KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 30400182
Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG
Alamat : JL. RAYA KM. 144, Kec. Batu Sopang
Kabupaten : Kab. Paser
Provinsi : Prov. Kalimantan Timur

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOSP Reguler ** 0
4.3.1.01. BOSP Reguler 1.333.920.000
4.3.1.03. BOSP Daerah ** 0
4.3.1.11. BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 1.333.920.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 03. Pengembangan Standar Proses 489.317.700 457.652.760 31.664.940 0 0 0 0 0 0 0 0
2 03.01.Pengembangan Perpustakaan 8.619.300 8.619.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03.01.01.
Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 8.619.300 8.619.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
03.01.01. 699.300 699.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
5 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 001. Spanduk 466.200 466.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 1 dari 18
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
6 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 002. Spanduk 233.100 233.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 7.920.000 7.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
8 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. 001. Makan Minum Pelatihan-Makan Dan Minum 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelatihan 1X Makan Dan 2X Kudapan
9 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. 002. Makan dan Minum Peserta Pelatihan di BLK-Makan 2.520.000 2.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siang
10 03.03. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 455.869.200 424.204.260 31.664.940 0 0 0 0 0 0 0 0
11 03.03.04. Pengembangan pembelajaran berbasis projek 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(termasuk P5)
12 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
13 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 001. Binder Klip nomor 200 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 002. Binder Klip nomor 260 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 003. Klip Kertas 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 004. Kertas Buffalo 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 005. Kertas HVS Folio 1.155.000 1.155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 006. Kertas HVS Kwarto 1.008.000 1.008.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 007. Spidol White board 408.000 408.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 008. Isi Staples-Besar No. 3/ Pack Isi 20 Kotak 264.000 264.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 009. Lakban Tanggung 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 010. Lakban Kecil 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 011. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 012. C. Tinta Printer EPSON Toner EPSON Toner 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epson 4 warna
25 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 013. Lem Kertas povinal 504.000 504.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 014. Kertas Photo 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 015. Penggaris Besi 1 m KENKO 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 016. Kertas Folio Bergaris 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 017. Pelubang Kertas-No. 40 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 03.03.06. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 16.322.900 16.322.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5.1.02.01.01.0026 03.03.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.097.900 2.097.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
32 5.1.02.01.01.0026 03.03.06. 001. Spanduk 2.097.900 2.097.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.01.01.0035 03.03.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suvenir/Cendera Mata
Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 2 dari 18
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
34 5.1.02.01.01.0035 03.03.06. 001. Piala sedang 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.01.01.0035 03.03.06. 002. Piala besar 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.1.02.01.01.0036 03.03.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 1.685.000 1.685.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
37 5.1.02.01.01.0036 03.03.06. 001. Bendera Pramuka Bordir Kain Uk. 120 X 150 353.000 353.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.01.01.0036 03.03.06. 002. Bendera Semapore Plus Tongkat 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0036 03.03.06. 003. Bendera Merah Putih Uk. 3M X 2M 1.152.000 1.152.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.01.01.0055 03.03.06. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 9.990.000 9.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
41 5.1.02.01.01.0055 03.03.06. 001. Makan dan Minum-3 Kali Makan 6.480.000 6.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.01.01.0055 03.03.06. 002. Makan dan Minum Peserta Pelatihan di BLK-Makan 2.160.000 2.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siang
43 5.1.02.01.01.0055 03.03.06. 003. Makan Minum Pelatihan-Snack Dan Minum 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasmanan Pelatihan
44 5.1.02.04.01.0001 03.03.06. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.04.01.0001 03.03.06. 001. Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.1.02.04.01.0003 03.03.06. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.04.01.0003 03.03.06. 001. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 03.03.07. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar 189.735.740 158.070.800 31.664.940 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepramukaan)
49 5.1.02.01.01.0026 03.03.07. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.700.000 4.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
50 5.1.02.01.01.0026 03.03.07. 001. Cetak dan Penjilidan-Buku 4.700.000 4.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.01.01.0029 03.03.07. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 628.000 628.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer
52 5.1.02.01.01.0029 03.03.07. 001. Memory Card Micro Sd-128Gb 628.000 628.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.01.01.0031 03.03.07. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 322.000 322.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.01.01.0031 03.03.07. 001. Stop Kontak 322.000 322.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 29.483.200 29.483.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
