RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) DETAIL - APBD

DANA BOS DAERAH PADA SEKOLAH SMA NEGERI 1 KAMPAR UTARA

PROVINSI RIAU
TAHUN 2022

Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 KAMPAR UTARA

Kabupaten/Kota : Kab. Kampar

Provinsi : RIAU

Sumber Dana Bos : Dana BOS Daerah

Hal 1 dari 9

RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP

KODE
KODE
NO PROG DAN URAIAN HARGA JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN
KEGIATAN SATUAN I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. SISA TAHUN LALU 0.00 0.00 0.00

4. PENDAPATAN DAERAH 574,500,000.00 287,250,000.00 287,250,000.00

5. BELANJA 574,500,000.00 287,250,000.00 287,250,000.00

5.1. BELANJA OPERASI 574,500,000.00 287,250,000.00 287,250,000.00

5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 574,500,000.00 287,250,000.00 287,250,000.00

5.1.02.01. Belanja Barang 96,069,000.00 43,594,000.00 52,475,000.00

5.1.02.01.01. Belanja Bahan Pakai Habis 96,069,000.00 43,594,000.00 52,475,000.00

5.1.02.01.01.025. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 21,440,000.00 50,000.00 21,390,000.00

01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 50,000.00 50,000.00 0.00

01.01. Pencapaian Akademis Peserta Didik 50,000.00 50,000.00 0.00

01.01.011. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM), Uji Kompetensi, 50,000.00 50,000.00 0.00
Sertifikasi Peserta Didik
Kertas HVS A4 75 Gram 1.0 RIM 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

07. Pengembangan standar pembiayaan 21,390,000.00 0.00 21,390,000.00

07.23. Pengelolaan Keuangan 21,390,000.00 0.00 21,390,000.00

07.23.236. Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) Sekolah 21,390,000.00 0.00 21,390,000.00

Kertas HVS F4 70 Gram 50.0 RIM 65,000.00 3,250,000.00 0.00 3,250,000.00

Kertas HVS 75 Gram 50.0 RIM 70,000.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00

Kertas HVS A4 70 Gram 50.0 RIM 50,000.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

Kertas HVs a4 75 Gram 50.0 RIM 60,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

kertas Concorde a4 100 gram Isi 20 Sampul Perangkat Ajar 10.0 SET 90,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00
 Hal 2 dari 9

RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP

KODE
KODE
NO PROG DAN URAIAN HARGA JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN
KEGIATAN SATUAN I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kertas Concorde A4 Putih Sampul Perangkat Ajar 8.0 RIM 190,000.00 1,520,000.00 0.00 1,520,000.00

Kertas Concorde Warna Sampul Perangkat ajar 8.0 RIM 190,000.00 1,520,000.00 0.00 1,520,000.00

Kertas Label A4 6.0 PAK 70,000.00 420,000.00 0.00 420,000.00

Kertas Sticker f4 52.0 LEMBAR 15,000.00 780,000.00 0.00 780,000.00

Materai Surat Pernyataan dan LPJ 400.0 BUAH 10,000.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00

5.1.02.01.01.026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 10,104,000.00 0.00 10,104,000.00

07. Pengembangan standar pembiayaan 10,104,000.00 0.00 10,104,000.00

07.23. Pengelolaan Keuangan 10,104,000.00 0.00 10,104,000.00

07.23.236. Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) Sekolah 10,104,000.00 0.00 10,104,000.00

Fotokopi Soal dan Lembar Jawabab Semester I dan II 19000.0 LEMBAR 350.00 6,650,000.00 0.00 6,650,000.00

Fotokopi Soal dan Lembar Jawaban Ujian Sekolah 8000.0 LEMBAR 350.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00

Amplop Soal 436.0 LEMBAR 1,500.00 654,000.00 0.00 654,000.00

5.1.02.01.01.036. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 46,525,000.00 28,204,000.00 18,321,000.00
Kegiatan Kantor Lainnya
01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 3,505,000.00 3,505,000.00 0.00

01.02. Pengembangan Potensi Peserta Didik 3,505,000.00 3,505,000.00 0.00

01.02.017. Pengembangan diri: Melaksanakan perilaku hidup bersih dan 1,750,000.00 1,750,000.00 0.00
sehat
Blok Note isi 5 Buku 50.0 PAKET 8,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

