KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 20520658
Nama Sekolah : SD NEGERI KEPUHARJO 01
Alamat : Jln. Gajah Mada Kepuharjo, Kec. Lumajang
Kabupaten : Kab. Lumajang
Provinsi : Prop. Jawa Timur
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler * 137.000.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 137.000.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 03. Pengembangan Standar Proses 23.315.500 23.315.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 03.03.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 22.400.000 22.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 6.400.000 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.02.01.0003 03.03.44. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 6.400.000 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia

Kertas Kerja - NPSN : 20520658, Nama Sekolah : SD NEGERI KEPUHARJO 01 Halaman 1 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
5 5.1.02.02.01.0003 03.03.44. 001. Instruktur/Pelatih/Tenaga Ahli Pendidikan 6.400.000 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 03.03.45. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 6.400.000 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.1.02.02.01.0003 03.03.45. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 6.400.000 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
8 5.1.02.02.01.0003 03.03.45. 001. Instruktur/Pelatih/Tenaga Ahli Pendidikan 6.400.000 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 03.03.46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 6.400.000 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.02.01.0003 03.03.46. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 6.400.000 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
11 5.1.02.02.01.0003 03.03.46. 001. Instruktur/Pelatih/Tenaga Ahli Pendidikan 6.400.000 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 03.03.69. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan 3.200.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5.1.02.02.01.0003 03.03.69. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 3.200.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
14 5.1.02.02.01.0003 03.03.69. 001. Instruktur/Pelatih/Tenaga Ahli Pendidikan 3.200.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 915.500 915.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03.05.04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata 915.500 915.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pelajaran termasuk OR)
17 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 915.500 915.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
18 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 001. BOLA SEPAK : (Kategori Alat Olah Raga Habis 305.500 305.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakai)
19 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 002. BOLA BASKET : (Kategori Alat Olah Raga Habis 285.000 285.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakai)
20 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 003. BOLA VOLI : ( Kategori Alat Olah Raga Habis 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakai )
21 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 40.644.040 26.419.040 14.225.000 0 0 0 0 0 0 0 0
22 05.02. Pengembangan Perpustakaan 1.425.000 0 1.425.000 0 0 0 0 0 0 0 0
23 05.02.10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks 1.425.000 0 1.425.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Utama Peserta Didik
24 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. Belanja Modal Buku Umum 1.425.000 0 1.425.000 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 001. Buku Bahasa Jawa Lumajang Kelas 1 28.500 0 28.500 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 002. Buku Bahasa Jawa Lumajang Kelas 2 28.500 0 28.500 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 003. Buku Bahasa Jawa Lumajang Kelas 3 28.500 0 28.500 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 004. Buku Bahasa Jawa Lumajang Kelas 4 28.500 0 28.500 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 005. Buku Bahasa Jawa Lumajang Kelas 5 741.000 0 741.000 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 006. Buku Bahasa Jawa Lumajang Kelas 6 570.000 0 570.000 0 0 0 0 0 0 0 0
31 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 7.362.440 7.362.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20520658, Nama Sekolah : SD NEGERI KEPUHARJO 01 Halaman 2 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
32 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian 2.141.000 2.141.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lampu)
33 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.141.000 2.141.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 001. Baterai Kecil : AAA/atau A3 148.000 148.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 002. Baterai Sedang : AA/atau A2 148.000 148.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 003. Dop Led 12 wat 243.000 243.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 004. Dop Led 40 wat 690.000 690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 005. Lampu Dop Led 10 Watt 468.000 468.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 006. Kabel Rol 354.000 354.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 007. Lampu Ternado 5 Watt 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 05.05.56. Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, 5.221.440 5.221.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah
adiwiyata dan sejenisnya
42 5.1.02.01.01.0012 05.05.56. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.221.440 5.221.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.01.01.0012 05.05.56. 001. Antiseptic Gel 1.998.000 1.998.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.01.01.0012 05.05.56. 002. Hand sanitiser 1.385.280 1.385.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.01.01.0012 05.05.56. 003. Masker 1.838.160 1.838.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 13.147.400 13.147.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, 3.547.400 3.547.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih
dari rusak ringan