56 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 001. Bola Voli Pantai-FIVB Approved 4.075.000 4.075.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 002. Jaring Net Voli 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 003. Peralatan Olah Raga Lainnya 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 004. Bola 3.750.000 3.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 005. Peralatan Olah Raga Lainnya 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 006. Peralatan Olah Raga Lainnya 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 3 dari 18
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
62 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 007. Bola Pickeball 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 008. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 3.822.500 3.822.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perlengkapan Pendukung Olahraga-Bendera Hakim
Garis Spesifikasi : Lokal
64 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 009. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1.278.000 1.278.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perlengkapan Pendukung Olahraga-Shuttlecock
65 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 010. Cone Mangkok-Sport Cone Olahraga (Isi 50 pcs) 2.871.000 2.871.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 011. Agility Ladder-Panjang : 4.5 Meter, Kotak : 10 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sections (40Cm)
67 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 012. Peralatan Olah Raga Lainnya 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 013. Cone Mangkok-Sport Cone Olahraga (Isi 50 pcs) 224.000 224.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 014. Alat Ukur Waktu Penjurian-7 Digit Stopwatch 222.000 222.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 015. Bola Sepak 1.676.200 1.676.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 016. Blade Tenis Meja-C Hardcover 1.020.000 1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 017. Papan Score-Uk. 388 x 210 x 35 mm CIMA 183.000 183.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 018. Net Tenis Meja (Tiang & Nett) 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 019. Bola Tenis Meja-Standar WTT (Isi 6) 142.500 142.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 020. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1.664.000 1.664.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perlengkapan Pendukung Olahraga-Bendera Hakim
Garis Spesifikasi : Lokal
76 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 021. Body Protector 1.136.000 1.136.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 022. Skipping Lompat Tali-Panjang 3 M 454.000 454.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 023. Do (Body Protector)-Kulit, Sponge Kaku Tebal 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 024. Shin Guard Deker-Size S/M 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 025. Peralatan Olah Raga Lainnya 364.000 364.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 026. Peralatan Olah Raga Lainnya 520.000 520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 027. Peralatan Olah Raga Lainnya 416.000 416.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.1.02.01.01.0036 03.03.07. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 2.775.000 2.775.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
84 5.1.02.01.01.0036 03.03.07. 001. Kabel XLR Male 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.1.02.01.01.0036 03.03.07. 002. Kabel XLR Female 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.01.01.0036 03.03.07. 003. Senar gitar 228.000 228.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.01.01.0036 03.03.07. 004. Bass Hadroh Mika 40cm (Powerbeat) 15Wx2 1.222.000 1.222.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Treble) + 18Wx2 (Bass) Driver Treble: 19 Mm
88 5.1.02.01.01.0036 03.03.07. 005. Microphone Dynamic BMA SR880 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 4 dari 18
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
89 5.1.02.01.01.0055 03.03.07. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
90 5.1.02.01.01.0055 03.03.07. 001. Makan dan Minum Peserta Pelatihan di BLK-Makan 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siang
91 5.1.02.01.01.0076 03.03.07. Belanja Pakaian Olahraga 9.802.600 9.802.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.1.02.01.01.0076 03.03.07. 001. Kaos Team 5.143.600 5.143.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.1.02.01.01.0076 03.03.07. 002. Kostum Olah Raga 1.102.200 1.102.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 5.1.02.01.01.0076 03.03.07. 003. Kostum Olah Raga 3.556.800 3.556.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.1.02.04.01.0003 03.03.07. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 110.000.000 110.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.1.02.04.01.0003 03.03.07. 001. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 110.000.000 110.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 5.2.02.05.02.0006 03.03.07. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.659.000 0 4.659.000 0 0 0 0 0 0 0 0
98 5.2.02.05.02.0006 03.03.07. 001. Tenda 4.659.000 0 4.659.000 0 0 0 0 0 0 0 0
99 5.2.02.08.03.0011 03.03.07. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang 9.038.000 0 9.038.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Studi:Olahraga
100 5.2.02.08.03.0011 03.03.07. 001. Papan Bergerak 9.038.000 0 9.038.000 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.2.05.01.01.0008 03.03.07. Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.2.05.01.01.0008 03.03.07. 001. Alat Olahraga Pickleball 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.2.05.02.01.0001 03.03.07. Belanja Modal Alat Musik 14.967.940 0 14.967.940 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.2.05.02.01.0001 03.03.07. 001. Amplifier 8.129.640 0 8.129.640 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.2.05.02.01.0001 03.03.07. 002. Gitar Elektrik 2.990.300 0 2.990.300 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.2.05.02.01.0001 03.03.07. 003. Alat Musik Band-Microphone, Keyboard, Gitar, 3.848.000 0 3.848.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Bass, Drum Set, Stand Mic, Stand Keyboard, Stand Gitar,
Stand Bass, Tas Keyboard, Tas Gitar, Tas Bass, dan
Kursi Drum
107 03.03.08. Program Pembinaan Kesiswaan dan Kepemimpinan 10.314.060 10.314.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siswa
108 5.1.02.01.01.0024 03.03.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 765.660 765.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
