KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 69880767
Nama Sekolah : SMA NURUL HUDA
Alamat : Jl. H. Moh. Zahri Dusun Kerbuyan, Kec. Kokop
Kabupaten : Kab. Bangkalan
Provinsi : Prop. Jawa Timur
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler 201.240.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 201.240.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 03. Pengembangan Standar Proses 12.800.000 12.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 03.03.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.02.01.0013 03.03.44. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.1.02.02.01.0013 03.03.44. 001. jasa pembina ekstrakurikuler pramuka 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 69880767, Nama Sekolah : SMA NURUL HUDA Halaman 1 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
6 03.03.46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.1.02.02.01.0013 03.03.46. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.1.02.02.01.0013 03.03.46. 001. jasa pembina ektrakurikuler bola volly 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 03.03.52. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.02.01.0013 03.03.52. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5.1.02.02.01.0013 03.03.52. 001. jasa pembina ekstrakurikuler drum band 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 3.800.000 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 3.800.000 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
14 5.1.02.01.01.0012 03.05.03. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.800.000 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.01.01.0012 03.05.03. 001. Map Raport 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5.1.02.01.01.0012 03.05.03. 002. Map Ijazah 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
19 04.06.50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.01.01.0012 04.06.50. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.01.01.0012 04.06.50. 001. Transport Rapat dinas 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 27.489.000 14.489.000 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
23 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 05.05.14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
26 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. 001. Bola Basket Molten 855.000 855.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. 002. Bola Volly Mikasa 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. 003. Bola sepak Molten 570.000 570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. 004. Bola futsal 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. 005. Bola kasti 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. 006. Pompa bola 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. 007. Raket Badminton 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. 008. Shuttlecock Badminton 440.000 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. 009. Peluit 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 9.989.000 9.989.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 69880767, Nama Sekolah : SMA NURUL HUDA Halaman 2 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
36 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, 1.820.000 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih
dari rusak ringan
37 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 920.000 920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 001. cat 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 002. Rol Kuas 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 003. Kuas 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 004. Ember 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
43 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 001. jasa tukang 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 05.08.24. Pengadaan Meubelair Ruang UKS dan obat-obatan 3.069.000 3.069.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.01.01.0030 05.08.24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 1.358.000 1.358.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
46 5.1.02.01.01.0030 05.08.24. 001. dettol hand sanitizer 50ml 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.01.01.0030 05.08.24. 002. Karbol Disinfectan (Desinfectan C 100) 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.01.01.0030 05.08.24. 003. Pembersih lantai 52.000 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.01.01.0030 05.08.24. 004. Perlengkapan Kebersihan Pengharum Stella Aers 106.000 106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varian 400ml
50 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. Belanja Obat-Obat-Obatan 1.711.000 1.711.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 001. Alkohol 81.000 81.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 002. Balsem 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 003. Antiseptic (Betadine) 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 004. Obat Diare/sakit perut 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 005. Masker 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 006. Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 007. Perban Kain Kasa 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 008. Obat Flu/Batuk 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 05.08.52. Pengadaan Seragam Inventaris sekolah 5.100.000 5.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.01.01.0075 05.08.52. Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.100.000 5.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.01.01.0075 05.08.52. 001. seragam guru 5.100.000 5.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 13.000.000 0 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
63 05.09.04. Pengadaan laptop 13.000.000 0 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.2.02.10.01.0001 05.09.04. Belanja Modal Komputer Jaringan 13.000.000 0 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5.2.02.10.01.0001 05.09.04. 001. Lap Top/ Laptop 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 69880767, Nama Sekolah : SMA NURUL HUDA Halaman 3 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
66 5.2.02.10.01.0001 05.09.04. 002. Printer 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
67 06. Pengembangan standar pengelolaan 31.951.000 31.951.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1.850.000 1.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1.850.000 1.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 975.000 975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
71 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. Banner 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 002. cetak brosur 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 003. Foto Copy Filio dan Kuarto 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 875.000 875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
75 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. 001. snack ringan 875.000 875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 06.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi 2.850.000 2.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
77 06.04.21. Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah 2.850.000 2.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berbasis Komputer
78 5.1.02.01.01.0055 06.04.21. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
79 5.1.02.01.01.0055 06.04.21. 001. makan dan minum 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.1.02.01.01.0055 06.04.21. 002. Snack 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 5.1.02.02.01.0027 06.04.21. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.1.02.02.01.0027 06.04.21. 001. jasa proktor 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.1.02.02.01.0027 06.04.21. 002. Jasa Teknisi 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 5.1.02.02.01.0029 06.04.21. Belanja Jasa Tenaga Ahli 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.1.02.02.01.0029 06.04.21. 001. Jasa Pengawas 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.02.01.0063 06.04.21. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.02.01.0063 06.04.21. 001. paket data internet 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.1.02.04.01.0003 06.04.21. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 5.1.02.04.01.0003 06.04.21. 001. Transportasi kegiatan dan pelaksanaan ANBK 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 22.451.000 22.451.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 06.05.01. Pendataan Dapodik 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.1.02.02.01.0026 06.05.01. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.1.02.02.01.0026 06.05.01. 001. Belanja jasa operator dapodik 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 06.05.51. Konsumsi Tamu 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 69880767, Nama Sekolah : SMA NURUL HUDA Halaman 4 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
95 5.1.02.01.01.0055 06.05.51. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
96 5.1.02.01.01.0055 06.05.51. 001. konsumsi guru dan tamu 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 12.270.000 12.270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)
98 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 12.270.000 12.270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
99 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 820.000 820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 003. Laserjet 35A Tinta Printer 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. Tinta Stempel 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. Tinta Spidol Whiteboard 1.020.000 1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. lem fox 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 007. Kertas Folio Bergaris 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 008. Plastik Mika 152.000 152.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. Kertas Buffalo 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 010. Kertas Buram 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 011. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,5 x 14", Isi 500 lembar
110 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 012. Spidol Board Marker 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 013. Penghapus White Board 84.000 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 014. Penggaris Besi 30 cm Butterfly 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 015. Penggaris Plastik 30 cm Butterfly 13.000 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 016. Stapler Isi Stapler No, 10 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 017. Stapler Stapler No, 10 MAX 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 018. Stapler Stapler No, 50 MAX 82.000 82.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 019. Stapler Isi Stapler No, 50 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 020. Gunting Kertas 28.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 021. Lakban Bening 33.000 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 022. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 023. Lakban warna Uk 2" Warna Coklat Cofiie 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 024. Amplop Panjang Putih Polos Merk : Paperline 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukuran : 11 x 23 cm
123 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 025. Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran A4 (8,27" x 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11,69")