Dokumen Keeper , Map Ziper Bag Folio 50.0 PCS 15,000.00 750,000.00 750,000.00 0.00

Ballpoint Pilot BPTP 50.0 BUAH 5,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00

Penggaris Lurus 50.0 BUAH 7,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00

01.02.019. Pengembangan diri: Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja 1,755,000.00 1,755,000.00 0.00

Blok Note A5, isi Buku 5 Buku 50.0 PAKET 8,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

Dokumen Keeper, Map Ziper Bag Folia 50.0 PCS 15,000.00 750,000.00 750,000.00 0.00

Ballpoint Pilot BPTP 51.0 BUAH 5,000.00 255,000.00 255,000.00 0.00

Penggaris 60 Cm 50.0 BUAH 7,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00

02. Pengembangan Standar Isi 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00

02.03. Relevansi dan Kesesuaian Kurikulum 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00

02.03.065. Penyusunan Kurikulum 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00

Block Note 60.0 PEKET 8,000.00 480,000.00 480,000.00 0.00

Dokemen Keeper Map Ziper 60.0 PCS 15,000.00 900,000.00 900,000.00 0.00

Ballpoin Pilot BPTP 60.0 BUAH 5,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00

Penggaris Lurus 60 cm 60.0 BUAH 7,000.00 420,000.00 420,000.00 0.00

03. Pengembangan Standar Proses 8,310,000.00 7,710,000.00 600,000.00

 Hal 3 dari 9

RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP

KODE
KODE
NO PROG DAN URAIAN HARGA JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN
KEGIATAN SATUAN I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.07. Penyediaan Sumber Belajar 8,310,000.00 7,710,000.00 600,000.00

03.07.101. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan 8,310,000.00 7,710,000.00 600,000.00

Pembelian Masker 100.0 KOTAK 20,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

Pembelian Hand Sanitezer 30.0 BOTOL 40,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

Disinfektan 10.0 JERIGEN 150,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

face Shield 100.0 UNIT 15,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

Sarung Tangan Medis 6.0 KOTAK 170,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 0.00

Baju APD Hazmat ULTITEC 2000 Coverall Medis 2.0 PASANG 140,000.00 280,000.00 280,000.00 0.00

Sarung Tangan Plastik [1pack Isi 500pcs] 14.0 KOTAK 15,000.00 210,000.00 210,000.00 0.00

Hand Soap Aroma Strawberry - Sabun Cuci Tangan - Cairan 2.0 JERINGEN 300,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00
Antiseptik 5L
04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 500,000.00 500,000.00 0.00

04.14. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 500,000.00 500,000.00 0.00

04.14.126. Pembinaan Tenaga Ketatausahaan 500,000.00 500,000.00 0.00

Blok Note A5 isi 5 Buku 20.0 PAKET 8,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00

Dokumen Keeper Clear Map Ziper 20.0 PCS 10,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00

Penggaris 60 Cm 20.0 BUAH 7,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 25,025,000.00 8,989,000.00 16,036,000.00

05.08. Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 10,430,000.00 5,894,000.00 4,536,000.00

05.08.050. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 9,125,000.00 5,894,000.00 3,231,000.00

Sapu Sampah 20.0 BUAH 45,000.00 900,000.00 135,000.00 765,000.00

Sapu Lidi 20.0 BUAH 20,000.00 400,000.00 360,000.00 40,000.00

Skop Sampah 25.0 BUAH 24,000.00 600,000.00 240,000.00 360,000.00

Kerok Sampah 25.0 BUAH 24,000.00 600,000.00 336,000.00 264,000.00

Timba AIr 20.0 BUAH 11,000.00 220,000.00 88,000.00 132,000.00

Ember 10.0 BUAH 60,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00

Sikat WC 25.0 BUAH 20,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00

Pel lantai 15.0 BUAH 60,000.00 900,000.00 900,000.00 0.00

Dorong Air 15.0 BUAH 40,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00

Sabun Cuci Piring 13.0 BUAH 15,000.00 195,000.00 0.00 195,000.00

Pengharum Ruangan Stela Matic Reguler 10.0 UNIT 50,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00

Cairan Pembersih kaca Cling 4 Liter 10.0 JERIGEN 35,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00

Cling Pembersih Kaca Semprot 440 ml 30.0 UNIT 10,000.00 300,000.00 90,000.00 210,000.00
 Hal 4 dari 9

RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP

KODE
KODE
NO PROG DAN URAIAN HARGA JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN
KEGIATAN SATUAN I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CLEANING SET 3in1 ( Lenspen , Dust Blower, Fiber ) 8.0 SET 25,000.00 200,000.00 75,000.00 125,000.00

AIRAN PEMBERSIH LCD LED LAPTOP KOMPUTER LAYAR TV, 10.0 UNIT 20,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00
SCREEN CLEANER KIT
Raven Window Cleaner Squeegee H209A 30cm pembersih kaca 15.0 UNIT 40,000.00 600,000.00 250,000.00 350,000.00

Kotak Tisu Minimalis Box 10.0 UNIT 30,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00

Kerangka Tiang Y-Banner Spanduk Standing bahan Plastik 8.0 UNIT 50,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

Peta Indonesia NKRI 102 x 72 cm peta Dinding 5.0 UNIT 95,000.00 475,000.00 475,000.00 0.00

Peta Dunia 3.0 UNIT 95,000.00 285,000.00 95,000.00 190,000.00

05.08.33. Pemeliharaan alat peraga/praktik sekolah 1,305,000.00 0.00 1,305,000.00

Mika Drumband Bas dan Quarto 8.0 SET 35,000.00 280,000.00 0.00 280,000.00

Stick Bas 8.0 SET 40,000.00 320,000.00 0.00 320,000.00

Stik Blyra 8.0 SET 20,000.00 160,000.00 0.00 160,000.00

Stik Snar 8.0 SET 20,000.00 160,000.00 0.00 160,000.00

alat Pengunci Drumband 3.0 SET 25,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00

Slang Pioniak tiup 6.0 SET 35,000.00 210,000.00 0.00 210,000.00

Stik Tenor 5.0 SET 20,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00

05.16. Pemeliharaan Sekolah 14,595,000.00 3,095,000.00 11,500,000.00

05.16.164. Pemeliharaan Ruang kelas 11,500,000.00 0.00 11,500,000.00

Kayu 5x6 50.0 BATANG 40,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

Paku Panjang 2,5 5.0 KG 25,000.00 125,000.00 0.00 125,000.00

Paku 1 5.0 KG 25,000.00 125,000.00 0.00 125,000.00

Triplek 50.0 LEMBAR 110,000.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00

cat minyak 50.0 KG 75,000.00 3,750,000.00 0.00 3,750,000.00

05.16.182. Pemeliharaan Komputer set/ac dll 3,095,000.00 3,095,000.00 0.00

flasdisk 128 GB 3.0 UNIT 180,000.00 540,000.00 540,000.00 0.00

Hardisk 1 Tera 2.0 UNIT 780,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 0.00

Converter 3 in 1 NYK USB 3.0 Type C to HDMI 4K 4.0 UNIT 100,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

KABEL HDMI TO HDMI 10 METER HIGH QUALITY & HIGH 30.0 METER 6,500.00 195,000.00 195,000.00 0.00
SPEED
Fornorm Handheld Wireless Presenter with Laser Pointer 5.0 UNIT 80,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

06. Pengembangan standar pengelolaan 1,685,000.00 0.00 1,685,000.00

06.22. Peran Serta Masyarakat 1,685,000.00 0.00 1,685,000.00

06.22.217. Rakor Komite Sekolah 1,685,000.00 0.00 1,685,000.00

Blok Note Catatan 60.0 PAKET 8,000.00 480,000.00 0.00 480,000.00

 Hal 5 dari 9

RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP

KODE
KODE
NO PROG DAN URAIAN HARGA JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN
KEGIATAN SATUAN I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ballpoint Pilot BPTP 61.0 BUAH 5,000.00 305,000.00 0.00 305,000.00

Map Ziper Bag Folio 60.0 PCS 15,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00

07. Pengembangan standar pembiayaan 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00

07.23. Pengelolaan Keuangan 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00

07.23.236. Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) Sekolah 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00

Map Ijazah Hard Coper 120.0 SAMPUL 45,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00

5.1.02.01.01.055. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan 18,000,000.00 15,340,000.00 2,660,000.00
Pendidikan
01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 7,300,000.00 7,300,000.00 0.00

