NPSN : 69798580
Nama Sekolah : SPS Raodah
ft
Alamat : Lintas Lakey, Kec. Hu`u
Kabupaten : Kab. Dompu
Provinsi : Prov. Nusa Tenggara Barat
ra
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :
D
No. Kode Penerimaan Jumlah
4.3.1.00. SiLPA BOSP Reguler ** 0
4.3.1.01. BOSP Reguler * 16.200.000
4.3.1.03. BOSP Daerah ** 0
4.3.1.11. BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 16.200.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai
B. BELANJA
ft
6 03. Standar Proses 610.000 610.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 03.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 510.000 510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 03.01.01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 510.000 510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ra
dan Penggandaan
10 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 001. Baner 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5.1.02.03.05.0001 03.01.01. Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
12 5.1.02.03.05.0001 03.01.01. 001. kertas 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 03.03. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D
14 03.03.19. Pelaksanaan Lomba Lomba 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.02.01.0037 03.03.19. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5.1.02.02.01.0037 03.03.19. 001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Honor Juri 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 05. Standar Sarana dan Prasarana 7.590.000 7.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 05.08. Pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan 7.590.000 7.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan
19 05.08.01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruang
20 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 001. Semen 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 002. Pasir 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 05.08.11. Pengadaan alat permainan edukatif (APE) 1.590.000 1.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5.1.02.01.01.0036 05.08.11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 1.590.000 1.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
25 5.1.02.01.01.0036 05.08.11. 001. perlengkapan pendukung olahraga lainnya 1.590.000 1.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 05.08.12. pemeliharaan/perbaikan Alat Permainan Edukatif 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(APE)
27 5.1.02.01.01.0001 05.08.12. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5.1.02.01.01.0001 05.08.12. 001. Keramik 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 06. Standar Pengelolaan 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 06.07. Pembiayaan langganan daya dan jasa 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 06.07.01. Pembayaran daya listrik 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. Belanja Tagihan Listrik 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 001. Beban Tagihan Listrik-Belanja Tagihan Listrik 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 06.07.05. Pembayaran jasa internet 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 69798580, Nama Sekolah : SPS Raodah Halaman 2 dari 3
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
ft
35 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 001. Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berlangganan-Biaya Layanan Astinet Dedicated 7 Mbps
37 07. Standar Pembiayaan 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ra
38 07.12. Pembayaran honor 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 07.12.01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. SITI SUHADAH 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. NURAINI 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. MARBAN 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D
44 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. SITI SUHADAH 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 16.200.000 16.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARBAN
Siti Suhada
NIP:
NIP:
Mengetahui
Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu
Kertas Kerja - NPSN : 69798580, Nama Sekolah : SPS Raodah Halaman 3 dari 3