RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 20216183
Nama Sekolah : SD NEGERI WIRAPANJUNAN I
Alamat : Blok Bloran, Kec. Kandanghaur
Kabupaten : Indramayu
Provinsi : Prop. Jawa Barat
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler 0
4.3.1.01. BOS Reguler 124.740.000
4.3.1.03. BOS Daerah 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi 0
4.3.1.12. BOS Kinerja 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja 0
4.3.1.99. Lainnya 0
Total Penerimaan 124.740.000

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 02.03.17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelajaran
4 5.1.02.01.01.0055 02.03.17. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan

RKAS - NPSN : 20216183, Nama Sekolah : SD NEGERI WIRAPANJUNAN I Halaman 1 dari 8

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
5 5.1.02.01.01.0055 02.03.17. 001. Makan dan minum rapat pembagian tugas 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 03. Pengembangan Standar Proses 5.260.000 5.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
8 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.1.02.02.01.0029 03.03.44. Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.02.01.0029 03.03.44. 001. Jasa Pelatih Pramuka 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
13 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
14 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 001. Cetak Foto 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
17 04.06.50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.04.01.0001 04.06.50. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.04.01.0001 04.06.50. 001. Transport KKG 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.04.01.0001 04.06.50. 002. Transport KKKS 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 29.551.000 17.551.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
22 05.02. Pengembangan Perpustakaan 5.406.000 5.406.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 05.02.03. Pembayaran langganan koran dan majalah 5.406.000 5.406.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.406.000 5.406.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. 001. Buku Kurikulum 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. 002. Buku Guru 406.000 406.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. 003. Buku Siswa 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.160.000 2.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian 2.160.000 2.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lampu)
30 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.710.000 1.710.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 001. Isolasi listrik 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 002. LAMPU Philips Essential 23w/CD/WW 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 003. Kabel Listrik 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 20216183, Nama Sekolah : SD NEGERI WIRAPANJUNAN I Halaman 2 dari 8
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
34 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 004. Stop Kontak 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 005. MCB 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 006. Klem 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 007. Bell Listrik 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 008. Saklar 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 009. Fiting 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.02.01.0016 05.05.13. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
41 5.1.02.02.01.0016 05.05.13. 001. Upah Kerja Pemeliharaan Instalasi listrik 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 10.485.000 8.485.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
43 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, 8.485.000 8.485.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih
dari rusak ringan
44 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.885.000 4.885.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 001. cat 1.960.000 1.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 002. Rol Kuas 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 003. Bak Rol 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 004. Kuas 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 005. Lem 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 006. Baja Ringan 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 007. Mata Gerinda 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 008. baut beton 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 009. Paku Baja 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
55 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 001. Upah Kerja Pengecatan Gedung Sekolah 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 002. Upah Kerja Pemeliharaan Teralis 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 05.08.21. Penambahan Lemari Piala 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.2.02.05.01.0004 05.08.21. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.2.02.05.01.0004 05.08.21. 001. Lemari Penyimpan 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
60 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 11.500.000 1.500.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61 05.09.03. Pengadaan Printer atau printer plus scanner 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
62 5.2.02.05.01.0005 05.09.03. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.2.02.05.01.0005 05.09.03. 001. LCD Proyektor 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.2.02.10.02.0003 05.09.03. Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 20216183, Nama Sekolah : SD NEGERI WIRAPANJUNAN I Halaman 3 dari 8
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
65 5.2.02.10.02.0003 05.09.03. 001. Printer 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
66 05.09.06. Pemeliharaan printer 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5.1.02.03.02.0115 05.09.06. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) /
Pemeliaharaan Printer
68 5.1.02.03.02.0115 05.09.06. 001. Pemeliharaan Printer 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 05.09.07. Pemeliharaan Laptop 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.03.02.0405 05.09.07. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer
71 5.1.02.03.02.0405 05.09.07. 001. Pemeliharaan Laptop 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 06. Pengembangan standar pengelolaan 26.649.000 26.649.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
76 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. Blangko Pendaftaran 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 002. Baner 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
79 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. 001. Konsumsi Panitia PPDB 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
81 06.03.36. Pelaksanaan Lomba O2SN 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.1.02.01.01.0055 06.03.36. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
83 5.1.02.01.01.0055 06.03.36. 001. Belanja Makan dan Minum Peserta 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 5.1.02.01.01.0055 06.03.36. 002. Belanja Makan dan minum pendamping 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.1.02.04.01.0003 06.03.36. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.04.01.0003 06.03.36. 001. Transport Peserta 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.04.01.0003 06.03.36. 002. Transport Pendamping 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 06.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi 920.000 920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
89 06.04.21. Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah 920.000 920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berbasis Komputer
90 5.1.02.01.01.0026 06.04.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 920.000 920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan

