RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 20231168
Nama Sekolah : SMP YAPENI
Alamat : Jln Mayor Oking Jayaatmaja No 27, Kec. Citeureup
Kabupaten : Bogor
Provinsi : Prop. Jawa Barat
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler 0
4.3.1.01. BOS Reguler 561.600.000
4.3.1.03. BOS Daerah 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi 0
4.3.1.12. BOS Kinerja 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja 0
4.3.1.99. Lainnya 0
Total Penerimaan 561.600.000

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 03. Pengembangan Standar Proses 15.003.000 15.003.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 12.600.000 12.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 03.03.135 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.02.01.0013 03.03.135 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.1.02.02.01.0013 03.03.135 002. Honor Pelatih Eskul Olah Raga 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 20231168, Nama Sekolah : SMP YAPENI Halaman 1 dari 12

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
7 5.1.02.02.01.0013 03.03.44. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.1.02.02.01.0013 03.03.44. 001. Honor Pembina Ekstrakulikuler Pramuka 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 03.03.69. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.02.01.0025 03.03.69. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5.1.02.02.01.0025 03.03.69. 001. Honor Eskul Keagamaan 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.403.000 2.403.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 1.153.000 1.153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
14 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 1.153.000 1.153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
15 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 003. Buku Induk Sekolah 366.500 366.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 004. Buku Daftar Kelas 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 005. Buku Daftar Nilai 461.500 461.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 03.05.04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pelajaran termasuk OR)
19 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
20 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 001. Net Voli Pantai bahan nylon 2.5mm, net standar 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBVSI, panjang 9m X 1m
21 5.1.02.02.04.0318 03.05.04. Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studi:Olahraga
22 5.1.02.02.04.0318 03.05.04. 001. Raket Badminton 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
25 04.06.11. Workshop peningkatan kompetensi guru tentang 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran tuntas
26 5.1.02.01.01.0026 04.06.11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
27 5.1.02.01.01.0026 04.06.11. 001. Spanduk 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 202.938.000 80.920.000 122.018.000 0 0 0 0 0 0 0 0
29 05.02. Pengembangan Perpustakaan 23.969.000 3.169.000 20.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
30 05.02.10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks 20.000.000 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Utama Peserta Didik
31 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. Belanja Modal Buku Umum 11.000.000 0 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 20231168, Nama Sekolah : SMP YAPENI Halaman 2 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
32 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 001. Buku Pegangan Siswa Kurikulum Merdeka - 11.000.000 0 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematika Kelas 1
33 5.2.05.01.01.0003 05.02.10. Belanja Modal Buku Agama 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.2.05.01.01.0003 05.02.10. 001. Buku Kurikulum Merdeka - non Lisensi_Pendidikan 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP Kelas VII
35 05.02.13. Pemeliharaan/pembelian perabot perpustakaan 3.969.000 3.169.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.1.02.01.01.0030 05.02.13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 3.169.000 3.169.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
37 5.1.02.01.01.0030 05.02.13. 001. Rak Verticulture Tinggi 1 m, Panjang 1.5 m, 4 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undak, Pot Talang, Bahan Baja Ringan 0.75 mm
38 5.1.02.01.01.0030 05.02.13. 002. Jam Dinding Analog, Diameter Luar 32 cm, 169.000 169.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diameter Dalam 27 cm, Ketebalan 2 Cm
39 5.2.02.05.02.0006 05.02.13. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 800.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.2.02.05.02.0006 05.02.13. 001. Kipas Angin Bahan alumunium, ukuran 18 inch 800.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Baling-Baling
41 05.03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan 4.540.000 4.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
42 05.03.121 Penyediaan alat pendidikan dan/atau bahan 4.540.000 4.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pendukung pembelajaran
43 5.1.02.01.01.0034 05.03.121 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 4.540.000 4.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
44 5.1.02.01.01.0034 05.03.121 001. Net Bulu Tangkis 215.000 215.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.01.01.0034 05.03.121 002. Bola Futsal Kulit Sintetis Polyurethan Microfiber, 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berat 400-440 Gr, Keliling 60 S.D 66 Cm
46 5.1.02.01.01.0034 05.03.121 003. Bola Voli Ukuran Size 5 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.01.01.0034 05.03.121 005. Matras olahraga ukuran 188 x 126 x 4 cm 525.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.01.01.0034 05.03.121 006. Stopwatch Bahan Plastik,Bertali, Tahan Air 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.01.01.0034 05.03.121 007. Bola Sepak Ukuran Size 5 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 6.062.000 3.129.000 2.933.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian 1.329.000 1.329.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lampu)
52 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.329.000 1.329.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 001. Lampu TL 1.329.000 1.329.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 05.05.14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 4.733.000 1.800.000 2.933.000 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.1.02.03.02.0120 05.05.14. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
56 5.1.02.03.02.0120 05.05.14. 007. Paket Alat-Alat Kebersihan 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 20231168, Nama Sekolah : SMP YAPENI Halaman 3 dari 12