48 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.547.400 3.547.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 001. Cat Tembok 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 002. Kertas GOSOK BIASA 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 003. Kuas 3 (7,5 cm) 11.400 11.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 004. Kuas 4 (10 cm) 76.000 76.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 005. Upah Tukang 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 006. Upah Kepala Tukang 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 05.08.08. Perbaikan mebelair 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.03.02.0118 05.08.08. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
57 5.1.02.03.02.0118 05.08.08. 001. Pemeliharaan Meja Guru/Siswa 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.03.02.0118 05.08.08. 002. Pemeliharaan Kursi Guru/Siswa 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.1.02.03.02.0118 05.08.08. 003. Pemeliharaan Almari 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 18.709.200 5.909.200 12.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20520658, Nama Sekolah : SD NEGERI KEPUHARJO 01 Halaman 3 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
61 05.09.04. Pengadaan laptop 12.800.000 0 12.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
62 5.2.02.10.01.0002 05.09.04. Belanja Modal Personal Computer 12.800.000 0 12.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.2.02.10.01.0002 05.09.04. 001. LAPTOP 12.800.000 0 12.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
64 05.09.05. Pemeliharaan Komputer 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5.1.02.03.02.0405 05.09.05. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer
66 5.1.02.03.02.0405 05.09.05. 001. Pemeliharaan Sarana Kantor - Personal komputer 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 05.09.06. Pemeliharaan printer 2.600.000 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5.1.02.03.02.0409 05.09.06. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 2.600.000 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer-Peralatan Personal Computer
69 5.1.02.03.02.0409 05.09.06. 001. Pemeliharaan Sarana Kantor - Printer 2.600.000 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 05.09.08. Pemeliharaan Proyektor 1.909.200 1.909.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 5.1.02.03.02.0117 05.09.08. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 1.909.200 1.909.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
72 5.1.02.03.02.0117 05.09.08. 001. Service LCD Proyektor B 1.909.200 1.909.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 06. Pengembangan standar pengelolaan 34.857.960 34.857.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1.346.000 1.346.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1.246.000 1.246.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 756.000 756.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
77 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 001. Bolpoint 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 002. Buku Folio 200 lembar 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 003. Isi staples HD 10 max no. 10 20.500 20.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 004. Kertas HVS F4 Folio (uk.70 Grm) 142.000 142.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 005. Kertas Buffalo 64.000 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 006. Lem 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 007. Map Snell Plastik 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 008. Staples 20.500 20.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 009. Spidol 84.000 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 010. Gunting (7 Inc) 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 490.000 490.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
88 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. Biaya Foto Copy (perlembar) 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 002. Jasa foto dan cetak foto siswa B 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 06.01.04. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20520658, Nama Sekolah : SD NEGERI KEPUHARJO 01 Halaman 4 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
91 5.1.02.01.01.0026 06.01.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
92 5.1.02.01.01.0026 06.01.04. 001. Banner Kegiatan : 3 x 1 Meter 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 24.400.120 24.400.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 1.848.000 1.848.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obat-obatan
95 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 1.848.000 1.848.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 001. Minyak Kayu Putih 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 002. Minyak Telon 522.000 522.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 003. Obat cair luka 426.000 426.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 06.05.41. Updating data Kesiswaan 2.265.000 2.265.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.1.02.01.01.0026 06.05.41. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.265.000 2.265.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
101 5.1.02.01.01.0026 06.05.41. 001. Cetak Buku (Soft Cover) 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.01.01.0026 06.05.41. 002. Cetak Map Raport/Ijazah 1.650.000 1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.1.02.01.01.0026 06.05.41. 003. Jasa foto dan cetak foto siswa B 285.000 285.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 06.05.42. Penyusunan Laporan 409.500 409.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.1.02.01.01.0026 06.05.42. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 409.500 409.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
106 5.1.02.01.01.0026 06.05.42. 001. Biaya Foto Copy (perlembar) 409.500 409.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 06.05.43. Pengelolaan Inventaris Barang 287.000 287.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 5.1.02.01.01.0026 06.05.43. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 287.000 287.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
109 5.1.02.01.01.0026 06.05.43. 001. Biaya Foto Copy (perlembar) 287.000 287.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 06.05.52. Konsumsi Rapat Dinas 2.160.000 2.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000 2.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 001. Konsumsi Rapat Biasa Paket nasi B 2.160.000 2.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 06.05.53. Pembelian Minuman dan/atau makanan ringan untuk 2.160.000 2.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebutuhan sehari-hari di sekolah