109 5.1.02.01.01.0024 03.03.08. 001. Lem Kertas 21.000 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.1.02.01.01.0024 03.03.08. 002. Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lembar 230gr
111 5.1.02.01.01.0024 03.03.08. 003. Penggaris Besi 40 cm KENKO 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.01.01.0024 03.03.08. 004. Kertas Folio Bergaris 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.01.01.0024 03.03.08. 005. Lem Kertas povinal 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.01.01.0024 03.03.08. 006. Kertas HVS Folio 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.1.02.01.01.0024 03.03.08. 007. Kertas HVS Kwarto 96.000 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 5 dari 18
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
116 5.1.02.01.01.0024 03.03.08. 008. Pelubang Kertas-No. 40 76.000 76.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.1.02.01.01.0024 03.03.08. 009. Double Tape 2" JOYKO 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.1.02.01.01.0024 03.03.08. 010. Stabilo 16.660 16.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.01.01.0024 03.03.08. 011. Belanja Penjilidan 156.000 156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.1.02.01.01.0026 03.03.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 932.400 932.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
121 5.1.02.01.01.0026 03.03.08. 001. Spanduk 932.400 932.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0035 03.03.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suvenir/Cendera Mata
123 5.1.02.01.01.0035 03.03.08. 001. Piala sedang 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.01.01.0036 03.03.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
125 5.1.02.01.01.0036 03.03.08. 001. ATK Lomba Liga Futsal Antar Kelas - Juara I 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0036 03.03.08. 002. ATK Lomba Liga Futsal Antar Kelas - Juara II 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0036 03.03.08. 003. ATK Lomba Liga Futsal Antar Kelas - Juara III 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0036 03.03.08. 004. ATK Lomba Bola Volly Antar Kelas - Juara I 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0036 03.03.08. 005. ATK Lomba Bola Volly Antar Kelas - Juara II 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0036 03.03.08. 006. ATK Lomba Bola Volly Antar Kelas - Juara III 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.0055 03.03.08. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 2.616.000 2.616.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
132 5.1.02.01.01.0055 03.03.08. 001. Makan dan Minum Peserta Pelatihan di BLK-Makan 2.616.000 2.616.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siang
133 03.03.19. Pelaksanaan Lomba Lomba 154.843.500 154.843.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.01.01.0026 03.03.19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.383.800 9.383.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
135 5.1.02.01.01.0026 03.03.19. 001. Kartu Pengenal 2.080.000 2.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.1.02.01.01.0026 03.03.19. 002. Spanduk 7.303.800 7.303.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 5.1.02.01.01.0034 03.03.19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 3.822.500 3.822.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
138 5.1.02.01.01.0034 03.03.19. 001. Bola Sepak 3.822.500 3.822.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 5.1.02.01.01.0035 03.03.19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 7.296.000 7.296.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suvenir/Cendera Mata
140 5.1.02.01.01.0035 03.03.19. 001. Piala sedang 2.496.000 2.496.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.01.01.0035 03.03.19. 002. Medali 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.01.01.0036 03.03.19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 10.150.000 10.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 6 dari 18
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
143 5.1.02.01.01.0036 03.03.19. 001. ATK Lomba Keagamaan - Juara I 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.01.01.0036 03.03.19. 002. ATK Lomba Keagamaan - Juara II 675.000 675.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.01.01.0036 03.03.19. 003. ATK Lomba Keagamaan - Juara III 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.01.01.0036 03.03.19. 004. ATK Lomba Kegiatan Class Meeting PAS - Juara I 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.1.02.01.01.0036 03.03.19. 005. ATK Lomba Kegiatan Class Meeting PAS - Juara II 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 5.1.02.01.01.0036 03.03.19. 006. ATK Lomba Kegiatan Class Meeting PAS - Juara III 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 5.1.02.01.01.0036 03.03.19. 007. ATK Lomba Kegiatan Class Meeting PAT - Juara I 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.01.01.0036 03.03.19. 008. ATK Lomba Kegiatan Class Meeting PAT - Juara II 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.01.01.0036 03.03.19. 009. ATK Lomba Kegiatan Class Meeting PAT - Juara III 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 5.1.02.01.01.0036 03.03.19. 010. ATK Lomba Kegiatan HUT Kemerdekaan RI - 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juara I
153 5.1.02.01.01.0036 03.03.19. 011. ATK Lomba Kegiatan HUT Kemerdekaan RI - 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juara II
154 5.1.02.01.01.0036 03.03.19. 012. ATK Lomba Kegiatan HUT Kemerdekaan RI - 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juara III
155 5.1.02.01.01.0036 03.03.19. 013. ATK Lomba Kegiatan Bulan Bahasa - Juara I 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 5.1.02.01.01.0036 03.03.19. 014. ATK Lomba Kegiatan Bulan Bahasa - Juara II 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.1.02.01.01.0036 03.03.19. 015. ATK Lomba Kegiatan Bulan Bahasa - Juara III 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 5.1.02.01.01.0055 03.03.19. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 35.880.000 35.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
159 5.1.02.01.01.0055 03.03.19. 001. Makan dan Minum Peserta Pelatihan di BLK-Makan 12.480.000 12.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siang
160 5.1.02.01.01.0055 03.03.19. 002. Makan dan Minum-3 Kali Makan 14.400.000 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 5.1.02.01.01.0055 03.03.19. 003. Makan Minum Pelatihan-Snack Dan Minum 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasmanan Pelatihan
