RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 20601639
Nama Sekolah : SDN 1 NAMENG
Alamat : Jl.raya Cikande Km.7, Kec. Rangkasbitung
Kabupaten : Lebak
Provinsi : Prop. Banten
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler 0
4.3.1.01. BOS Reguler 202.500.000
4.3.1.03. BOS Daerah 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi 0
4.3.1.12. BOS Kinerja 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja 0
4.3.1.99. Lainnya 0
Total Penerimaan 202.500.000

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 5.125.250 5.125.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 5.125.250 5.125.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 02.03.20. Penyusunan Silabus 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.01.01.0026 02.03.20. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
5 5.1.02.01.01.0026 02.03.20. 003. Penggandaan/Fotocopy 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 20601639, Nama Sekolah : SDN 1 NAMENG Halaman 1 dari 15

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
6 5.1.02.01.01.0026 02.03.20. 004. Penggandaan/Fotocopy 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.1.02.01.01.0026 02.03.20. 005. Penggandaan/Fotocopy 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.1.02.01.01.0026 02.03.20. 006. Penggandaan/Fotocopy 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.1.02.01.01.0026 02.03.20. 007. Penggandaan/Fotocopy 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.01.01.0026 02.03.20. 008. Penggandaan/Fotocopy 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 02.03.65. Penyusunan Kurikulum 4.525.250 4.525.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.1.02.01.01.0024 02.03.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 3.430.000 3.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
13 5.1.02.01.01.0024 02.03.65. 001. Kertas F4 70Gr 1.485.000 1.485.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5.1.02.01.01.0024 02.03.65. 002. Kertas A4 70Gr 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.01.01.0024 02.03.65. 004. Pulpen 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5.1.02.01.01.0024 02.03.65. 006. Buku Tulis 975.000 975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5.1.02.01.01.0024 02.03.65. 012. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 165.250 165.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
19 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. 001. Penggandaan/Fotocopy 57.750 57.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. 002. Penggandaan/Fotocopy 62.500 62.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. 003. Penjilidan 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.1.02.02.01.0003 02.03.65. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
23 5.1.02.02.01.0003 02.03.65. 001. Honorarium Narasumber atau 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia
24 5.1.02.02.01.0004 02.03.65. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 630.000 630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksana Kegiatan
25 5.1.02.02.01.0004 02.03.65. 001. Makan 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.02.01.0004 02.03.65. 002. snack 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 03. Pengembangan Standar Proses 17.437.300 17.437.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 15.467.300 15.467.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
29 03.03.135 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5.1.02.02.01.0011 03.03.135 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelatihan
31 5.1.02.02.01.0011 03.03.135 001. pelatihan TTKDH ( Penca Silat) untuk siswa tingkat 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Rangkasbitung
32 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 6.020.000 6.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 20601639, Nama Sekolah : SDN 1 NAMENG Halaman 2 dari 15

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
33 5.1.02.01.01.0055 03.03.44. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.020.000 1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
34 5.1.02.01.01.0055 03.03.44. 001. Makan 735.000 735.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.01.01.0055 03.03.44. 002. Snack 285.000 285.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.1.02.02.01.0011 03.03.44. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 3.700.000 3.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelatihan
37 5.1.02.02.01.0011 03.03.44. 001. Pembina Ekstra kulikuler Pramuka ( Sebanyak 10 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulan X 2 orang
38 5.1.02.02.01.0011 03.03.44. 002. Pembimbing / Pelatih Pramuka 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.02.04.0036 03.03.44. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.02.04.0036 03.03.44. 001. SEWA MOBIL Daihatsu Grand Max (M/T) - 2012 - 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 jam
41 5.1.02.02.04.0117 03.03.44. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.02.04.0117 03.03.44. 001. Sewa Tenda 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 03.03.50. Pelaksanaan Ekstrakurikuler UKS/KKR 5.960.000 5.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.01.01.0055 03.03.50. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 3.560.000 3.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
45 5.1.02.01.01.0055 03.03.50. 001. Makan 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.1.02.01.01.0055 03.03.50. 002. Snack 760.000 760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.01.01.0055 03.03.50. 003. Makan Peserta 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.01.01.0055 03.03.50. 004. Air Kemasan Gelas 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.02.01.0006 03.03.50. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.02.01.0006 03.03.50. 001. Honorium Pendampingan dan penyuluhan Dokcil 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
siswa SDN 1 nameng
