NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Tgl Data : 11/04/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/04/23 1:17 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
0.0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 502,146,982 0
0.0 111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 162,866,514 0
0.0 111711 Kas di Bendahara Penerimaan 297,629,855 0
0.0 111819 Setara Kas lainnya 15,000,000,000 0
0.0 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 43,135,100 0
0.0 111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah 5,013,034,109 0
0.0 111826 Kas Lainnya di BLU 142,907,399,798 0
0.0 111911 Kas dan Bank - BLU 742,702,240,483 0
0.0 111921 Surat Berharga - BLU 30,000,000,000 0
0.0 111929 Setara kas Lainnya - BLU 254,823,458,770 0
0.0 113311 Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan 130,390,180,846 0
0.0 114112 Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid) 23,128,049,489 0
0.0 114115 Belanja Modal Dibayar Dimuka (prepaid) 53,736,766,452 0
0.0 114311 Pendapatan yang Masih Harus Diterima 1,276,322,083,134 0
0.0 115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 1,352,213,643,291 0
0.0 115212 Piutang Lainnya 27,072,400,308 0
0.0 115421 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 24,000,000 0
0.0 115711 Piutang BLU Pelayanan Kesehatan 1,650,000 0
0.0 115712 Piutang BLU Pelayanan Pendidikan 17,846,360,352 0
0.0 115719 Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya 7,272,327,122 0
0.0 115741 Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas 61,648,280 0
0.0 115791 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional 18,584,326,539 0
0.0 115811 Piutang Sewa Tanah - BLU 924,381,893 0
0.0 115812 Piutang Sewa Gedung - BLU 950,008,700 0
0.0 115813 Piutang Sewa Ruangan - BLU 6,232,423,420 0
0.0 115814 Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU 6,698,404,607 0
0.0 115891 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional 3,438,544,169 0
0.0 116211 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP 0 227,060,556,577.9
0.0 116212 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya 0 10,458,661,014
0.0 116411 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan 0 120,000
0.0 116611 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan 0 8,250
0.0 116612 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan 0 4,357,365,295
0.0 116619 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia 0 3,164,966,329
0.0 116641 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang 0 308,241
0.0 116691 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan 0 438,434,429
0.0 116711 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah 0 472,315,947
0.0 116712 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung 0 950,008,700
0.0 116713 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan 0 6,027,294,544
 NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Tgl Data : 11/04/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/04/23 1:17 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
0.0 116714 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Peralatan 0 3,012,029,128
0.0 116791 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan 0 1,057,051,838
0.0 117111 Barang Konsumsi 117,909,010,656 0
0.0 117112 Amunisi 116,458,803 0
0.0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 3,658,139,787 0
0.0 117114 Suku Cadang 1,653,963,449,279 0
0.0 117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada 1,808,685,175,551 0
0.0 117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada 1,690,981,629,894 0
0.0 117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada 1,132,404,442,151 0
0.0 117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat 20,669,339,000 0
0.0 117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke 1,136,809,876 0
0.0 117131 Bahan Baku 65,262,612,814 0
0.0 117191 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 148,721,600 0
0.0 117199 Persediaan Lainnya 42,401,735,930 0
0.0 131111 Tanah 308,907,037,787,614 0
0.0 132111 Peralatan dan Mesin 58,338,854,593,274 0
0.0 133111 Gedung dan Bangunan 35,101,702,670,641 0
0.0 134111 Jalan dan Jembatan 145,370,044,097,434 0
0.0 134112 Irigasi 12,103,106,631,931 0
0.0 134113 Jaringan 14,426,292,551,927 0
0.0 135111 Aset Tetap Renovasi 2,658,990,270,383 0
0.0 135121 Aset Tetap Lainnya 297,466,917,350 0
0.0 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan 32,195,101,024,457 0
0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 41,727,249,721,594
0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 4,399,845,425,500
0.0 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 0 77,209,978,964,134
0.0 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi 0 6,000,080,778,308
0.0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0 3,237,821,480,738
0.0 137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 68,225,036,380
0.0 138121 Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra 2,414,560,953,619 0
0.0 138131 Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan 19,041,688,790,450 0
0.0 138221 Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra 0 382,573,756,311
0.0 138311 Properti Investasi 1,549,596,748,840 0
0.0 138411 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 0 5,682,331,278
0.0 152111 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti 1,455,392,629 0
0.0 155111 Piutang Jangka Panjang lainnya 7,261,407,551 0
0.0 156311 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan 0 7,269,963
0.0 156911 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang 0 36,307,038
 NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Tgl Data : 11/04/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/04/23 1:17 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
0.0 161111 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 14,578,416,669,218 0
0.0 162121 Hak Cipta 181,447,000 0
0.0 162141 Paten 50,000,000 0
0.0 162151 Software 677,578,623,986 0
0.0 162161 Lisensi 17,270,334,514 0
0.0 162171 Hasil Kajian/Penelitian 1,202,878,540,209 0
0.0 162191 Aset Tak Berwujud Lainnya 612,752,217,751 0
0.0 162311 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 294,318,585,878 0
0.0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi 3,172,792,939,984 0
0.0 166113 Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional 93,366,852,463 0
0.0 169111 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0 3,207,523,256,077
0.0 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan 0 1,905,320,977,587
