RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 60300462
Nama Sekolah : SD YAPIS 2
Alamat : Jln Condronegoro Samofa, Kec. Samofa
Kabupaten : Kab. Biak Numfor
Provinsi : Prov. Papua

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOSP Reguler 322.400.000
Total Penerimaan 322.400.000

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 03. Pengembangan Standar Proses 45.625.000 45.625.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 03.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 6.020.000 6.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03.01.01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 6.020.000 6.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.01.01.0036 03.01.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
5 5.1.02.01.01.0036 03.01.01. 001. Fotocopy Formulir PPDB 118.000 118.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5.1.02.01.01.0036 03.01.01. 002. Pembuatan Baleho PPDB 2m 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.1.02.01.01.0036 03.01.01. 003. Buku Bergaris Folio 62.000 62.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.1.02.01.01.0036 03.01.01. 004. Ballpoint Snowman 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.1.02.01.01.0036 03.01.01. 005. Stopmap kertas 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.620.000 1.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
11 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. 002. Konsumsi PPDB 1.620.000 1.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.1.02.02.01.0013 03.01.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 3.800.000 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 60300462, Nama Sekolah : SD YAPIS 2 Halaman 1 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
13 5.1.02.02.01.0013 03.01.01. 001. Trasnport Panitia PPDB 3.800.000 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 37.800.000 37.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
15 03.03.01. Penyusunan Silabus / Tujuan Pembelajaran 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5.1.02.01.01.0055 03.03.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
17 5.1.02.01.01.0055 03.03.01. 001. Konsumsi Penyusunan Silabus 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 03.03.06. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.02.01.0006 03.03.06. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.02.01.0006 03.03.06. 001. Pelaksanaan Estrakurikuler Pramuka 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 03.03.07. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar 25.200.000 25.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepramukaan)
22 5.1.02.02.01.0006 03.03.07. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 25.200.000 25.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.1.02.02.01.0006 03.03.07. 001. Pelaksanaan Ekstrakulikuler Olahraga 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5.1.02.02.01.0006 03.03.07. 002. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.02.01.0006 03.03.07. 003. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Al - Qur'an 14.400.000 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.805.000 1.805.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 03.05.02. Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan 1.805.000 1.805.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan
sekolah
28 5.1.02.01.01.0012 03.05.02. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 485.000 485.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5.1.02.01.01.0012 03.05.02. 001. Minyak Kayu Putih 185.000 185.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5.1.02.01.01.0012 03.05.02. 002. Minyak Tawon 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5.1.02.01.01.0012 03.05.02. 003. Betadine 81.000 81.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.01.01.0012 03.05.02. 004. Kapas 39.000 39.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.01.01.0012 03.05.02. 005. Plester Luka 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.01.01.0030 03.05.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 1.320.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
35 5.1.02.01.01.0030 03.05.02. 004. Kertas Tissue 1.320.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 19.000.000 19.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 19.000.000 19.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
38 04.06.02. Kegiatan Komunitas Belajar antar sekolah (termasuk 19.000.000 19.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KKG, MGMP, MGMPS, MGMPK, KKKS, atau MKKS)
39 5.1.02.02.01.0042 04.06.02. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 19.000.000 19.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 60300462, Nama Sekolah : SD YAPIS 2 Halaman 2 dari 9