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
57 5.2.02.05.02.0001 05.05.14. Belanja Modal Mebel 2.933.000 0 2.933.000 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.2.02.05.02.0001 05.05.14. 001. Lemari Arsip Terbuat dari plat besi baja finishing 2.933.000 0 2.933.000 0 0 0 0 0 0 0 0
powder coating
59 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 152.757.000 69.482.000 83.275.000 0 0 0 0 0 0 0 0
60 05.08.02. Penambahan Meja Kursi guru 18.000.000 0 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.2.02.05.02.0001 05.08.02. Belanja Modal Mebel 18.000.000 0 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
62 5.2.02.05.02.0001 05.08.02. 001. Meja Guru Ukuran P x L x T 140 cm x 70 cm x 75 18.000.000 0 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
cm, Bahan panel MDF laminasi PVC sheet dan edging
PVC, Meja dilengkapi mobile drawer 2 laci dilengkapi
kunci, Top table dilengkapi lubang kabel, Kaki meja besi
hollow, finishing powder, Kaki meja dilengkapi d
63 05.08.05. Pemeliharaan kamar mandi/wc Peserta Didik 8.780.000 8.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.780.000 8.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 001. Cat Waterprof 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 002. Semen 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 003. Pasir 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 004. Batako 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 005. Upah tukang/Ongkos tenaga 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 006. Keramik 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 007. Kran 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 009. pipa 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 011. Paku 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 014. Asbes 1.296.000 1.296.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 015. Stop kran 184.000 184.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 05.08.06. Pemeliharaan lantai ruang/kelas/lab 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.1.02.01.01.0001 05.08.06. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.1.02.01.01.0001 05.08.06. 001. Triplek Tebal 4 mm, ukuran 120 x 240 cm 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih
dari rusak ringan
80 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
81 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 003. Perawatan/perbaikan Gedung ( Genteng ) 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.1.02.03.02.0116 05.08.07. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan
Kantor

