RENCANA KERJA ANGGARAN APBD UPTD RSUD LAGITA

TAHUN 2023

KODE REKENING URAIAN Rincian Perhitungan

Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah

1 2 3 4 5 6=3x5

5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000.000

5 1 01 BELANJA PEGAWAI 47.400.000
5 1 01 03 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN 47.400.000
5 1 01 03 07 Belanja Honorarium 47.400.000
5 1 01 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 47.400.000
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan (OB) 800.000 9.600.000
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Kerja 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan (OB) 750.000 9.000.000
Honorarium Staff Administrasi Keuangan Kegiatan 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan (OB) 600.000 7.200.000
Honorarium Staff Administrasi Teknis 3 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan (OB) 600.000 21.600.000
5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 4.952.600.000
5 1 02 01 BELANJA BARANG 483.443.000
5 1 02 01 01 BELANJA BARANG HABIS PAKAI 483.443.000
5 1 02 01 01 0004 BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS 4.440.000
Oli Mobil Bensin 20 Botol Botol 90.000 1.800.000
Oli Mobil Diesel 24 Botol Botol 110.000 2.640.000
5 1 02 01 01 0000 BELANJA BAHAN-BAHAN BAHAN OBAT OBATAN 240.000.000
Bahan Obat Obatan 1 Tahun Tahun 240.000.000 240.000.000
5 1 02 01 01 0000 BELANJA BAHAN-BAHAN BAHAN LABORATORIUM 190.000.000
Reagen Laboratorium 1 Tahun Tahun 190.000.000 190.000.000
5 1 02 01 01 0024 BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR 4.584.500
Ballpoint / Pena 40 Pcs Pcs 24.150 966.000
Buku Doble Folio 50 Buku Buku 22.000 1.100.000
Ordner dan Map 500 Pcs Pcs 2.300 1.150.000
Spidol Permanen 10 Kotak Kotak 136.850 1.368.500
5 1 01 01 01 0025 BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER 13.918.500
Kertas HVS A4 60 Rim Rim 61.300 3.678.000
Kertas HVS F4 (Folio) 60 Rim Rim 68.900 4.134.000
NCR Top Green 30 Rim Rim 67.850 2.035.500
NCR Top Red 30 Rim Rim 67.850 2.035.500
NCR Top White 30 Rim Rim 67.850 2.035.500
5 1 01 01 01 0026 BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK 4.500.000
Fotocopy Kertas 15.000 Lembar Lembar 300 4.500.000
5 1 01 01 01 0027 BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BENDA POS 2.000.000
Materai 10.000 200 Buah Buah 10.000 2.000.000
5 1 01 01 01 0052 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT 24.000.000
Belanja Makanan dan minuman Rapat 1 Tahun Tahun 24.000.000 24.000.000
5 1 02 02 BELANJA JASA 4.359.657.000
5 1 02 02 01 BELANJA JASA KANTOR 4.359.657.000
5 1 02 02 01 0014 BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN 3.456.240.000
Tenaga Harian Lepas dengan Kualifikasi Khusus ( Dokter Umum, Dokter Gigi ) 4 Orang x 25 hari x 12 Bulan Orang/Hari 100.000 120.000.000
Tenaga Harian Lepas 70 Orang x 25 hari x 12 Bulan Orang/Hari 70.000 1.470.000.000
Tenaga Harian Lepas ( Dokter Spesialis ) 6 Orang x 25 hari x 12 Bulan Orang/Hari 1.080.000 1.866.240.000
5 1 02 02 01 0026 BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI 210.000.000
Tenaga Harian Lepas 10 Orang x 25 hari x 12 Bulan Orang/Hari 70.000 210.000.000
5 1 02 02 01 0030 BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN 255.000.000
Tenaga Harian Lepas 17 Orang x 25 hari x 12 Bulan Orang/Hari 50.000 255.000.000
5 1 02 02 01 0031 BELANJA JASA TENAGA KEAMANAN 126.000.000
Tenaga Harian Lepas 7 Orang x 25 hari x 12 Bulan Orang/Hari 60.000 126.000.000
5 1 02 02 01 0033 BELANJA JASA TENAGA SUPIR 36.000.000
Tenaga Harian Lepas 2 Orang x 25 hari x 12 Bulan Orang/Hari 60.000 36.000.000
5 1 02 02 01 0034 BELANJA JASA TENAGA JURU MASAK 15.000.000
Tenaga Harian Lepas 1 Orang x 25 hari x 12 Bulan Orang/Hari 50.000 15.000.000
5 1 02 02 01 0035 BELANJA JASA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK 18.000.000
Tenaga Harian Lepas 1 Orang x 25 hari x 12 Bulan Orang/Hari 60.000 18.000.000
5 1 02 02 01 0061 BELANJA TAGIHAN LISTRIK 119.617.000
Belanja Tagihan Listrik 1 Tahun Tahun 119.617.000 119.617.000
5 1 02 02 01 0063 BELANJA TAGIHAN INTERNET 13.800.000
Belanja Tagihan Internet 1 Tahun Tahun 13.800.000 13.800.000
5 1 02 02 12 0001 BELANJA KURSUS SINGKAT/PELATIHAN 50.000.000
Belanja Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 1 Tahun Tahun 50.000.000 50.000.000
5 1 02 02 12 0003 BELANJA BIMBINGAN TEKNIS 60.000.000
Belanja Bimbingan Teknis 1 Tahun Tahun 60.000.000 60.000.000
5 1 02 04 BELANJA PERJALANAN DINAS 109.500.000
5 1 02 04 01 BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 109.500.000
5 1 02 04 01 0003 BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 24.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 Tahun Tahun 24.500.000 24.500.000
5 1 02 04 01 0003 BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA 85.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun Tahun 85.000.000 85.000.000

5.000.000.000

Bengkulu Utara, Oktober 2022

Direktur RSUD Lagita

dr. Normala Tarigan

NIP 107803082010012006