0.0 169312 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta 0 26,249,955
0.0 169314 Akumulasi Amortisasi Paten 0 12,941,177
0.0 169315 Akumulasi Amortisasi Software 0 580,097,034,652
0.0 169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi 0 9,047,874,428
0.0 169317 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya 0 1,068,076,270
0.0 169318 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak 0 1,772,937,368
0.0 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 0 7,167,300,131
0.0 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 0 23,943,297,188
0.0 212113 Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar 0 753,645,178
0.0 212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU 0 27,685,619,963
0.0 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 0 1,186,054,768
0.0 212193 Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU 0 132,300,169,623
0.0 219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 0 7,782,633,163
0.0 219212 Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka 0 17,502,836,284
0.0 219214 Pendapatan Diterima di Muka BLU 0 7,580,021,893
0.0 219511 Uang Muka dari KPPN 0 665,013,496
0.0 219961 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor 0 18,000
0.0 226113 Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha 0 21,073,089,950,812
0.0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 31,229,553,401,525
0.0 313121 Diterima dari Entitas Lain 7,348,647,418,840 0
0.0 313211 Transfer Keluar 20,727,390,219,775 0
0.0 313221 Transfer Masuk 0 20,726,323,523,588
0.0 391111 Ekuitas 0 512,142,042,910,783
0.0 391113 Koreksi Nilai Persediaan 0 44,894,275,441
0.0 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 1,461,929,223,448 0
0.0 391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi 156,040,205,203 0
 NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Tgl Data : 11/04/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/04/23 1:17 PM
Halaman : 4
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
0.0 391119 Koreksi Lainnya 0 488,814,910,127
0.0 391131 Pengesahan Hibah Langsung 0 478,656,852,281
0.0 391133 Pengesahan Hibah Langsung TAYL 0 22,381,283,500
0.0 391151 Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset 0 7,536,400,947
3.0 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 0 43,966,507,171
3.0 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 0 1,091,574,289,402
3.0 424113 Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, 0 68,658,363,608
3.0 424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan 0 58,988,325,079
3.0 424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 0 40,433,650,676
3.0 424231 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - 0 22,837,586,786
3.0 424242 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri- 0 919,493,720
3.0 424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 0 5,581,368,800
3.0 424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha 0 101,630,391,365
3.0 424313 Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah 0 11,337,232,951
3.0 424421 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari 2,365,986,759 0
3.0 424422 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari 0 11,947,087,907
3.0 424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 0 30,251,875,753
3.0 424915 Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran 0 847,220,384
3.0 424916 Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran 0 7,060,821
3.0 424917 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - 0 29,481,023
3.0 424919 Pendapatan Lain-lain BLU 0 18,813,117,611
3.0 424921 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah 0 5,524,427,868
3.0 424922 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung 0 4,080,787,380
3.0 424923 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan 0 12,142,083,832
3.0 424924 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin 0 26,323,530,894
3.0 424925 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya 0 4,347,103,764
3.0 424929 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya 0 286,592,318
3.0 424951 Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN BLU 0 73,551,900,500
3.0 425121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 500,471,552
3.0 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 10,586,339,749
3.0 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 85,327,756,021
3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 79,470,679,526
3.0 425132 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 0 1,451,332,341
3.0 425134 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 33,568,422,991
3.0 425139 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya 0 1,663,041,936
3.0 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai 0 2,496,435,600
3.0 425173 Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN 0 50,777,754
3.0 425287 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasidi Bidang 0 141,225,940,602
 NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Tgl Data : 11/04/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/04/23 1:17 PM
Halaman : 5
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 425411 Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan 0 646,734,000
3.0 425412 Pendapatan Biaya Pendidikan 0 1,843,920,000
3.0 425419 Pendapatan Pendidikan Lainnya 0 3,805,841,620
3.0 425421 Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan 0 36,157,157,238
3.0 425429 Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya 0 1,354,839,000
3.0 425511 Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 0 1,082,672,615,068
3.0 425512 Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track 0 2,441,430,480,574
3.0 425513 Pendapatan Jasa Kepelabuhanan 0 2,700,820,115,961
3.0 425514 Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran 0 695,405,031,260
3.0 425515 Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan 0 297,724,869,503
3.0 425516 Pendapatan Jasa Kebandarudaraan 0 277,201,713,439
3.0 425517 Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan 0 381,878,674,644
3.0 425518 Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi 0 604,541,699,220
3.0 425519 Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya 0 122,610,332,456
3.0 425699 Pendapatan Jasa Lainnya 0 17,137,828,280
3.0 425719 Pendapatan Bunga Lainnya 0 54,888
3.0 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap 0 42,950,000
3.0 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 37,240,731,419
