KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH

(RKAS)
TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 69970521
Nama Sekolah :
SD IT ATTIN SUMBAR
Alamat :
Jalan Kayu Belanti Dusun Tangah Desa Talago Sariak, Kec. Pariaman Timur Kota
Kabupaten :
Pariaman
Provinsi :
Prop. Sumatera Barat
Triwulan :
I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler * 289,800,000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 289,800,000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 03. Pengembangan Standar Proses 91,840,000 91,840,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 89,840,000 89,840,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 14,400,000 14,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.02.01.0029 03.03.44. Belanja Jasa Tenaga Ahli 14,400,000 14,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.1.02.02.01.0029 03.03.44. 001. Pembayaran honor Pelatih paramuka 14,400,000 14,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 69970521, Nama Sekolah : SD IT ATTIN SUMBAR Halaman 1 dari 8
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
6 03.03.46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 55,000,000 55,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 11,800,000 11,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
8 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 002. Pembelian Raket Badminton 800,000 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 003. Pembelian bulu Badminton 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 004. Pembelian POA 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 005. Pemeblian Bola Kaki 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 006. Pembelian Bola Kasti 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 007. Pembelian Bola Basket 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 008. Pembelian alat Lempar turbo 800,000 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 009. Pemeblian alat Panahan 4,500,000 4,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 010. Pembelian Kain Songket Pencak Silat 900,000 900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5.1.02.02.01.0029 03.03.46. Belanja Jasa Tenaga Ahli 43,200,000 43,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.02.01.0029 03.03.46. 002. Pembayaran honor Pelatih Futsal 7,200,000 7,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.02.01.0029 03.03.46. 003. Pembayaran Ekskul Badminton 14,400,000 14,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.02.01.0029 03.03.46. 004. Pembayaran Honor Pelatih Eskul Panahan 7,200,000 7,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.02.01.0029 03.03.46. 005. Pembayaran Honor Pelatih ektrakurikuler Silat 14,400,000 14,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 03.03.69. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan 14,400,000 14,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.1.02.02.01.0029 03.03.69. Belanja Jasa Tenaga Ahli 14,400,000 14,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5.1.02.02.01.0029 03.03.69. 001. Pembayaran Honor Pelatih Tahfizh 14,400,000 14,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 03.03.74. Pelaksanaan Lomba Lomba 6,040,000 6,040,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.02.01.0029 03.03.74. Belanja Jasa Tenaga Ahli 6,040,000 6,040,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.02.01.0029 03.03.74. 001. Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Malingka Carano 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tingkat Kota
28 5.1.02.02.01.0029 03.03.74. 002. Transportasi Pendamping Malingka Carano Tingkat Kota 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pariaman
29 5.1.02.02.01.0029 03.03.74. 003. Transportasi dan Belanja Siswa Dalam Kegiatan Malingka 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carano Tingkat Kota Pariaman
30 5.1.02.02.01.0029 03.03.74. 004. Pendaftaran Lomba Cerdas Quran 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5.1.02.02.01.0029 03.03.74. 005. Transportasi Pendamping Lomba Cerdas Quran 400,000 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.02.01.0029 03.03.74. 006. Transportasi dan Belanja Siswa Lomba Cerdas Quran 540,000 540,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 5.1.02.02.01.0029 03.03.74. 007. Pendaftaran Lomba Sain 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 5.1.02.02.01.0029 03.03.74. 008. Transportasi Pendamping Lomba Sain 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.02.01.0029 03.03.74. 009. Transportasi dan Belanja Siswa Lomba Sains 270,000 270,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 69970521, Nama Sekolah : SD IT ATTIN SUMBAR Halaman 2 dari 8
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
36 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 03.05.04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pelajaran termasuk OR)
38 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
39 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 001. Pembelian Bola Voly 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 3,600,000 3,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 3,600,000 3,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
42 04.06.50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 3,600,000 3,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 3,600,000 3,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. 001. Transportasi KKG.KKGA dan KKGO 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. 002. Transportasi Mengikuti Rapat Koordinasi 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. 003. Transportasi Kegiatan KKKS 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 92,630,000 40,080,000 52,550,000 0 0 0 0 0 0 0 0
