RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) - APBD-P

DANA BOS PADA SEKOLAH SD NEGERI 1 PARIKESIT

KABUPATEN WONOSOBO
01 Oktober 2022 s.d 31 12 2022

Nama Sekolah : SD NEGERI 1 PARIKESIT

Desa/Kecamatan : Kejajar

Kabupaten/Kota : KABUPATEN WONOSOBO

Provinsi : JAWA TENGAH

Sumber Dana Bos : Dana Bos

Hal 1 dari 12

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II III
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. SISA TAHUN LALU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. PENDAPATAN DAERAH 167,400,000.00 0.00 0.00 50,220,000.00 66,960,000.00 50,220,000.00

5. BELANJA 167,400,000.00 0.00 0.00 50,220,000.00 66,960,000.00 50,220,000.00

5.1. BELANJA OPERASI 136,120,000.00 0.00 0.00 40,440,000.00 48,960,000.00 46,720,000.00

5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 136,120,000.00 0.00 0.00 40,440,000.00 48,960,000.00 46,720,000.00

5.1.02.88. Belanja Barang dan Jasa BOS 136,120,000.00 0.00 0.00 40,440,000.00 48,960,000.00 46,720,000.00

5.1.02.88.88. Belanja Barang dan Jasa BOS 136,120,000.00 0.00 0.00 40,440,000.00 48,960,000.00 46,720,000.00

5.1.02.88.88.8888. Belanja Barang dan Jasa BOS 136,120,000.00 0.00 0.00 40,440,000.00 48,960,000.00 46,720,000.00

01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 10,707,000.00 0.00 0.00 1,437,000.00 5,550,000.00 3,720,000.00

01.04. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi 10,707,000.00 0.00 0.00 1,437,000.00 5,550,000.00 3,720,000.00
pembelajaran
01.04.001. Pelaksanaan Ujian Sekolah 2,478,000.00 0.00 0.00 228,000.00 2,250,000.00 0.00

Belanja Makanan dan Minuman pada 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 2,250,000.00 0.00
Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

konsumsi kegiatan TO TP 2021/2021 (12x6 72 BOX 15,000.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00
hari)
konsumsi kegiatan Ujian TP 2021/2022 (13 78 BOX 15,000.00 1,170,000.00 0.00 0.00 0.00 1,170,000.00 0.00
orang x 6 hari)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 228,000.00 0.00 0.00 228,000.00 0.00 0.00
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
Cetak Naskah Try Out TP 2021/2022 456 LEMBAR 500.00 228,000.00 0.00 0.00 228,000.00 0.00 0.00
 01.04.002. Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan 1,308,000.00 0.00 0.00 0.00 1,308,000.00 0.00

Belanja Makanan dan Minuman 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00

Hal 2 dari 12

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II III
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pada Fasilitas Pelayanan Urusan 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00
Pendidikan
konsumsi kegiatan PAS TP 2021/2022 72 BOX 15,000.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00
(12orangx6 hari)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 228,000.00 0.00 0.00 0.00 228,000.00 0.00
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
Pengadaan Cetak Naskah Ujian TP 2021/2022 456 LEMBAR 500.00 228,000.00 0.00 0.00 0.00 228,000.00 0.00

01.04.003. Pelaksanaan Assesmen Nasional 6,921,000.00 0.00 0.00 1,209,000.00 1,992,000.00 3,720,000.00

Belanja Makanan dan Minuman pada 690,000.00 0.00 0.00 0.00 690,000.00 0.00
Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

konsumsi panitia pelaksanaan ANBK 14 BOX 15,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 0.00

Rapat sosialisasi ANBK Wali murid Kls V 32 BOX 15,000.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 0.00
Tahun 2022/2023
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 6,231,000.00 0.00 0.00 1,209,000.00 1,302,000.00 3,720,000.00
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
Pengadaan Cetak PTS 2 TP 2021/2022 2418 LEMBAR 500.00 1,209,000.00 0.00 0.00 1,209,000.00 0.00 0.00

pengadaan Cetak PAS 2 TP 2021/2022 2604 LEMBAR 500.00 1,302,000.00 0.00 0.00 0.00 1,302,000.00 0.00

pengadaan Cetak PTS 1 TP 2022/2023 3720 LEMBAR 500.00 1,860,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,860,000.00