01.01. Pencapaian Akademis Peserta Didik 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00

01.01.011. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM), Uji Kompetensi, 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00
Sertifikasi Peserta Didik
Nasi Bungkus Panitia dan Pengawas Komite UTBK ( 9 Hari ) 90.0 OH 20,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00

Snack Panitia dan Pengawas Kegiatan UTBK 80.0 OH 10,000.00 800,000.00 800,000.00 0.00

01.02. Pengembangan Potensi Peserta Didik 4,700,000.00 4,700,000.00 0.00

01.02.017. Pengembangan diri: Melaksanakan perilaku hidup bersih dan 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00
sehat
Nasi Bungkus Peserta dan Pemateri 70.0 OH 20,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00

Snak Peserta dan Pemateri 70.0 KH 10,000.00 700,000.00 700,000.00 0.00

01.02.019. Pengembangan diri: Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00

Snack Peserta dan Panitia Penyuluhan 80.0 OH 10,000.00 800,000.00 800,000.00 0.00

Makan Siang Peserta dan Intruktur Penyuluhan Serta Panitia 90.0 OH 20,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00

02. Pengembangan Standar Isi 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00

02.03. Relevansi dan Kesesuaian Kurikulum 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00

02.03.065. Penyusunan Kurikulum 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00

Makan Siang Pembicara dan Peserta 60.0 OH 20,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

Snack Rakor 60.0 OH 10,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00

03. Pengembangan Standar Proses 6,440,000.00 5,640,000.00 800,000.00

03.06. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Efektif 6,440,000.00 5,640,000.00 800,000.00

03.06.077. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kesenian, Keagamaan 800,000.00 800,000.00 0.00

Air Karton Gelas Latihan 40.0 KARTON 20,000.00 800,000.00 800,000.00 0.00

03.06.078. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 2,440,000.00 2,440,000.00 0.00

Air Karton Gelas Untuk Pertandingan Olahraga 50.0 KOTAK 20,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

Nasi Bungkus Pembina dan Pelatih Selama Pertandingan 72.0 OH 20,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 0.00

03.06.084. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band 800,000.00 400,000.00 400,000.00

 Hal 6 dari 9

RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP

KODE
KODE
NO PROG DAN URAIAN HARGA JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN
KEGIATAN SATUAN I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Air Minum Karton Gelas Latihan Drumband 40.0 HK 20,000.00 800,000.00 400,000.00 400,000.00

03.06.085. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Komputer 800,000.00 400,000.00 400,000.00

Air Minum Latihan Drumband 40.0 HK 20,000.00 800,000.00 400,000.00 400,000.00

03.06.087. Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00

Air Minum 17 san dan Acara Keagamaan 80.0 KARTON 20,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00

04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 600,000.00 600,000.00 0.00

04.14. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 600,000.00 600,000.00 0.00

04.14.126. Pembinaan Tenaga Ketatausahaan 600,000.00 600,000.00 0.00

Makan Siang Pemateri Pelatihan tata Usaha 20.0 BUNGKUS 20,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

Snack Pemateri Tata Usaha 20.0 KOTAK 10,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00

06. Pengembangan standar pengelolaan 1,860,000.00 0.00 1,860,000.00

06.22. Peran Serta Masyarakat 1,860,000.00 0.00 1,860,000.00

06.22.217. Rakor Komite Sekolah 1,860,000.00 0.00 1,860,000.00

Nasi Bungkus 60.0 BUNGKUS 20,000.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00

Snack 66.0 KOTAK 10,000.00 660,000.00 0.00 660,000.00

5.1.02.02. Belanja Jasa 469,056,000.00 242,456,000.00 226,600,000.00

5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 469,056,000.00 242,456,000.00 226,600,000.00

5.1.02.02.01.013. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 469,056,000.00 242,456,000.00 226,600,000.00

01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 10,516,000.00 10,516,000.00 0.00

01.01. Pencapaian Akademis Peserta Didik 8,016,000.00 8,016,000.00 0.00

01.01.011. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM), Uji Kompetensi, 8,016,000.00 8,016,000.00 0.00
Sertifikasi Peserta Didik
Paket 3 1.0 KEG 4,656,000.00 4,656,000.00 4,656,000.00 0.00

Proktor 12.0 OH 150,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00

Teknisi UTBK 12.0 OH 130,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 0.00

