KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 30100435
Nama Sekolah : SD NEGERI 04 TANJUNG PUTAT

ft
Alamat : Jl. Raya Dsn. Tanjung Putat 70, Kec. Sebawi
Kabupaten : Kab. Sambas
Provinsi : Prov. Kalimantan Barat

ra
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

D
Penerimaan Jumlah
4.3.1.00. SiLPA BOSP Reguler ** 0
4.3.1.01. BOSP Reguler *~ 341.380.000
4.3.1.03. BOSP Daerah ** 0
4.3.1.11. BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 341.380.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 1.152.000 1.152.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.03.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 1.152.000 1.152.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 02.03.01. Penyusunan Kurikulum 1.152.000 1.152.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.01.01.0024 02.03.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 1.152.000 1.152.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
Kertas Kerja - NPSN : 30100435, Nama Sekolah : SD NEGERI 04 TANJUNG PUTAT Halaman 1 dari 4
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
5 5.1.02.01.01.0024 02.03.01. 001. Kertas HVS 60 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 1.152.000 1.152.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 03. Pengembangan Standar Proses 5.220.000 5.220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 5.220.000 5.220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler

ra
8 03.03.02. Pengembangan Kegiatan Literasi dan Numerasi 3.960.000 3.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.1.02.04.01.0003 03.03.02. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.04.01.0003 03.03.02. 001. SAMBAS-UANG TRANSPORT SEBAGAI 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENGGANTI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ( DIATAS 8 JAM
) KABUPATEN KE KECAMATAN (PP)
11 5.1.02.04.01.0004 03.03.02. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
12 5.1.02.04.01.0004 03.03.02. 001. SAMBAS-UANG TRANSPORT SEBAGAI 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENGGANTI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ( DIATAS 8 JAM
) KABUPATEN KE KECAMATAN (PP)
13 03.03.06. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 1.260.000 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5.1.02.02.12.0001 03.03.06. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.260.000 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.02.12.0001 03.03.06. 001. Honorarium Tenaga Pelatihan-Pembimbing / 1.260.000 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mentor
16 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 6.900.000 6.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 6.900.000 6.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
18 04.06.05. Peningkatan Kompetensi Guru 6.900.000 6.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.04.01.0003 04.06.05. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.04.01.0003 04.06.05. 001. SEBAWI - SEPUK TANJUNG-UANG TRANSPORT 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEBAGAI PENGGANTI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ( DIATAS 8 JAM
) DESA KE KECAMATAN (PP)
21 5.1.02.04.01.0004 04.06.05. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.1.02.04.01.0004 04.06.05. 001. SEBAWI-UANG TRANSPORT SEBAGAI 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENGGANTI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ( DIATAS 8 JAM
) KABUPATEN KE KECAMATAN (PP)
23 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 30100435, Nama Sekolah : SD NEGERI 04 TANJUNG PUTAT Halaman 2 dari 4
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
25 05.05.02. Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah
adiwiyata dan sejenisnya
26 5.1.02.02.01.0031 05.05.02. Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.02.01.0031 05.05.02. 001. JASA TENAGA NON PNS-SLTA SEDERAJAT 0 - 1 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
tahun
28 06. Pengembangan standar pengelolaan 56.400.000 56.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 56.400.000 56.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 06.07.01. Pembayaran daya listrik 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. Belanja Tagihan Listrik 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
32 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 001. Listrik- 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 06.07.03. Pembayaran langganan air 45.000.000 45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. Belanja Tagihan Air 45.000.000 45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. 001. Air- 45.000.000 45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 06.07.05. Pembayaran jasa internet 3.960.000 3.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.960.000 3.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 001. Internet- 3.960.000 3.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 06.07.07. Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas untuk keperluan 2.640.000 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran/RT Sekolah
40 5.1.02.01.01.0010 06.07.07. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.640.000 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.1.02.01.01.0010 06.07.07. 001. Belanja isi ulang gas untuk keperluan sekolah 2.640.000 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 06.07.09. Pembayaran langganan koran dan majalah 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.02.01.0062 06.07.09. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.02.01.0062 06.07.09. 001. Surat Kabar/Majalah-Pontianak Post 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 07. Pengembangan standar pembiayaan 127.800.000 127.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 07.12. Pembayaran Honor 127.800.000 127.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 07.12.01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 127.800.000 127.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 127.800.000 127.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. RUSWANTO 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. NUR SYUHADA 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. Lita 22.200.000 22.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. SAPARUDIN 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 005. RUSMIDA TAPUT 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 006. MIRA AZRINA 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 30100435, Nama Sekolah : SD NEGERI 04 TANJUNG PUTAT Halaman 3 dari 4
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
55 5.1.02.02.01.0013
07.12.01. 007. Yesi 21.000.000 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.02.01.0013
07.12.01. 008. MELIYANTI 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.02.01.0013
07.12.01. 009. Wiwit Lestariance 22.200.000 22.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.02.01.0013
07.12.01. 010. SRI NURABMI 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
59 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 16.368.000 16.368.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 16.368.000 16.368.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
61 08.04.06. Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah 16.368.000 16.368.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semester/akhir semester/kenaikan kelas)
62 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.368.000 16.368.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
dan Penggandaan
63 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. 001. Photo Copy Uk.Folio,A4,Qarto 8.184.000 8.184.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. 002. Photo Copy-Uk.Folio,A4,Qarto 8.184.000 8.184.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 219.840.000 219.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kec. Sebawi, 13 November 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Muzanni, Rini Santi

NIP: 196902012003122001 NIP: 197703252014072004

Kertas Kerja - NPSN : 30100435, Nama Sekolah : SD NEGERI 04 TANJUNG PUTAT Halaman 4 dari 4