Pengadaan Cetak PAS 1 TP 2022/2023 3720 LEMBAR 500.00 1,860,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,860,000.00

02. Pengembangan Standar Isi 15,002,000.00 0.00 0.00 5,697,000.00 8,357,000.00 948,000.00

02.03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan 15,002,000.00 0.00 0.00 5,697,000.00 8,357,000.00 948,000.00
Ekstrakurikuler
02.03.002. Penyusunan Program Tahunan 4,965,000.00 0.00 0.00 1,065,000.00 3,690,000.00 210,000.00

Belanja Makanan dan Minuman pada 3,615,000.00 0.00 0.00 390,000.00 3,015,000.00 210,000.00
Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

Rapat penyusunan kurikulum 15 BOX 15,000.00 225,000.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00 0.00

Rapat penyusunan RKS/RKTRKJM/Lapkin 12 BOX 15,000.00 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00

Rapat Penyusunan RKAS Tahun 2022 14 BOX 15,000.00 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00 0.00 0.00

Rapat Parenting TP 2022/2023 186 BOX 15,000.00 2,790,000.00 0.00 0.00 0.00 2,790,000.00 0.00

Konsumsi Pelaksanaan PKKS 14 BOX 15,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1,350,000.00 0.00 0.00 675,000.00 675,000.00 0.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
Barang Cetakan 1050 LEMBAR 500.00 525,000.00 0.00 0.00 525,000.00 0.00 0.00

Barang Cetakan 150 LEMBAR 500.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00
 Barang Cetakan 150 LEMBAR 500.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00

Barang Cetakan 150 LEMBAR 500.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00

Barang Cetakan 150 LEMBAR 500.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00

Barang Cetakan 1050 LEMBAR 500.00 525,000.00 0.00 0.00 0.00 525,000.00 0.00

02.03.003. Penyusunan Program Semester 3,685,000.00 0.00 0.00 1,482,000.00 1,465,000.00 738,000.00

Hal 3 dari 12

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II III
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja Makanan dan Minuman pada 2,160,000.00 0.00 0.00 750,000.00 690,000.00 720,000.00
Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

Rapat kedinasan (12 bulan x 12 orang) 144 BOX 15,000.00 2,160,000.00 0.00 0.00 750,000.00 690,000.00 720,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1,425,000.00 0.00 0.00 732,000.00 675,000.00 18,000.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
Barang Cetakan 150 LEMBAR 500.00 75,000.00 0.00 0.00 57,000.00 0.00 18,000.00

Barang Cetakan 150 LEMBAR 500.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00

Barang Cetakan 150 LEMBAR 500.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00

Barang Cetakan 1050 LEMBAR 500.00 525,000.00 0.00 0.00 0.00 525,000.00 0.00

Barang Cetakan 150 LEMBAR 500.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00

Barang Cetakan 150 LEMBAR 500.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00

Barang Cetakan 1050 LEMBAR 500.00 525,000.00 0.00 0.00 525,000.00 0.00 0.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
cetak baner ujian 1 BUAH 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

02.03.004. Penyusunan Silabus 1,800,000.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1,800,000.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
Barang Cetakan 1400 LEMBAR 500.00 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00

Barang Cetakan 200 LEMBAR 500.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

Barang Cetakan 200 LEMBAR 500.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

Barang Cetakan 200 LEMBAR 500.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

Barang Cetakan 200 LEMBAR 500.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

Barang Cetakan 1400 LEMBAR 500.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00

02.03.005. Penyusunan RPP 4,500,000.00 0.00 0.00 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 4,500,000.00 0.00 0.00 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
Barang Cetakan 3500 LEMBAR 500.00 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00 0.00
 Barang Cetakan 500 LEMBAR 500.00 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00

Barang Cetakan 500 LEMBAR 500.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00

Barang Cetakan 500 LEMBAR 500.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00

Barang Cetakan 500 LEMBAR 500.00 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00

Barang Cetakan 3500 LEMBAR 500.00 1,750,000.00 0.00 0.00 1,750,000.00 0.00 0.00

02.03.012. Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan 52,000.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00 0.00
Pendidikan

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 52,000.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00 0.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
Barang Cetakan 104 LEMBAR 500.00 52,000.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00 0.00

Hal 4 dari 12

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II III
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
03. Pengembangan Standar Proses 3,001,000.00 0.00 0.00 0.00 46,000.00 2,955,000.00