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
40 5.1.02.02.01.0042 04.06.02. 001. Transport pembinaan guru di gugus {KKG} 19.000.000 19.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 31.194.500 10.037.000 21.157.500 0 0 0 0 0 0 0 0
42 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 19.277.000 10.037.000 9.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0
43 05.08.01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan 388.000 388.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruang
44 5.1.02.01.02.0003 05.08.01. Belanja Komponen-Komponen Peralatan 388.000 388.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.01.02.0003 05.08.01. 001. Kunci Pintu dan grendel 388.000 388.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 05.08.02. Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen 2.280.000 1.680.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
penyediaan alat multimedia pembelajaran
47 5.1.02.01.01.0012 05.08.02. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 305.000 305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.01.01.0012 05.08.02. 001. Alas Spiker 305.000 305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.03.02.0315 05.08.02. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga 1.375.000 1.375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang
Studi:Agama
50 5.1.02.03.02.0315 05.08.02. 001. Sajadah 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.03.02.0315 05.08.02. 002. Mukena 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.03.02.0315 05.08.02. 003. Songkok 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.2.02.05.01.0001 05.08.02. Belanja Modal Mesin Ketik 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.2.02.05.01.0001 05.08.02. 001. Mesin calculator 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
55 05.08.04. Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen 10.790.000 2.150.000 8.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0
penyediaan alat multimedia pembelajaran
56 5.1.02.01.01.0012 05.08.04. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.01.01.0012 05.08.04. 002. Peta Kabupaten Biak Numfor 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.01.01.0034 05.08.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
59 5.1.02.01.01.0034 05.08.04. 001. Bola Volly 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.2.02.05.01.0005 05.08.04. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.640.000 0 8.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.2.02.05.01.0005 05.08.04. 001. Gerobak Lori 750.000 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0
62 5.2.02.05.01.0005 05.08.04. 002. Meja Kayu/Rotan 1.080.000 0 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.2.02.05.01.0005 05.08.04. 003. Meja Sekoiah 6.810.000 0 6.810.000 0 0 0 0 0 0 0 0
64 05.08.05. Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah 3.734.000 3.734.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5.1.02.01.01.0012 05.08.05. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.734.000 3.734.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.01.01.0012 05.08.05. 002. Pengecetan Gedung Sekolah 3.734.000 3.734.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 60300462, Nama Sekolah : SD YAPIS 2 Halaman 3 dari 9

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
67 05.08.10. Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah 2.085.000 2.085.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel
surya)
68 5.1.02.01.01.0031 05.08.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 990.000 990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.01.01.0031 05.08.10. 004. Lampu Hemat Energi 660.000 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.01.01.0031 05.08.10. 005. MCB C60H Curve C Schneider 2 Pole 50-63A 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(25665-66) Tripping capacity : 10 kA
Curve C (magnetic trip : 5 – 10 In)
For application at commercial building and industrial
Cable connection to terminal :
32 – 63 A max. 25 mm² (multicores cable) / 35 mm² (singl
71 5.1.02.02.01.0016 05.08.10. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 1.095.000 1.095.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
72 5.1.02.02.01.0016 05.08.10. 001. Jasa Service AC 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.1.02.02.01.0016 05.08.10. 002. Jasa Service AC 395.000 395.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 11.917.500 0 11.917.500 0 0 0 0 0 0 0 0
75 05.09.02. Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk 11.917.500 0 11.917.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan
76 5.2.02.05.01.0005 05.09.02. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.917.500 0 11.917.500 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.2.02.05.01.0005 05.09.02. 002. Lap Top/ Laptop 11.917.500 0 11.917.500 0 0 0 0 0 0 0 0
78 06. Pengembangan standar pengelolaan 49.653.000 49.653.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 22.352.000 22.352.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 06.05.01. Penyusunan perencanaan program satuan 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pendidikan (Visi Misi Sekolah, RKJM, RKT, RKAS)
81 5.1.02.01.01.0055 06.05.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
82 5.1.02.01.01.0055 06.05.01. 001. Konsumsi Penyusunan RKAS 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 06.05.06. Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah 5.681.000 5.681.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(diluar kegiatan lain)
84 5.1.02.01.01.0052 06.05.06. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.1.02.01.01.0052 06.05.06. 001. Konsumsi Rapat 2.800.000 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.01.01.0053 06.05.06. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.881.000 2.881.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.01.01.0053 06.05.06. 001. Konsumsi Guru / Jamuan Tamu 780.000 780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.1.02.01.01.0053 06.05.06. 002. Konsumsi Guru / Jamuan Tamu 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 5.1.02.01.01.0053 06.05.06. 004. Konsumsi Guru / Jamuan Tamu 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 5.1.02.01.01.0053 06.05.06. 005. Konsumsi Guru / Jamua Tamu 751.000 751.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 60300462, Nama Sekolah : SD YAPIS 2 Halaman 4 dari 9

