KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20107453
Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA

ft
Alamat : JL. TANJUNG WANGI PLUIT, Kec. Penjaringan
Kabupaten : Kota Jakarta Utara
Provinsi : Prov. D.K.I. Jakarta

ra
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

D
Penerimaan Jumlah
4.3.1.00. SiLPA BOSP Reguler ** 0
4.3.1.01. BOSP Reguler * 919.680.000
4.3.1.03. BOSP Daerah ** 0
4.3.1.11. BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 919.680.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
3 02.06.01. Kegiatan diskusi kolaborasi pengembangan RPP 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dalam Komunitas Belajar (termasuk
KKG/MGMP/MGMPS/MGPMPK)

Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA Halaman 1 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
4 5.1.02.02.01.0011 02.06.01. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelatihan
5 5.1.02.02.01.0011 02.06.01. 001. Transpot Perjalanan Dinas/Pelatihan Guru 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 03. Pengembangan Standar Proses 8.535.000 8.535.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
7 03.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1.698.000 1.698.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 03.01.01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1.698.000 1.698.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.1.02.01.01.0012 03.01.01. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 668.000 668.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.01.01.0012 03.01.01. 001. Spanduk-SSH 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5.1.02.01.01.0012 03.01.01. 002. Cetak Formulir-SSH 308.000 308.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.030.000 1.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
Urusan Pendidikan
13 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. 001. snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan 190.000 190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sejenisnya-SSH
14 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. 002. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(PMT-AS)-SSH
15 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 5.250.000 5.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
16 03.03.06. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 5.250.000 5.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5.1.02.02.01.0011 03.03.06. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 5.250.000 5.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelatihan
18 5.1.02.02.01.0011 03.03.06. 001. Honor Pelatih Pramuka 5.250.000 5.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.587.000 1.587.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 03.05.02. Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan 1.587.000 1.587.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan
sekolah
21 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 1.587.000 1.587.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 001. TENSOPLAST STK 14001 ADUL 246.000 246.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 002. Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 003. Obat Diare/sakit perut 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 004. Minyak Gosok 370.000 370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 005. Obat Magh 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 006. Obat Flu/Batuk 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 007. Obat Masuk Angin 96.000 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 008. Plester 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 009. Antiseptic (Betadine) 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA Halaman 2 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
31 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 010. Paracetamol /1000s 85.000 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 011. Antimo (Obat Anti mabok) 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 012. Alkohol 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 511.254.000 511.254.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
35 05.02. Pengembangan Perpustakaan 90.648.000 90.648.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 05.02.03. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta 90.648.000 90.648.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Didik
37 5.1.02.03.05.0001 05.02.03. Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 90.648.000 90.648.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
38 5.1.02.03.05.0001 05.02.03. 001. Pendidikan Agama Islam SMK Kls XI Kurikulum 4.680.000 4.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
Merdeka
39 5.1.02.03.05.0001 05.02.03. 002. Metematika SMK/MAK Kls XI 3.672.000 3.672.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.03.05.0001 05.02.03. 003. Sejarah Indonesia SMK Kurikulum Merdeka Kls XI 4.752.000 4.752.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.1.02.03.05.0001 05.02.03. 004. Bahasa Indonesia SMK/MAK Kurikulum Merdeka 3.420.000 3.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.03.05.0001 05.02.03. 005. Splash SMK kls XI Kurikulum Merdeka 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.03.05.0001 05.02.03. 006. Pendidikan Pancasila SMK/MAK Kls XI Kurikulum 3.096.000 3.096.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merdeka
44 5.1.02.03.05.0001 05.02.03. 007. Matematika SMK/MAK Kelas X Kurikulum Merdeka 9.720.000 9.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.03.05.0001 05.02.03. 008. Pendidikan Agama Islam SMK/MAK Kls X 7.560.000 7.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurikulum Merdeka
46 5.1.02.03.05.0001 05.02.03. 009. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMK 6.768.000 6.768.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kls X
47 5.1.02.03.05.0001 05.02.03. 010. Bahasa Indonesia SMK Kls X Kurikulum Merdeka 7.056.000 7.056.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.03.05.0001 05.02.03. 011. Sejarah Indonesia SMK Kls X Kurikulum Merdeka 11.376.000 11.376.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.03.05.0001 05.02.03. 012. Splash SMK Kelas X Kurikulum Merdeka 5.616.000 5.616.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.03.05.0001 05.02.03. 013. Dasar-dasar Desain Komunikasi Visual Kls X VOL 3.528.000 3.528.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
51 5.1.02.03.05.0001 05.02.03. 014. Dasar-Dasar Desain Komunikasi Visual Kelas X 3.780.000 3.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOL 2
52 5.1.02.03.05.0001 05.02.03. 015. Pend. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 9.144.000 9.144.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMK/MAK Kls X
53 5.1.02.03.05.0001 05.02.03. 016. Dasar-Dasar Teknik Otomotif Kls X VOL 2 3.780.000 3.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 347.229.000 347.229.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 05.08.01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan 94.124.000 94.124.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruang
56 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 53.780.000 53.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA Halaman 3 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
57 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 001. Calsiboard/Gypsum sejenis 6.500.000 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 002. Lisplang 2.300.000 2.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 003. Kayu Balok 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 004. Cat Waterprof 13.500.000 13.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
61 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 005. Plamir 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 006. Rol Kuas 980.000 980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 007. Upah tukang/Ongkos tenaga 16.800.000 16.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 008. Talang 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5.1.02.01.01.0012 05.08.01. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 34.344.000 34.344.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.01.01.0012 05.08.01. 001. Kawat Duri-SSH 5.690.000 5.690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
67 5.1.02.01.01.0012 05.08.01. 002. Kawat Las-SSH 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5.1.02.01.01.0012 05.08.01. 003. Besi Siku-SSH 10.350.000 10.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.01.01.0012 05.08.01. 004. Kawat Seling-SSH 4.600.000 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.01.01.0012 05.08.01. 005. Batu Gerinda Potong-SSH 304.000 304.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 5.1.02.01.01.0012 05.08.01. 006. Cat Besi-SSH 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.1.02.01.01.0012 05.08.01. 007. Lemari Besi-SSH 9.800.000 9.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.1.02.02.01.0016 05.08.01. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
74 5.1.02.02.01.0016 05.08.01. 001. Pembayaran Upah Tukang/Pemasangan Kawat diri 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Pagar Sekolah)
75 05.08.03. Pemeliharaan Peralatan Sekolah 46.310.000 46.310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.1.02.01.01.0012 05.08.03. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 660.000 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.1.02.01.01.0012 05.08.03. 001. Klem Selang-SSH 660.000 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.1.02.01.01.0034 05.08.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
79 5.1.02.01.01.0034 05.08.03. 001. Net Tenis Lapangan 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.1.02.03.02.0121 05.08.03. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 45.000.000 45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
81 5.1.02.03.02.0121 05.08.03. 001. Pemeliharaan AC/CUCI AC 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.1.02.03.02.0121 05.08.03. 002. Pemeliharaan AC/Cuci AC 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.1.02.03.02.0121 05.08.03. 003. Pemeliharaan AC/CUCI AC 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 5.1.02.03.02.0121 05.08.03. 004. Pemelihraan AC/CUCI AC 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.1.02.03.02.0121 05.08.03. 005. Pengadaan AC Berdiri (AULA) 3 PK Merk 21.000.000 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POLYTRON

Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA Halaman 4 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
86 05.08.04. Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen 200.000.000 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
penyediaan alat multimedia pembelajaran
87 5.1.02.01.01.0020 05.08.04. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 200.000.000 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.1.02.01.01.0020 05.08.04. 001. Pengadaan Alat Bengkel TKRO (Teknik Kendaraan 200.000.000 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
Ringan Otomotif)
89 05.08.05. Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah 6.795.000 6.795.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 5.1.02.01.01.0005 05.08.05. Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM 6.795.000 6.795.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.1.02.01.01.0005 05.08.05. 001. Bola basket 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.1.02.01.01.0005 05.08.05. 002. Bola voly 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.1.02.01.01.0005 05.08.05. 003. Bola futsal 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
94 5.1.02.01.01.0005 05.08.05. 004. pelluru 3 kg 690.000 690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.1.02.01.01.0005 05.08.05. 005. peluru 7,25 kg 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.1.02.01.01.0005 05.08.05. 006. Net Badminton 390.000 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 5.1.02.01.01.0005 05.08.05. 007. Net voli 585.000 585.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 5.1.02.01.01.0005 05.08.05. 008. Raket Badminton 1.180.000 1.180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 73.377.000 73.377.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 05.09.02. Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk 66.600.000 66.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan
101 5.1.02.01.01.0029 05.09.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 66.600.000 66.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer
102 5.1.02.01.01.0029 05.09.02. 001. Pengadaan/Belanja Komputer 66.600.000 66.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 05.09.04. Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner 6.777.000 6.777.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.1.02.03.02.0115 05.09.04. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 6.777.000 6.777.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) /
Pemeliaharaan Printer
105 5.1.02.03.02.0115 05.09.04. 001. Sewa Mesin Fotocopy-SSH 6.777.000 6.777.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 06. Pengembangan standar pengelolaan 245.891.000 245.891.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 21.523.000 21.523.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 06.05.07. Pengadaan Bahan Pembelajaran dan Praktik 6.433.000 6.433.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(termasuk Kejuruan/Bengkel)
109 5.1.02.01.01.0004 06.05.07. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.875.000 2.875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.1.02.01.01.0004 06.05.07. 001. Bensin 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.01.01.0004 06.05.07. 002. Oli 1.375.000 1.375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.01.01.0005 06.05.07. Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.01.01.0005 06.05.07. 001. Mur Baut 12 mm 2,5 cm 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA Halaman 5 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
114 5.1.02.01.01.0020 06.05.07. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 3.498.000 3.498.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.1.02.01.01.0020 06.05.07. 001. Pengadaan Alat Praktek Bengkel 3.498.000 3.498.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 06.05.08. Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung 14.990.000 14.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk

ra
ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)
117 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 14.990.000 14.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
118 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 001. Bukaan Steples 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 003. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,27" x 11,69", Isi :
500 lembar

D
120 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 004. Kertas HVS 60 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 005. Penghapus Papan Tulis-SSH 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 007. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 008. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow 1.410.000 1.410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 009. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read 1.410.000 1.410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 010. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue 1.410.000 1.410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 011. Buku Folio 200 lbr 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 012. Map Plastik-SSH 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 013. Spidol Board Marker 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 014. Tinta Stempel 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 015. Tinta Spidol Whiteboard 495.000 495.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 016. Tipe Ex Cair-SSH 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 017. Kwitansi-SSH 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 018. Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lembar 230gr
134 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 019. Amplop Panjang Putih Polos Amplop polos Ukuran 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90
135 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 020. Paper Clip No 3 Paper Clip Uk. Kecil 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 021. Paper Clip Uk. Kecil Paper Clip Besar 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 06.05.09. Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan dan sanitasi sekolah
138 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
139 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 001. Sabun cuci piring Jenis : sabun cair. kemasan : 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dirigent 4 lt
Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA Halaman 6 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
140 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 224.368.000 224.368.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 06.07.01. Pembayaran daya listrik 161.959.000 161.959.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.02.01.006106.07.01. Belanja Tagihan Listrik 161.959.000 161.959.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 5.1.02.02.01.006106.07.01. 001. Tagihan Listrik (Swasta) 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
144 5.1.02.02.01.006106.07.01. 002. Tagihan Listrik (Swasta) 13.374.000 13.374.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.02.01.006106.07.01. 003. Tagihan Listrik (Swasta) 14.500.000 14.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.02.01.006106.07.01. 004. Tagihan Listrik (Swasta) 43.650.000 43.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.1.02.02.01.006106.07.01. 005. Tagihan Listrik (Swasta) 12.687.000 12.687.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 5.1.02.02.01.006106.07.01. 006. Tagihan Listrik (Swasta) 56.000.000 56.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5.1.02.02.01.006106.07.01. 007. Tagihan Listrik (Swasta) 11.748.000 11.748.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
150 06.07.03. Pembayaran langganan air 6.100.000 6.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.02.01.006006.07.03. Belanja Tagihan Air 6.100.000 6.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 5.1.02.02.01.006006.07.03. 001. Tagihan Air (Swasta) 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.1.02.02.01.006006.07.03. 002. Tagihan Air (Swasta) 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.02.01.006006.07.03. 003. Tagihan Air (Swasta) 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 06.07.04. Pembayaran biaya telepon 1.044.000 1.044.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 5.1.02.02.01.005906.07.04. Belanja Tagihan Telepon 1.044.000 1.044.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.1.02.02.01.005906.07.04. 001. Biaya Bulanan Telepon Pasca Bayar (Swasta) 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 5.1.02.02.01.005906.07.04. 002. Biaya Bulanan Telepon Pasca Bayar (Swasta) 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.02.01.005906.07.04. 003. Biaya Bulanan Telepon Pasca Bayar (Swasta) 83.000 83.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 5.1.02.02.01.005906.07.04. 004. Biaya Bulanan Telepon Pasca Bayar-SSH 801.000 801.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 06.07.05. Pembayaran jasa internet 18.498.500 18.498.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.02.01.006306.07.05. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 18.498.500 18.498.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.1.02.02.01.006306.07.05. 001. Paket Internet (Swasta) 3.771.500 3.771.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 5.1.02.02.01.006306.07.05. 002. Paket Internet (Swasta) 2.775.000 2.775.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 5.1.02.02.01.006306.07.05. 003. Paket Internet (Swasta) 11.952.000 11.952.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 06.07.06. Penambahan daya internet 28.746.500 28.746.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.02.01.006306.07.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 28.746.500 28.746.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 5.1.02.02.01.006306.07.06. 001. Paket Internet (Swasta) 3.771.500 3.771.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.02.01.006306.07.06. 002. Paket Internet (Swasta) 24.975.000 24.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 06.07.07. Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas untuk keperluan 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran/RT Sekolah
171 5.1.02.01.01.0004 06.07.07. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.01.01.0004 06.07.07. 001. Bensin 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA Halaman 7 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
173 06.07.08. Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah 7.820.000 7.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.02.01.0051 06.07.08. Belanja Jasa Pengolahan Sampah 7.820.000 7.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.02.01.0051 06.07.08. 001. Pengangkutan Sampah (Swasta) 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.02.01.0051 06.07.08. 002. Pengangkutan Sampah (Swasta) 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
177 5.1.02.02.01.0051 06.07.08. 003. Pengangkutan Sampah (Swasta) 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 5.1.02.02.01.0051 06.07.08. 004. Pengangkutan Sampah (Swasta) 5.940.000 5.940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 07. Pengembangan standar pembiayaan 82.250.000 82.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 07.12. Pembayaran Honor 82.250.000 82.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 07.12.01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 56.400.000 56.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 56.400.000 56.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
183 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. YOEL NICHOLAS SIRAIT 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. ERWIN TONIUS ZAI 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. Rina Santika 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. Firma Liyanti 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 005. Zahrotun Nisa 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 006. Nyono Suhono 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 007. Fransiskus Xaverius Ali 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 008. Tommy Prihatman 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 009. Rendy Prasetyo 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 010. MUHAMAD ILHAM 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 011. Viktor Jojor Tiopan Sitorus 2.600.000 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 012. Yudika Rahmayar M 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 013. M. Syamil Ahwadzi 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 014. Mei Pangaribuan 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 015. March Redita Indryani 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 016. Supriono 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 017. Iqbal Bawazier 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 018. Maria Ananu 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 019. MUHAMMAD ANWAR SANUSI 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 020. Arif Budiman 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 021. Doanto 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 022. Ivan Aulia Arzand 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 023. Harianto Laksono 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA Halaman 8 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
206 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 024. Harfey Rajalahu 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 025. Priyatni 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 026. SEPTIN DWI CAHYANI 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 027. Monica Sinaga 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
210 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 028. Feri Mahruf G Maman 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 029. PAHALA P. LUMBAN GAOL 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 030. Inria Krixena 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 031. Muhammad Faisal 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 07.12.02. Pembayaran honor Tenaga Kependidikan (selain 24.600.000 24.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pendidik)