162 5.1.02.02.01.0037 03.03.19. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 8.311.200 8.311.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.1.02.02.01.0037 03.03.19. 001. Belanja juri bersifat perlombaan/ 8.311.200 8.311.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pertandingan-Hakim/ juri/ wasit/ technical delegate
Daerah kategori I
164 5.1.02.04.01.0001 03.03.19. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 80.000.000 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 5.1.02.04.01.0001 03.03.19. 001. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80.000.000 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 03.03.20. Pelaksanaan Program-Program Sekolah Lainnya 65.534.600 65.534.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.01.01.0026 03.03.20. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.554.600 1.554.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
168 5.1.02.01.01.0026 03.03.20. 001. Spanduk 1.398.600 1.398.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 7 dari 18
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
169 5.1.02.01.01.0026 03.03.20. 002. Kartu Pengenal 156.000 156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 5.1.02.01.01.0036 03.03.20. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 43.700.000 43.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
171 5.1.02.01.01.0036 03.03.20. 001. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi PAT 21.600.000 21.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.01.01.0036 03.03.20. 002. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi PAS 21.600.000 21.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.01.01.0036 03.03.20. 003. ATK Kegiatan Pesta Demokrasi OSIS 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.01.01.0055 03.03.20. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 5.880.000 5.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
175 5.1.02.01.01.0055 03.03.20. 001. Makan dan Minum Peserta Pelatihan di BLK-Makan 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siang
176 5.1.02.01.01.0055 03.03.20. 002. Makan dan Minum Peserta Pelatihan di BLK-Makan 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siang
177 5.1.02.01.01.0055 03.03.20. 003. Makan Minum Pelatihan-Makan Dan Minum 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelatihan ( 2 Kali Snack Dan 3 Kali Makan)
178 5.1.02.04.01.0003 03.03.20. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 14.400.000 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 5.1.02.04.01.0003 03.03.20. 001. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.400.000 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 03.03.21. Perayaan Hari Besar Agama, Nasional, dan Daerah 4.118.400 4.118.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 5.1.02.01.01.0026 03.03.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 932.400 932.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
182 5.1.02.01.01.0026 03.03.21. 001. Spanduk 932.400 932.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 5.1.02.01.01.0052 03.03.21. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.586.000 2.586.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 5.1.02.01.01.0052 03.03.21. 001. Konsumsi Guru Kegiatan Karnaval HUT RI 1.536.000 1.536.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 5.1.02.01.01.0052 03.03.21. 002. Konsumsi Siswa Kegiatan Karnaval HUT RI 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.01.01.0055 03.03.21. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
187 5.1.02.01.01.0055 03.03.21. 001. Makan dan Minum Peserta Pelatihan di BLK-Makan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siang
188 03.05. Pengelolaan Sekolah 24.829.200 24.829.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 03.05.02. Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan 24.829.200 24.829.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan
sekolah
190 5.1.02.01.01.0024 03.05.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 222.500 222.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
191 5.1.02.01.01.0024 03.05.02. 001. Gunting Besar 222.500 222.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 5.1.02.01.01.0026 03.05.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 466.200 466.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan

Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 8 dari 18
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
193 5.1.02.01.01.0026 03.05.02. 001. Spanduk 466.200 466.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 2.240.500 2.240.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 001. PP tes 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 002. Pembalut 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 003. Perban Kain Kasa 52.500 52.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 004. Plester 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 005. Antiseptic (Betadine) 414.000 414.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 006. Obat Tetes Mata Kombinasi: Polymyxin B sulfate 84.000 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.000 IU; neomycin sulfate 3.5 mg; sodium sulphate 1 mg
201 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 007. Obat Lainnya 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 5.1.02.01.01.0055 03.05.02. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 21.600.000 21.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
203 5.1.02.01.01.0055 03.05.02. 001. Makan dan Minum-3 Kali Makan 21.600.000 21.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 5.1.02.04.01.0001 03.05.02. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 5.1.02.04.01.0001 03.05.02. 001. Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luar Kantor
206 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 106.386.200 106.386.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 106.386.200 106.386.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
208 04.06.05. Peningkatan Kompetensi Guru 106.386.200 106.386.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 5.1.02.01.01.0024 04.06.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
210 5.1.02.01.01.0024 04.06.05. 001. Seminar Kit 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 5.1.02.01.01.0026 04.06.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 466.200 466.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
212 5.1.02.01.01.0026 04.06.05. 001. Spanduk 466.200 466.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 5.1.02.01.01.0036 04.06.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 72.000.000 72.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