01.02. Pengembangan Potensi Peserta Didik 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00

01.02.017. Pengembangan diri: Melaksanakan perilaku hidup bersih dan 500,000.00 500,000.00 0.00
sehat
Pembicara Pelatihan Hidup bersih 2.0 OH 250,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00

01.02.019. Pengembangan diri: Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

Jasa Instruktur dari Puskesmas 8.0 OH 250,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

02. Pengembangan Standar Isi 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

02.03. Relevansi dan Kesesuaian Kurikulum 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

02.03.065. Penyusunan Kurikulum 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

 Hal 7 dari 9

RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP

KODE
KODE
NO PROG DAN URAIAN HARGA JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN
KEGIATAN SATUAN I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pembicara Rakor 4.0 OH 250,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

03. Pengembangan Standar Proses 22,300,000.00 17,400,000.00 4,900,000.00

03.06. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Efektif 22,300,000.00 17,400,000.00 4,900,000.00

03.06.077. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kesenian, Keagamaan 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00

Pelatih Sanggar Tari 24.0 JAM 150,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00

03.06.078. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 4,600,000.00 2,700,000.00 1,900,000.00

Pendaftaran Pertandingan Sepak Bola 5.0 KALI 300,000.00 1,500,000.00 900,000.00 600,000.00

Pendaftaran Pertandingan Bola Voli PA dan PI 4.0 KALI 250,000.00 1,000,000.00 750,000.00 250,000.00

Pendaftaran Pertanfingan Badminton 4.0 KALI 250,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00

Pertadingan Bola Pimpong 4.0 KALI 275,000.00 1,100,000.00 550,000.00 550,000.00

03.06.084. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band 3,600,000.00 2,100,000.00 1,500,000.00

Jasa Pelatih Drumband 24.0 JAM 150,000.00 3,600,000.00 2,100,000.00 1,500,000.00

03.06.085. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Komputer 5,700,000.00 4,200,000.00 1,500,000.00

Jasa Pelatih Komputer Bersertfikat 38.0 JAM 150,000.00 5,700,000.00 4,200,000.00 1,500,000.00

03.06.087. Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00

Penceramah Maulid, Israk Mikraj, Jelang Ramadhan, Halal bi halal 6.0 KALI 500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
idul Fitri, Tahun baru islam, Idul Adha
Pemasangan Umbul, Baleho dan Pemantapan Lingkungan 12.0 OH 150,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00
Sekolah
04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 22,600,000.00 1,100,000.00 21,500,000.00

04.14. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 22,600,000.00 1,100,000.00 21,500,000.00

04.14.106. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00

PAKET A PENINGKATAN PROFESIONAL GURU 30.0 ORANG 600,000.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00

04.14.107. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00

Diklat Pencegahan Korupsi dan Bantuan Hukum 1.0 KEG 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00

04.14.121. Workshop peningkatan kompetensi bidang tugas sesuai 500,000.00 500,000.00 0.00
tupoksinya untuk pustakawan, laboran, tenaga layanan khusus, dll

Jasa Pendaftaran Pelatihan/Diklat 1.0 KALI 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00

04.14.126. Pembinaan Tenaga Ketatausahaan 600,000.00 600,000.00 0.00

Pemateri pelatihan 3.0 JAM 200,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 17,840,000.00 15,040,000.00 2,800,000.00

05.07. Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa 8,200,000.00 8,200,000.00 0.00

05.07.005. Penambahan daya internet 8,200,000.00 8,200,000.00 0.00

Jasa Perpindahan Pemasangan Jaringan Baru termasuk Alat dan 1.0 KEG 8,200,000.00 8,200,000.00 8,200,000.00 0.00
Bahan dari Tower ke Kabel Indihome PT Telkom
 Hal 8 dari 9

RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP

KODE
KODE
NO PROG DAN URAIAN HARGA JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN
KEGIATAN SATUAN I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.08. Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 3,250,000.00 3,250,000.00 0.00

05.08.051. Pemeliharaan peralatan kantor 3,250,000.00 3,250,000.00 0.00

Service Printer 8.0 UNIT 350,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00

Service TV 3.0 KALI 150,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00

05.16. Pemeliharaan Sekolah 6,390,000.00 3,590,000.00 2,800,000.00

05.16.164. Pemeliharaan Ruang kelas 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00

Upah Kepala Tukang Tukang 10.0 OH 150,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

