RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 60101522
Nama Sekolah : SD NEGERI OLAS
Alamat : Olas, Kec. Huamual
Kabupaten : Seram Bagian Barat
Provinsi : Prop. Maluku
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler 0
4.3.1.01. BOS Reguler 173.880.000
4.3.1.03. BOS Daerah 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi 0
4.3.1.12. BOS Kinerja 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja 0
4.3.1.99. Lainnya 0
Total Penerimaan 173.880.000

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 02.03.17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelajaran
4 5.1.02.02.01.0004 02.03.17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksana Kegiatan

RKAS - NPSN : 60101522, Nama Sekolah : SD NEGERI OLAS Halaman 1 dari 9

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
5 5.1.02.02.01.0004 02.03.17. 001. Pnyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelajaran
6 03. Pengembangan Standar Proses 31.125.000 28.545.000 2.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 8.330.000 5.750.000 2.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
8 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.1.02.02.01.0003 03.03.44. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
10 5.1.02.02.01.0003 03.03.44. 001. Kegiatan Pramuka 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 03.03.46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 2.580.000 0 2.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.2.02.19.01.0001 03.03.46. Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik 2.580.000 0 2.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5.2.02.19.01.0001 03.03.46. 001. Alat Sepak Bola 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5.2.02.19.01.0001 03.03.46. 002. Alat Uji Pukul Bola Bulutangkis 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.2.02.19.01.0001 03.03.46. 003. Globe 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5.2.02.19.01.0001 03.03.46. 004. Neraca Halus + Neraca Capasitas 500 Gr 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5.2.02.19.01.0001 03.03.46. 005. heater/staples 480.000 0 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0
18 03.03.50. Pelaksanaan Ekstrakurikuler UKS/KKR 2.750.000 2.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.01.01.0037 03.03.50. Belanja Obat-Obat-Obatan 2.750.000 2.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.01.01.0037 03.03.50. 002. Antiseptic Obat Luar 2.750.000 2.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 22.795.000 22.795.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 16.900.000 16.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
23 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 16.300.000 16.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
24 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 001. Lem Stick 8 Gr KENKO 255.000 255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 002. Ballpoint 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 002. Kertas Thermal Merk : FY Ukuran : 30 x 58 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 003. Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 1.680.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lembar 260gr
28 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 003. Tinta Bolpoint Dr 1.150.000 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 004. C. Tinta Printer EPSON Toner EPSON Toner 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epson 4 warna
30 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 004. jilid 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 005. Stofmap Kertas 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 60101522, Nama Sekolah : SD NEGERI OLAS Halaman 2 dari 9

