RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 2.19.3.26.2.22.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.2.22.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 1.428.843.000
Jumlah 2023 : Rp. 1.078.843.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 528.843.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 1.428.843.000

Peningkatan sarana dan prasarana organisasi Peningkatan sarana dan prasarana organisasi
Keluaran 1 kegiatan 1 kegiatan
keolahragaan keolahragaan

Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 528.843.000 1.428.843.000 900.000.000

5.1 BELANJA OPERASI 528.843.000 1.428.843.000 900.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.003.000 20.003.000 0

5.1.02.01 Belanja Barang 4.113.000 4.113.000 0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.113.000 4.113.000 0

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.005.000 4.005.000 0

  [#] bahan bakar/minyak/pelumas 4.005.000 4.005.000 0

  [-]      

pertamak
  Spesifikasi : 450 Liter Liter 8.900 0 4.005.000 450 Liter Liter 8.900 0 4.005.000 0
pertamak

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 108.000 108.000 0
  [#] 108.000 108.000 0

  [-]      
[?] 432 432
  250 0 108.000 250 0 108.000 0
Spesifikasi : Lembar Lembar
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 15.890.000 15.890.000 0

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.890.000 15.890.000 0

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.890.000 15.890.000 0

Beban Transport
perjalanan dinas dalam
daerah Orang Orang
  16 Kali 150.000 0 2.400.000 16 Kali 150.000 0 2.400.000 0
Spesifikasi : Satuan / Kali / Kali
Biaya Transportasi
ke Desa
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Beban Transport
perjalanan dinas dalam
daerah
Spesifikasi : Pejabat
Eeselon III/Gol.
IV/Pengurus inti
PKK/Tenaga
ahli/Tim ahli DPRD
1 Orang x Orang 1 Orang x Orang
  dan Tenaga 150.000 0 750.000 150.000 0 750.000 0
5 Kali / Kali 5 Kali / Kali
Fungsional Auditor
Madya serta
Pengawas
Pemerintah
Madya,Uang
Transportasi Dalam
Daerah kurang dari 6
Jam
Uang Harian perjalanan
dinas dalam daerah
Spesifikasi : Pejabat
eselon IV/Ketua
Pokja/Anggota PKK
Kab dan Kec,
Tenaga Fungsional 3 Orang x Orang 3 Orang x Orang
  140.000 0 5.040.000 140.000 0 5.040.000 0
Auditor Muda dan 12 Hari / Hari 12 Hari / Hari
Pengawas
Pemerintah
Muda/Kepala
DesaKetua BPD,
Uang Harian dalam
kota lebih dari 8 jam
Uang Harian perjalanan
dinas dalam daerah
Spesifikasi : Pejabat
eselon II, Anggota
1 Orang x Orang 1 Orang x Orang
  DPRD dan Tenaga 140.000 0 560.000 140.000 0 560.000 0
4 Hari / Hari 4 Hari / Hari
Fungsional Auditor
Utama, Uang Harian
dalam kota lebih
dari 8 jam

Uang Harian perjalanan

dinas dalam daerah
Spesifikasi : Untuk
PNS Gol.
II/PTT/Tenaga
Kontrak Berijazah 3 Orang x Orang 3 Orang x Orang
  140.000 0 5.460.000 140.000 0 5.460.000 0
SMA, Diploma dan 13 Hari / Hari 13 Hari / Hari
Sarjana/Perangkat
Desa/BPD/Pengurus
PKK Desa, Uang
Harian dalam kota
lebih dari 8 jam
Uang Harian perjalanan
dinas dalam daerah
Spesifikasi : Pejabat
Eeselon III/Gol.
IV/Pengurus inti
PKK/Tenaga
ahli/Tim ahli DPRD
1 Orang x Orang 1 Orang x Orang
  dan Tenaga 140.000 0 1.680.000 140.000 0 1.680.000 0
12 Hari / Hari 12 Hari / Hari
Fungsional Auditor
Madya serta
Pengawas
Pemerintah
Madya,Uang Harian
dalam kota lebih
dari 8 jam
5.1.05 Belanja Hibah 508.840.000 1.408.840.000 900.000.000

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi

5.1.05.05 508.840.000 1.408.840.000 900.000.000
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
5.1.05.05.03 508.840.000 1.408.840.000 900.000.000
Bersifat Sosial Kemasyarakatan
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
5.1.05.05.03.0001 508.840.000 1.408.840.000 900.000.000
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
  [-] hibah      

Federasi Airsofh
Indonesia Cab. Barsel
  (FAI) [Belanja Hibah 1 Paket 10.000.000 0 10.000.000 1 Paket 10.000.000 0 10.000.000 0
Uang]
Alamat : [?]
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
KONI Barito Selatan
  [Belanja Hibah Uang] 1 Paket 483.840.000 0 483.840.000 1 Paket 483.840.000 0 483.840.000 0
Alamat : [?]
Persatuan Wanita
Olahraga Indonesia
(PERWOSI) Kabupaten
  1 Paket 15.000.000 0 15.000.000 1 Paket 15.000.000 0 15.000.000 0
Barito Selatan [Belanja
Hibah Uang]
Alamat : [?]

  [#] dana hibah 0 500.000.000 500.000.000

  [-] hibah      
KONI Barito Selatan
  [Belanja Hibah Uang] 0 0 0 1 Paket 500.000.000 0 500.000.000 500.000.000
Alamat : [?]
[#] Hibah KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat
  Indonesia 0 100.000.000 100.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
  [-] Hibah Uang      
[Belanja Hibah Uang]
  0 0 0 1 Paket 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000
Alamat : [?]
[#] Hibah PERBAKIN
  0 150.000.000 150.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
  [-] Hibah Uang      

[Belanja Hibah Uang]

  0 0 0 1 Paket 150.000.000 0 150.000.000 150.000.000
Alamat : [?]
[#] Hibah Uang (ABT)
  0 50.000.000 50.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
  [-]      
Federasi Airsofh
Indonesia Cab. Barsel
  (FAI) [Belanja Hibah 0 0 0 1 Paket 50.000.000 0 50.000.000 50.000.000
Uang]
Alamat : [?]
[#] Hibah Uang Untuk Persani
  0 25.000.000 25.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
  [-] Hibah Uang untuk Persani      

[Belanja Hibah Uang]

  0 0 0 1 Paket 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000
Alamat : [?]
[#] Hibah Uang untuk Turnamen Golf HUT Barsel
  0 75.000.000 75.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
  [-] hibah      
[Belanja Hibah Uang]
  0 0 0 1 Paket 75.000.000 0 75.000.000 75.000.000
Alamat : [?]

Grand Total : 528.843.000 Grand Total : 1.428.843.000 900.000.000

Kabupaten Barito Selatan ,........................................

Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata Dan
Kebudayaan

Dr. MANAT SIMANJUNTAK, M.Pd

NIP. 197107111997021001