51 03.03.73. Pemberdayaan Tanaman Obat Keluarga 187.300 187.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.01.01.0008 03.03.73. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 187.300 187.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.01.01.0008 03.03.73. 002. Bibit kangkung 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.01.01.0008 03.03.73. 003. Bibit tomat 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.1.02.01.01.0008 03.03.73. 004. Kacang Panjang 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.01.01.0008 03.03.73. 005. cabai besar merah 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.01.01.0008 03.03.73. 006. Benih Sayuran 24.900 24.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.01.01.0008 03.03.73. 007. Kacang Panjang 48.600 48.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.1.02.01.01.0008 03.03.73. 008. cabai besar merah 48.800 48.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 03.03.74. Pelaksanaan Lomba Lomba 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.01.01.0055 03.03.74. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
RKAS - NPSN : 20601639, Nama Sekolah : SDN 1 NAMENG Halaman 3 dari 15
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
62 5.1.02.01.01.0055 03.03.74. 001. Makan 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.1.02.01.01.0055 03.03.74. 002. Snack 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.1.02.02.01.0013 03.03.74. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5.1.02.02.01.0013 03.03.74. 001. Honorium Pendamping Lomba O2SN 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.02.04.0036 03.03.74. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5.1.02.02.04.0036 03.03.74. 001. SEWA MOBIL Toyota Grand New Avanza (M/T) 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 - 2018 - 12 Jam
68 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.970.000 1.970.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 940.000 940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
70 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 940.000 940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
71 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 001. buku absen siswa 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 002. buku absen guru 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 003. buku catatn siswa 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 03.05.04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata 1.030.000 1.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pelajaran termasuk OR)
75 5.1.02.01.01.0005 03.05.04. Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM 1.030.000 1.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.1.02.01.01.0005 03.05.04. 001. Bola basket 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.1.02.01.01.0005 03.05.04. 002. Bola voly 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.1.02.01.01.0005 03.05.04. 003. papan catur tanggung 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.1.02.01.01.0005 03.05.04. 004. Raket Badminton 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.1.02.01.01.0005 03.05.04. 005. Bola kaki 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 2.225.000 2.225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 2.225.000 2.225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
83 04.06.04. Workshop peningkatan kompetensi pengembangan 1.950.000 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bahan ajar bagi guru semua mapel
84 5.1.02.01.01.0055 04.06.04. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
85 5.1.02.01.01.0055 04.06.04. 001. Makan 525.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.01.01.0055 04.06.04. 002. Snack 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.04.01.0004 04.06.04. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.1.02.04.01.0004 04.06.04. 001. Uang Harian Kopetensi KepalaSekolah 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 20601639, Nama Sekolah : SDN 1 NAMENG Halaman 4 dari 15

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
89 04.06.24. Pembuatan Media Pembelajaran 275.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 5.1.02.01.01.0024 04.06.24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 275.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
91 5.1.02.01.01.0024 04.06.24. 001. modem 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.1.02.01.01.0024 04.06.24. 002. Mouse 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 71.740.300 37.390.300 34.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0
94 05.02. Pengembangan Perpustakaan 12.150.000 3.000.000 9.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
95 05.02.03. Pembayaran langganan koran dan majalah 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. 001. pembayaran majalah 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. 002. Pembayaran koran ( LADAR BANTEN) 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 05.02.15. Pengadaan buku pengayaan dan referensi 9.150.000 0 9.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. Belanja Modal Buku Umum 9.150.000 0 9.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. 001. llmu Pengetahuan Umum - Buku 1.665.000 0 1.665.000 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. 002. llmu Pengetahuan Umum - Buku 2.200.000 0 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. 003. llmu Perpustakaan - Buku 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. 004. llmu Pengetahuan Umum - Buku 2.285.000 0 2.285.000 0 0 0 0 0 0 0 0
105 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 15.715.000 3.715.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
106 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian 3.715.000 3.715.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lampu)