48 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 10,350,000 7,800,000 2,550,000 0 0 0 0 0 0 0 0
49 05.05.14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 7,800,000 7,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.01.01.0012 05.05.14. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6,200,000 6,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.01.01.0012 05.05.14. 001. Pembelian Mading Sekolah 4,200,000 4,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.01.01.0012 05.05.14. 002. Pembelian Tempat Tidur UKS 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.01.01.0026 05.05.14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,600,000 1,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
54 5.1.02.01.01.0026 05.05.14. 001. Poster 1,600,000 1,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 05.05.71. Pengadaan Media Pembelajaran 2,550,000 0 2,550,000 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.2.02.08.03.0003 05.05.71. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang 2,550,000 0 2,550,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Studi:IPA Dasar
57 5.2.02.08.03.0003 05.05.71. 001. Globe 800,000 0 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.2.02.08.03.0003 05.05.71. 002. Peta 300,000 0 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.2.02.08.03.0003 05.05.71. 003. Rangka Manusia 300,000 0 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.2.02.08.03.0003 05.05.71. 004. Magnet 850,000 0 850,000 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.2.02.08.03.0003 05.05.71. 005. Fotovol (Set Surya) 300,000 0 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0
62 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 77,480,000 27,480,000 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
63 05.08.01. Penambahan Meja Kursi Murid 10,500,000 10,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.1.02.01.01.0012 05.08.01. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10,500,000 10,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5.1.02.01.01.0012 05.08.01. 001. Pembelian Meja dan Kursi siwa 10,500,000 10,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 69970521, Nama Sekolah : SD IT ATTIN SUMBAR Halaman 3 dari 8
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
66 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih
dari rusak ringan
67 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
68 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 002. pembuatan pojok baca 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 05.08.50. Pengadaan peralatan kantor 63,980,000 13,980,000 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.01.01.0036 05.08.50. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 13,980,000 13,980,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
71 5.1.02.01.01.0036 05.08.50. 001. Pembelian piala untuk puasa Sunah 2,700,000 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.1.02.01.01.0036 05.08.50. 002. pembelian piala juara kelas 7,200,000 7,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.1.02.01.01.0036 05.08.50. 003. pembelian Foto presiden 1,040,000 1,040,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.1.02.01.01.0036 05.08.50. 004. Pembelian Foto Wakil Presiden 1,040,000 1,040,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5.1.02.01.01.0036 05.08.50. 005. Pembelian Foto Garuda 1,040,000 1,040,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.1.02.01.01.0036 05.08.50. 006. Pembelian Jam Dinding 960,000 960,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.2.02.05.01.0005 05.08.50. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 46,000,000 0 46,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.2.02.05.01.0005 05.08.50. 001. Meja 1/2 Biro 18,000,000 0 18,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.2.02.05.01.0005 05.08.50. 002. Lemari Kayu 28,000,000 0 28,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.2.02.05.02.0004 05.08.50. Belanja Modal Alat Pendingin 4,000,000 0 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
81 5.2.02.05.02.0004 05.08.50. 001. Kipas Angin 4,000,000 0 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
82 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 4,800,000 4,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 05.09.03. Pengadaan Printer atau printer plus scanner 4,800,000 4,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 5.1.02.03.02.0115 05.09.03. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 4,800,000 4,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) /
Pemeliaharaan Printer
85 5.1.02.03.02.0115 05.09.03. 001. Pembelian Printer Sekolah EPSON L3210 2,800,000 2,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.03.02.0115 05.09.03. 002. Perbaikan Printer sekolah 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 06. Pengembangan standar pengelolaan 59,745,000 59,745,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 350,000 350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 06.01.04. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 350,000 350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 5.1.02.02.01.0016 06.01.04. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 350,000 350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
91 5.1.02.02.01.0016 06.01.04. 001. Pembelian Spanduk Penerimaan Peserta didik baru ( 350,000 350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBDB )
92 06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 8,190,000 8,190,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler

Kertas Kerja - NPSN : 69970521, Nama Sekolah : SD IT ATTIN SUMBAR Halaman 4 dari 8
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
93 06.03.36. Pelaksanaan Lomba K2SN 4,990,000 4,990,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 5.1.02.02.01.0029 06.03.36. Belanja Jasa Tenaga Ahli 4,990,000 4,990,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.1.02.02.01.0029 06.03.36. 001. Transposrtasi Pendamping Siswa Kegiatan KOSN 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan
96 5.1.02.02.01.0029 06.03.36. 002. Transportasi Pendamping KOSN Tingkat Kota Pariaman 450,000 450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 5.1.02.02.01.0029 06.03.36. 003. Transportasi Pelatih Siswa TC (Training Center) Sepak 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bola Dalam Kegiatan KOSN Tingkat Kota Pariaman

98 5.1.02.02.01.0029 06.03.36. 004. Transportasi Pelatih Siswa TC (Training Center) Bulu 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tangkis Dalam Kegiatan KOSN Tingkat Kota Pariaman

99 5.1.02.02.01.0029 06.03.36. 005. Transportasi Pelatih Siswa TC (Training Center) Pencak 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
silat Dalam Kegiatan KOSN Tingkat Kota Pariaman

100 5.1.02.02.01.0029 06.03.36. 006. Transortasi dan Belanja Siswa Kegiatan KOSN Tingkat 720,000 720,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan
101 5.1.02.02.01.0029 06.03.36. 007. Transortasi dan Belanja Siswa Kegiatan KOSN Tingkat 420,000 420,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Pariaman
102 5.1.02.02.01.0029 06.03.36. 008. Transportasi dan Belanja Siswa TC (Training Center) 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sepak Bola Dalam Kegiatan KOSN Tingkat Kota Pariaman

103 5.1.02.02.01.0029 06.03.36. 009. Transportasi dan Belanja Siswa TC (Training Center) 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulu Tangkis Dalam Kegiatan KOSN Tingkat Kota Pariaman

104 5.1.02.02.01.0029 06.03.36. 010. Transportasi dan Belanja Siswa TC (Training Center) 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pencak Silat Dalam Kegiatan KOSN Tingkat Kota Pariaman

105 06.03.56. Pelaksanaan Lomba FLSSN 3,200,000 3,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 5.1.02.02.01.0029 06.03.56. Belanja Jasa Tenaga Ahli 3,200,000 3,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5.1.02.02.01.0029 06.03.56. 001. Pembayaran Honor Pelatih Gambar Bercerita Dalam 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kegiatan FLS2N Tingkat Kecamatan
108 5.1.02.02.01.0029 06.03.56. 002. Pembayaran Honor Pelatih Pantomim Dalam Kegiatan 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLS2N Tingkat Kecamatan
109 5.1.02.02.01.0029 06.03.56. 003. Transportasi Pendamping FLS2N Tingkat Kecamatan 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 06.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi 1,800,000 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pembelajaran