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
91 06.05.08. Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung 8.605.000 8.605.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk
ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)
92 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 8.605.000 8.605.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
93 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 001. Spidol Board Marker 2.850.000 2.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 002. Kertas HVS 70 gram 165.000 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 008. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 605.000 605.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,27" x 11,69", Isi :500 lembar
96 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 012. Penggaris Plastik 1 m Butterfly 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 020. Buku Tulis 66.000 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 025. Spidol Board Marker 950.000 950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 026. Buku Tulis 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 028. Pensil Warna 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 030. Buku Tulis 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 031. Ballpoint 96.000 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 037. Tinta Refill Printer 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 038. Kertas HVS 60 gram Merk : GOLD Ukuran F4 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 039. Stapler Stapler No, 10 MAX 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 040. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 495.000 495.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 041. jilid 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 042. Amplop Kecil 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 043. PAPER CLIP Paper Clip No 1 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 044. Spidol Board Marker 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 045. Tinta Stempel 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 046. Lakban 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 047. Buku Ekspedisi Buku Klaper Folio Aa Ukuran : 21X 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Cm Isi : 100 Lembar
114 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 048. Stofmap Kertas 149.000 149.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 049. Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran Cabinet 46.000 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 050. Box File Merk : Bantex Ukuran : 115x270x325 mm 109.000 109.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 051. Amplop Kecil 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 052. Staples Sedang 74.000 74.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 053. Kertas Lain-Lain Merk : Sidu Kertas Origami kecil, 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ukuran 12 x 12
RKAS - NPSN : 60300462, Nama Sekolah : SD YAPIS 2 Halaman 5 dari 9
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
120 06.05.09. Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang 3.666.000 3.666.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan dan sanitasi sekolah
121 5.1.02.01.01.0012 06.05.09. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.230.000 1.230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0012 06.05.09. 001. Kantong Plastik Sampah 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.01.01.0012 06.05.09. 003. Sapu Ijuk 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.01.01.0012 06.05.09. 004. Serok Sampah 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 2.436.000 2.436.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
126 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 001. Kantong plastik sampah non medis Warna Hitam 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 cm Uk. 45 x 60 cm
127 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 002. Sabun cuci piring Jenis : sabun cair. kemasan : 348.000 348.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dirigent 4 lt
128 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 003. Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai Wipol 156.000 156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refil Varian P.Lantai 800ml
129 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 004. vixal 800ml 276.000 276.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 005. Cairan Pembersih Kaca 216.000 216.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 06.05.14. Transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan
132 5.1.02.02.01.0042 06.05.14. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.1.02.02.01.0042 06.05.14. 001. Belanja BBM Kepala Sekolah 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 27.301.000 27.301.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 06.07.01. Pembayaran daya listrik 2.824.000 2.824.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. Belanja Tagihan Listrik 2.824.000 2.824.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 001. Beban Tagihan Listrik-PEMBAYARAN LISTRIK 406.000 406.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 005. Beban Tagihan Listrik-PEMBAYARAN LISTRIK 406.000 406.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 006. Beban Tagihan Listrik-PEMBAYARAN LISTRIK 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 007. Beban Tagihan Listrik-PEMBAYARAN LISTRIK 406.000 406.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 008. Beban Tagihan Listrik-PEMBAYARAN LISTRIK 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 009. Beban Tagihan Listrik-PEMBAYARAN LISTRIK 406.000 406.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 06.07.02. Penambahan daya listrik 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.02.01.0061 06.07.02. Belanja Tagihan Listrik 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.02.01.0061 06.07.02. 001. Beban Tagihan Listrik-PEMBAYARAN LISTRIK 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.02.01.0061 06.07.02. 002. Beban Tagihan Listrik-PEMBAYARAN LISTRIK 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 06.07.03. Pembayaran langganan air 10.587.000 10.587.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. Belanja Tagihan Air 10.587.000 10.587.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 60300462, Nama Sekolah : SD YAPIS 2 Halaman 6 dari 9