107 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.715.000 3.715.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 001. Rol Kabel 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 002. Stop Kontak 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 003. Lampu SL 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 004. Solder 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 005. Lampu LED 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 006. LAMPU Philips Essential 35w/CD/WW 625.000 625.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 007. Rol Kabel 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 05.05.14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 12.000.000 0 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.2.02.05.01.0005 05.05.14. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12.000.000 0 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.2.02.05.01.0005 05.05.14. 001. Bangku Sekolah 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.2.02.05.01.0005 05.05.14. 002. Meja Sekoiah 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 39.629.400 26.429.400 13.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
120 05.08.05. Pemeliharaan kamar mandi/wc Peserta Didik 2.371.400 2.371.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 20601639, Nama Sekolah : SDN 1 NAMENG Halaman 5 dari 15

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
121 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.571.400 1.571.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 001. Asbes 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 002. Paku 26.400 26.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 003. Kayu 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 004. Pintu 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.02.01.0016 05.08.05. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
127 5.1.02.02.01.0016 05.08.05. 001. Upah tukang Pemeliharaan WC siswa 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, 2.247.000 2.247.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih
dari rusak ringan
129 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 001. Calsiboard/Gypsum sejenis 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.0012 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.897.000 1.897.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 5.1.02.01.01.0012 05.08.07. 002. Paku Kecil 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.1.02.01.01.0012 05.08.07. 003. Paku Besar 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.01.01.0012 05.08.07. 004. Kayu 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 5.1.02.01.01.0012 05.08.07. 005. Cat Putih 5 kG 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.1.02.01.01.0012 05.08.07. 006. Upah Tukang 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 05.08.22. Pengadaan Papan Pengumuman 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 5.1.02.01.01.0026 05.08.22. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
139 5.1.02.01.01.0026 05.08.22. 001. Spanduk Bebas Pungutan 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 2.115.000 2.115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.260.000 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. 001. Pasir 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. 002. batu putih 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. 003. Cat 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. 004. Minyak Cat 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. 005. Triplek 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.1.02.01.01.0008 05.08.45. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 455.000 455.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 5.1.02.01.01.0008 05.08.45. 001. Benih cabe merah 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5.1.02.01.01.0008 05.08.45. 002. Pot Plastik / Dekoratif Pot Bunga 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.01.01.0008 05.08.45. 003. Benih Jagung 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.01.01.0008 05.08.45. 004. Cabai rawit 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 20601639, Nama Sekolah : SDN 1 NAMENG Halaman 6 dari 15
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
152 5.1.02.01.01.0008 05.08.45. 005. Benih Tomat 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.1.02.01.01.0008 05.08.45. 006. Pot Plastik / Dekoratif Pot Dekoratif 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terracotta/Claris ? 55 cm
154 5.1.02.02.01.0016 05.08.45. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
155 5.1.02.02.01.0016 05.08.45. 001. Upah pemeliharaan taman 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 05.08.50. Pengadaan peralatan kantor 11.800.000 0 11.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.2.02.05.01.0005 05.08.50. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.800.000 0 11.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
158 5.2.02.05.01.0005 05.08.50. 001. Lap Top/ Laptop 11.800.000 0 11.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
159 05.08.51. Pengadaan perlengkapan kantor 1.400.000 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
160 5.2.02.05.01.0005 05.08.51. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.400.000 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
161 5.2.02.05.01.0005 05.08.51. 001. White Board 1.400.000 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