Kertas Kerja - NPSN : 69880767, Nama Sekolah : SMA NURUL HUDA Halaman 5 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
124 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 026. Tip Ex Mek : KENKO 21.000 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 027. Isolasi Double Tips 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 028. Ballpoint Ballpoint Snowman v-5 0.7per lusin 68.000 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 029. Punch No,30 Kenko 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 030. Stofmap Jepit 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 031. kertas rapot 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 032. Dokumen Keeper, Clear 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Clear holder F4 isi 40 DAICHI
131 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 033. Penjepit Kertas/Binder Clip Sedang 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 034. Penjepit Kertas/Binder Clip Besar 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 035. Materai Harga : 10.000 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 1.781.000 1.781.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 1.781.000 1.781.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
136 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 001. Sapu 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 002. Sapu Lidi Bergagang 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 003. Keset 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 004. Sikat Pembersih 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 005. Kain Pel Kecil (Refill) 64.000 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 006. Gayung biasa 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 007. Tempat sampah 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 008. Sorok sampah 132.000 132.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 009. Sorok Air 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 010. Ember 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 011. Minyak telon @ 100 ml 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 012. Kemoceng Bahan : Bulu ayam jago warna coklat 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Pembelian Token listrik 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 06.07.12. Pembayaran langganan internet 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 001. internet 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 07. Pengembangan standar pembiayaan 119.100.000 119.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 69880767, Nama Sekolah : SMA NURUL HUDA Halaman 6 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
156 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 07.05.68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOS di bank/kantor pos
158 5.1.02.02.01.0042 07.05.68. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.02.01.0042 07.05.68. 001. jasa transport pengambilan dana BOS 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 07.12. Pembayaran Honor 118.200.000 118.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 102.000.000 102.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 102.000.000 102.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. ULFAH (5141774675230043) 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. QOMARIYAH 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. WARDATUT TOYYIBAH 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. Umar Faruq 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 005. Rohilah, S. Pd (2341770671130143) 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 006. Hotimah, S. Pd (2140769670130213) 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 007. Nurjali 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 008. Abdul Bari, S. Sos 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 009. Nur Atinah, S. Pd (5433770671130312) 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 010. Nur Holifatul Hoiroh, S. Pd (8156768669130173) 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 011. AHMAD MUJELI 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 012. BUNADIN 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 013. WARDATUL JANAH 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 014. Ustadi (7138758661200023) 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 015. Sahidin 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 12.600.000 12.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 001. Moh. Yasid 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 001. Nur Aliyah 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 07.12.03. Pembayaran Honor pegawai perpustakaan 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. 001. Shanti Dwi Kamila 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran

Kertas Kerja - NPSN : 69880767, Nama Sekolah : SMA NURUL HUDA Halaman 7 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
188 08.04.16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 4.295.000 4.295.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 5.1.02.01.01.0024 08.04.16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
190 5.1.02.01.01.0024 08.04.16. 001. Pensil 2B Steadler 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 5.1.02.01.01.0024 08.04.16. 002. Ballpoint Pilot GI 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 5.1.02.01.01.0024 08.04.16. 003. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,5 x 14", Isi 500 lembar
193 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.145.000 2.145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
194 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. 001. Cetak Soal 1.755.000 1.755.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. 002. Foto Copy Filio dan Kuarto 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. 003. Banner 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 5.1.02.01.01.0052 08.04.16. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 5.1.02.01.01.0052 08.04.16. 001. konsumsi rapat 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 5.1.02.01.01.0052 08.04.16. 002. konsumsi penyusunan kisi-kisi soal 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 08.04.24. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 4.105.000 4.105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 5.1.02.01.01.0024 08.04.24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
202 5.1.02.01.01.0024 08.04.24. 001. Pensil 2B Steadler 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 5.1.02.01.01.0024 08.04.24. 002. Ballpoint Standard AE7 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 5.1.02.01.01.0024 08.04.24. 003. Kertas HVS 70 gram Merk : Paper One Folio, 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500
lembar
205 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.145.000 2.145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
206 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 001. Cetak Soal 1.755.000 1.755.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 002. Foto Copy Filio dan Kuarto 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 003. Banner 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 5.1.02.01.01.0052 08.04.24. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 5.1.02.01.01.0052 08.04.24. 001. konsumsi rapat persiapan UTS 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 5.1.02.01.01.0052 08.04.24. 002. Konsumsi penyususnan kisi-kisi soal 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 201.240.000 188.240.000 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 69880767, Nama Sekolah : SMA NURUL HUDA Halaman 8 dari 9
 Kokop, 24 Juni 2022
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Mahri Moh. Yasid, S.Pd Nurjali, S.Pd

NIP: NIP:

Kertas Kerja - NPSN : 69880767, Nama Sekolah : SMA NURUL HUDA Halaman 9 dari 9