00 bh 475.000,00 12.825.000,00
skop kecil 18,00 bh 20.000,00 360.000,00
sapu lantai 99,00 bh 75.000,00 7.425.000,00
Sapu lidi 60,00 bh 7.000,00 420.000,00
Pengarum AC 72,00 bh 20.000,00 1.440.000,00
Silet Cukur 43,00 pak 125.000,00 5.375.000,00
Tissue gulung 43,00 pak 30.000,00 1.290.000,00
Tissue sheet 43,00 bh 40.000,00 1.720.000,00
Serok sampah 27,00 bh 20.000,00 540.000,00
lap kanebo 27,00 bh 40.000,00 1.080.000,00

- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 30.000.000,00

Bahan Bakar Minyak 1,00 th 30.000.000,00 30.000.000,00

- Belanja Hadiah 8.000.000,00

Piala 50,00 bh 80.000,00 4.000.000,00
Hadiah 50,00 bh 80.000,00 4.000.000,00

- Belanja Pengadaan Sarana Olah Raga 69.295.000,00 -

Bat Pingpong 36,00 bh 450.000,00 16.200.000,00
Sutle cook 50,00 slop 380.000,00 19.000.000,00
Bola Volly 1,00 bh 500.000,00 500.000,00
Bola Pingpong 26,00 psg 60.000,00 1.560.000,00
papan catur 11 bh 200.000 2.200.000,00
Bola kasti 36 bh 15.000 540.000,00
Matras Yoga 60 bh 130.000 7.800.000,00
Hula Hop 4 bh 80.000 320.000,00
Skiping 24 bh 50.000 1.200.000,00
Raket Bulu Tangkis 28 bh 475.000 13.300.000,00
Puzzel 80 bh 55.000 4.400.000,00
Bola bergerigi 5 bh 35.000 175.000,00
Stik Es 400 ktk 4.000 1.600.000,00
Ular Tangga 5 bh 100.000 500.000,00

- Belanja Perlengkapan habis pakai Pasien 311.561.340,00 -

 Sabun mandi cair 1.300,00 bh 25.000,00 32.500.000,00
Sabun anti septik cair 1.300,00 bh 30.000,00 39.000.000,00
Shampoo botol 1.300,00 bh 30.000,00 39.000.000,00
Sabun cuci piring cair 900,00 bh 20.000,00 18.000.000,00
Sikat gigi 1.350,00 bh 12.000,00 16.200.000,00
Pasta gigi 900,00 bh 15.000,00 13.500.000,00
Sisir rambut 450,00 bh 7.000,00 3.150.000,00
Obat pembasmi kutu 180,00 btl 19.000,00 3.420.000,00
Kampers pakaian pasien 135,00 bks 50.000,00 6.750.000,00
Pampers dewasa 800,00 bok 90.000,00 72.000.000,00
Pembalut wanita 675,00 bks 8.000,00 5.400.000,00
Minyak rambut 800,00 botol 20.000,00 16.000.000,00
Handbody 800,00 bh 25.000,00 20.000.000,00
Cairan Pemutih Pakaian 126,00 botol 57.090,00 7.193.340,00
Sandal anti slip 180,00 bh 45.000,00 8.100.000,00
Pengharum ruangan 12,00 bh 95.000,00 1.140.000,00
isi ulang pengharum ruangan 118,80 bh 35.000,00 4.158.000,00
spon cuci piring 360,00 bh 2.000,00 720.000,00
Kawat cuci piring 270,00 bh 4.000,00 1.080.000,00
diapers 50,00 bh 85.000,00 4.250.000,00

Belanja Bahan/Material 154.380.000,00

- Belanja Bahan, Peralataan dan Perlengkapan pasien 154.380.000,00
Gayung air plastik 450,00 bh 15.000,00 6.750.000,00
Gelas minum plastik 900,00 bh 18.000,00 16.200.000,00
Termos nasi 12,00 bh 275.000,00 3.300.000,00
Gunting rambut 27,00 bh 85.000,00 2.295.000,00
Gunting sasak/Zigzag 16,00 bh 120.000,00 1.920.000,00
Kain Kep Pangkas Rambut 54,00 bh 60.000,00 3.240.000,00
Panci lurik sedang 27,00 bh 225.000,00 6.075.000,00
Panci lurik besar 18,00 bh 335.000,00 6.030.000,00
tempat tissue 18,00 bh 185.000,00 3.330.000,00
Pemotong kuku besar 108,00 bh 35.000,00 3.780.000,00
Bahan alat praktek pasien 1,00 paket 100.000.000,00 100.000.000,00
Gembok pintu 14,00 bh 85.000,00 1.190.000,00
Sendok makan plastik 54,00 Bks 5.000,00 270.000,00