162 05.08.53. Pemeliharaan bangunan sekolah 19.621.000 19.621.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.1.02.01.01.0001 05.08.53. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.621.000 9.621.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 5.1.02.01.01.0001 05.08.53. 001. Semen 825.000 825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 5.1.02.01.01.0001 05.08.53. 002. Pasir 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 5.1.02.01.01.0001 05.08.53. 003. cat 2.800.000 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.01.01.0001 05.08.53. 004. Rol Kuas 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 5.1.02.01.01.0001 05.08.53. 005. Bak Rol 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.01.01.0001 05.08.53. 006. Batu Bata 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 5.1.02.01.01.0001 05.08.53. 007. Besi 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 5.1.02.01.01.0001 05.08.53. 008. Paku Beton 592.000 592.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.01.01.0001 05.08.53. 009. Kayu 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.01.01.0001 05.08.53. 010. Seng/Galvalum dan bahan atap sejenisnya 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.01.01.0001 05.08.53. 011. Paku 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.01.01.0001 05.08.53. 012. Cat 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.02.01.0016 05.08.53. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
177 5.1.02.02.01.0016 05.08.53. 001. Upah tukang pemeliharaan bangunan 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 5.1.02.02.01.0016 05.08.53. 002. Upah tukang pemeliharaan Pengecatan 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 4.245.900 4.245.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 05.09.07. Pemeliharaan Laptop 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 5.1.02.03.02.0113 05.09.07. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
182 5.1.02.03.02.0113 05.09.07. 001. Perbaikan Laptop 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 20601639, Nama Sekolah : SDN 1 NAMENG Halaman 7 dari 15
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
183 05.09.08. Pemeliharaan Proyektor 3.245.900 3.245.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 5.1.02.03.02.0411 05.09.08. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 3.245.900 3.245.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
185 5.1.02.03.02.0411 05.09.08. 001. service proyektor 3.245.900 3.245.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 06. Pengembangan standar pengelolaan 35.920.400 34.765.400 1.155.000 0 0 0 0 0 0 0 0
187 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 2.405.000 1.250.000 1.155.000 0 0 0 0 0 0 0 0
188 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
190 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. Spanduk PPDB 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 002. Penggandaan/Fotocopy 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
193 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. 001. Makan 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. 002. Snack 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 06.01.13. Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan orientasi 1.305.000 150.000 1.155.000 0 0 0 0 0 0 0 0
siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan
lingkungan tanpa kekerasan
196 5.1.02.01.01.0012 06.01.13. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 5.1.02.01.01.0012 06.01.13. 003. Map Kertas biasa 52 PCS 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 5.1.02.01.01.0026 06.01.13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
199 5.1.02.01.01.0026 06.01.13. 001. Spanduk 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 5.1.02.01.01.0026 06.01.13. 002. Penggandaan/Fotocopy 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 5.2.05.02.02.0002 06.01.13. Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, 1.155.000 0 1.155.000 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Benda Bersejarah
202 5.2.05.02.02.0002 06.01.13. 001. Foto Dokumen 555.000 0 555.000 0 0 0 0 0 0 0 0
203 5.2.05.02.02.0002 06.01.13. 002. Foto Dokumen 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
204 06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 7.600.000 7.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
205 06.03.21. Penyusunan RPP 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 5.1.02.01.01.0026 06.03.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
207 5.1.02.01.01.0026 06.03.21. 001. Penggandaan/Fotocopy 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 5.1.02.01.01.0026 06.03.21. 002. Penggandaan/Fotocopy 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 5.1.02.01.01.0026 06.03.21. 003. Penggandaan/Fotocopy 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 20601639, Nama Sekolah : SDN 1 NAMENG Halaman 8 dari 15

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
210 5.1.02.01.01.0026 06.03.21. 004. Penggandaan/Fotocopy 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 5.1.02.01.01.0026 06.03.21. 005. Penggandaan/Fotocopy 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 5.1.02.01.01.0026 06.03.21. 006. Penggandaan/Fotocopy 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 5.1.02.01.01.0026 06.03.21. 007. Penggandaan/Fotocopy 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 5.1.02.01.01.0026 06.03.21. 008. Penggandaan/Fotocopy 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 06.03.36. Pelaksanaan Lomba K2SN 1.975.000 1.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 5.1.02.01.01.0055 06.03.36. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 925.000 925.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
217 5.1.02.01.01.0055 06.03.36. 001. Makan 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 5.1.02.01.01.0055 06.03.36. 002. Snack 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 5.1.02.02.01.0011 06.03.36. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelatihan
220 5.1.02.02.01.0011 06.03.36. 001. Pelatih Olah Raga 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 5.1.02.02.04.0036 06.03.36. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 5.1.02.02.04.0036 06.03.36. 001. SEWA MOBIL Toyota Grand New Avanza (M/T) 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 - 2018 - 24 Jam
223 06.03.56. Pelaksanaan Lomba FLSSN 2.250.000 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 5.1.02.01.01.0055 06.03.56. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