RKAS - NPSN : 20231168, Nama Sekolah : SMP YAPENI Halaman 4 dari 12

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
83 5.1.02.03.02.0116 05.08.07. 001. kaca lemari 2 pintu 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 05.08.08. Perbaikan mebelair 24.182.000 24.182.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.1.02.02.01.0035 05.08.08. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 6.300.000 6.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.02.01.0035 05.08.08. 001. Jasa Perawatan Komputer/Laptop 6.300.000 6.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.03.03.0008 05.08.08. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 17.882.000 17.882.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
88 5.1.02.03.03.0008 05.08.08. 001. Perlengkapan Solat/lampu/karpet/lemari/Toa 17.882.000 17.882.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 05.08.19. Penambahan Lemari/etalase 8.700.000 0 8.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
90 5.2.02.05.02.0001 05.08.19. Belanja Modal Mebel 8.700.000 0 8.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.2.02.05.02.0001 05.08.19. 002. Lemari Alumunium Kaca 2 pintu, sliding kaca 8.700.000 0 8.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
92 05.08.21. Penambahan Lemari Piala 19.471.500 8.711.500 10.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.1.02.01.01.0035 05.08.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 8.711.500 8.711.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suvenir/Cendera Mata
94 5.1.02.01.01.0035 05.08.21. 001. Piala sedang 8.711.500 8.711.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.2.02.05.02.0001 05.08.21. Belanja Modal Mebel 10.760.000 0 10.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.2.02.05.02.0001 05.08.21. 001. Lemari Loker Besi Terbuat dari plat besi baja 10.760.000 0 10.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0
finishing powder coating dengan ketebalan plat standard
97 05.08.22. Pengadaan Papan Pengumuman 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 5.1.02.03.02.0116 05.08.22. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan
Kantor
99 5.1.02.03.02.0116 05.08.22. 001. papan pengumuman Dana Bos Reguler 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 05.08.33. Pemeliharaan alat peraga/praktik sekolah 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.1.02.01.01.0034 05.08.33. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
102 5.1.02.01.01.0034 05.08.33. 001. Matras olahraga ukuran 188 x 126 x 4 cm 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 05.08.36. Pemeliharaan ruang laboratorium 4.650.000 0 4.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.2.02.05.02.0001 05.08.36. Belanja Modal Mebel 4.650.000 0 4.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.2.02.05.02.0001 05.08.36. 001. Meja Biasa Bahan Kayu Ukuran 60cm x 50cm x 3.750.000 0 3.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0
28cm
106 5.2.02.05.02.0001 05.08.36. 002. Karpet Kelas sedang LN 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
107 05.08.39. Pemeliharaan ruang Kepala Sekolah 5.672.500 5.672.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 5.1.02.01.01.0001 05.08.39. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.672.500 5.672.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 5.1.02.01.01.0001 05.08.39. 001. Keramik 30 x 30 KW 1 Dn Putih Polos M 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.1.02.01.01.0001 05.08.39. 002. Semen HC, isi 50 kilogram 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.01.01.0001 05.08.39. 003. Pasir 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 20231168, Nama Sekolah : SMP YAPENI Halaman 5 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
112 5.1.02.01.01.0001 05.08.39. 004. Cat Oker 122.500 122.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.01.01.0001 05.08.39. 005. Upah tukang/Ongkos tenaga 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 05.08.40. Pemeliharaan ruang Guru 11.805.000 0 11.805.000 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.2.02.05.02.0001 05.08.40. Belanja Modal Mebel 11.805.000 0 11.805.000 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.2.02.05.02.0001 05.08.40. 001. Meja Guru Ukuran P x L x T 140 cm x 70 cm x 75 4.620.000 0 4.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0
cm, Bahan panel MDF laminasi PVC sheet dan edging
PVC, Meja dilengkapi mobile drawer 2 laci dilengkapi
kunci, Top table dilengkapi lubang kabel, Kaki meja besi
hollow, finishing powder, Kaki meja dilengkapi d
117 5.2.02.05.02.0001 05.08.40. 002. Kursi Kerja Ukuran 58 x 22 x 56 cm, beban 7.185.000 0 7.185.000 0 0 0 0 0 0 0 0
maksimal 90 kg, material : fabric untuk dudukan dan
sandaran, plastik untuk sandaran tangan dan kaki kursi,
foam untuk isi dudukan kursi, nylon untuk kaki kursi, dan
plastik nylon
118 05.08.41. Pemeliharaan ruang Tata Usaha 935.000 935.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.01.01.0001 05.08.41. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 935.000 935.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.1.02.01.01.0001 05.08.41. 002. Upah tukang/Ongkos tenaga 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.0001 05.08.41. 003. cat 535.000 535.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.02.01.0016 05.08.45. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
124 5.1.02.02.01.0016 05.08.45. 002. Belanja upah kerja rutin perawatan lapangan dan 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
taman sekolah
125 05.08.49. Pemeliharaan peralatan kantor 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.03.02.0118 05.08.49. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
127 5.1.02.03.02.0118 05.08.49. 001. Perbaikan Lemari Kaca 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 05.08.51. Pengadaan perlengkapan kantor 20.696.000 576.000 20.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0030 05.08.51. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 576.000 576.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
130 5.1.02.01.01.0030 05.08.51. 006. Gelas Ice Bahan kaca 576.000 576.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.2.02.05.01.0005 05.08.51. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 20.120.000 0 20.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
132 5.2.02.05.01.0005 05.08.51. 002. Laptop Processor i5, RAM 8 GB 13.120.000 0 13.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.2.02.05.01.0005 05.08.51. 003. Printer Laser, A4 Black and White, Scan, Copy 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Print
134 05.08.53. Pemeliharaan bangunan sekolah 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 20231168, Nama Sekolah : SMP YAPENI Halaman 6 dari 12