Belanja Jasa Kantor 128.000.000,00

- Belanja Kontribusi 120.000.000,00
Kontribusi 1,00 thn 120.000.000 120.000.000,00

- Belanja dekorasi 8.000.000,00

Lomba inovasi ruangan 1,00 th 8.000.000 8.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 9.660.000,00

- Belanja Cetak 5.660.000,00
Blanko sensus + amprah makanan 7,00 rim 80.000,00 560.000,00
cetak Banner 17,00 bh 300.000,00 5.100.000,00

- Belanja Foto Copy 4.000.000,00

Fotocopy 20.000,00 lbr 200,00 4.000.000,00

Belanja Makan dan Minuman 63.750.000,00 -

- Belanja Makan dan Minuman Rapat 18.250.000,00
Snack kotak 700,00 Ktk 10.000,00 7.000.000,00
Nasi Kotak 450,00 Ktk 25.000,00 11.250.000,00
- Belanja Makan dan Minuman Pelatihan/Bintek 31.500.000,00
Snack kotak 900,00 ktk 10.000,00 9.000.000,00
Nasi Kotak 900,00 Ktk 25.000,00 22.500.000,00

- Belanja makanan dan minuman lomba, seleksi dan kegiatan lapangan 14.000.000,00
Snack kotak 400,00 ktk 10.000,00 4.000.000,00
Nasi Kotak 400,00 Ktk 25.000,00 10.000.000,00
 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 56.450.000,00
- Pengadaan Pakaian Pasien Rumah Sakit 56.450.000,00
Celana dalam 250,00 bh 13.000,00 3.250.000,00
Kamen 50,00 bh 60.000,00 3.000.000,00
Selendang 50,00 bh 20.000,00 1.000.000,00
Baju Baris 12,00 bh 2.700.000,00 32.400.000,00
Baju rejang 12,00 bh 1.400.000,00 16.800.000,00

Belanja perjalanan dinas 426.000.000,00 -

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah. 130.500.000,00 -
Tingkat C(Es. III) 30,00 org 350.000,00 10.500.000,00
Tingkat D(Es. IV & Pejabat Fungsional Gol.IV) 100,00 org 300.000,00 30.000.000,00
Tingkat E(PNS Gol.IV,Gol.III &Pejabat Fungsional Gol.III) 200,00 org 250.000,00 50.000.000,00
Tingkat F(PNS Gol.I & II) 200,00 org 200.000,00 40.000.000,00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 295.500.000,00

- Tiket Pesawat (30 orang) 1,00 th 111.000.000,00 111.000.000,00
Tingkat C(Es. III) - (3 org, 3 hr, 2 mlm)
Penginapan 1,00 th 6.600.000,00 6.600.000,00
Uang Harian 1,00 th 15.750.000,00 15.750.000,00
Uang Transportasi / Angkutan dari ke Bandara 1,00 th 2.250.000,00 2.250.000,00
Tingkat D(Es. IV & Pejabat Fungsional Gol.IV) - (15 org, 3 hr, 2 mlm)
Penginapan 1,00 th 30.000.000,00 30.000.000,00
Uang Harian 1,00 th 56.250.000,00 56.250.000,00
Uang Transportasi / Angkutan dari ke Bandara 1,00 th 11.250.000,00 11.250.000,00
Tingkat E(PNS Gol.IV, Gol.III &Pejabat Fungsional Gol.III) - (12 org, 3hr, 2mlm)
Penginapan 1,00 th 19.200.000,00 19.200.000,00
Uang Harian 1,00 th 34.200.000,00 34.200.000,00
Uang Transportasi / Angkutan dari ke Bandara 1,00 th 9.000.000,00 9.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Pengadaan Barang Dibawah Kapitalisasi Aset 72.090.000,00

- Belanja Peralatan dan Mesin 72.090.000,00
- Alat-alat Kesehatan 12.750.000,00
Termometer Digital Telinga 24,00 bh 300.000,00 7.200.000,00
Timbangan berat badan kecil 10,00 bh 220.000,00 2.200.000,00
Timbangan berat badan besar 1,00 bh 850.000,00 850.000,00
Pulse Oximetri 10,00 bh 250.000,00 2.500.000,00

- Alat-alat Rumah Tangga 55.330.000,00

Keset karet anti licin 80,00 bh 95.500,00 7.640.000,00
Bantal Dakron dengan pembungkus latex 150,00 bh 200.000,00 30.000.000,00
taplak meja tamu 36,00 bh 40.000,00 1.440.000,00
plastik meja 90,00 mtr 30.000,00 2.700.000,00
tempat sampah besar dengan pijakan 18,00 bh 475.000,00 8.550.000,00
Kain Pembungkus Linen 40,00 bh 125.000,00 5.000.000,00