214 5.1.02.01.01.0036 04.06.05. 001. Kontribusi Kegiatan LOPI 72.000.000 72.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 5.1.02.01.01.0055 04.06.05. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 15.120.000 15.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
216 5.1.02.01.01.0055 04.06.05. 001. Makan dan Minum Peserta Pelatihan di BLK-Makan 6.720.000 6.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siang
217 5.1.02.01.01.0055 04.06.05. 002. Makan Minum Pelatihan-Snack Dan Minum 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasmanan Pelatihan

Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 9 dari 18
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
218 5.1.02.02.01.0003 04.06.05. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
219 5.1.02.02.01.0003 04.06.05. 001. Honorarium Narasumber, Moderator, atau 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara Profesional
220 5.1.02.04.01.0001 04.06.05. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 3.300.000 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 5.1.02.04.01.0001 04.06.05. 001. Biaya Transportasi darat Samarinda - Kab. Paser 3.300.000 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 519.335.700 169.555.000 349.780.700 0 0 0 0 0 0 0 0
223 05.02. Pengembangan Perpustakaan 201.000.000 0 201.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
224 05.02.03. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta 200.000.000 0 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Didik
225 5.2.05.01.01.0007 05.02.03. Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 200.000.000 0 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
226 5.2.05.01.01.0007 05.02.03. 001. Koleksi Buku Pengetahuan Praktis Tipe 1-Bahan 200.000.000 0 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Pustaka Tercetak
227 05.02.04. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Guru 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
228 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. Belanja Modal Buku Umum 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
229 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 001. Koleksi Buku Umum Tipe 1-Bahan Pustaka 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Tercetak
230 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 268.765.500 169.555.000 99.210.500 0 0 0 0 0 0 0 0
231 05.08.01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan 60.470.000 60.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruang
232 5.1.02.03.03.0001 05.08.01. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 17.850.000 17.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
233 5.1.02.03.03.0001 05.08.01. 001. Teralis Kelas 17.850.000 17.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 5.1.02.03.03.0011 05.08.01. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 42.620.000 42.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat
Olahraga
235 5.1.02.03.03.0011 05.08.01. 001. Balok Tiang Ulin 4 Meter (10 x 10) 1.620.000 1.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 5.1.02.03.03.0011 05.08.01. 002. Pemeliharaan Lapangan Pickle Ball 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 5.1.02.03.03.0011 05.08.01. 003. Pemeliharaan Lapangan Basket 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 5.1.02.03.03.0011 05.08.01. 004. Pemeliharaan Lapangan Badminton 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 5.1.02.03.03.0011 05.08.01. 005. Pemeliharaan Parkir Peserta Didik 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 05.08.02. Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
penyediaan alat multimedia pembelajaran
241 5.1.02.01.01.0036 05.08.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
242 5.1.02.01.01.0036 05.08.02. 001. Mesin Potong Rambut 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 10 dari 18
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
243 5.1.02.01.01.0036 05.08.02. 002. Gunting Kuku 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 5.1.02.01.01.0036 05.08.02. 003. Rak Arsip 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 05.08.03. Pemeliharaan Peralatan Sekolah 24.500.000 24.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 5.1.02.03.02.0121 05.08.03. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 10.500.000 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
247 5.1.02.03.02.0121 05.08.03. 001. Pemeliharaan AC Split 10.500.000 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 5.1.02.03.02.0405 05.08.03. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer
249 5.1.02.03.02.0405 05.08.03. 001. Pemeliharan Komputer/Laptop 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 5.1.02.03.02.0411 05.08.03. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
251 5.1.02.03.02.0411 05.08.03. 001. Service Printer 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 05.08.04. Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen 84.705.500 6.495.000 78.210.500 0 0 0 0 0 0 0 0
penyediaan alat multimedia pembelajaran
253 5.1.02.01.01.0031 05.08.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 5.1.02.01.01.0031 05.08.04. 001. Terminal listrik 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 5.1.02.01.01.0036 05.08.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 5.995.000 5.995.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
256 5.1.02.01.01.0036 05.08.04. 001. Senter Lalu Lintas 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 5.1.02.01.01.0036 05.08.04. 002. Peluit Security 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 5.1.02.01.01.0036 05.08.04. 003. Traffic Block Safety 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 5.1.02.01.01.0036 05.08.04. 004. Hanger/gantungan baju 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 5.1.02.01.01.0036 05.08.04. 005. Charger Battery 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 5.1.02.01.01.0036 05.08.04. 006. Kabel mikrofon 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 5.1.02.01.01.0036 05.08.04. 007. Mikrofon dinamik 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 5.2.02.05.01.0004 05.08.04. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 22.090.000 0 22.090.000 0 0 0 0 0 0 0 0
264 5.2.02.05.01.0004 05.08.04. 001. Filling Cabinet-Filing Cabinet 4 Laci 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
265 5.2.02.05.01.0004 05.08.04. 002. Lemari Locker-6 Pintu 12.090.000 0 12.090.000 0 0 0 0 0 0 0 0
266 5.2.02.05.02.0001 05.08.04. Belanja Modal Mebel 9.235.200 0 9.235.200 0 0 0 0 0 0 0 0
267 5.2.02.05.02.0001 05.08.04. 001. Lemari-Lemari Penyimpanan Bahan Apl,Vinyl,Kayu 9.235.200 0 9.235.200 0 0 0 0 0 0 0 0
Dl