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
149 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. 004. Pembayaran Jasa Air 2.923.000 2.923.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. 006. Pembayaran Jasa Air 2.628.000 2.628.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. 007. Pembayaran Jasa Air 2.578.000 2.578.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. 008. Pembayaran Jasa Air 2.458.000 2.458.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 06.07.05. Pembayaran jasa internet 6.690.000 6.690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.02.01.0042 06.07.05. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 6.690.000 6.690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 5.1.02.02.01.0042 06.07.05. 001. Pembayaran Langganan Internet 6.690.000 6.690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 06.07.08. Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.1.02.02.01.0030 06.07.08. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 5.1.02.02.01.0030 06.07.08. 001. Jasa Buang Sampah dan Kebersihan Toilet 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 07. Pengembangan standar pembiayaan 161.507.500 161.507.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 347.500 347.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 07.05.03. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, 347.500 347.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan
sekolah
162 5.1.02.02.01.0042 07.05.03. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 347.500 347.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.1.02.02.01.0042 07.05.03. 001. Pembuatan Laporan Dana BOS ( Foto Copy dan 86.500 86.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penjilidan )
164 5.1.02.02.01.0042 07.05.03. 002. Pembuatan Laporan Dana BOS ( Foto Copy dan 90.500 90.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penjilidan )
165 5.1.02.02.01.0042 07.05.03. 003. Pembuatan Laporan Dana BOS ( Foto Copy dan 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penjilidan )
166 5.1.02.02.01.0042 07.05.03. 004. Pembuatan Laporan Dana BOS ( Foto Copy dan 80.500 80.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penjilidan )
167 07.12. Pembayaran Honor 161.160.000 161.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 07.12.01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 143.160.000 143.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 143.160.000 143.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. St Nurhayati, S.pd.i 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. Insiah 17.880.000 17.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. SITTI AISYAH 17.880.000 17.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 005. Fitriyah, S.pd 17.880.000 17.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 006. Septiani Sularningsih, S.Pd 17.880.000 17.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 007. CINDY MARISCA NUR FARIDA 17.880.000 17.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 008. Wulan Wiranti, S.Pd 17.880.000 17.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 009. SUCY RAMADHANA PUTERI 17.880.000 17.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 60300462, Nama Sekolah : SD YAPIS 2 Halaman 7 dari 9

 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
178 07.12.03. Pembayaran Honor tenaga administrasi 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. 002. Rian Hidayat 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 15.420.000 15.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 15.420.000 15.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
183 08.04.01. Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesmen Nasional
184 5.1.02.02.01.0006 08.04.01. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 5.1.02.02.01.0006 08.04.01. 001. Pelaksanaan ANBK Menumpang 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 08.04.06. Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah 10.420.000 10.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semester/akhir semester/kenaikan kelas)
187 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.410.000 5.410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
188 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. 003. cetak fotocopy 2.180.000 2.180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. 004. cetak fotocopy 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. 005. cetak fotocopy 2.530.000 2.530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 5.1.02.01.01.0055 08.04.06. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 3.720.000 3.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
192 5.1.02.01.01.0055 08.04.06. 002. Konsumsi Ujian Sekolah 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 5.1.02.01.01.0055 08.04.06. 003. Konsumsi Ulangan Sumatif / Kenaikan Kelas 1.260.000 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.01.01.0055 08.04.06. 004. Konsumsi Ulangan Sumatif 1.260.000 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 5.1.02.02.01.0009 08.04.06. Honorarium Penyelenggara Ujian 1.290.000 1.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 5.1.02.02.01.0009 08.04.06. 001. Penulisan Ijazah 1.290.000 1.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 322.400.000 301.242.500 21.157.500 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 60300462, Nama Sekolah : SD YAPIS 2 Halaman 8 dari 9

 Kec. Samofa, 19 Maret 2024
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Agus Filma, S.Sos Wasito, S.Pd.SD Supinem, S.Pd

NIP: 196602282000121003 NIP: 197205121995022002

RKAS - NPSN : 60300462, Nama Sekolah : SD YAPIS 2 Halaman 9 dari 9