- Alat-alat Kantor 4.010.000,00

Mouse Komputer 11,00 bh 350.000,00 3.850.000,00
Kabel HDMI 2,00 bh 80.000,00 160.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 1.606.194.600,00

5.2.3.39 Belanja Modal BLUD 1.606.194.600,00
5.2.3.39.001 Belanja Modal BLUD 1.606.194.600,00
- Belanja Modal Pada BLUD 1.606.194.600,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Tidak Bermotor 30.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Sepeda 30.000.000,00
 Sepeda 6,00 bh 5.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 28.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan TV 28.000.000,00
Televisi LED 43 inci 2,00 bh 5.000.000,00 10.000.000,00
Televisi LED 50 inci 1,00 bh 18.000.000,00 18.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer 55.119.600,00

- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 18.000.000,00
Komputer 1,00 unit 18.000.000,00 18.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Komputer Note book 15.000.000,00

Laptop 1,00 unit 15.000.000,00 15.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Printer 22.119.600,00

Printer 6,00 unit 3.686.600 22.119.600,00

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 87.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 48.000.000,00
Meja Pertemuan 2,00 bh 6.000.000,00 12.000.000,00
Nurse Station 2,00 bh 18.000.000,00 36.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 30.000.000,00

Kursi pertemuan 60,00 bh 300.000,00 18.000.000,00
Kursi kuliah 20,00 bh 600.000,00 12.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu Gandeng 2.000.000,00

Kursi Panjang 2,00 bh 1.000.000,00 2.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Lemari 7.000.000,00

Lemari Kaca 1,00 bh 7.000.000,00 7.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 261.700.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Proyektor 33.000.000,00
Proyektor 6,00 bh 5.500.000,00 33.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem 31.500.000,00

Mic karaoke 9,00 paket 3.500.000,00 31.500.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) 197.200.000,00

CCTV 1,00 Paket 197.200.000,00 197.200.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 917.950.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 917.950.000,00
- Pembuatan gasebo tempat tunggu kelurga pasien 1,00 unit 70.000.000 70.000.000,00
- Pagar besi 1,00 pkt 285.000.000,00 285.000.000,00
- Pemisahan ruang sri kresna 1,00 kpt 195.000.000,00 195.000.000,00
- Kawat Berduri 1,00 pkt 75.000.000,00 75.000.000,00
- ruang cool turkey 2,00 bh 30.000.000,00 60.000.000,00
-Renovasi teralis Ruang IPCU 1,00 pkt 162.950.000,00 162.950.000,00
- Pos Satpam 2,00 bh 35.000.000,00 70.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga 41.000.000,00

- Belanja Modal pemanas Air 30.000.000,00
Water Heater listrik 6,00 bh 5.000.000,00 30.000.000,00

- Belanja modal bergas listrik 11.000.000,00

Bergas listrik 10,00 bh 1.100.000,00 11.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 22.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan handy Talki (HT) 22.000.000,00
Handy Talky (HT) 11,00 bh 2.000.000,00 22.000.000,00
 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 1.800.000,00
- Belanja Modal Pengadaan timbangan 1.800.000,00
Timbangan berat badan besar 1,00 bh 1.800.000,00 1.800.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.300.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 1.300.000,00
Tensimeter 2,00 bh 650.000,00 1.300.000,00

Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 110.000.000,00

Exhaust Fan 110,00 bh 1.000.000,00 110.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Kotak Alat elktronik 25.000.000,00

Kotak lektronik 10,00 bh 2.500.000,00 25.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Papan White Board 8.325.000,00

Papan White Board Stand 9,00 bh 925.000,00 8.325.000,00

Belanja Modal Pengadaan Sarana Olah Raga 17.000.000,00

Meja Pinpong 2,00 bh 8.500.000,00 17.000.000,00

JUMLAH 3.038.981.390,00
Kepala Seksi Rawat Inap Kepala Bidang Perawatan
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

(I Wayan Darsana,S.Kep.Ns )
NIP. 19760606 199703 1 008

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I : Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Triwulan II :
Triwulan III :
Triwulan IV :
JUMLAH :
dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp. KJ.
NIP. 19620802 199103 1 003
 RBA PPK-BLUD

Target Kinerja

3.038.981.390,00
12 bulan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
> 90%
1,00

Jumlah
APBD
8
8
87.000.000,00 - - 314.325.000,00
- Pagar besi 87.000.000,00
- ruang cool turkey 20.000.000,00
20.000.000,00 110.000.000,00
25.000.000,00
12.000.000,00
7.000.000,00
- Pos Satpam 20.000.000,00
Nurse Station 8.000.000,00
8.325.000,00
17.000.000,00
 314.325.000,00

a Bidang Perawatan
Sakit Jiwa Provinsi Bali

umah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Gede Basudewa, Sp. KJ.

620802 199103 1 003