268 5.2.02.05.02.0004 05.08.04. Belanja Modal Alat Pendingin 7.066.800 0 7.066.800 0 0 0 0 0 0 0 0
269 5.2.02.05.02.0004 05.08.04. 001. AC Split-1 PK 7.066.800 0 7.066.800 0 0 0 0 0 0 0 0
270 5.2.02.05.02.0006 05.08.04. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 31.341.000 0 31.341.000 0 0 0 0 0 0 0 0
271 5.2.02.05.02.0006 05.08.04. 001. Dispenser-Dispenser Ada Air Panas Dan Dingin 13.487.500 0 13.487.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 11 dari 18
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
272 5.2.02.05.02.0006 05.08.04. 002. Mesin Penghisap Debu 4.107.500 0 4.107.500 0 0 0 0 0 0 0 0
273 5.2.02.05.02.0006 05.08.04. 003. Kursi Kerja Pejabat Eselon II 4.246.000 0 4.246.000 0 0 0 0 0 0 0 0
274 5.2.02.05.02.0006 05.08.04. 004. Kipas Angin 9.500.000 0 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
275 5.2.02.06.01.0003 05.08.04. Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 8.477.500 0 8.477.500 0 0 0 0 0 0 0 0
276 5.2.02.06.01.0003 05.08.04. 001. Gimbal Stabilizer 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
277 5.2.02.06.01.0003 05.08.04. 002. Batu Baterai 2.829.400 0 2.829.400 0 0 0 0 0 0 0 0
278 5.2.02.06.01.0003 05.08.04. 003. Baterai 4.148.100 0 4.148.100 0 0 0 0 0 0 0 0
279 05.08.09. Pengadaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah 3.150.000 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(instalasi air, listrik, telepon, internet, termasuk
genset/panel surya)
280 5.1.02.01.01.0031 05.08.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.850.000 1.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 5.1.02.01.01.0031 05.08.09. 001. Stop Kontak 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 5.1.02.01.01.0031 05.08.09. 002. Stop Kontak 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 5.1.02.01.01.0036 05.08.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
284 5.1.02.01.01.0036 05.08.09. 001. Velcro Strap 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 5.1.02.01.01.0036 05.08.09. 002. Stand Mikrofon 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 05.08.10. Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah 92.640.000 71.640.000 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
(instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel
surya)
287 5.1.02.02.01.0041 05.08.10. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan 71.640.000 71.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listrik
288 5.1.02.02.01.0041 05.08.10. 001. Biaya Jasa 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 5.1.02.02.01.0041 05.08.10. 002. Instalasi Listrik-Instalasi / Pemasangan Listrik 69.140.000 69.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beserta, Testing Commisioning
290 5.2.04.02.06.0005 05.08.10. Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 21.000.000 0 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
291 5.2.04.02.06.0005 05.08.10. 001. Sumur Gali (SGL) 21.000.000 0 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
292 05.08.11. Pengadaan seragam untuk peserta didik, pendidik, 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan tenaga kependidikan yang menjadi inventaris
sekolah
293 5.1.02.01.01.0064 05.08.11. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 5.1.02.01.01.0064 05.08.11. 001. Seragam Security 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 49.570.200 0 49.570.200 0 0 0 0 0 0 0 0
296 05.09.01. Pengadaan Komputer Desktop/Work-station untuk 28.094.200 0 28.094.200 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan
297 5.2.02.10.01.0002 05.09.01. Belanja Modal Personal Computer 28.094.200 0 28.094.200 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 12 dari 18
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
298 5.2.02.10.01.0002 05.09.01. 001. Pc All In One tipe 1-Setara : i7-12700, VGA 12.089.100 0 12.089.100 0 0 0 0 0 0 0 0
Dedicated 2Gb, Ram 16Gb, Storage 512Gb, Display :
27Inch, OS
299 5.2.02.10.01.0002 05.09.01. 002. Tablet-Tab 12/256 Gb 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
300 5.2.02.10.01.0002 05.09.01. 003. Laptop Administrasi tipe 2-Setara : i3/Celeron, Ram 6.005.100 0 6.005.100 0 0 0 0 0 0 0 0
4Gb, VGA Onboard, Storage 256 Gb, OS
301 05.09.04. Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner 21.476.000 0 21.476.000 0 0 0 0 0 0 0 0
302 5.2.02.10.02.0005 05.09.04. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 21.476.000 0 21.476.000 0 0 0 0 0 0 0 0
303 5.2.02.10.02.0005 05.09.04. 001. Printer All in One 21.476.000 0 21.476.000 0 0 0 0 0 0 0 0
304 06. Pengembangan standar pengelolaan 213.216.400 213.216.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 105.089.700 105.089.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 06.05.01. Penyusunan perencanaan program satuan 2.496.000 2.496.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pendidikan (Visi Misi Sekolah, RKJM, RKT, RKAS)
307 5.1.02.01.01.0052 06.05.01. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.496.000 2.496.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 5.1.02.01.01.0052 06.05.01. 001. Konsumsi makan dan minum penyusunan RKAS 2.496.000 2.496.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 06.05.02. Pengembangan dan Pelaksanaan Program Kerja 2.730.000 2.730.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepala Sekolah
310 5.1.02.01.01.0055 06.05.02. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 2.730.000 2.730.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
311 5.1.02.01.01.0055 06.05.02. 001. Makan Minum Pelatihan-Makan Dan Minum 2.730.000 2.730.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelatihan 1X Makan Dan 2X Kudapan
312 06.05.04. Pelaksanaan Monitoring Program/Kegiatan Sekolah 466.200 466.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 5.1.02.01.01.0026 06.05.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 466.200 466.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
314 5.1.02.01.01.0026 06.05.04. 001. Spanduk 466.200 466.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 06.05.06. Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah 18.432.000 18.432.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(diluar kegiatan lain)
316 5.1.02.01.01.0052 06.05.06. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.432.000 18.432.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 5.1.02.01.01.0052 06.05.06. 001. Konsumsi Rapat Dinas Bulan Januari - Juni 2024 9.216.000 9.216.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 5.1.02.01.01.0052 06.05.06. 002. Konsumsi Rapat Dinas Bulan Juli - Desember 2024 9.216.000 9.216.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 06.05.08. Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung 62.640.000 62.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk
ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)
320 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 19.060.000 19.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
321 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 001. Stofmap Plastik 2.850.000 2.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 13 dari 18
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
322 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 002. Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 575.000 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 buah/pak
323 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 003. Amplop Panjang Putih Polos Merk : Jaya Ukuran : 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 x 23 cm
324 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 004. Binder Klip nomor 200 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 005. Binder Klip nomor 260 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 006. Klip Kertas 57.000 57.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
327 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 007. Kertas Buffalo 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 008. Kertas HVS Folio 4.400.000 4.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 009. Kertas HVS Kwarto 6.480.000 6.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 010. Pulpen-G2 820.000 820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 011. Spidol Whiteboard 500 Snowman 612.000 612.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 012. Isi Staples 66.000 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
333 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 013. Lakban Tanggung 137.500 137.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 014. Lakban Kecil 147.000 147.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 015. Box file 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 016. File Box/Kotak Arsip-File Box Karton/Kardus 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 017. Stapler Jilid HD-Besar (Max 260 Lbr) 480.500 480.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
338 5.1.02.01.01.0026 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.100.000 41.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
339 5.1.02.01.01.0026 06.05.08. 001. Sampul Raport/Buku raport 16.800.000 16.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 5.1.02.01.01.0026 06.05.08. 002. Sampul Ijazah 15.900.000 15.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 5.1.02.01.01.0026 06.05.08. 003. Kartu Pengenal 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 5.1.02.01.01.0027 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.300.000 2.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
343 5.1.02.01.01.0027 06.05.08. 001. Materai-Materai 10.000,- 2.300.000 2.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 5.1.02.01.01.0029 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer
345 5.1.02.01.01.0029 06.05.08. 001. Flash Disk 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 06.05.09. Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang 16.988.500 16.988.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan dan sanitasi sekolah
347 5.1.02.01.01.0001 06.05.09. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 223.800 223.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 5.1.02.01.01.0001 06.05.09. 001. Lem Pipa Paralon-Lem Pipa Kaleng 223.800 223.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 5.1.02.01.01.0002 06.05.09. Belanja Bahan-Bahan Kimia 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 5.1.02.01.01.0002 06.05.09. 001. Rondap 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351 5.1.02.01.01.0012 06.05.09. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.240.000 1.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 14 dari 18
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
352 5.1.02.01.01.0012 06.05.09. 001. Sambungan lurus 1/2" 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353 5.1.02.01.01.0012 06.05.09. 002. Sambungan lurus 3/4" 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
354 5.1.02.01.01.0012 06.05.09. 003. L 1/2" 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355 5.1.02.01.01.0012 06.05.09. 004. Kran 1/2" 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 12.654.700 12.654.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
357 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 001. Alat Pel 379.500 379.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
358 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 002. Lap Pengering (Kanebo dll) 67.800 67.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 003. Sikat Pembersih 173.400 173.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 004. Tempat sampah 866.000 866.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 005. Tempat sampah 1.732.000 1.732.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 006. Kantong plastik sampah non medis Warna Hitam 2.520.000 2.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 cm Uk. 80 x 120 cm
363 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 007. Sapu 156.000 156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 008. Kain Pel Besar (Refill) 93.200 93.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
365 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 009. Alat Pel 85.000 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 010. Sabun Cuci Piring 62.500 62.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 011. Handsoap/Pencuci Tangan 277.600 277.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 012. Gayung 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 013. Kapur Barus/Kamper 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 014. Karbol 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
371 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 015. Sikat WC Type : Gagang Panjang 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 016. Pembersih Kaca 356.000 356.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
373 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 017. Pembersih Lantai 466.000 466.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
374 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 018. Pengharum Ruangan 155.000 155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 019. Sapu Ijuk 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 020. Sapu Lidi 104.000 104.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 021. Kertas Tissue 232.500 232.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
