KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 40200219
Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LABOBO

ft
Alamat : Lipulalongo, KEC. LABOBO
Kabupaten : Kab. Banggai Laut
Provinsi : Prov. Sulawesi Tengah

ra
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

D
Penerimaan Jumlah
4.3.1.00. SiLPA BOSP Reguler ** 0
4.3.1.01. BOSP Reguler 99.600.000
4.3.1.03. BOSP Daerah ** 0
4.3.1.11. BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 99.600.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 03. Pengembangan Standar Proses 12.220.000 12.220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 03.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1.950.000 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03.01.01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1.950.000 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.01.01.0012 03.01.01. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.1.02.01.01.0012 03.01.01. 001. jasa penginputan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 40200219, Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LABOBO Halaman 1 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
6 5.1.02.01.01.0012 03.01.01. 002. transportasi panitia 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
8 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
9 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 002. Spanduk 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
11 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. 001. biaya konsumsi kegiatan 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 9.960.000 9.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler

D
13 03.03.06. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 4.150.000 4.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5.1.02.01.01.0012 03.03.06. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.150.000 4.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.01.01.0012 03.03.06. 001. Transpor Pelatih 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5.1.02.01.01.0012 03.03.06. 002. Transpor pembina pramuka 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5.1.02.01.01.0012 03.03.06. 003. Bayar sumbangan pramuka 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 03.03.07. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar 2.310.000 2.310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepramukaan)
19 5.1.02.01.01.0012 03.03.07. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.310.000 2.310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.01.01.0012 03.03.07. 001. Transportasi dan Akomodasi KSN 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.01.01.0012 03.03.07. 002. Transportasi Pembimbingan Siswa 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.1.02.01.01.0012 03.03.07. 003. Uang Saku Peserta 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.1.02.01.01.0012 03.03.07. 004. Uang Saku Pendamping 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 03.03.19. Pelaksanaan Lomba Lomba 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.01.01.0012 03.03.19. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.01.01.0012 03.03.19. 001. Transportasi KOSN 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.01.01.0012 03.03.19. 002. Akomodasi KOSN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5.1.02.01.01.0012 03.03.19. 003. Atribut KOSN 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5.1.02.01.01.0012 03.03.19. 004. Uang saku pendamping KOSN 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 03.05.02. Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan
sekolah
32 5.1.02.01.01.0002 03.05.02. Belanja Bahan-Bahan Kimia 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.01.01.0002 03.05.02. 001. Alkohol 70% 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.01.01.0012 03.05.02. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 40200219, Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LABOBO Halaman 2 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
35 5.1.02.01.01.0012 03.05.02. 001. tong sampah 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 21.499.000 9.220.000 12.279.000 0 0 0 0 0 0 0 0
37 05.02. Pengembangan Perpustakaan 3.621.000 0 3.621.000 0 0 0 0 0 0 0 0
38 05.02.03. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta 2.273.300 0 2.273.300 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
Didik
39 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. Belanja Modal Buku Umum 2.273.300 0 2.273.300 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 001. Buku Siswa Kelas VIII Pendidikan Agama Islam 192.500 0 192.500 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Budi Pekerti
41 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 002. Buku Siswa Kelas VIII Pendidikan Pancasila dan 110.500 0 110.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Kewarganegaraan