D
215 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.600.000 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. 001. Operator ARKAS/Bendahara 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. 002. Honor Operator Sekolah (DAPODIK) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. 001. Pembayaran Honor Kebersihan 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 07.12.04. Pembayaran honor Tenaga Penunjang atau 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pelaksana
221 5.1.02.02.01.0011 07.12.04. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelatihan
222 5.1.02.02.01.0011 07.12.04. 001. Pelatihan Guru 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 71.000.000 71.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi 11.000.000 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
225 08.04.01. Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesmen Nasional
226 5.1.02.02.01.0009 08.04.01. Honorarium Penyelenggara Ujian 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 5.1.02.02.01.0009 08.04.01. 001. Honor Guru Pelaksanaan Kegiatan Asesmen 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekolah
228 08.04.08. Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) -
Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer
229 5.1.02.02.01.0009 08.04.08. Honorarium Penyelenggara Ujian 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 5.1.02.02.01.0009 08.04.08. 001. Pembayaran Honor Guru/Penyelenggara Ujian 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekolah
231 08.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 60.000.000 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan

Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA Halaman 9 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
232 08.06.01. Fasilitasi pengembangan kompetensi guru melalui 60.000.000 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
diseminasi PSP (IHT, Pelatihan, Penugasan,
Pengembangan Portofolio, Pelaksanaan P5, dan
Workshop)
233 5.1.02.02.01.0003 08.06.01. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 60.000.000 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
Pembawa Acara, dan Panitia
234 5.1.02.02.01.0003 08.06.01. 001. Honorarium Narasumber (Pns Non Pemerintah 40.000.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provinsi Dki Jakarta)-SSH
235 5.1.02.02.01.0003 08.06.01. 002. Honor Instruktur/Pelatih/Nara Sumber 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/Penguji/Juri-SSH
Jumlah 919.680.000 919.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
Kec. Penjaringan, 14 November 2023
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Tri Andriyani Harfey Rajalahu Fransiskus Xaverius Ali

NIP: NIP:

Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA Halaman 10 dari 10