KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 69728228
Nama Sekolah : SMPN SATAP Jiko Blanga
Alamat : Desa Jiko Belanga, Kec. Nuangan
Kabupaten : Kab. Bolaang Mongondaw Timur
Provinsi : Prop. Sulawesi Utara
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler * 570.680
4.3.1.01. BOS Reguler 54.900.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 55.470.680
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 586.300 586.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.03.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 586.300 586.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 02.03.17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal 351.800 351.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelajaran
4 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 351.800 351.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
Kertas Kerja - NPSN : 69728228, Nama Sekolah : SMPN SATAP Jiko Blanga Halaman 1 dari 7
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
5 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 001. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 117.200 117.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,5 x 14", Isi 500 lembar
6 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 002. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 234.600 234.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 02.03.20. Penyusunan Silabus 234.500 234.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.1.02.01.01.0024 02.03.20. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 234.500 234.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
9 5.1.02.01.01.0024 02.03.20. 001. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 117.200 117.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,5 x 14", Isi 500 lembar
10 5.1.02.01.01.0024 02.03.20. 002. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 117.300 117.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 03. Pengembangan Standar Proses 17.457.600 16.957.600 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 13.213.400 12.713.400 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
13 03.03.45. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5.2.02.08.03.0010 03.03.45. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Studi:Kesenian
15 5.2.02.08.03.0010 03.03.45. 001. Mesin Jahit 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03.03.46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 11.963.400 11.963.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 7.963.400 7.963.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
18 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 001. Papan Peraga Pelatihan (Olahraga Catur) 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 002. Papan Catur Untuk Siswa 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 003. Jam Catur 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 004. Ring Original 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 005. Bola Basket 900.600 900.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 006. Bola Kaki 1.312.800 1.312.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 007. Gawang Mini 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.01.01.0076 03.03.46. Belanja Pakaian Olahraga 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.01.01.0076 03.03.46. 001. Kaos Tim Sepak Bola 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.01.01.0076 03.03.46. 002. Seragam Olahraga Guru 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 03.03.52. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5.1.02.01.01.0076 03.03.52. Belanja Pakaian Olahraga 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5.1.02.01.01.0076 03.03.52. 001. Belanja Seragam Mayoret 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 4.244.200 4.244.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 69728228, Nama Sekolah : SMPN SATAP Jiko Blanga Halaman 2 dari 7
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
32 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 4.244.200 4.244.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
33 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 4.244.200 4.244.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
34 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 001. Spidol Whiteboard Warna Hitam BG 12 Snowman 614.400 614.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 002. Tinta Spidol Whiteboard 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 003. Ballpoint Pilot BPTP 298.000 298.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 004. Cairan Penghapus/Tip-Ex 74.000 74.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 005. Stapler Strapler Kecil JOYKO 102.600 102.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 006. Isi Staples 31.800 31.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 007. Plastik Mika 58.600 58.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 008. Kertas Buffalo 58.600 58.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 009. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 79.000 79.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 010. Dokumen Keeper, Clear 374.000 374.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map Kertas biasa Folio bufallo 5002
DIAMOND
44 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 011. Buku Folio 100 Galaksi 368.000 368.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 012. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 703.200 703.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,5 x 14", Isi 500 lembar
46 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 013. Lem Colek Sedang DLUKOL 438.000 438.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 014. Gunting Kertas 834.000 834.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 4.700.000 4.200.000 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0
49 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 4.700.000 4.200.000 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0
Kependidikan
50 04.06.23. Pembinaan Administrasi Sekolah 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.04.01.0003 04.06.23. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.04.01.0003 04.06.23. 001. Transportasi Memasukan Laporan Bulanan 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekolah
53 04.06.50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0
54 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0
55 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. 001. Transportasi mengikuti kegiatan MGMP 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0
56 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 9.601.600 8.573.900 1.027.700 0 0 0 0 0 0 0 0
57 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 5.527.700 4.500.000 1.027.700 0 0 0 0 0 0 0 0
58 05.05.12. Pembuatan dan pemeliharaan Website 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 69728228, Nama Sekolah : SMPN SATAP Jiko Blanga Halaman 3 dari 7
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
59 5.1.02.02.01.0008 05.05.12. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
60 5.1.02.02.01.0008 05.05.12. 001. Pengadaan Web Sekolah 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 05.05.14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 1.527.700 500.000 1.027.700 0 0 0 0 0 0 0 0
62 5.1.02.01.01.0036 05.05.14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
63 5.1.02.01.01.0036 05.05.14. 001. Jam Dinding 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.2.02.05.02.0005 05.05.14. Belanja Modal Alat Dapur 1.027.700 0 1.027.700 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5.2.02.05.02.0005 05.05.14. 001. Kompor Gas 625.800 0 625.800 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.2.02.05.02.0005 05.05.14. 002. Tabung Gas 401.900 0 401.900 0 0 0 0 0 0 0 0