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
135 5.1.02.03.03.0002 05.08.53. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
136 5.1.02.03.03.0002 05.08.53. 001. Perbaikan Rolling Gate 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 05.08.56. Pengadaan TV, Tape Recorder 9.240.000 0 9.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0
138 5.2.02.05.02.0006 05.08.56. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.250.000 0 6.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
139 5.2.02.05.02.0006 05.08.56. 001. CCTV 6.250.000 0 6.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
140 5.2.05.01.02.0002 05.08.56. Belanja Modal Bentuk Mikro (Microform) 2.990.000 0 2.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.2.05.01.02.0002 05.08.56. 001. Microphone Monopod podcast 2.990.000 0 2.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0
142 05.08.69. Perawatan fasilitas/aksesibilitas bagi Peserta Didik 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
berkebutuhan khusus
143 5.1.02.02.01.0016 05.08.69. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
144 5.1.02.02.01.0016 05.08.69. 001. Jasa perawatan AC 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 15.610.000 600.000 15.010.000 0 0 0 0 0 0 0 0
146 05.09.02. Pengadaan LCD proyektor 15.010.000 0 15.010.000 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.2.05.01.02.0001 05.09.02. Belanja Modal Audio Visual 15.010.000 0 15.010.000 0 0 0 0 0 0 0 0
148 5.2.05.01.02.0001 05.09.02. 001. Projector Projector 150 Resolution FHD 15.010.000 0 15.010.000 0 0 0 0 0 0 0 0
(1920x1080), Connectivity Wifi, USB, HDMI, Bluetooth,
Ethernet, Speaker
149 05.09.06. Pemeliharaan printer 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.03.02.0115 05.09.06. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) /
Pemeliaharaan Printer
151 5.1.02.03.02.0115 05.09.06. 002. Belanja perbaikan Printer (catride) 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 06. Pengembangan standar pengelolaan 48.115.000 48.115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1.325.000 1.325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1.325.000 1.325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 525.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
156 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 001. Stofmap Plastik 525.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
158 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. Spanduk 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 002. cetak brosur 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 1.975.000 1.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler

RKAS - NPSN : 20231168, Nama Sekolah : SMP YAPENI Halaman 7 dari 12

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
161 06.03.21. Penyusunan RPP 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.01.01.0055 06.03.21. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
163 5.1.02.01.01.0055 06.03.21. 001. konsumsi peyusunan Rpp 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 06.03.55. Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 1.135.000 1.135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 5.1.02.01.01.0026 06.03.55. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 385.000 385.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
166 5.1.02.01.01.0026 06.03.55. 001. cetak fotocopy 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.01.01.0026 06.03.55. 002. Spanduk 335.000 335.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 5.1.02.01.01.0053 06.03.55. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.01.01.0053 06.03.55. 001. Kegiatan hari besar Islam 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 16.015.000 16.015.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 06.05.17. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 1.685.000 1.685.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.04.01.0003 06.05.17. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.685.000 1.685.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.04.01.0003 06.05.17. 002. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Menggunakan 810.000 810.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil >2000cc dari Citeureup ke Cibinong
174 5.1.02.04.01.0003 06.05.17. 003. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Menggunakan 875.000 875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil >2000cc lingkup Kecamatan Citeureup

175 06.05.22. Pelaksanaan Supervisi Akademik 1.480.000 1.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 5.1.02.01.01.0053 06.05.22. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 5.1.02.01.01.0053 06.05.22. 001. Makan dan minum kegiatan supervisi akademik 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 5.1.02.02.01.0003 06.05.22. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
179 5.1.02.02.01.0003 06.05.22. 001. Honor / Jasa Supervisi akademik 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 7.471.000 7.471.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)
181 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 7.471.000 7.471.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
182 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 945.000 945.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,27" x 11,69", Isi :
500 lembar
183 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. Map Folio Merk : Diamond 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 010. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 258.000 258.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 012. Double Tape 1" JOYKO 111.000 111.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 013. PAPER CLIP Paper Clip No 1 309.000 309.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 20231168, Nama Sekolah : SMP YAPENI Halaman 8 dari 12

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
187 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 014. Map Odner Odner Folio/Kwitansi 211.000 211.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 015. Amplop Panjang Putih Polos Amplop polos Ukuran 336.000 336.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15,2 x 9,5
189 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 019. Keybord Mouse Wireless 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 020. hardisk 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 021. Ballpoint Standard AE7 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 022. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 1.442.000 1.442.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 023. Kertas Warna Blank F4, 70 gram 558.000 558.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 024. Stapler Stapler No, 50 MAX 332.000 332.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 025. Pensil 2B Steadler 102.000 102.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 026. Kertas HVS A4 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 027. Pisau Cutter Kenko L-500 93.000 93.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 029. Ball Point Parker 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 030. Spidol kecil 12 Warna 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 031. Box File Merk : Bantex Ukuran : 115x270x325 mm 708.000 708.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 06.05.69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan 875.000 875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota
202 5.1.02.04.01.0004 06.05.69. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 875.000 875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 5.1.02.04.01.0004 06.05.69. 001. Pelaporan Pembukuan BOS Reguler 875.000 875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 06.05.72. Pembelian perlengkapan penunjang kebersihan 4.504.000 4.504.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 4.504.000 4.504.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
206 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 003. Sapu lidi Sapu lidi gagang bambu 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 004. Sikat Lantai Sikat lantai gagang panjang 82.000 82.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 005. Sabun cuci piring Jenis : sabun cair. kemasan : 232.000 232.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dirigent 4 lt
209 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 006. Serokan Sampah Plastik bergagang 195.000 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 007. Pel Lantai Gagang besi, kain pel sumbu 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 009. Kemoceng Bahan : Bulu ayam jago warna coklat 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 010. Gayung Plastik bergagang 85.000 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 011. Spon Spon cuci piring spons silikon anti kuman 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bahan silicone yang Fleksibel dan lembut.
214 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 012. Tempat Sampah Tutup goyang uk. 15 liter 408.000 408.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 013. Pembersih Lantai Karbol, kemasan botol, isi 750 ml 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 014. Sapu lantai Sapu Ijuk 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 20231168, Nama Sekolah : SMP YAPENI Halaman 9 dari 12