03.03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan 3,001,000.00 0.00 0.00 0.00 46,000.00 2,955,000.00
Ekstrakurikuler
03.03.004. Pelaksanaan dan Fasilitasi Lomba 2,955,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,955,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,955,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,955,000.00

Uang Harian Dalam Kota 20 OH 147,750.00 2,955,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,955,000.00

03.03.110. Pemberdayaan Tanaman Obat Keluarga 46,000.00 0.00 0.00 0.00 46,000.00 0.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 46,000.00 0.00 0.00 0.00 46,000.00 0.00
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
pengadaan bibit tanaman 46 BATANG 1,000.00 46,000.00 0.00 0.00 0.00 46,000.00 0.00

04. Pengembangan pendidik dan tenaga 2,665,000.00 0.00 0.00 0.00 2,665,000.00 0.00
kependidikan
04.06. Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan 2,665,000.00 0.00 0.00 0.00 2,665,000.00 0.00
Tenaga Kependidikan
04.06.001. Peningkatan kompetensi guru 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00

Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00

Pembiayaan SPPD Jasa Tenaga Pendidikan 20 KO 70,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00
dalam kegiatan Diseminasi IKM tahun 2022

04.06.008. Pembuatan Media Pembelajaran 65,000.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 65,000.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00
Kantor-Kertas dan Cover
Kertas Hvs 1 RIM 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00

04.06.010. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00

Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00

Pembiayaan SPPD Jasa Tenaga Pendidikan 16 KO 75,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00
pada tahun 2022
 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

05.03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ekstrakurikuler
05.03.006. Pengadaan alat PJOK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga

Pengadaan Bola Voly 0 BUAH 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pengadaan Bola Sepak 0 BUAH 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pengadaan Sutle cock 1 SLOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pengadaan Bola Tenis 1 SLOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pengadaan Bola basket 1 BUAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pengadaan Bola Takraw 1 BUAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pengadaan Net Voly 1 BUAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hal 5 dari 12

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II III
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pengadaan net takraw 1 BUAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pengadaan roket/Rudal/turbo 1 BUAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

06. Pengembangan standar pengelolaan 3,982,000.00 0.00 0.00 430,000.00 3,048,000.00 504,000.00

06.01. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru 2,750,000.00 0.00 0.00 0.00 2,750,000.00 0.00

06.01.002. Penyusunan Program Kesiswaan 2,650,000.00 0.00 0.00 0.00 2,650,000.00 0.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2,650,000.00 0.00 0.00 0.00 2,650,000.00 0.00
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
Pengadaan Cetak sampul raport Kelas 1 28 BUAH 50,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00

Cetak foto Kelas 1 dan kelas 6 50 PAKET 25,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 0.00

06.01.04. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
Baner PPDB Tahun 2022 1 BUAH 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

06.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1,232,000.00 0.00 0.00 430,000.00 298,000.00 504,000.00

06.05.002. Penyusunan Program, Pelaksanaan, Evaluasi 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
dan Pelaporan Hasil Pemantauan, Supervisi
serta Penilaian Guru dan Tendik

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
Barang Cetakan 200 LEMBAR 500.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
 06.05.005. Penyusunan Program Ketatausahaan 132,000.00 0.00 0.00 80,000.00 48,000.00 4,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 132,000.00 0.00 0.00 80,000.00 48,000.00 4,000.00
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
penyusunan laporan boss (jilid administrasi 33 JILID 4,000.00 132,000.00 0.00 0.00 80,000.00 48,000.00 4,000.00
sekolah)
06.05.008. Peningkatan kompetensi pengelolaan 1,000,000.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 500,000.00
keuangan sekolah

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1,000,000.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 500,000.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
Barang Cetakan 2000 LEMBAR 500.00 1,000,000.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 500,000.00

07. Pengembangan standar pembiayaan 97,116,500.00 0.00 0.00 31,712,000.00 27,856,500.00 37,548,000.00

07.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 33,950,500.00 0.00 0.00 15,662,000.00 3,706,500.00 14,582,000.00

07.05.002. Pengadaan peralatan kantor 22,341,700.00 0.00 0.00 7,653,200.00 1,706,500.00 12,982,000.00

Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 480,000.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00

Isi Ulang Tabung Gas Elpiji 3 TABUNG 160,000.00 480,000.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 4,448,000.00 0.00 0.00 979,000.00 312,500.00 3,156,500.00
Kantor-Perabot Kantor

