RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) DETAIL - APBD

DANA BOS PADA SEKOLAH SD NEGERI MANJUNG

KABUPATEN TUBAN
01 Desember 2021 s.d 31 12 2022

Nama Sekolah : SD NEGERI MANJUNG

Desa/Kecamatan : Montong

Kabupaten/Kota : KABUPATEN TUBAN

Provinsi : JAWA TIMUR

Sumber Dana Bos : Dana Bos

Hal 1 dari 5

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II III
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. SISA TAHUN LALU 2,273,214.82 0.00 0.00 681,964.45 909,285.92 681,964.45

4. PENDAPATAN DAERAH 189,720,000.00 0.00 0.00 56,916,000.00 75,888,000.00 56,916,000.00

5. BELANJA 191,993,214.82 0.00 0.00 57,597,964.45 76,797,285.92 57,597,964.45

5.1. BELANJA OPERASI 96,173,214.82 0.00 0.00 24,797,964.45 36,254,185.92 35,121,064.45

5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 96,173,214.82 0.00 0.00 24,797,964.45 36,254,185.92 35,121,064.45

5.1.02.01. Belanja Barang 7,729,900.00 0.00 0.00 2,209,900.00 2,056,000.00 3,464,000.00

5.1.02.01.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7,729,900.00 0.00 0.00 2,209,900.00 2,056,000.00 3,464,000.00

5.1.02.01.01.024. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 77,900.00 0.00 0.00 77,900.00 0.00 0.00
Alat Tulis Kantor
02. Pengembangan Standar Isi 77,900.00 0.00 0.00 77,900.00 0.00 0.00

02.03. Relevansi dan Kesesuaian Kurikulum 77,900.00 0.00 0.00 77,900.00 0.00 0.00

02.03.027. Penyusunan RPP 77,900.00 0.00 0.00 77,900.00 0.00 0.00

Lakban Hitam Besar 4 BUAH 19,475.00 77,900.00 0.00 0.00 77,900.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.025. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00
Kertas dan Cover
02. Pengembangan Standar Isi 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

02.03. Relevansi dan Kesesuaian Kurikulum 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

02.03.027. Penyusunan RPP 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

Kertas Hvs 10 RIM 50,000.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 6,852,000.00 0.00 0.00 1,632,000.00 1,956,000.00 3,264,000.00
Bahan Cetak
 01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 324,000.00 0.00 0.00 0.00 324,000.00 0.00

Hal 2 dari 5

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II III
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01.01. Pencapaian Akademis Peserta Didik 324,000.00 0.00 0.00 0.00 324,000.00 0.00

01.01.010. Pelaksanaan Ujian Nasional 324,000.00 0.00 0.00 0.00 324,000.00 0.00

Foto Copy 1296 LEMBAR 250.00 324,000.00 0.00 0.00 0.00 324,000.00 0.00

08. Pengembangan dan implementasi sistem 6,528,000.00 0.00 0.00 1,632,000.00 1,632,000.00 3,264,000.00
penilaian
08.25. Ketersediaan Penilaian Bidang Akademik dan 6,528,000.00 0.00 0.00 1,632,000.00 1,632,000.00 3,264,000.00
Non Akademik
08.25.260. Pelaksanaan Penilaian Ulangan Tengah 3,264,000.00 0.00 0.00 0.00 1,632,000.00 1,632,000.00
Semester
Foto Copy 13056 LS 250.00 3,264,000.00 0.00 0.00 0.00 1,632,000.00 1,632,000.00

08.25.261. Pelaksanaan Penilaian Ulangan Akhir 3,264,000.00 0.00 0.00 1,632,000.00 0.00 1,632,000.00
Semester
Foto Copy Foto kopi 13056 LS 250.00 3,264,000.00 0.00 0.00 1,632,000.00 0.00 1,632,000.00

5.1.02.01.01.027. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 300,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00
Benda Pos
06. Pengembangan standar pengelolaan 300,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00

06.20. Pengumpulan dan Penggunaan Data sekolah 300,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00

06.20.211. Penyusunan Laporan BOS 300,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00

Materai 30 BUAH 10,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00

5.1.02.02. Belanja Jasa 81,000,214.82 0.00 0.00 20,188,064.45 33,780,085.92 27,032,064.45

5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 81,000,214.82 0.00 0.00 20,188,064.45 33,780,085.92 27,032,064.45

5.1.02.02.01.013. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 60,600,000.00 0.00 0.00 15,150,000.00 25,250,000.00 20,200,000.00