D
42 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 003. Buku Siswa Kelas VIII Bahasa Indonesia 137.500 0 137.500 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 004. Buku Siswa Kelas VIII Ilmu Pengetahuan Alam 156.000 0 156.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Semester 2
44 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 005. Buku Siswa Kelas VIII Ilmu Pengetahuan Sosial 201.500 0 201.500 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 006. Buku Siswa Kelas VIII Bahasa Inggris 207.500 0 207.500 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 007. Buku Siswa Kelas VIII Matematika Semester 1 364.800 0 364.800 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 008. Informatika untuk SMP Kelas VIII 234.600 0 234.600 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 009. Buku Siswa Kelas VIII Pendidikan Agama Kristen 326.800 0 326.800 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Budi Pekerti
49 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 010. Buku Siswa Kelas VIII Matematika Semester 2 341.600 0 341.600 0 0 0 0 0 0 0 0
50 05.02.04. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Guru 1.347.700 0 1.347.700 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. Belanja Modal Buku Umum 1.347.700 0 1.347.700 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 001. Buku Panduan Guru Pendidikan Kepercayaan 104.500 0 104.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti untuk
SMP Kelas VIII
53 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 002. Buku Siswa Kelas VIII Pendidikan Pancasila dan 129.000 0 129.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kewarganegaraan
54 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 003. Buku Siswa Kelas VIII Bahasa Indonesia 111.700 0 111.700 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 004. Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam untuk 105.200 0 105.200 0 0 0 0 0 0 0 0
SMP Kelas VIII
56 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 005. Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Sosial 191.600 0 191.600 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk SMP Kelas VIII
57 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 006. Buku Guru Kelas VIII Bahasa Inggris 215.600 0 215.600 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 007. Buku Guru Kelas VIII Matematika 157.100 0 157.100 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 008. Buku Panduan Guru Informatika untuk SMP Kelas 165.000 0 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII

Kertas Kerja - NPSN : 40200219, Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LABOBO Halaman 3 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
60 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 009. Buku Guru Kelas VIII Matematika 168.000 0 168.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 9.220.000 9.220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 05.08.01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan 3.400.000 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruang

ra
63 5.1.02.02.01.0016 05.08.01. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 3.400.000 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
64 5.1.02.02.01.0016 05.08.01. 001. Biaya Upah Kerja/Jasa Tenaga Konstruksi -Tukang 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kayu, Batu, Besi, Cat
65 5.1.02.02.01.0016 05.08.01. 002. Biaya Upah Kerja/Jasa Tenaga Konstruksi -Tukang 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kayu, Batu, Besi, Cat
66 5.1.02.02.01.0016 05.08.01. 003. Biaya Upah Kerja/Jasa Tenaga Konstruksi -Kepala 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
Tukang
67 05.08.03. Pemeliharaan Peralatan Sekolah 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5.1.02.01.01.0036 05.08.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
69 5.1.02.01.01.0036 05.08.03. 001. jam dinding 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 05.08.04. Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen 2.570.000 2.570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
penyediaan alat multimedia pembelajaran
71 5.1.02.01.01.0036 05.08.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 1.980.000 1.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
72 5.1.02.01.01.0036 05.08.04. 001. kompor 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.1.02.01.01.0036 05.08.04. 002. galon air 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.1.02.01.01.0036 05.08.04. 003. gambar presiden dan wakil presiden 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5.1.02.01.01.0036 05.08.04. 004. papan data keadaan guru 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.1.02.01.01.0036 05.08.04. 005. baliho visi dan misi sekolah 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.1.02.01.01.0036 05.08.04. 006. baliho daftar keadaan siswa 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.1.02.03.02.0504 05.08.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
79 5.1.02.03.02.0504 05.08.04. 001. cakram 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.1.02.03.02.0505 05.08.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan 390.000 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olahraga-Peralatan Permainan
81 5.1.02.03.02.0505 05.08.04. 001. Bola bulu tangkis 390.000 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 05.08.05. Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.1.02.01.01.0034 05.08.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
84 5.1.02.01.01.0034 05.08.05. 001. Bola Kaki -- 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 40200219, Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LABOBO Halaman 4 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
85 5.1.02.01.01.0034 05.08.05. 002. Bola Voli -- 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.03.02.0115 05.08.05. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) /
Pemeliaharaan Printer
87 5.1.02.03.02.0115 05.08.05. 001. perwatan printer 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
88 5.1.02.03.02.0117 05.08.05. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
89 5.1.02.03.02.0117 05.08.05. 001. perawatan laptop 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 05.08.09. Pengadaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(instalasi air, listrik, telepon, internet, termasuk
genset/panel surya)

