NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER JULI 2022
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 2200 BALI
SATUAN KERJA : 402757 PENGADILAN AGAMA TABANAN

Tgl Data 30/07/22 5:15 AM

Tgl. Cetak 01/08/2022 9:26 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker-SAKTI

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN

1 2 3 4 5
0.0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 20,000,000 0
0.0 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 359,441 0
0.0 115212 Piutang Lainnya 611,800 0
0.0 117111 Barang Konsumsi 1,774,000 0
0.0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 90,000 0
0.0 117911 Persediaan yang Belum Diregister 12,565,000 0
0.0 131111 Tanah 12,392,583,000 0
0.0 132111 Peralatan dan Mesin 1,797,076,076 0
0.0 133111 Gedung dan Bangunan 5,886,011,100 0
0.0 135121 Aset Tetap Lainnya 3,414,136 0
0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 1,683,040,579
0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 542,594,471
0.0 162151 Software 5,000,000 0
0.0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 173,765,847 0

0.0 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 0 173,765,847
Operasi Pemerintahan
0.0 169315 Akumulasi Amortisasi Software 0 5,000,000
0.0 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 0 115,417,350
0.0 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 0 20,380,000
0.0 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya 0 0
0.0 219511 Uang Muka dari KPPN 0 20,000,000
0.0 219961 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor 0 359,441
0.0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 1,740,240,220
0.0 313121 Diterima dari Entitas Lain 4,825,615 0
0.0 391111 Ekuitas 0 17,828,736,390
3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 4,894,400
3.0 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 543,015
3.0 511111 Beban Gaji Pokok PNS 469,553,120 0
3.0 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 7,525 0
3.0 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 36,138,150 0
3.0 511122 Beban Tunj. Anak PNS 11,977,128 0
3.0 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 20,100,000 0
3.0 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 524,620,000 0
3.0 511125 Beban Tunj. PPh PNS 57,650,236 0
3.0 511126 Beban Tunj. Beras PNS 29,474,940 0
3.0 511129 Beban Uang Makan PNS 51,388,000 0
3.0 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 6,205,000 0
3.0 521111 Beban Keperluan Perkantoran 273,772,000 0
3.0 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2,108,525 0
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JULI 2022
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 2200 BALI
SATUAN KERJA : 402757 PENGADILAN AGAMA TABANAN

Tgl Data 30/07/22 5:15 AM

Tgl. Cetak 01/08/2022 9:26 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker-SAKTI

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN

1 2 3 4 5
3.0 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 18,900,000 0
3.0 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 15,288,400 0
3.0 521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 416,250 0
3.0 522111 Beban Langganan Listrik 32,213,515 0
3.0 522112 Beban Langganan Telepon 4,554,289 0
3.0 522113 Beban Langganan Air 907,775 0
3.0 522141 Beban Sewa 68,040,000 0
3.0 522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 1,432,500 0
3.0 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 22,327,500 0
3.0 523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 40,541,000 0
3.0 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81,260,156 0
3.0 524111 Beban Perjalanan Biasa 51,025,389 0
3.0 593111 Beban Persediaan konsumsi 13,171,300 0
3.0 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 3,823,000 0

JUMLAH 22,134,971,713 22,134,971,713