07. Pengembangan standar pembiayaan 60,600,000.00 0.00 0.00 15,150,000.00 25,250,000.00 20,200,000.00

07.24. Dukungan Sumber Daya dan Dana Alternatif 60,600,000.00 0.00 0.00 15,150,000.00 25,250,000.00 20,200,000.00

07.24.237. Pembayaran Honor Guru 53,400,000.00 0.00 0.00 13,350,000.00 22,250,000.00 17,800,000.00

Honorarium GTT SD/SMP 36 OB 900,000.00 32,400,000.00 0.00 0.00 8,100,000.00 13,500,000.00 10,800,000.00

Honorarium GTT SD/SMP 12 OB 750,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00 2,250,000.00 3,750,000.00 3,000,000.00

Honorarium GTT SD/SMP 12 OB 1,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00

07.24.240. Pembayaran Honor penjaga 7,200,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00
sekolah/satpam/pegawai kebersihan
Honorarium PTT SD/SMP 12 OB 600,000.00 7,200,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00

5.1.02.02.01.026. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 7,200,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00

07. Pengembangan standar pembiayaan 7,200,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00

07.24. Dukungan Sumber Daya dan Dana Alternatif 7,200,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00
 07.24.240. Pembayaran Honor penjaga 7,200,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00
sekolah/satpam/pegawai kebersihan
Honor PTT 12 OB 600,000.00 7,200,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00

5.1.02.02.01.029. Belanja Jasa Tenaga Ahli 4,800,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00

03. Pengembangan Standar Proses 4,800,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00

Hal 3 dari 5

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II III
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
03.06. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Efektif 4,800,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00

03.06.076. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 4,800,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00

TENAGA AHLI/INSTRUKTUR (Honorarium 96 KO 50,000.00 4,800,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00
Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler)
5.1.02.02.01.060. Belanja Tagihan Air 2,400,000.00 0.00 0.00 578,000.00 990,000.00 832,000.00

07. Pengembangan standar pembiayaan 2,400,000.00 0.00 0.00 578,000.00 990,000.00 832,000.00

07.23. Pengelolaan Keuangan 2,400,000.00 0.00 0.00 578,000.00 990,000.00 832,000.00

07.23.235. Pembayaran langganan PDAM 2,400,000.00 0.00 0.00 578,000.00 990,000.00 832,000.00

Pembayaran Bulanan HIPPAM 12 BLN 200,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00 578,000.00 990,000.00 832,000.00

5.1.02.02.01.061. Belanja Tagihan Listrik 1,800,214.82 0.00 0.00 410,064.45 790,085.92 600,064.45

07. Pengembangan standar pembiayaan 1,800,214.82 0.00 0.00 410,064.45 790,085.92 600,064.45

07.23. Pengelolaan Keuangan 1,800,214.82 0.00 0.00 410,064.45 790,085.92 600,064.45

07.23.231. Pembayaran Rekening Listrik 1,800,214.82 0.00 0.00 410,064.45 790,085.92 600,064.45

Pembayaran Bulanan Listik 1 TAHUN 1,800,214.82 1,800,214.82 0.00 0.00 410,064.45 790,085.92 600,064.45

5.1.02.02.01.063. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 4,200,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,750,000.00 1,400,000.00

Berlangganan
07. Pengembangan standar pembiayaan 4,200,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,750,000.00 1,400,000.00

07.23. Pengelolaan Keuangan 4,200,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,750,000.00 1,400,000.00

07.23.233. Pembayaran langganan internet 4,200,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,750,000.00 1,400,000.00

Beban internet 12 BULAN 350,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,750,000.00 1,400,000.00

5.1.02.03. Belanja Pemeliharaan 2,743,100.00 0.00 0.00 0.00 418,100.00 2,325,000.00

5.1.02.03.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2,325,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,325,000.00

5.1.02.03.03.010. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- 2,325,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,325,000.00
Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Tempat Pendidikan

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 2,325,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,325,000.00

05.16. Pemeliharaan Sekolah 2,325,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,325,000.00

05.16.164. Pemeliharaan Ruang kelas 2,325,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,325,000.00
 Tukang cat 7 ORANG/HARI 90,000.00 630,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630,000.00

Cat Tembok 15 GALON 113,000.00 1,695,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,695,000.00

5.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 418,100.00 0.00 0.00 0.00 418,100.00 0.00

5.1.02.03.02.123. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 418,100.00 0.00 0.00 0.00 418,100.00 0.00
Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 418,100.00 0.00 0.00 0.00 418,100.00 0.00

05.16. Pemeliharaan Sekolah 418,100.00 0.00 0.00 0.00 418,100.00 0.00

Hal 4 dari 5

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II III
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
05.16.175. Pemeliharaan Instalasi listrik (termasuk 418,100.00 0.00 0.00 0.00 418,100.00 0.00
penggantian lampu)
Kabel Listrik Tembaga Isi 2 1 ROLL 418,100.00 418,100.00 0.00 0.00 0.00 418,100.00 0.00