Hal 6 dari 12

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II III
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya 1 BUAH 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00

Keset Dan Tempat Sampah 7 BUAH 10,000.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00

Alat-Alat Pel Dan Lap 2 BUAH 19,000.00 38,000.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 19,000.00

Sapu Dan Sikat 50 BUAH 18,000.00 900,000.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00 630,000.00

Sapu Dan Sikat 50 BUAH 8,000.00 400,000.00 0.00 0.00 200,000.00 120,000.00 80,000.00

Sapu Dan Sikat 5 BUAH 15,000.00 75,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 45,000.00

Sapu Dan Sikat 2 BUAH 30,000.00 60,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00

Perabot Kantor Lainnya 120 DOS 10,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00

Bahan Kimia Untuk Pembersih 4 BOTOL 30,000.00 120,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00

Bahan Kimia Untuk Pembersih 6 BUAH 20,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00

Bahan Kimia Untuk Pembersih 10 BUAH 14,500.00 145,000.00 0.00 0.00 0.00 72,500.00 72,500.00

Bahan Kimia Untuk Pembersih 10 BOTOL 18,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 120,000.00

Bahan Kimia Untuk Pembersih 6 KALENG 20,000.00 120,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00

Keset Dan Tempat Sampah 2 BUAH 35,000.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00

Bahan Kimia Untuk Pembersih 10 BOTOL 22,000.00 220,000.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 110,000.00

Bahan Kimia Untuk Pembersih 20 BOTOL 33,500.00 670,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 670,000.00
 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
Kantor-Benda Pos
Benda Pos 2 LEMBAR 10,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1,949,000.00 0.00 0.00 405,000.00 170,500.00 1,373,500.00
Kantor-Kertas dan Cover
Amplop 10 PAK 10,500.00 105,000.00 0.00 0.00 31,500.00 31,500.00 42,000.00

Amplop 2 PAK 18,500.00 37,000.00 0.00 0.00 18,500.00 0.00 18,500.00

Amplop 2 DOOS 28,000.00 56,000.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 28,000.00

Kertas Hvs 4 RIM 55,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 55,000.00 110,000.00

Kertas Hvs 17 RIM 65,000.00 1,105,000.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00 845,000.00

Kertas Hvs 5 RIM 66,000.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330,000.00

Berbagai Kertas 1 RIM 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00

Berbagai Kertas 5 LEMBAR 6,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

Berbagai Kertas 2 LEMBAR 3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00

Kertas Dan Cover Lainnya 4 BUKU 3,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1,560,000.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00 1,300,000.00
Kantor-Bahan Komputer
Usb/Flash Disk 2 BUAH 80,000.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00

Mouse 10 UNIT 50,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

Bahan Komputer Lainnya 4 BUAH 50,000.00 200,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

Hal 7 dari 12

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II III
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tinta/Toner Printer 2 BUAH 350,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 4,941,700.00 0.00 0.00 1,242,200.00 1,063,500.00 2,636,000.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
Buku Tulis 2 BUAH 27,000.00 54,000.00 0.00 0.00 54,000.00 0.00 0.00

Alat Tulis 12 BUAH 4,500.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 27,000.00

Cutter (Alat Tulis Kantor) 7 BUAH 5,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00

Cutter (Alat Tulis Kantor) 2 BUAH 17,500.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00

Isi Staples 12 BUAH 4,500.00 54,000.00 0.00 0.00 13,500.00 27,000.00 13,500.00

Isi Staples 20 BUAH 1,500.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

Alat Tulis Kantor Lainnya 1 BUAH 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00

Alat Tulis 4 DOOS 7,500.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00

Alat Tulis 5 DOOS 6,000.00 30,000.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 15,000.00

Penghapus/Korektor 14 BUAH 7,500.00 105,000.00 0.00 0.00 31,500.00 31,500.00 42,000.00

Alat Tulis Kantor Lainnya 12 BUAH 10,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00
 Penghapus/Korektor 12 BUAH 6,500.00 78,000.00 0.00 0.00 78,000.00 0.00 0.00

Alat Tulis Kantor Lainnya 7 BUAH 14,000.00 98,000.00 0.00 0.00 0.00 98,000.00 0.00