D
91 5.1.02.01.01.0031 05.08.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.1.02.01.01.0031 05.08.09. 001. Rol Kabel 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 8.658.000 0 8.658.000 0 0 0 0 0 0 0 0
94 05.09.02. Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk 8.658.000 0 8.658.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan
95 5.2.02.10.01.0002 05.09.02. Belanja Modal Personal Computer 8.658.000 0 8.658.000 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.2.02.10.01.0002 05.09.02. 001. LAPTOP-- 8.658.000 0 8.658.000 0 0 0 0 0 0 0 0
97 06. Pengembangan standar pengelolaan 38.915.000 38.765.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
98 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 32.920.000 32.770.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
99 06.05.03. Pendataan Dapodik 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.1.02.01.01.0012 06.05.03. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.1.02.01.01.0012 06.05.03. 001. Install aplikasi dapodik 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.01.01.0012 06.05.03. 002. install aplikasi PMP 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.1.02.01.01.0012 06.05.03. 003. sinkronisasi dapodik 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.1.02.01.01.0012 06.05.03. 004. sinkron data sarpras 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.1.02.02.01.0027 06.05.03. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.1.02.02.01.0027 06.05.03. 001. Honorarium PTT/Non ASN-Operator Komputer 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apllikasi
107 06.05.06. Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah 5.380.000 5.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(diluar kegiatan lain)
108 5.1.02.01.01.0052 06.05.06. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 5.1.02.01.01.0052 06.05.06. 001. rapat dewan guru 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.1.02.01.01.0052 06.05.06. 002. rapat komite 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.01.01.0052 06.05.06. 003. rapat penyusunan arkas 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 40200219, Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LABOBO Halaman 5 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
5.1.02.01.01.0053 06.05.06. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

ft
112 880.000 880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.01.01.0053 06.05.06. 001. air mineral botol 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.01.01.0053 06.05.06. 002. air mineral gelas 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 06.05.07. Pengadaan Bahan Praktik Pembelajaran 300.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
116 5.1.02.03.02.0505 06.05.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olahraga-Peralatan Permainan
117 5.1.02.03.02.0505 06.05.07. 001. net tenis meja 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.2.02.08.03.0011 06.05.07. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Studi:Olahraga
119 5.2.02.08.03.0011 06.05.07. 001. Alat Tenis Meja 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0

D
120 06.05.08. Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung 8.190.000 8.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk
ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)
121 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 6.790.000 6.790.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
122 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 001. Pulpen Faster 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 002. Absen Umum 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 003. Stopmap-- 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 004. Stopmap-- 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 005. Spidol Board Marker 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 006. Tinta Spidol Whiteboard 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 007. Materai 10.000 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 008. Kertas HVS F4 70 GSM 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 009. Kertas HVS A4-70 GSM Isi 5 Rim 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 010. Kertas Bergaris (Double Folio) Ukuran : 32 x 42,5 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cm Isi : 500 lembar
132 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 012. Tinta Printer Brother Warna 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 013. Box File-- 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 014. Hekter Ukuran Sedang 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 015. Alat Tulis Kantor lainnya (Peluru Hekter )-Sedang 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 016. Isi Hekter No. 23/10 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 017. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover
139 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 001. Hekter Tembak 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 40200219, Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LABOBO Halaman 6 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
140 06.05.10. Pembelian Bahan Habis Pakai (termasuk Suku 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadang Alat) untuk Kegiatan Rumah Tangga Sekolah
141 5.1.02.01.01.0002 06.05.10. Belanja Bahan-Bahan Kimia 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.01.01.0002 06.05.10. 001. Rondap 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
143 5.1.02.01.01.0002 06.05.10. 002. Lart. Pembersih lantai/keramik 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 06.05.14. Transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka 14.750.000 14.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan
145 5.1.02.04.01.0003 06.05.14. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 14.750.000 14.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.04.01.0003 06.05.14. 001. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibukota Kec. Labobo ke Desa/PP