Upah Tukang 10.0 OH 130,000.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00

05.16.177. Pemeliharaan Kamar mandi/wc Peserta Didik 2,540,000.00 2,540,000.00 0.00

Upah Kepala Tukang 10.0 HARI 150,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

Upah Tukang 8.0 HARI 130,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 0.00

05.16.182. Pemeliharaan Komputer set/ac dll 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00

Sevice Komputer 7.0 KALI 150,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00

07. Pengembangan standar pembiayaan 394,800,000.00 197,400,000.00 197,400,000.00

07.24. Dukungan Sumber Daya dan Dana Alternatif 394,800,000.00 197,400,000.00 197,400,000.00

07.24.237. Pembayaran Honor Guru 150,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00

Pembayaran Honor Guru BK 12.0 BULAN 2,500,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

Pemabayaran Honor Guru Ekonomi 12.0 BULAN 2,500,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

Pembayaran Honor Guru Penjas 12.0 BULAN 2,500,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

Pembayaran Honor Guru Kimia 12.0 BULAN 2,500,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

Pembayaran Honor Guru Penjas 12.0 BULAN 2,500,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

07.24.238. Pembayaran Honor tenaga administrasi 120,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

Pembayaran Honor Tata Usaha Dapodik 12.0 BULAN 2,500,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

Pembayaran Honor Tata Usaha 12.0 BULAN 2,500,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

Pemabayaran Honor Tata Usaha 12.0 BULAN 2,500,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

Pemabayaran Tata Usaha Sekolah 12.0 BULAN 2,500,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

07.24.239. Pembayaran Honor pegawai perpustakaan 60,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

Honor Pegawai Perpustakaan 12.0 BULAN 2,500,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

Pembayaran Honor Pegawai Perpustakaan 12.0 BULAN 2,500,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

07.24.240. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan 64,800,000.00 32,400,000.00 32,400,000.00

Honor Pegawai Penjaga Sekolah dan Kebersihan 12.0 BULAN 2,900,000.00 34,800,000.00 17,400,000.00 17,400,000.00

Pemabyaran Honor Satpam 12.0 BULAN 2,500,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

 Hal 9 dari 9

RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP

KODE
KODE
NO PROG DAN URAIAN HARGA JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN
KEGIATAN SATUAN I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.1.02.03. Belanja Pemeliharaan 4,575,000.00 0.00 4,575,000.00

5.1.02.03.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4,575,000.00 0.00 4,575,000.00

5.1.02.03.03.036. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 4,575,000.00 0.00 4,575,000.00

Tempat Kerja-Taman
05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 4,575,000.00 0.00 4,575,000.00

05.16. Pemeliharaan Sekolah 4,575,000.00 0.00 4,575,000.00

05.16.177. Pemeliharaan Kamar mandi/wc Peserta Didik 4,575,000.00 0.00 4,575,000.00

Triplek Loteng 15.0 LEMBAR 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,650,000.00

Pnitu WC 4.0 PINTU 400,000.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00

Pembelian Cat Air 2.0 KALENG 450,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00

Paralon Air 10.0 BATANG 30,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00

Paku 5.0 KG 25,000.00 125,000.00 0.00 125,000.00

5.1.02.04. Belanja Perjalanan Dinas 4,800,000.00 1,200,000.00 3,600,000.00

5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4,800,000.00 1,200,000.00 3,600,000.00

5.1.02.04.01.003. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,800,000.00 1,200,000.00 3,600,000.00

07. Pengembangan standar pembiayaan 4,800,000.00 1,200,000.00 3,600,000.00

07.24. Dukungan Sumber Daya dan Dana Alternatif 4,800,000.00 1,200,000.00 3,600,000.00

07.24.246. Transport guru / TU urusan dinas non BOS 4,800,000.00 1,200,000.00 3,600,000.00

Perjalanan Dinas 24.0 OK 200,000.00 4,800,000.00 1,200,000.00 3,600,000.00

TOTAL BELANJA 574,500,000.00 287,250,000.00 287,250,000.00

Provinsi Riau, 01 September 2022

Mengetahui Menyetujui Bendahara Dana BOS
Kepala Sekolah Komite Sekolah

RINALDI,S.Pd H. MAHMUD HAMDANI,S.Ag

NIP. 197006102000121009 NIP. - NIP. 197405312006051001