Staples 1 BUAH 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00

Tinta Tulis, Tinta Stempel 5 BUAH 20,500.00 102,500.00 0.00 0.00 20,500.00 41,000.00 41,000.00

Tinta Tulis, Tinta Stempel 2 BUAH 3,500.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00

Alat Tulis 11 BUAH 7,000.00 77,000.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 35,000.00

Alat Tulis 5 BUAH 8,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

Alat Tulis 1 SET 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00

Alat Tulis 10 DOOS 92,000.00 920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920,000.00

Buku Tulis 2 BUAH 22,000.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00

Alat Tulis 1 BUAH 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00

Alat Tulis 72 BUAH 2,200.00 158,400.00 0.00 0.00 39,600.00 44,000.00 74,800.00

Staples 12 BUAH 20,800.00 249,600.00 0.00 0.00 166,400.00 0.00 83,200.00

Buku Tulis 30 BUAH 5,000.00 150,000.00 0.00 0.00 75,000.00 25,000.00 50,000.00

Alat Tulis 6 BUAH 27,000.00 162,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 135,000.00

Cutter (Alat Tulis Kantor) 12 DOOS 8,000.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00

Cutter (Alat Tulis Kantor) 5 DOOS 3,500.00 17,500.00 0.00 0.00 7,000.00 3,500.00 7,000.00

Alat Tulis Kantor Lainnya 1 ROOL 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00

Alat Tulis Kantor Lainnya 14 ROOL 2,500.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00

Alat Tulis Kantor Lainnya 8 ROL 18,500.00 148,000.00 0.00 0.00 55,000.00 37,000.00 56,000.00

Hal 8 dari 12

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II III
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alat Tulis Kantor Lainnya 10 ROL 12,500.00 125,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 50,000.00

Alat Tulis Kantor Lainnya 12 BUAH 5,000.00 60,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 10,000.00

Ordner Dan Map 4 BUAH 27,000.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00

Ordner Dan Map 11 BUAH 700.00 7,700.00 0.00 0.00 7,700.00 0.00 0.00

Penjepit Kertas 4 DOS 4,500.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00

Barang Cetakan 4 BK 25,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

Tinta Tulis, Tinta Stempel 7 SET 135,000.00 945,000.00 0.00 0.00 135,000.00 270,000.00 540,000.00

Tinta Tulis, Tinta Stempel 10 BUAH 45,000.00 450,000.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 270,000.00

Ordner Dan Map 2 BUAH 12,500.00 25,000.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00
 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 6,082,000.00 0.00 0.00 4,532,000.00 0.00 1,550,000.00
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
kalkulator sedang 10 BUAH 50,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

Taplak Meja 12 BUAH 30,000.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00

Bendera 1 BUAH 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00

cangkul komplit pegangan 1 BUAH 135,000.00 135,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,000.00

Sabit 1 BUAH 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00

Gergaji gorok komplit 1 BUAH 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00

linggis kecil 1 BUAH 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00

obeng 1 BUAH 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00

palu 1/2 kg 1 BUAH 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00

sekop komplit pegangan 1 BUAH 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

tang kombinasi 1 BUAH 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00

Rol meter 1 BUAH 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00

Pintu Wc Besi 5 UNIT 900,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2,861,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 2,786,000.00
Kantor-Alat Listrik
Lampu Listrik 50 BUAH 50,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00

Saklar 9 BUAH 17,500.00 157,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,500.00

Lampu Listrik 6 BUAH 10,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00

Alat Listrik Lainnya 2 UNIT 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

Batu Baterai 5 SET 15,000.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00

Kabel Listrik 6 METER 7,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00

Stop Kontak 1 BUAH 24,500.00 24,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,500.00

07.05.015. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 6,808,800.00 0.00 0.00 6,808,800.00 0.00 0.00

Hal 9 dari 12

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II III
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja Makanan dan Minuman pada 6,520,000.00 0.00 0.00 6,520,000.00 0.00 0.00
Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

konsumsi siswa pelaksanaan Vaksinasi 2 kali 382 DUS 10,000.00 3,820,000.00 0.00 0.00 3,820,000.00 0.00 0.00

konsumsi Pendampingan Pelaksanaan 60 BOX 45,000.00 2,700,000.00 0.00 0.00 2,700,000.00 0.00 0.00
Vaksinasi (60 Orang )
Belanja Obat-Obatan-Obat 288,800.00 0.00 0.00 288,800.00 0.00 0.00