D
147 5.1.02.04.01.0003 06.05.14. 002. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.400.000 4.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dari Ibukota Kabupaten ke Kec. Labobo/Sebaliknya/PP

148 5.1.02.04.01.0003 06.05.14. 003. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.750.000 8.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dari Ibukota Kabupaten ke Kec. Labobo/Sebaliknya/PP

149 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 5.995.000 5.995.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 06.07.01. Pembayaran daya listrik 615.000 615.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. Belanja Tagihan Listrik 615.000 615.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 001. Token Listrik Prabayar-Rekening Token Listrik 615.000 615.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pulsa 200.000
153 06.07.03. Pembayaran langganan air 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. Belanja Tagihan Air 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. 001. Belanja Tagihan Air 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 06.07.05. Pembayaran jasa internet 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 001. Pulsa Data Internet-Paket Pulsa Data 100.000 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 06.07.07. Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas untuk keperluan 2.880.000 2.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran/RT Sekolah
160 5.1.02.01.01.0004 06.07.07. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.880.000 2.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 5.1.02.01.01.0004 06.07.07. 001. Solar 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.01.01.0004 06.07.07. 002. BBM-Pertamax 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 07. Pengembangan standar pembiayaan 12.800.000 12.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 3.200.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 07.05.02. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 40200219, Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LABOBO Halaman 7 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
166 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
167 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 002. Jilid Spiral Plastik Sampai dengan 100 halaman 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
Cover Kertas Buffalo + Plastik Mika
169 07.05.06. Perjalanan dinas dalam rangka mengambil dana BOS 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
di Bank (untuk sekolah terpencil)
170 5.1.02.04.01.0003 07.05.06. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 5.1.02.04.01.0003 07.05.06. 001. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daerah-Dari Ibukota Kabupaten ke Kec.
Labobo/Sebaliknya/PP

D
172 07.12. Pembayaran Honor 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 07.12.03. Pembayaran Honor tenaga administrasi 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.02.01.0015 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.02.01.0015 07.12.03. 001. Honor Pegawai Laboratorium 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. 001. Honor Tu 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 5.1.02.02.01.0035 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 5.1.02.02.01.0035 07.12.03. 001. Honor operator Mesin 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 14.166.000 14.166.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 14.166.000 14.166.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
182 08.04.05. Penyusunan kisi-kisi dan penyusunan soal penilaian 1.186.000 1.186.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sumatif (ulangan tengah semester/akhir
semester/kenaikan kelas)
183 5.1.02.01.01.0024 08.04.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
184 5.1.02.01.01.0024 08.04.05. 001. Amplop Coklat Merk : GSU Ukuran Folio polos 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 886.000 886.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
186 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 886.000 886.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 08.04.07. Penyusunan Kisi-Kisi dan Penyusunan Soal 3.480.000 3.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah)
188 5.1.02.01.01.0024 08.04.07. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
189 5.1.02.01.01.0024 08.04.07. 001. Sampul Soal 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 40200219, Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LABOBO Halaman 8 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
190 5.1.02.01.01.0026 08.04.07. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.880.000 2.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
191 5.1.02.01.01.0026 08.04.07. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 2.880.000 2.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 08.04.08. Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan 9.500.000 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) -
Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer
193 5.1.02.01.01.0012 08.04.08. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.01.01.0012 08.04.08. 001. Honor proktor dan tekhnisi 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 5.1.02.01.01.0055 08.04.08. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
196 5.1.02.01.01.0055 08.04.08. 001. biaya konsumsi ANBK 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
197 5.1.02.04.01.0003 08.04.08. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 5.1.02.04.01.0003 08.04.08. 001. Sewa Mobil Penumpang 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 99.600.000 87.171.000 12.429.000 0 0 0 0 0 0 0 0

KEC. LABOBO, 27 November 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Ilham Ricky Jasman Amin, S.Pd Muh. Ekayanto Umar, S.Pd

NIP: 196807212003121006 NIP: 198509202009021005

Kertas Kerja - NPSN : 40200219, Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LABOBO Halaman 9 dari 9