114 5.1.02.01.01.0043 06.05.53. Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.160.000 2.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.1.02.01.01.0043 06.05.53. 001. Air Mineral Galon 2.160.000 2.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 11.565.440 11.565.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)
117 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 11.565.440 11.565.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
118 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Amplop 79.920 79.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20520658, Nama Sekolah : SD NEGERI KEPUHARJO 01 Halaman 5 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
119 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. Amplop surat warna coklat 108.780 108.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 003. Bak Stempel 49.950 49.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. Binder Klip (No.105) 116.550 116.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. Binder Klip (No.107) 120.990 120.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. Bolpoint (BPT-P1) 799.200 799.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 007. BOX ARSIP 95.460 95.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 008. Buku Folio 200 lembar 382.950 382.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. CORRECTION PEN 93.240 93.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 010. Cutter Kecil Auto Lock A300 115.440 115.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 011. Gunting (7 Inc) 99.900 99.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 012. Isi Cutter (A100) 174.825 174.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 013. Isi staples HD 10 max no. 10 259.740 259.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 014. Isolasi 163.170 163.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 015. Kertas Buffalo 213.120 213.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 016. Kertas CD Buram 78.255 78.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 017. Kertas HVS A4, (uk. 70 Grm) 1.113.885 1.113.885 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 018. Kertas HVS F4 Folio (uk.70 Grm) 236.430 236.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 019. Kertas HVS F4 Folio (uk.70 Grm) 1.961.925 1.961.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 020. Kertas Manila 5.345 5.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 021. Kwintansi 72.150 72.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 022. Lakban Hitam 283.050 283.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 023. Lem Tembak 138.750 138.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 024. Map Snell Plastik 249.750 249.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 025. Paper Clip (Kecil, No.3) 48.285 48.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 026. Penggaris Kayu panjang 100 cm 293.040 293.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 027. Penghapus Papan 639.360 639.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 028. Penghapus 46.065 46.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 029. Pensil 115.440 115.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 030. Spidol 288.600 288.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 031. Perforator 509.490 509.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 032. Staples 204.795 204.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 033. Tinta Printer (664) 1.981.350 1.981.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 034. Refil Spidol Whiteboard Hitam 426.240 426.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 3.705.180 3.705.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20520658, Nama Sekolah : SD NEGERI KEPUHARJO 01 Halaman 6 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
153 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.301.140 3.301.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 001. Alat Pel 248.640 248.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 002. Keranjang Sampah 568.320 568.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 003. Keset Karet Besar 432.900 432.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 004. Pembersih Kamar Mandi 284.160 284.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 005. Pembersih Lantai (800 ml) 230.880 230.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 006. Pembersih porselin 195.360 195.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 007. Pewangi Kamar Mandi 133.200 133.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 008. Refill Sabun Cuci Tangan cair 288.600 288.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 009. Sapu Ijuk Kayu 399.600 399.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 010. Sapu Lidi Tangkai 372.960 372.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 011. Sikat Toilet 146.520 146.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 5.1.02.01.01.0036 06.05.73. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 404.040 404.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
166 5.1.02.01.01.0036 06.05.73. 001. Gayung 86.580 86.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.01.01.0036 06.05.73. 002. Kain Pel Biru 86.580 86.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 5.1.02.01.01.0036 06.05.73. 003. Pembersih Kaca 79.920 79.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.01.01.0036 06.05.73. 004. Sulak / Kemucing 150.960 150.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 9.111.840 9.111.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 4.131.840 4.131.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 4.131.840 4.131.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Instansi Pemerintah -1/TR 2.200-5.500 VA 4.131.840 4.131.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 06.07.12. Pembayaran langganan internet 4.380.000 4.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.380.000 4.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 001. Speedy 20 Mbps Tarif Single Play 4.380.000 4.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 06.07.14. Pembayaran langganan air 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 5.1.02.02.01.0060 06.07.14. Belanja Tagihan Air 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 5.1.02.02.01.0060 06.07.14. 001. TAGIHAN AIR 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 07. Pengembangan standar pembiayaan 17.760.000 17.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.188.000 1.188.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 07.05.60. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan
sekolah
183 5.1.02.01.01.0026 07.05.60. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
Kertas Kerja - NPSN : 20520658, Nama Sekolah : SD NEGERI KEPUHARJO 01 Halaman 7 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
184 5.1.02.01.01.0026 07.05.60. 001. Banner Kegiatan : 3 x 1 Meter 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 07.05.65. Bea materai, administrasi bank 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.01.01.0027 07.05.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 5.1.02.01.01.0027 07.05.65. 001. Materai Rp10.000,00 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 07.05.66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 288.000 288.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 5.1.02.01.01.0026 07.05.66. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 288.000 288.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
190 5.1.02.01.01.0026 07.05.66. 001. Biaya Foto Copy (perlembar) 288.000 288.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 07.12. Pembayaran Honor 16.572.000 16.572.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 16.572.000 16.572.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 16.572.000 16.572.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. St. Nurul Fajariyah (2848761662300092) 5.208.000 5.208.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. Novi Anjang Trisna (1454760662200043) 4.920.000 4.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. Weny Permatasari (8559769671130153) 3.684.000 3.684.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. Dewi Fatimatul Hasanah (9738771672130082) 1.560.000 1.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 005. Feni Nurul Faidah (9538766667300012) 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 20.422.500 20.422.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 20.422.500 20.422.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
201 08.04.14. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Harian 1.918.000 1.918.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 5.1.02.01.01.0026 08.04.14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.918.000 1.918.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
203 5.1.02.01.01.0026 08.04.14. 001. Biaya Foto Copy (perlembar) 1.918.000 1.918.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 08.04.15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 9.047.000 9.047.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.056.000 7.056.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
206 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. 001. Belanja Penggandaan :Cetak Naskah Soal 6.930.000 6.930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. 002. Biaya Foto Copy (perlembar) 126.000 126.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 5.1.02.02.01.0009 08.04.15. Honorarium Penyelenggara Ujian 1.991.000 1.991.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 5.1.02.02.01.0009 08.04.15. 001. PENYELENGGARA UJIAN SD: Pemeriksaan hasil 532.000 532.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ujian
210 5.1.02.02.01.0009 08.04.15. 002. PENYELENGGARA UJIAN SD: Pemeriksaan hasil 378.000 378.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ujian
211 5.1.02.02.01.0009 08.04.15. 003. PENYELENGGARA UJIAN SD: Pemeriksaan hasil 532.000 532.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ujian

Kertas Kerja - NPSN : 20520658, Nama Sekolah : SD NEGERI KEPUHARJO 01 Halaman 8 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
212 5.1.02.02.01.0009 08.04.15. 004. PENYELENGGARA UJIAN SD: Pemeriksaan hasil 549.000 549.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ujian
213 08.04.16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 4.917.000 4.917.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.836.000 3.836.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
215 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. 001. Belanja Penggandaan :Cetak Naskah Soal 3.767.500 3.767.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. 002. Biaya Foto Copy (perlembar) 68.500 68.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 5.1.02.02.01.0009 08.04.16. Honorarium Penyelenggara Ujian 1.081.000 1.081.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 5.1.02.02.01.0009 08.04.16. 001. PENYELENGGARA UJIAN SD: Pemeriksaan hasil 532.000 532.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ujian
219 5.1.02.02.01.0009 08.04.16. 002. PENYELENGGARA UJIAN SD: Pemeriksaan hasil 549.000 549.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ujian
220 08.04.17. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 4.018.000 4.018.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.108.000 3.108.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
222 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. 001. Belanja Penggandaan :Cetak Naskah Soal 3.052.500 3.052.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. 002. Biaya Foto Copy (perlembar) 55.500 55.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 5.1.02.02.01.0009 08.04.17. Honorarium Penyelenggara Ujian 910.000 910.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 5.1.02.02.01.0009 08.04.17. 001. PENYELENGGARA UJIAN SD: Pemeriksaan hasil 532.000 532.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ujian
226 5.1.02.02.01.0009 08.04.17. 002. PENYELENGGARA UJIAN SD: Pemeriksaan hasil 378.000 378.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ujian
227 08.04.18. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Sekolah 522.500 522.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 5.1.02.01.01.0026 08.04.18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 522.500 522.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
229 5.1.02.01.01.0026 08.04.18. 001. Belanja Penggandaan :Cetak Naskah Soal 522.500 522.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 137.000.000 122.775.000 14.225.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20520658, Nama Sekolah : SD NEGERI KEPUHARJO 01 Halaman 9 dari 10
 Lumajang, 22 Maret 2022
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

USMAN Farida Dwi Kuswandari Seli Ari Purwanti

NIP: 19506291999122001 NIP: 198502232014062001

Kertas Kerja - NPSN : 20520658, Nama Sekolah : SD NEGERI KEPUHARJO 01 Halaman 10 dari 10