67 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 4.073.900 4.073.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 05.08.50. Pengadaan peralatan kantor 4.041.100 4.041.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.01.01.0036 05.08.50. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 4.041.100 4.041.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
70 5.1.02.01.01.0036 05.08.50. 001. Speaker Portable Wireless 4.041.100 4.041.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 05.08.53. Pemeliharaan bangunan sekolah 32.800 32.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.1.02.01.01.0001 05.08.53. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 32.800 32.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.1.02.01.01.0001 05.08.53. 001. Engsel 32.800 32.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 06. Pengembangan standar pengelolaan 15.985.180 15.914.500 0 0 0 0 0 70.680 0 0 0
75 06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 351.600 351.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
76 06.03.21. Penyusunan RPP 351.600 351.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 351.600 351.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
78 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. 001. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 351.600 351.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,5 x 14", Isi 500 lembar
79 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 12.633.580 12.562.900 0 0 0 0 0 70.680 0 0 0
80 06.05.01. Pendataan Dapodik 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 5.1.02.04.01.0003 06.05.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.1.02.04.01.0003 06.05.01. 001. Transportasi Penginputan Dapodik 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 2.562.000 2.562.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obat-obatan
84 5.1.02.01.01.0030 06.05.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 2.562.000 2.562.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
85 5.1.02.01.01.0030 06.05.02. 001. nuvo hand sanitizer 85ml 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.01.01.0030 06.05.02. 002. Karbol Disinfectan (Desinfectan C 100) 192.000 192.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 69728228, Nama Sekolah : SMPN SATAP Jiko Blanga Halaman 4 dari 7
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
87 5.1.02.01.01.0030 06.05.02. 003. Masker isi 50 pcs 2.160.000 2.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 06.05.53. Pembelian Minuman dan/atau makanan ringan untuk 831.480 760.800 0 0 0 0 0 70.680 0 0 0
kebutuhan sehari-hari di sekolah
89 5.1.02.01.01.0055 06.05.53. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 831.480 760.800 0 0 0 0 0 70.680 0 0 0
Urusan Pendidikan
90 5.1.02.01.01.0055 06.05.53. 001. Kopi Bubuk 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.1.02.01.01.0055 06.05.53. 001. Teh celup 70.680 0 0 0 0 0 0 70.680 0 0 0
92 5.1.02.01.01.0055 06.05.53. 002. Teh Celup 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.1.02.01.01.0055 06.05.53. 003. Gula Pasir 138.000 138.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 5.1.02.01.01.0055 06.05.53. 004. Air Mineral Botol 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.1.02.01.01.0055 06.05.53. 005. Air Mineral Galon 262.800 262.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.1.02.01.01.0055 06.05.53. 006. Permen 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 1.307.500 1.307.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)
98 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 1.307.500 1.307.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
99 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow 380.700 380.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read 380.700 380.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 003. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue 380.700 380.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. Flasdisk 16 GB 165.400 165.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 06.05.69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan 4.900.000 4.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota
104 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 4.900.000 4.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 001. Transportasi Rapat Dinas Koordinasi/Konsultasi 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 002. Transportasi Laporan SPJ BOS 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 003. Transportasi Penginputan PMP 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 004. Transportasi Pemasukan Laporan BOS 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 1.282.600 1.282.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 1.282.600 1.282.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
111 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 001. Sapu 381.600 381.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 002. Kemoceng Bahan : Bulu ayam jago warna coklat 120.400 120.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 003. Sabun cuci tangan 394.200 394.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 004. Keset kain 122.400 122.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 005. Tisue Kotak 264.000 264.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 69728228, Nama Sekolah : SMPN SATAP Jiko Blanga Halaman 5 dari 7
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
116 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 06.07.09. Pembayaran iuran Internet 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 001. Kuota Internet 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Pulsa Listrik 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 07. Pengembangan standar pembiayaan 4.140.000 4.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.340.000 2.340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 07.05.65. Bea materai, administrasi bank 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0027 07.05.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0027 07.05.65. 001. Materai 10.000 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 07.05.68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOS di bank/kantor pos
129 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. 001. Transportasi Pencairan Dana BOS 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 07.12. Pembayaran Honor 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 07.12.04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan
133 5.1.02.02.01.0030 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.02.01.0030 07.12.04. 001. Upah Tenaga Kebersihan 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
137 08.04.22. Pelaksanaan Ujian Nasional 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 5.1.02.04.01.0003 08.04.22. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 5.1.02.04.01.0003 08.04.22. 001. Sewa Kendaraan Mengikuti UNBK 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 08.04.30. Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berbasis Komputer
141 5.1.02.04.01.0003 08.04.30. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.04.01.0003 08.04.30. 001. Sewa Kendaraan Mengikuti ANBK 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 55.470.680 53.372.300 1.527.700 0 0 0 0 570.680 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 69728228, Nama Sekolah : SMPN SATAP Jiko Blanga Halaman 6 dari 7
 Nuangan, 19 April 2022
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

SMP Negeri Satap Jiko Belanga Aryandy Jackry Malonda, S.Th, Angelina Lahinda, S.Pd
M.Min
NIP: 197604262010011002 NIP: 199701012019032004

Kertas Kerja - NPSN : 69728228, Nama Sekolah : SMPN SATAP Jiko Blanga Halaman 7 dari 7