RKAS - NPSN : 20216183, Nama Sekolah : SD NEGERI WIRAPANJUNAN I Halaman 4 dari 8

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
91 5.1.02.01.01.0026 06.04.21. 001. Cetak Soal 920.000 920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 19.649.000 19.649.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 06.05.01. Pendataan Dapodik 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 5.1.02.02.01.0063 06.05.01. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.1.02.02.01.0063 06.05.01. 001. Pembelian Kuota 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 1.230.000 1.230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obat-obatan
97 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 1.230.000 1.230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 001. Balsem 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 002. Minyak Roll On 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 003. Perban Kain Kasa 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 004. Plester 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 005. Minyak Gosok 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 006. Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 007. Obat Diare/sakit perut 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 008. Antiseptic (Betadine) 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 06.05.37. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(SIM)
107 5.1.02.01.01.0026 06.05.37. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
108 5.1.02.01.01.0026 06.05.37. 001. Baner 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 10.154.000 10.154.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)
110 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 5.006.000 5.006.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
111 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 003. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 912.000 912.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow 456.000 456.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read 456.000 456.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue 456.000 456.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 007. Spidol Whiteboard Warna Hitam BG 12 Snowman 624.000 624.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 008. Penghapus White Board 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 380.000 380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 011. Plastik Mika 184.000 184.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 012. Tip Ex Mek : KENKO 192.000 192.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 013. Tinta Spidol Whiteboard 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 20216183, Nama Sekolah : SD NEGERI WIRAPANJUNAN I Halaman 5 dari 8

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
121 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 014. Lem Kertas 192.000 192.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 015. STAPLER 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 017. Stabilo 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 018. Amplop Sedang 76.000 76.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 019. Isi Staples Kecil 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 020. Binder Klip nomor 155 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 021. Ballpoint 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 022. Ballpoint Standard AE7 38.000 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 023. Cutter 17.000 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 4.788.000 4.788.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover
131 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 001. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 2.205.000 2.205.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,27" x 11,69", Isi :500 lembar
132 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 002. Kertas HVS 70 gram Merk : Paper One Folio, 2.295.000 2.295.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500
lembar
133 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 003. Cover Buffalo Sinar Dunia 128.000 128.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 004. Stofmap Kertas 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 5.1.02.01.01.0027 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.1.02.01.01.0027 06.05.61. 001. Materai Harga : 6000 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 06.05.69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota
138 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 001. Trasport Koordinasi dan Pelaporan 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 4.215.000 4.215.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 4.215.000 4.215.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
142 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 001. Sabun cuci piring 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 002. Sabun cuci tangan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 003. Sapu 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 004. vixal 800ml 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 005. Masker isi 50 pcs 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 006. Face Shield 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 007. Tisue Kotak 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 008. Lap tangan gantung 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 20216183, Nama Sekolah : SD NEGERI WIRAPANJUNAN I Halaman 6 dari 8

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
150 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 009. Cairan Pembersih Kaca 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 010. Alat Pel 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Belanja Tagihan Listrik 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 06.07.12. Pembayaran langganan internet 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 002. Belanja Tagihan Internet 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 06.07.14. Pembayaran langganan air 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 5.1.02.02.01.0060 06.07.14. Belanja Tagihan Air 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 5.1.02.02.01.0060 06.07.14. 001. Belanja Tagihan PDAM 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 07. Pengembangan standar pembiayaan 50.850.000 50.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.850.000 2.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 07.05.66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 2.550.000 2.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 5.1.02.01.01.0026 07.05.66. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.550.000 2.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
166 5.1.02.01.01.0026 07.05.66. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.01.01.0026 07.05.66. 002. Sampul Rapor/Buku rapor 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 07.05.68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOS di bank/kantor pos
169 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. 001. Transport Pengambilan Dana BOS 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 07.12. Pembayaran Honor 48.000.000 48.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 48.000.000 48.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 48.000.000 48.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. Nanang Kosim (1537759661200032) 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. Rani Rahayu (8458765665300012) 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 10.910.000 10.910.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 10.910.000 10.910.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
178 08.04.05. Pemantapan persiapan Asesmen/Try Out 1.110.000 1.110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
180 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. 001. Cetak Soal 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 20216183, Nama Sekolah : SD NEGERI WIRAPANJUNAN I Halaman 7 dari 8
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
181 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. 002. Cetak Soal 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. 003. Cetak Soal 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 5.1.02.01.01.0055 08.04.05. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
184 5.1.02.01.01.0055 08.04.05. 001. Jamuan Ringan Pelaksanaan Tryout 1 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 5.1.02.01.01.0055 08.04.05. 002. Jamuan Ringan Pelaksanaan Tryout 2 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.01.01.0055 08.04.05. 003. Jamuan Ringan Pelaksanaan Ujian Sekolah 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 08.04.23. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Harian 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 5.1.02.01.01.0026 08.04.23. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
189 5.1.02.01.01.0026 08.04.23. 001. Cetak Soal 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 08.04.24. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
192 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 001. Cetak Soal 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 08.04.25. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
195 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. 001. Cetak Soal 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 08.04.26. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 5.1.02.01.01.0026 08.04.26. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
198 5.1.02.01.01.0026 08.04.26. 001. Cetak Soal 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 124.740.000 112.740.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kandanghaur, 05 April 2022

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

H. ALADIN, S.Ag., MM Hj Nurjannah Wais Ismanto Raya

NIP: 196210051983082005 NIP: 198108012010011006

RKAS - NPSN : 20216183, Nama Sekolah : SD NEGERI WIRAPANJUNAN I Halaman 8 dari 8