Kertas Kerja - NPSN : 69970521, Nama Sekolah : SD IT ATTIN SUMBAR Halaman 5 dari 8
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
111 06.04.21. Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah 1,800,000 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berbasis Komputer
112 5.1.02.02.01.0029 06.04.21. Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,800,000 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.02.01.0029 06.04.21. 001. Pembayaran Honorium Proktor ANBK tahun 2022 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.02.01.0029 06.04.21. 002. Pembayaran Honorium Teknisi ANBK Tahun 2022 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.1.02.02.01.0029 06.04.21. 003. Pembayaran Transportasi Pengawas ANBK 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 38,605,000 38,605,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 320,000 320,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obat-obatan
118 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 320,000 320,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 001. Minyak Gosok 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 002. Antiseptic (Betadine) 40,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 004. Plester 120,000 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 006. Paracetamol /1000s 60,000 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 32,140,000 32,140,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)
124 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 30,140,000 30,140,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
125 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. kertas rapot 2,800,000 2,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. Ballpoint Standard AE7 800,000 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 003. Spidol White board 3,750,000 3,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. Tinta Spidol Whiteboard 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. Gunting Besar 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 007. Lem Kertas 24,000 24,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 008. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 1,560,000 1,560,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11,69", Isi :
500 lembar
132 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 3,410,000 3,410,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14", Isi 500 lembar
133 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 010. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 5,760,000 5,760,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 011. Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran Folio (polos) 660,000 660,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 012. Amplop Panjang Putih Polos Merk : Paperline Ukuran : 459,000 459,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 x 23 cm
136 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 013. Dokumen Keeper, Clear 744,000 744,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map Business File 940-A4 DAICHI
137 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 014. Lakban Kecil 33,000 33,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 69970521, Nama Sekolah : SD IT ATTIN SUMBAR Halaman 6 dari 8
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
138 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 017. Isi Staples Kecil 90,000 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 5.1.02.01.01.0036 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
140 5.1.02.01.01.0036 06.05.61. 001. Buku Induk 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 6,145,000 6,145,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.02.01.0049 06.05.73. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan 3,145,000 3,145,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
143 5.1.02.02.01.0049 06.05.73. 001. Pembelian sapu lantai sekolah 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.02.01.0049 06.05.73. 002. Pembelian sapu lidi 120,000 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.02.01.0049 06.05.73. 003. Pembelian kain pel sekolah 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.02.01.0049 06.05.73. 006. Pembelian Cling pembersih kaca 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.1.02.02.01.0049 06.05.73. 007. Pembelian Prostek untuk toilet yang besar 625,000 625,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
149 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 001. Pembelian Tong Sampah besar sekolah 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 10,800,000 10,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 10,800,000 10,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 10,800,000 10,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Pembayaran tagihan Token/Listrik Sekolah 6,000,000 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 002. Pembayaran Langganan Internet Sekolah 4,800,000 4,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 07. Pengembangan standar pembiayaan 27,900,000 27,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 07.05.60. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan
sekolah
158 5.1.02.04.01.0003 07.05.60. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.04.01.0003 07.05.60. 001. Transportasi sosialisasi dan Konsultasi 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 07.12. Pembayaran Honor 27,600,000 27,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 9,600,000 9,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 9,600,000 9,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. 001. Pembayaran Honor Operator Sekolah 9,600,000 9,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 07.12.03. Pembayaran Honor pegawai perpustakaan 8,400,000 8,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 5.1.02.02.01.0029 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Ahli 8,400,000 8,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 5.1.02.02.01.0029 07.12.03. 001. Pembayaran Honor Penjaga Perustakaan 8,400,000 8,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 69970521, Nama Sekolah : SD IT ATTIN SUMBAR Halaman 7 dari 8
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
167 07.12.04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai 9,600,000 9,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan
168 5.1.02.02.01.0030 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 9,600,000 9,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.02.01.0030 07.12.04. 001. Pembayaran Honor Penjaga Sekolah 9,600,000 9,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 14,085,000 14,085,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 14,085,000 14,085,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
172 08.04.09. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Harian 2,025,000 2,025,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.01.01.0026 08.04.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,025,000 2,025,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
174 5.1.02.01.01.0026 08.04.09. 001. cetak fotocopy 2,025,000 2,025,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 08.04.10. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah 6,030,000 6,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semester
176 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,030,000 6,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
177 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. 001. cetak fotocopy 6,030,000 6,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 08.04.11. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 6,030,000 6,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 5.1.02.01.01.0026 08.04.11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,030,000 6,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
180 5.1.02.01.01.0026 08.04.11. 001. cetak fotocopy 6,030,000 6,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 289,800,000 237,250,000 52,550,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Pariaman Timur, 19 January 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Afrinaldi,S.Sos,M.A.Ph.D Roni Putra,S.Pd Ayu Annira Anggraini,SE.M.Pd.E

NIP: 0 NIP: 0

Kertas Kerja - NPSN : 69970521, Nama Sekolah : SD IT ATTIN SUMBAR Halaman 8 dari 8