225 5.1.02.01.01.0055 06.03.56. 001. Makan 875.000 875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 5.1.02.01.01.0055 06.03.56. 002. Snack 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 5.1.02.01.01.0055 06.03.56. 003. Makan 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 5.1.02.01.01.0055 06.03.56. 004. Snack 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 5.1.02.02.01.0006 06.03.56. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 5.1.02.02.01.0006 06.03.56. 001. Honorium Pendamping Siswa Lomba 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 5.1.02.02.04.0036 06.03.56. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 5.1.02.02.04.0036 06.03.56. 001. SEWA MOBIL Suzuki APV (M/T) 2009-2012 - 12 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jam
233 06.03.57. Pelaksanaan Lomba MTQ 1.375.000 1.375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 5.1.02.01.01.0026 06.03.57. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
235 5.1.02.01.01.0026 06.03.57. 001. Spanduk 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 5.1.02.01.01.0055 06.03.57. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
237 5.1.02.01.01.0055 06.03.57. 001. Makan 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 5.1.02.01.01.0055 06.03.57. 002. Snack 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 20601639, Nama Sekolah : SDN 1 NAMENG Halaman 9 dari 15
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
239 5.1.02.02.04.0036 06.03.57. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 5.1.02.02.04.0036 06.03.57. 001. SEWA MOBIL Toyota Grand New Avanza (M/T) 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 - 2018 - 24 Jam
241 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 19.705.050 19.705.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 06.05.01. Pendataan Dapodik 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 5.1.02.02.01.0013 06.05.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 5.1.02.02.01.0013 06.05.01. 001. Penginputan Dapodik 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 915.000 915.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obat-obatan
246 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 915.000 915.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 002. Kotak Obat 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 003. Kapas Pembalut 1000 gr 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 004. TENSOPLAST STK 14001 ADUL 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 005. Alkohol 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 006. Paracetamol /100s 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 007. Kasa Hydrophile 40 yard x 80 cm 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 008. Minyak Gosok 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 009. Obat Flu/Batuk 24.000 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 010. Masker 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 011. Balsem 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 012. Obat Cacing 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 06.05.19. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS 3.211.250 3.211.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kecuali untuk pembayaran honor
259 5.1.02.01.01.0026 06.05.19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.226.250 1.226.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
260 5.1.02.01.01.0026 06.05.19. 001. Penggandaan/Fotocopy 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 5.1.02.01.01.0026 06.05.19. 002. Penggandaan/Fotocopy 432.000 432.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 5.1.02.01.01.0026 06.05.19. 003. Penggandaan/Fotocopy 416.250 416.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 5.1.02.01.01.0026 06.05.19. 004. Penjilidan 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 5.1.02.01.01.0026 06.05.19. 005. Jilid Biasa (Lakban) Sampai dengan 100 halaman 28.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover Kertas Buffalo + Plastik Mika
265 5.1.02.01.01.0055 06.05.19. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.985.000 1.985.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
266 5.1.02.01.01.0055 06.05.19. 001. Makan Narasumber / Panitia 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 5.1.02.01.01.0055 06.05.19. 002. Makan 315.000 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 20601639, Nama Sekolah : SDN 1 NAMENG Halaman 10 dari 15

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
268 5.1.02.01.01.0055 06.05.19. 003. Snack 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 06.05.55. Pengadaan Alat RT Sekolah dan/atau suku cadang 45.500 45.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alat kantor
270 5.1.02.01.01.0037 06.05.55. Belanja Obat-Obat-Obatan 45.500 45.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 5.1.02.01.01.0037 06.05.55. 005. Plester 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 5.1.02.01.01.0037 06.05.55. 006. Alkohol 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 5.1.02.01.01.0037 06.05.55. 007. Masker 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 11.498.300 11.498.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)
275 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 11.498.300 11.498.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