5.1.02.05. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk 4,700,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 2,300,000.00
Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
5.1.02.05.02. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak 4,700,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 2,300,000.00
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5.1.02.05.02.0001. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak 4,700,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 2,300,000.00
Ketiga/Pihak Lain
01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00

01.01. Pencapaian Akademis Peserta Didik 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00

01.01.010. Pelaksanaan Ujian Nasional 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00

Biaya tim teknis pelaksanaan ANBK 6 OSH 50,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

Biaya Proktor Pelaksanaan ANBK 6 OSH 50,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

Biaya Pengawas Untuk Pelaksanaan ANBK 6 OSH 50,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

03. Pengembangan Standar Proses 800,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 200,000.00

03.06. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Efektif 800,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 200,000.00

03.06.068. Pelaksanaan Lomba MIPA 800,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 200,000.00

Pendaftaran Lomba Siswa 8 KO 100,000.00 800,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 200,000.00

04. Pengembangan pendidik dan tenaga 3,000,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 1,200,000.00
kependidikan
04.14. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga 3,000,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 1,200,000.00
Kependidikan
04.14.106. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata 3,000,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 1,200,000.00
Pelajaran
Workshop Guru 10 KO 300,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 1,200,000.00

5.2. BELANJA MODAL 95,820,000.00 0.00 0.00 32,800,000.00 40,543,100.00 22,476,900.00

5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82,820,000.00 0.00 0.00 32,800,000.00 27,543,100.00 22,476,900.00
 5.2.02.05. Belanja Modal Alat Kantor dan 25,620,000.00 0.00 0.00 4,200,000.00 16,800,000.00 4,620,000.00
Rumah Tangga
5.2.02.05.02. Belanja Modal Alat Rumah Tangga 25,620,000.00 0.00 0.00 4,200,000.00 16,800,000.00 4,620,000.00

5.2.02.05.02.001. Belanja Modal Mebel 25,620,000.00 0.00 0.00 4,200,000.00 16,800,000.00 4,620,000.00

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 25,620,000.00 0.00 0.00 4,200,000.00 16,800,000.00 4,620,000.00

05.15. Kecukupan Sarana Sekolah 25,620,000.00 0.00 0.00 4,200,000.00 16,800,000.00 4,620,000.00

05.15.148. Penambahan Meja Kursi guru 4,620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,620,000.00

Kursi Lipat 12 BUAH 385,000.00 4,620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,620,000.00

05.15.150. Penambahan Lemari file 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00

Lemari Atk 4 UNIT 1,500,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00

05.15.156. Pengadaan Meubelair Ruang Komputer 15,000,000.00 0.00 0.00 4,200,000.00 10,800,000.00 0.00

Hal 5 dari 5

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II III
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meja Kursi Kerja 15 SET 1,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 4,200,000.00 10,800,000.00 0.00

5.2.02.10. Belanja Modal Komputer 57,200,000.00 0.00 0.00 28,600,000.00 10,743,100.00 17,856,900.00

5.2.02.10.01. Belanja Modal Komputer Unit 57,200,000.00 0.00 0.00 28,600,000.00 10,743,100.00 17,856,900.00

5.2.02.10.01.002. Belanja Modal Personal Computer 57,200,000.00 0.00 0.00 28,600,000.00 10,743,100.00 17,856,900.00

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 57,200,000.00 0.00 0.00 28,600,000.00 10,743,100.00 17,856,900.00

05.15. Kecukupan Sarana Sekolah 57,200,000.00 0.00 0.00 28,600,000.00 10,743,100.00 17,856,900.00

05.15.129. Pengadaan Komputer 57,200,000.00 0.00 0.00 28,600,000.00 10,743,100.00 17,856,900.00

Notebook Profesional 4 BUAH 14,300,000.00 57,200,000.00 0.00 0.00 28,600,000.00 10,743,100.00 17,856,900.00

5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00 0.00

5.2.05.01. Belanja Modal Bahan Perpustakaan 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00 0.00

5.2.05.01.01. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00 0.00

5.2.05.01.01.001. Belanja Modal Buku Umum 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00 0.00

03. Pengembangan Standar Proses 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00 0.00

03.06. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Efektif 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00 0.00

03.06.042. Pengembangan Pembelajaran PAKEM 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00 0.00

Buku Perpustakaan 130 BUKU 100,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00 0.00

TOTAL BELANJA 191,993,214.82 0.00 0.00 57,597,964.45 76,797,285.92 57,597,964.45

Kabupaten Tuban, 07 Maret 2022

 Mengetahui Menyetujui Bendahara Dana BOS
Komite Sekolah KEPALA SATDIKDAS NEGERI SD
NEGERI

GUMONO WARDOYO, S.Pd HERU WINDARTO, S.Pd

- 196910041994031004 198710102020121008