RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA-SKPD
KABUPATEN SUMENEP
Tahun Anggaran 2020
Urusan : 3.06 Perdagangan
Organisasi : 3.07.01 DINAS PERINDUSTRIAAN DAN PERDAGANGAN
Program : 3.06.3.07.01.17 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Kegiatan : 3.06.3.07.01.17.01 Pengawasan norma indutri dan perdagangan serta perlindungan

konsumen
Sub Kegiatan : Sosialisasi Tertib Ukur
Lokasi Kegiatan : PROV. JAWA TIMUR.
Jumlah 2019 : Rp 0
Jumlah 2020 : Rp 135.300.000
Jumlah 2021 : Rp 165.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian - Persentase Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 10 %

Perdagangan bagi pelaku usaha
Masukan - Jumlah Dana Rp 135.300.000
Keluaran - Jumlah UTTP yang di Tera 1.000 UTTP

Hasil - Persentase Pertumbuhan Perdagangan 10 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Jumlah
Uraian Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 BELANJA LANGSUNG 135.300.000,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 135.300.000,00

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 45.520.000,00

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 45.400.000,00

- - - ATK Administrasi : - - - -
- - - Kertas HVS 70 gram 6,00 Rim 50.000,00 300.000,00
- - - Kertas A4 70 gram 2,00 Rim 50.000,00 100.000,00
- - - Stop Map 18,00 Buah 3.000,00 54.000,00
- - - Steples Kecil 2,00 BUah 15.000,00 30.000,00
- - - Steples Besar 2,00 BUah 15.000,00 30.000,00
- - - Isi Steples Kecil 2,00 Dus 18.000,00 36.000,00
- - - Binder Klip 105 5,00 Dus 2.000,00 10.000,00
- - - Odner 10,00 Buah 16.000,00 160.000,00
- - - Spidol Permanet 2,00 Buah 20.000,00 40.000,00
- - - ATK Peserta : - - - -
- - - Bollpoint 40 Buah x 6 lokasi 240,00 BL 20.000,00 4.800.000,00
- - - Note Book 40 Buah x 6 lokasi 240,00 Bl 16.000,00 3.840.000,00
- - - Tas Ransel 40 Buah x 6 lokasi 240,00 Bl 150.000,00 36.000.000,00

5 2 2 01 0 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 120.000,00

Halaman : 1
 Rincian Penghitungan
Kode Rekening Jumlah
Uraian Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

4 Lainnya

- - - Materai 6000 15,00 Lbr 6.000,00 90.000,00

- - - Materai 3000 10,00 Lbr 3.000,00 30.000,00

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 41.580.000,00

5 2 2 03 14 Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi 1.800.000,00

Kegiatan
- - - Jasa Dekorasi/Spanduk 6 Lks 6,00 Lks 150.000,00 900.000,00
- - - Jasa Dokumentasi 6 Lks 6,00 Lks 150.000,00 900.000,00

5 2 2 03 15 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 480.000,00

- - - Petugas Kebersihan 4 Org x 6 Lks 24,00 OL 20.000,00 480.000,00

5 2 2 03 16 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 29.700.000,00

- - - Bant. Transport Peserta 40 Org x 6 Lks 240,00 OL 50.000,00 12.000.000,00

- - - Tamb. Uang Saku Peserta 40 Org x 6 Lks 240,00 OL 30.000,00 7.200.000,00
- - - Bant. Transport Narasumber 1 Org x 3 Lks 3,00 OL 3.500.000,00 10.500.000,00

5 2 2 03 21 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli 9.600.000,00

- - - Pakar/Narasumber Pusat 1 Org x 1 Jam x 6 Lks 6,00 OJL 1.000.000,00 6.000.000,00

- - - Pakar/Narasumber Lokal 1 Org x 1 Jam x 6 Lks 6,00 OJL 300.000,00 1.800.000,00

- - - Pembawa Acara 1 Org x 6 Lk 6,00 OL 150.000,00 900.000,00

- - - Pembaca Doa 1 Org x 6 Lks 6,00 OL 150.000,00 900.000,00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.600.000,00

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 6.000.000,00

- - - Cetak Stiker 300,00 Lbr 20.000,00 6.000.000,00

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 8.600.000,00

- - - Penggandaan/Fotocopy 1,00 Pkt 600.000,00 600.000,00

- - - Penggandaan Laporan 1,00 Pkt 500.000,00 500.000,00
- - - Penggadaan Materi 25 bk x 6 Lks 150,00 BK 50.000,00 7.500.000,00

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.000.000,00

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 3.000.000,00

- - - Sewa Tempat 6 Lks 6,00 Lks 500.000,00 3.000.000,00

5 2 2 07 07 Belanja Sewa Kamar 3.000.000,00

- - - Sewa Kamar 1 Org x 3 Kl x 2 Hr 6,00 OKH 500.000,00 3.000.000,00

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00

5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00

- - - Sewa Mobil 1 Hr x 6 Lks 6,00 HL 800.000,00 4.800.000,00

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 8.400.000,00

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00

- - - Makan Peserta 40 Org x 6 Lks 240,00 OL 25.000,00 6.000.000,00

- - - Snack + Minuman Peserta 40 Org x 6 Lks 240,00 OL 10.000,00 2.400.000,00

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.400.000,00

- - - Eselon III 1 org x 1 kl x 6 Lks 6,00 OL 160.000,00 960.000,00

- - - Eselon IV 2 org x 1 kl x 6 Lks 12,00 OL 160.000,00 1.920.000,00
- - - Staf 7 org x 1 kl x 6 Lks 42,00 OL 160.000,00 6.720.000,00
- - - Phl 5 org x 1 kl x 6 Lks 30,00 OL 160.000,00 4.800.000,00

Halaman : 2
 Rincian Penghitungan
Kode Rekening Jumlah
Uraian Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

Jumlah 135.300.000,00

Sumenep, 11 September 2019

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAAN DAN
PERDAGANGAN
Kabupaten Sumenep

AGUS DWI SAPUTRA, S.Sos, M.Si

NIP. 197210021992011001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Halaman : 3