Obat Lainnya 4 STRIP 2,200.00 8,800.00 0.00 0.00 8,800.00 0.00 0.00
 Obat Lainnya 1 BOTOL 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

Obat Lainnya 4 PAPAN 15,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00

Obat Lainnya 2 PAPAN 20,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00

Obat Lainnya 2 PAPAN 25,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

Obat Lainnya 2 BOTOL 20,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00

Obat Lainnya 3 PAPAN 25,000.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00

07.05.016. Pengelolaan Laporan BOS (Bendahara) 4,800,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00

Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi 4,800,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00
Keuangan
Bendahara Pengeluaran 12 OB 400,000.00 4,800,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00

07.07. Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa 7,800,000.00 0.00 0.00 1,950,000.00 3,250,000.00 2,600,000.00

07.07.002. Pembayaran Rek Listrik 3,600,000.00 0.00 0.00 900,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00

Belanja Tagihan Listrik 3,600,000.00 0.00 0.00 900,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00

pembayaran Tagihan Listrik 1 tahun 2 12 BULAN 300,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00 900,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00
spidometer
07.07.004. Pembayaran langganan internet 4,200,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,750,000.00 1,400,000.00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 4,200,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,750,000.00 1,400,000.00

Berlangganan
pembayaran langganan Internet 12 BULAN 350,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,750,000.00 1,400,000.00

07.08. Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan 8,766,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,766,000.00
Prasarana Sekolah
07.08.004. Pemeliharaan peralatan kantor 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00
dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat
Kantor Lainnya
install Computer 1 tahun 9 UNIT 50,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00

07.08.005. Pemeliharaan bangunan sekolah 8,316,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,316,000.00

Belanja Jasa Tenaga Penanganan 2,088,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,088,000.00
Prasarana dan Sarana Umum
bayar ongkos tukang cat kayu 14 OH 87,000.00 1,218,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,218,000.00

bayar ongkos tukang cat tembok 10 OH 87,000.00 870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 870,000.00

Belanja Pemeliharaan Bangunan 6,228,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,228,000.00

Gedung- Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung

Hal 10 dari 12

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II III
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tempat Pendidikan 6,228,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,228,000.00

Cat tembok 6 KALENG 145,000.00 870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 870,000.00

cat kayu 5 KALENG 70,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00
 tiner 2 KALENG 35,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00

selang 25 METER 15,000.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,000.00

meteran 30 METER 11,000.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330,000.00

pralon 12 BUAH 36,000.00 432,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432,000.00

selot pintu 10 BUAH 150,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

Kran 10 BUAH 35,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00

keni 8 BUAH 4,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00

shok 10 BUAH 4,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

lem pralon 3 BUAH 18,000.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00

paku GRC 1 KG 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00

gembok 9 BUAH 30,000.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00

triplek 8 BUAH 90,000.00 720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00

Usuk 3 M 26 BUAH 14,000.00 364,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,000.00

paku usuk 1 KG 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

paku triplek 1 KG 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00

cat avian 5 KALENG 62,000.00 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,000.00

paku baja 6 BUAH 500.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

Kuas 6 BUAH 8,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00

07.12. Pembiayaan untuk Pembayaran Honor 46,600,000.00 0.00 0.00 14,100,000.00 20,900,000.00 11,600,000.00

07.12.002. Pembayaran Honor tenaga kependidikan Non 37,600,000.00 0.00 0.00 8,700,000.00 17,300,000.00 11,600,000.00
ASN

Belanja Jasa Tenaga Arsip dan 22,800,000.00 0.00 0.00 5,700,000.00 9,500,000.00 7,600,000.00
Perpustakaan
Pembiayaan honor Tenaga Arsip dan 12 BO 1,900,000.00 22,800,000.00 0.00 0.00 5,700,000.00 9,500,000.00 7,600,000.00
Perpustakaan tahun 2022 atas nama Eka
agustiyani
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00

Jasa Tenaga Non ASN 12 OO 1,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00

Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00

Jasa Keamanan Non ASN 4 OO 700,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00

07.12.01. Pembayaran Honor Guru Non ASN 9,000,000.00 0.00 0.00 5,400,000.00 3,600,000.00 0.00

Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 9,000,000.00 0.00 0.00 5,400,000.00 3,600,000.00 0.00