276 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Kertas F4 70Gr 1.650.000 1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. Kertas A4 70Gr 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 003. Penghapus Whiteboard besar Tanpa Merk 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. Buku Tulis 192.000 192.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. Buku Kwitansi Merk : Prima 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. Gunting Sedang 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 007. Snelhekter Kertas 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 008. Kertas Warna Blank F4, 70 gram 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. Pensil Mekanik KENKO 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 010. jilid 345.000 345.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 011. Tipe Ex 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 012. Lakban Kecil 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 013. Lakban Kain Warna Hitam 128.000 128.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 014. Lakban Besar 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 015. Spidol White board 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 016. Spidol Whiteboard Warna Hitam BG 12 Snowman 256.500 256.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 017. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 4.550.000 4.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 018. Penggaris 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 019. Amplop Coklat Merk : GSU Ukuran Folio polos 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 020. Amplop Panjang Putih Polos Amplop putih Ukuran 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 x 110 mm
296 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 021. Amplop Kecil 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 022. Tinta Spidol Whiteboard 504.000 504.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 023. Penggaris Plastik 1 m Butterfly 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 20601639, Nama Sekolah : SDN 1 NAMENG Halaman 11 dari 15
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
299 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 024. Materai 10000 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 025. Materai Harga : 3000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 026. Stapler Isi Stapler No, 50 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 027. Pensil Warna 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 028. Spidol Kecil Set Snowman 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 029. Dokumen Keeper, Clear 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map bening L 9001 (A4) warna DAICHI
305 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 030. Dokumen Keeper, Clear 76.000 76.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map Kertas biasa KABITA
306 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 031. Kertas Bergaris (Double Folio) Ukuran : 32 x 42,5 28.200 28.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cm Isi : 500 lembar
307 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 032. Buku Gambar 156.000 156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 033. Pensil 2B Faber Castle 44.600 44.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 034. Penghapus Kecil Faber Castle 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 06.05.72. Pembelian perlengkapan penunjang kebersihan 2.685.000 2.685.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 2.685.000 2.685.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
312 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 002. Sapu Lidi 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 003. Sapu Ijuk 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 004. Tempat sampah 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 005. Ember 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 006. Gayung biasa 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 007. Kain pel 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 008. Cairan Pembersih Kaca 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 009. Pembersih WC (Cairan) 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 010. Spon Cuci 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 011. Handsoap/Pencuci Tangan 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 012. Cangkul (taman) 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
323 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 013. Sekop (taman) 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 014. Sikat Pembersih 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 015. Sabun cuci piring 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 016. Pengki Plastik 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
327 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 017. Sorok Air 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 018. Tempat Sabun 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 6.210.350 6.210.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 20601639, Nama Sekolah : SDN 1 NAMENG Halaman 12 dari 15
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
330 06.07.09. Pembayaran iuran Internet 4.580.850 4.580.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.580.850 4.580.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 001. Penbayaran internet 540.850 540.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
333 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 002. Pembayaran Internet 3.222.000 3.222.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 003. Pembayaran Internat Indihome 358.200 358.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 005. Pembayan Internat Indihome 459.800 459.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 1.629.500 1.629.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 1.629.500 1.629.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
338 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Pembayaran listrik 1.370.000 1.370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
339 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 002. pembayaran listrik 125.500 125.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 003. Pembayaran Listrik 134.000 134.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 07. Pengembangan standar pembiayaan 51.600.000 51.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 07.12. Pembayaran Honor 51.600.000 51.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
343 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. Nunung Nurjanah (3159762664130153) 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 07.12.04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai 27.600.000 27.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan
