NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA

PER 1 JANUARI 2018 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tgl. Cetak 03/05/2021
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
0.0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 15,515,592 0
0.0 111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 22,428,901 0
0.0 111711 Kas di Bendahara Penerimaan 26,462,561 0
0.0 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 48,100 0
0.0 111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah 188,965,221 0
0.0 111825 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan 686,343,520 0
0.0 111826 Kas Lainnya di BLU 2,461,962,323 0
0.0 111911 Kas dan Bank - BLU 52,287,038,958 0
0.0 114112 Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid) 13,691,034,387 0
0.0 114311 Pendapatan yang Masih Harus Diterima 2,318,605 0
0.0 115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 11,778,871,076,981 0
0.0 115212 Piutang Lainnya 16,483,392,720 0
0.0 115421 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 41,430,000 0
0.0 115719 Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya 23,787,415,450 0
0.0 115812 Piutang Sewa Gedung - BLU 22,916,667 0
0.0 116211 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP 0 10,084,498,390,718
0.0 116212 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya 0 14,985,558,618
0.0 116421 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan 0 9,639,750
Tuntutan Ganti Rugi
0.0 116619 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang 0 13,374,769,211
dan Jasa Lainnya
0.0 116712 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung BLU 0 114,583

0.0 117111 Barang Konsumsi 16,356,068,846 0

0.0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 980,891,057 0
0.0 117114 Suku Cadang 3,446,375,887 0
0.0 117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 476,000 0
0.0 117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 457,484,291 0

0.0 117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada 1,812,934,209 0
Masyarakat
0.0 117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat 97,349,694,707 0

0.0 117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat 218,043,901,567 0
0.0 117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat 287,835,032,077 0

0.0 117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam 199,029,478,502 0
Proses
0.0 117131 Bahan Baku 6,509,832,769 0
0.0 117199 Persediaan Lainnya 11,602,740,643 0
0.0 131111 Tanah 3,737,148,692,766 0
0.0 132111 Peralatan dan Mesin 5,052,666,303,415 0
0.0 133111 Gedung dan Bangunan 2,163,560,176,324 0
0.0 134111 Jalan dan Jembatan 63,232,775,995 0
0.0 134112 Irigasi 83,763,801,567 0
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2018 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tgl. Cetak 03/05/2021
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
0.0 134113 Jaringan 5,672,185,421,124 0
0.0 135111 Aset Tetap Renovasi 49,723,777,207 0
0.0 135121 Aset Tetap Lainnya 389,972,083,579 0
0.0 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan 532,270,673,797 0
0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 3,663,751,438,234
0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 528,463,001,881
0.0 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 0 44,088,235,320
0.0 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi 0 27,523,508,228
0.0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0 660,844,579,216
0.0 137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 1,380,257,420
0.0 152111 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 750,000 0

0.0 155111 Piutang Jangka Panjang lainnya 252,729,574,320 0

0.0 156311 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ 0 3,750
Tuntutan Ganti Rugi
0.0 156911 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang 0 10,100,786,394
Lainnya
0.0 162151 Software 194,673,854,075 0
0.0 162161 Lisensi 9,076,896,151 0
0.0 162171 Hasil Kajian/Penelitian 30,214,327,000 0
0.0 162191 Aset Tak Berwujud Lainnya 521,912,500 0
0.0 162311 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 213,324,400 0
0.0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 1,110,218,813,354 0

0.0 166113 Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional 471,990,537 0
Pemerintahan
0.0 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 0 370,775,357,075
Operasi Pemerintahan
0.0 169315 Akumulasi Amortisasi Software 0 149,134,792,653
0.0 169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi 0 755,684,808
0.0 169318 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan 0 471,990,537
dalam Operasional Pemerintahan
0.0 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 0 248,324,505
0.0 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 0 2,262,875,621
0.0 212113 Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar 0 68,496,408,531
0.0 212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU 0 1,327,428,376
0.0 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 0 1,176,750,119
0.0 212192 Dana Pihak Ketiga 0 687,102,861
0.0 212193 Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU 0 1,492,101,093
0.0 219123 Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya 0 156,409,158,398

0.0 219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 0 6,702,898,918

0.0 219212 Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka 0 9,659,260,345
0.0 219511 Uang Muka dari KPPN 0 37,944,493
0.0 219961 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor 0 194,956,199
0.0 391111 Ekuitas 0 16,255,805,090,797
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2018 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tgl. Cetak 03/05/2021
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
32,074,658,408,652 32,074,658,408,652
JUMLAH