Bayar Guru Non ASN atas nama Salamatuts 5 BULAN 1,800,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00 5,400,000.00 3,600,000.00 0.00
tsaniyah dana bos reguler th

Hal 11 dari 12

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II III
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 2022 5 BULAN 1,800,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00 5,400,000.00 3,600,000.00 0.00

08. Pengembangan dan implementasi sistem 3,646,500.00 0.00 0.00 1,164,000.00 1,437,500.00 1,045,000.00
penilaian
08.04. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi 3,646,500.00 0.00 0.00 1,164,000.00 1,437,500.00 1,045,000.00
pembelajaran
08.04.006. Penyusunan Soal Penilaian Harian 3,646,500.00 0.00 0.00 1,164,000.00 1,437,500.00 1,045,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 3,646,500.00 0.00 0.00 1,164,000.00 1,437,500.00 1,045,000.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
Barang Cetakan 7293 LEMBAR 500.00 3,646,500.00 0.00 0.00 1,164,000.00 1,437,500.00 1,045,000.00

5.2. BELANJA MODAL 31,280,000.00 0.00 0.00 9,780,000.00 18,000,000.00 3,500,000.00

5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28,000,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 18,000,000.00 3,500,000.00

5.2.02.88. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 28,000,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 18,000,000.00 3,500,000.00

5.2.02.88.88. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 28,000,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 18,000,000.00 3,500,000.00

5.2.02.88.88.8888. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 28,000,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 18,000,000.00 3,500,000.00

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 28,000,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 18,000,000.00 3,500,000.00

05.08. Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan 12,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 6,000,000.00 0.00
Prasarana Sekolah
05.08.007. Penambahan Lemari 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00

Belanja Modal Alat Penyimpan 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00
Perlengkapan Kantor
Lemari Kaca 1 UNIT 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00

Belanja Modal Alat Dapur 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00

Rak Piring Alumunium 1 UNIT 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00

05.08.020. Pengadaan peralatan kantor 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00

Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00
Lainnya (Home Use)
Alat Rumah Tangga Lain-lain pengadaan 1 UNIT 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00
genset 3000 W
05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 15,500,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 3,500,000.00

05.09.03. Pengadaan Printer atau printer plus scanner 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00

Belanja Modal Peralatan Komputer 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00
Lainnya
Printer Epson 1 UNIT 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00

05.09.04. Pengadaan laptop 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00

Belanja Modal Peralatan Personal 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00
Computer
Lap Top 1 UNIT 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00

5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3,280,000.00 0.00 0.00 3,280,000.00 0.00 0.00

5.2.05.88. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 3,280,000.00 0.00 0.00 3,280,000.00 0.00 0.00

5.2.05.88.88. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 3,280,000.00 0.00 0.00 3,280,000.00 0.00 0.00

Hal 12 dari 12
 KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II III
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5.2.05.88.88.8888. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 3,280,000.00 0.00 0.00 3,280,000.00 0.00 0.00

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 3,280,000.00 0.00 0.00 3,280,000.00 0.00 0.00

05.03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan 3,280,000.00 0.00 0.00 3,280,000.00 0.00 0.00
Ekstrakurikuler
05.03.010. Pengadaan Bahan Praktik Bahasa 3,280,000.00 0.00 0.00 3,280,000.00 0.00 0.00

Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 3,280,000.00 0.00 0.00 3,280,000.00 0.00 0.00

Buku kids talk grade 4 for elementary school 1 PAKET 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
studens
Buku kids talk grade 5 for elementary school 1 PAKET 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
studens
Buku kids talk grade 5 for elementary school 1 PAKET 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
studens
Buku kids talk grade 4 for elementary school 30 PAKET 40,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00
studens
Buku kids talk grade 5 for elementary school 30 PAKET 40,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00
studens
Buku kids talk grade 6 for elementary school 19 PAKET 40,000.00 760,000.00 0.00 0.00 760,000.00 0.00 0.00
studens
TOTAL BELANJA 167,400,000.00 0.00 0.00 50,220,000.00 66,960,000.00 50,220,000.00

Kabupaten Wonosobo, 31 Desember

Mengetahui Menyetujui Komite Sekolah
Kepala Satdikdas Negeri Bendahara Dana BOS

SUWONDO,S.Pd.MM.Pd ARIKA WULANSARI.S.Pd. H MARYONO

NIP. 196905242002121006 NIP. 19930701201902010 NIP. 0