378 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 022. Sulak 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 023. Kertas Tissue 465.000 465.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 024. Sapu Lantai-Sapu Lantai 208.000 208.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
381 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 025. Alat Pel 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 026. Baskom 190.000 190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 027. Sabun Cuci Piring 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 15 dari 18
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
384 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 028. Sabun Cuci Tangan 555.200 555.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 029. Gayung 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
386 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 030. Kamper bola 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
387 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 031. Karbol 176.000 176.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 032. Sikat WC Type : Gagang Panjang 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
389 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 033. Pembersih Kaca 712.000 712.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 034. Pembersih Lantai 932.000 932.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
391 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 035. Pengharum Ruangan 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
392 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 036. Sapu Ijuk 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
393 5.1.02.01.01.0036 06.05.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 95.000 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
394 5.1.02.01.01.0036 06.05.09. 001. Bak cucian 95.000 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
395 5.1.02.01.01.0037 06.05.09. Belanja Obat-Obat-Obatan 1.875.000 1.875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
396 5.1.02.01.01.0037 06.05.09. 001. Masker 1.875.000 1.875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
397 06.05.10. Pembelian Bahan Habis Pakai (termasuk Suku 1.337.000 1.337.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadang Alat) untuk Kegiatan Rumah Tangga Sekolah
398 5.1.02.01.01.0026 06.05.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 466.200 466.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
399 5.1.02.01.01.0026 06.05.10. 001. Banner 466.200 466.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 5.1.02.01.01.0030 06.05.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
401 5.1.02.01.01.0030 06.05.10. 001. Kaca Cermin 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402 5.1.02.01.01.0031 06.05.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 370.800 370.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403 5.1.02.01.01.0031 06.05.10. 001. Stop Kontak 370.800 370.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 108.126.700 108.126.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405 06.07.01. Pembayaran daya listrik 60.058.200 60.058.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. Belanja Tagihan Listrik 60.058.200 60.058.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 001. Pembayaran Listrik 60.058.200 60.058.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
408 06.07.03. Pembayaran langganan air 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
409 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. Belanja Tagihan Air 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. 001. Pembayaran Air PDAM 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411 06.07.05. Pembayaran jasa internet 27.384.000 27.384.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 27.384.000 27.384.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
413 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 001. Internet 27.384.000 27.384.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 16 dari 18
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
414 06.07.07. Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas untuk keperluan 1.484.500 1.484.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran/RT Sekolah
415 5.1.02.01.01.0012 06.07.07. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.484.500 1.484.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
416 5.1.02.01.01.0012 06.07.07. 001. BBM Bensin 1.484.500 1.484.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417 06.07.08. Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418 5.1.02.02.01.0051 06.07.08. Belanja Jasa Pengolahan Sampah 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419 5.1.02.02.01.0051 06.07.08. 001. Retribusi Sampah Bulanan Sekolah 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 5.664.000 5.664.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421 08.04. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran 5.664.000 5.664.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
422 08.04.01. Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesmen Nasional
423 5.1.02.04.01.0003 08.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
424 5.1.02.04.01.0003 08.04.01. 001. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425 08.04.06. Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah 4.536.000 4.536.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semester/akhir semester/kenaikan kelas)
426 5.1.02.01.01.0055 08.04.06. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 4.536.000 4.536.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
427 5.1.02.01.01.0055 08.04.06. 001. Makan dan Minum Peserta Pelatihan di BLK-Makan 4.536.000 4.536.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siang
428 08.04.08. Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan 528.000 528.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) -
Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer
429 5.1.02.01.01.0055 08.04.08. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 528.000 528.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
430 5.1.02.01.01.0055 08.04.08. 001. Makan dan Minum Peserta Pelatihan di BLK-Makan 528.000 528.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siang
Jumlah 1.333.920.000 952.474.360 381.445.640 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 17 dari 18
 Kec. Batu Sopang, 20 November 2023
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Sulistyanto Rusdiansyah Rusmadi

NIP: 196602052000121004 NIP: 198201022014081001

Kertas Kerja - NPSN : 30400182, Nama Sekolah : SMAN 1 BATU SOPANG Halaman 18 dari 18