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
217 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 015. Sikat Toilet Bahan plastik dengan tatakan 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 016. Pembersih kaca 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 017. Selang Air Selang Air Plastik Elastis Dengan 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benang Serat Ukuran 2 inch
220 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 019. Kran 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 020. Tisu Wajah 250 Sheet, 2 ply 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 28.800.000 28.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 18.600.000 18.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 18.600.000 18.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 002. Bayar angganan Tagihan LIstrik Kilometer 18.600.000 18.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 06.07.12. Pembayaran langganan internet 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 001. Pembayaran Langganan Internet 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 06.07.13. Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 5.1.02.02.01.0051 06.07.13. Belanja Jasa Pengolahan Sampah 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 5.1.02.02.01.0051 06.07.13. 001. Jasa Angkut sampah 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 07. Pengembangan standar pembiayaan 281.928.000 281.928.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.128.000 1.128.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 07.05.65. Bea materai, administrasi bank 288.000 288.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 5.1.02.01.01.0024 07.05.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 288.000 288.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
236 5.1.02.01.01.0024 07.05.65. 002. Materai 288.000 288.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 07.05.68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOS di bank/kantor pos
238 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. 001. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Menggunakan 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motor lingkup Kecamatan Citeureup
240 07.12. Pembayaran Honor 280.800.000 280.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 216.000.000 216.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 216.000.000 216.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 031. Fiqri Hafizh (1337771672130003) 23.400.000 23.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 032. Novita Gresli Wijaya (8454765667230063) 23.400.000 23.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 033. Sri Kaswati (7456750652130062) 23.400.000 23.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 034. Dianita Ery Prasiska (0644769669230032) 23.400.000 23.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 035. Abdur Rohman 24.300.000 24.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 20231168, Nama Sekolah : SMP YAPENI Halaman 10 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
248 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 036. Iwang Septian 23.400.000 23.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 037. Umi Umamah 24.300.000 24.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 038. Azi Wahyudi 23.400.000 23.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 039. AH.DUDY FUDOLY (9457760661130142) 27.000.000 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 002. Honor Tenaga Administrasi (Muhamad Ridwan) 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 07.12.03. Pembayaran Honor pegawai perpustakaan 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. 001. Honor Tenaga Penjaga Perpustakaan 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 07.12.04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai 26.400.000 26.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan
259 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 26.400.000 26.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. 001. Honor Tenaga Keamanan ( Jamaludin) 13.200.000 13.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. 002. Honor Tenaga Kebersihan ( Ibu Lia ) 13.200.000 13.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 13.416.000 13.416.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 13.416.000 13.416.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
264 08.04.05. Pemantapan persiapan ujian/Try Out 3.450.000 3.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
266 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. 002. Cetak Soal 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 5.1.02.01.01.0055 08.04.05. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
268 5.1.02.01.01.0055 08.04.05. 001. Konsumsi kegiatan Ujian Sekolah 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 08.04.24. Pelaksanaan Ulangan Tengah Semester 4.716.000 4.716.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.716.000 4.716.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
271 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 002. Cetak Soal 4.716.000 4.716.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 08.04.26. Pelaksanaan Ulangan Kenaikan Kelas 5.250.000 5.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 5.1.02.01.01.0026 08.04.26. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
274 5.1.02.01.01.0026 08.04.26. 002. Cetak Soal 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 5.1.02.01.01.0055 08.04.26. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.650.000 1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
276 5.1.02.01.01.0055 08.04.26. 001. Konsumsi kegiatan UKK 1.650.000 1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 20231168, Nama Sekolah : SMP YAPENI Halaman 11 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
Jumlah 561.600.000 439.582.000 122.018.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Citeureup, 25 Februari 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Neman Sulaeman H. Ali Muhamad Ridwan

NIP: NIP:

RKAS - NPSN : 20231168, Nama Sekolah : SMP YAPENI Halaman 12 dari 12