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
32 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 006. Lem Kertas 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 007. Spidol Board Marker 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 008. Tinta Spidol Whiteboard 2.945.000 2.945.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 009. Materai 924.000 924.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 010. Punch Laminating film bening Ukuran F4 , 100 222.000 222.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
micron Joyko
37 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 011. Kertas A3 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 012. Lem Stick 20 Gr 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 013. Tinta Stempel 55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.03.02.0117 03.05.03. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
41 5.1.02.03.02.0117 03.05.03. 003. Plahdisk 16 GB 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 03.05.04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata 5.895.000 5.895.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pelajaran termasuk OR)
43 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 5.895.000 5.895.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
44 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 001. Catridge Canon 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 002. Catridge 1.980.000 1.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 003. Buku Bergaris double folio 275.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 004. Kertas A3 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 005. Buku Tulis 385.000 385.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 006. Buku Gambar 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 87.181.000 27.573.000 59.608.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51 05.02. Pengembangan Perpustakaan 5.495.000 0 5.495.000 0 0 0 0 0 0 0 0
52 05.02.15. Pengadaan buku pengayaan dan referensi 5.495.000 0 5.495.000 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. Belanja Modal Buku Umum 5.495.000 0 5.495.000 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. 004. Buku 315.000 0 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. 005. Buku 792.000 0 792.000 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. 006. Buku 525.000 0 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. 007. Buku 765.000 0 765.000 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. 008. Buku 609.000 0 609.000 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. 009. Buku 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. 010. Buku 792.000 0 792.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. 011. Buku 585.000 0 585.000 0 0 0 0 0 0 0 0
62 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. 012. Buku 612.000 0 612.000 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 60101522, Nama Sekolah : SD NEGERI OLAS Halaman 3 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
63 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 8.903.000 4.660.000 4.243.000 0 0 0 0 0 0 0 0
64 05.05.14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 8.360.000 4.660.000 3.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5.1.02.01.01.0024 05.05.14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 3.060.000 3.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
66 5.1.02.01.01.0024 05.05.14. 001. Tinta Refill Printer 3.060.000 3.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5.1.02.01.01.0030 05.05.14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
68 5.1.02.01.01.0030 05.05.14. 001. Tempat sampah 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.01.01.0030 05.05.14. 002. Vas Bunga/Tanaman Hias 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.2.02.05.01.0005 05.05.14. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.700.000 0 3.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
71 5.2.02.05.01.0005 05.05.14. 001. Mesin Potong Rumput 3.700.000 0 3.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
72 05.05.72. Pemberdayaan Multimedia 543.000 0 543.000 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.2.02.10.02.0005 05.05.72. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 543.000 0 543.000 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.2.02.10.02.0005 05.05.72. 002. Keyboard 543.000 0 543.000 0 0 0 0 0 0 0 0
75 05.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 7.480.000 3.480.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
76 05.07.04. Pengadaan genset 4.000.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.2.02.05.01.0005 05.07.04. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4.000.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.2.02.05.01.0005 05.07.04. 001. Genset 4.000.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
79 05.07.05. Penambahan daya internet 3.480.000 3.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.1.02.02.01.0059 05.07.05. Belanja Tagihan Telepon 1.680.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 5.1.02.02.01.0059 05.07.05. 001. Pulsa Data Untuk Input data sekolah dan data 1.680.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lainnya
82 5.1.02.02.01.0061 05.07.05. Belanja Tagihan Listrik 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.1.02.02.01.0061 05.07.05. 001. tagihan listrik 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 20.533.000 18.533.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
85 05.08.04. Pemeliharaan kamar mandi/wc guru/karyawan 1.150.000 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.01.01.0030 05.08.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 1.150.000 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
87 5.1.02.01.01.0030 05.08.04. 001. Pengharum Ruangan 1.150.000 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 05.08.05. Pemeliharaan kamar mandi/wc Peserta Didik 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 5.1.02.01.01.0030 05.08.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
90 5.1.02.01.01.0030 05.08.05. 001. Ciduk/Gayung 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih
dari rusak ringan
RKAS - NPSN : 60101522, Nama Sekolah : SD NEGERI OLAS Halaman 4 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
92 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 001. Semen 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 002. Sekop 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 05.08.20. Penambahan Lemari file 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.2.02.19.01.0001 05.08.20. Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
97 5.2.02.19.01.0001 05.08.20. 001. Lemari Penyimpanan 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
98 05.08.35. Pemeliharaan ruang kelas 11.000.000 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 001. Cat 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.1.02.02.01.0013 05.08.35. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.02.01.0013 05.08.35. 001. Upah Pengecatan Ruang Kelas 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 05.08.49. Pemeliharaan peralatan kantor 333.000 333.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.1.02.03.02.0117 05.08.49. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 333.000 333.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
105 5.1.02.03.02.0117 05.08.49. 001. Cat semprot 275.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.1.02.03.02.0117 05.08.49. 002. Cairan Penyempoton Serangga 58.000 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 44.770.000 900.000 43.870.000 0 0 0 0 0 0 0 0
108 05.09.02. Pengadaan LCD proyektor 14.000.000 0 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
109 5.2.02.16.01.0001 05.09.02. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan 14.000.000 0 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.2.02.16.01.0001 05.09.02. 001. LCD Proyektor 14.000.000 0 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
111 05.09.03. Pengadaan Printer atau printer plus scanner 9.400.000 0 9.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.2.02.06.01.0004 05.09.03. Belanja Modal Peralatan Cetak 9.400.000 0 9.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.2.02.06.01.0004 05.09.03. 001. Printer 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.2.02.06.01.0004 05.09.03. 002. Printer 6.400.000 0 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
115 05.09.04. Pengadaan laptop 20.470.000 0 20.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.2.02.10.01.0002 05.09.04. Belanja Modal Personal Computer 20.470.000 0 20.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.2.02.10.01.0002 05.09.04. 001. Lap Top/ Laptop 6.500.000 0 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.2.02.10.01.0002 05.09.04. 002. Scanner 1.570.000 0 1.570.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.2.02.10.01.0002 05.09.04. 003. heater/staples 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.2.02.10.01.0002 05.09.04. 004. Lap Top/ Laptop 12.000.000 0 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
121 05.09.06. Pemeliharaan printer 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0029 05.09.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer
123 5.1.02.01.01.0029 05.09.06. 001. Servicer Laptop 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 60101522, Nama Sekolah : SD NEGERI OLAS Halaman 5 dari 9

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
124 06. Pengembangan standar pengelolaan 21.772.000 21.772.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 12.992.000 12.992.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
126 06.03.18. Penyusunan Program Tahunan 1.180.000 1.180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0055 06.03.18. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.180.000 1.180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
128 5.1.02.01.01.0055 06.03.18. 001. Nasi Ikan 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0055 06.03.18. 002. Snack RIngan 380.000 380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 06.03.19. Penyusunan Program Semester 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.02.01.0004 06.03.19. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksana Kegiatan
132 5.1.02.02.01.0004 06.03.19. 001. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Program 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semester
133 06.03.21. Penyusunan RPP 6.612.000 6.612.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 6.612.000 6.612.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
135 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. 002. Kertas Manila 4.020.000 4.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. 003. Spidol OHP Fine/Medium Set 4 Snowman 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. 004. Kertas HVS Folio 1.170.000 1.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. 005. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,27" x 11,69", Isi :
500 lembar
139 06.03.34. Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 5.1.02.03.02.0308 06.03.34. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang
Studi:Bahasa Indonesia
141 5.1.02.03.02.0308 06.03.34. 001. alat praktikum pembelajaran 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 8.780.000 8.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 06.05.01. Pendataan Dapodik 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.02.01.0003 06.05.01. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
145 5.1.02.02.01.0003 06.05.01. 001. Kegiatan Tranfortasi dan Akomodasi Imput Data 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekolah
146 06.05.69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota
147 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 60101522, Nama Sekolah : SD NEGERI OLAS Halaman 6 dari 9