347 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 27.600.000 27.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. 001. Honorium Penjaga sekolah 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. 002. Honorium hansip ( Penyebrangan untuk siswa) 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 18.451.750 18.451.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 18.451.750 18.451.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
352 08.04.04. Pelaksanaan Uji Coba Asesmen Sekolah/Ujian 9.953.000 9.953.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekolah Berbasis Komputer Tk. Kabupaten/Kota
353 5.1.02.01.01.0031 08.04.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
354 5.1.02.01.01.0031 08.04.04. 001. Kabel LIstrik 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355 5.1.02.01.01.0031 08.04.04. 002. Stop Kontak 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 5.1.02.01.01.0031 08.04.04. 003. Fiting 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
357 5.1.02.01.01.0055 08.04.04. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 703.000 703.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
358 5.1.02.01.01.0055 08.04.04. 001. Snack 703.000 703.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 5.1.02.02.01.0027 08.04.04. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 5.1.02.02.01.0027 08.04.04. 001. Pengawas ANBK 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 20601639, Nama Sekolah : SDN 1 NAMENG Halaman 13 dari 15
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
361 5.1.02.02.01.0027 08.04.04. 002. Proktor ANBK 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362 5.1.02.02.01.0027 08.04.04. 003. Teknisi ANBK 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
363 5.1.02.02.01.0027 08.04.04. 005. Kegiatan Gladiresik ANBK 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 5.1.02.02.04.0406 08.04.04. Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
365 5.1.02.02.04.0406 08.04.04. 001. Sewa Laptop Untuk UMBK 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 08.04.09. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Harian 998.750 998.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367 5.1.02.01.01.0026 08.04.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 998.750 998.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
368 5.1.02.01.01.0026 08.04.09. 001. Penggandaan/Fotocopy 387.500 387.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 5.1.02.01.01.0026 08.04.09. 002. Penggandaan/Fotocopy 611.250 611.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 08.04.10. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah 1.575.000 1.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semester
371 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
372 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. 001. Penggandaan/Fotocopy 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
373 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. 002. Penggandaan/Fotocopy 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
374 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. 003. Penggandaan/Fotocopy 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. 004. Penggandaan/Fotocopy 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. 005. Penggandaan/Fotocopy 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. 006. Penggandaan/Fotocopy 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
378 5.1.02.01.01.0055 08.04.10. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
379 5.1.02.01.01.0055 08.04.10. 001. Snack 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 08.04.11. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
381 5.1.02.01.01.0026 08.04.11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
382 5.1.02.01.01.0026 08.04.11. 001. Penggandaan/Fotocopy 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383 5.1.02.01.01.0026 08.04.11. 002. Penggandaan/Fotocopy 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
384 5.1.02.01.01.0026 08.04.11. 003. Penggandaan/Fotocopy 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385 5.1.02.01.01.0026 08.04.11. 004. Penggandaan/Fotocopy 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
386 5.1.02.01.01.0026 08.04.11. 005. Penggandaan/Fotocopy 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
387 5.1.02.01.01.0026 08.04.11. 006. Penggandaan/Fotocopy 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 5.1.02.01.01.0055 08.04.11. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
389 5.1.02.01.01.0055 08.04.11. 001. Makan 525.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 20601639, Nama Sekolah : SDN 1 NAMENG Halaman 14 dari 15

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
390 5.1.02.01.01.0055 08.04.11. 002. Snack 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
391 08.04.27. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 3.825.000 3.825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
392 5.1.02.01.01.0035 08.04.27. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 3.825.000 3.825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suvenir/Cendera Mata
393 5.1.02.01.01.0035 08.04.27. 001. Piala sedang 525.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394 5.1.02.01.01.0035 08.04.27. 002. Medali 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
395 5.1.02.01.01.0035 08.04.27. 003. Hadiah Lomba 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
396 5.1.02.01.01.0035 08.04.27. 004. Piala kecil 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 202.500.000 166.995.000 35.505.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Rangkasbitung, 31 Maret 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

DAMANHURI IIN RUKMAINAH, S. Pd.SD Aan

NIP: 196701211988032003 NIP: 196902152007012017

RKAS - NPSN : 20601639, Nama Sekolah : SDN 1 NAMENG Halaman 15 dari 15