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
148 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 001. Transportasi Kepala Sekolah dalam rangka 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kegiatan KKG dan kegiatan Lainnya
149 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 4.280.000 4.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.01.01.0004 06.05.73. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.280.000 4.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.01.01.0004 06.05.73. 001. petrolite 3.680.000 3.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 5.1.02.01.01.0004 06.05.73. 002. Oli Mesran 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 07. Pengembangan standar pembiayaan 17.100.000 17.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 07.05.68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOS di bank/kantor pos
156 5.1.02.02.01.0003 07.05.68. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
157 5.1.02.02.01.0003 07.05.68. 003. Transportasi Bendahara dalam ragnka koodinasi 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penggunaan Dana BOS di Piru
158 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. 001. Perjalanan kepala Sekolah dan Bendahara untuk 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pencaran Dana BOS
160 07.12. Pembayaran Honor 13.500.000 13.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 003. Lasmi Slamat 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 004. La Risman 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 07.12.04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan
166 5.1.02.02.01.0006 07.12.04. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.02.01.0006 07.12.04. 001. honor lepas keamanan sekolah 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 16.202.000 16.202.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 13.312.000 13.312.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
170 08.04.03. Pelaksanaan Uji Coba Asesmen Sekolah/Ujian 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekolah Berbasis Komputer Tk. Kecamatan
171 5.1.02.02.03.0002 08.04.03. Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perdagangan/Perusahaan/Pendidikan
172 5.1.02.02.03.0002 08.04.03. 001. biaya akomodasi dan sewa gedung lab komputer 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 08.04.04. Pelaksanaan Uji Coba Asesmen Sekolah/Ujian 255.000 255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekolah Berbasis Komputer Tk. Kabupaten/Kota

RKAS - NPSN : 60101522, Nama Sekolah : SD NEGERI OLAS Halaman 7 dari 9

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
174 5.1.02.01.01.0055 08.04.04. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 255.000 255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
175 5.1.02.01.01.0055 08.04.04. 001. Nasi Ikan 255.000 255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 08.04.15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 3.630.000 3.630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
178 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 5.1.02.01.01.0055 08.04.15. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 2.880.000 2.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
180 5.1.02.01.01.0055 08.04.15. 001. Nasi Ikan 2.880.000 2.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 08.04.16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 2.450.000 2.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 5.1.02.01.01.0055 08.04.16. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 2.450.000 2.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
183 5.1.02.01.01.0055 08.04.16. 001. Nasi Ikan 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 5.1.02.01.01.0055 08.04.16. 002. Snack RIngan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 08.04.24. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 2.781.000 2.781.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.01.01.0024 08.04.24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 1.642.000 1.642.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
187 5.1.02.01.01.0024 08.04.24. 001. Pensil 2 B 625.000 625.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 5.1.02.01.01.0024 08.04.24. 002. Kertas Buram 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 5.1.02.01.01.0024 08.04.24. 003. lem kertas besar 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 5.1.02.01.01.0024 08.04.24. 004. Amplop Kertas Samson Ukuran : 24 x 40 cm Isi : 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 buah/pak
191 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.139.000 1.139.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
192 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 1.139.000 1.139.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 08.04.25. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 1.196.000 1.196.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.196.000 1.196.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
195 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 1.196.000 1.196.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 08.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 2.890.000 2.890.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
197 08.06.49. Pelatihan 2.890.000 2.890.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 5.1.02.01.01.0024 08.06.49. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 2.290.000 2.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
199 5.1.02.01.01.0024 08.06.49. 001. Kertas HVS Folio 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 60101522, Nama Sekolah : SD NEGERI OLAS Halaman 8 dari 9

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
200 5.1.02.01.01.0024
08.06.49. 002. Kertas HVS Kwarto 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 5.1.02.01.01.0024
08.06.49. 003. Kertas Manila 590.000 590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 5.1.02.01.01.0024
08.06.49. 004. Catridge Canon 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 08.06.49. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
5.1.02.02.01.0004 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksana Kegiatan
204 5.1.02.02.01.0004 08.06.49. 001. Honor Pemateri Pelatihan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 173.880.000 111.692.000 62.188.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Huamual, 12 Mei 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

La Angki La Itisa, M.Pd Abdul Rahim, S.Pd

NIP: 197106062005011017 NIP: 197908062007011011

RKAS - NPSN : 60101522, Nama Sekolah : SD NEGERI OLAS Halaman 9 dari 9