3.0 425839 Pendapatan Denda Lainnya 0 611,797,102
3.0 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang 0 999,115,031
3.0 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang 0 181,517,929,246
3.0 425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang 0 18,388,814,856
3.0 425931 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan 0 386,236,683
3.0 425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 0 2,478,719,515
3.0 491111 Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi 0 38,819,106,054
3.0 491315 Pendapatan Penyesuaian Konsesi Jasa 0 81,256,046,414
3.0 491429 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 0 11,015,700,000
3.0 491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 0 73,731,663,280
3.0 511111 Beban Gaji Pokok PNS 1,354,367,644,881 0
3.0 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 25,243,399 0
3.0 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 100,576,973,656 0
3.0 511122 Beban Tunj. Anak PNS 31,115,717,195 0
3.0 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 22,740,066,964 0
3.0 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 19,574,968,938 0
3.0 511125 Beban Tunj. PPh PNS 6,374,285,803 0
3.0 511126 Beban Tunj. Beras PNS 87,654,498,832 0
3.0 511129 Beban Uang Makan PNS 235,792,838,906 0
3.0 511134 Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS 18,841,682,499 0
 NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Tgl Data : 11/04/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/04/23 1:17 PM
Halaman : 6
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 511135 Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS 2,077,125,000 0
3.0 511138 Beban Tunjangan Khusus Papua PNS 11,708,920,000 0
3.0 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 67,363,250,155 0
3.0 511153 Beban Tunjangan Profesi Dosen 7,612,546,400 0
3.0 511519 Beban Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS 3,667,860,000 0
3.0 512111 Beban Uang Honor Tetap 774,354,146 0
3.0 512211 Beban Uang Lembur 140,214,435,381 0
3.0 512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 1,641,212,870,264 0
3.0 521111 Beban Keperluan Perkantoran 1,141,235,462,135 0
3.0 521112 Beban Pengadaan Bahan Makanan 20,881,450,985 0
3.0 521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 30,509,421,942 0
3.0 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 6,398,079,805 0
3.0 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 181,727,600,383 0
3.0 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 405,546,120,404 0
3.0 521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- 92,466,131,556 0
3.0 521211 Beban Bahan 225,026,067,714 0
3.0 521213 Beban Honor Output Kegiatan 263,937,372,484 0
3.0 521214 Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan 15,724,532 0
3.0 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 4,607,050,043,717 0
3.0 521241 Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi 51,042,457,931 0
3.0 521252 Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 734,520,221 0
3.0 521253 Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel 116,934,400 0
3.0 521254 Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel 396,500,000 0
3.0 521711 Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust 467,896,780 0
3.0 521723 Beban Ketersediaan Layanan (Availability Payment) 52,049,560,117 0
3.0 522111 Beban Langganan Listrik 288,701,413,167 0
3.0 522112 Beban Langganan Telepon 13,674,388,631 0
3.0 522113 Beban Langganan Air 16,737,346,722 0
3.0 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 92,218,136,028 0
3.0 522121 Beban Jasa Pos dan Giro 3,335,259,699 0
3.0 522131 Beban Jasa Konsultan 313,316,265,917 0
3.0 522141 Beban Sewa 169,915,293,439 0
3.0 522151 Beban Jasa Profesi 42,072,229,956 0
3.0 522161 Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian 239,180,000 0
3.0 522191 Beban Jasa Lainnya 165,586,259,584 0
3.0 522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 12,267,801,260 0
3.0 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 531,360,702,546 0
3.0 523114 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan 1,039,475,478 0
 NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Tgl Data : 11/04/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/04/23 1:17 PM
Halaman : 7
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 1,810,857,255 0
3.0 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 812,115,559,200 0
3.0 523122 Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan 1,980,822,445 0
3.0 523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5,475,276,370 0
3.0 523131 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 587,596,887,350 0
3.0 523132 Beban Pemeliharaan Irigasi 783,639,494 0
3.0 523133 Beban Pemeliharaan Jaringan 141,346,129,677 0
3.0 523199 Beban Pemeliharaan Lainnya 30,596,492,789 0
3.0 524111 Beban Perjalanan Biasa 1,043,638,276,857 0
3.0 524112 Beban Perjalanan Tetap 605,820,597 0
3.0 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 79,451,432,841 0
3.0 524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 80,145,923,727 0
3.0 524115 Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 225,024,456 0
3.0 524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 195,550,800,060 0
3.0 524211 Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 25,875,486,626 0
3.0 524219 Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 4,454,850,021 0
3.0 525111 Beban Gaji dan Tunjangan 534,142,593,189 0
3.0 525112 Beban Barang 475,569,631,738 0
3.0 525113 Beban Jasa 105,988,225,706 0
3.0 525114 Beban Pemeliharaan 74,241,542,205 0
3.0 525115 Beban Perjalanan 65,041,449,605 0
3.0 525118 Beban Ketersediaan Layanan BLU 413,997,874 0
3.0 525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 96,937,166,111 0
3.0 525143 Beban Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian 123,339,500 0
3.0 525152 Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 3,395,043,377 0
3.0 525154 Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 65,716,439 0
3.0 525162 Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU 800,376,268 0
3.0 525163 Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU 17,000,000 0
3.0 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 4,276,575,607,791 0
3.0 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 859,619,220,401 0
3.0 591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 13,129,321,853,707 0
3.0 591312 Beban Penyusutan Irigasi 907,000,522,221 0
3.0 591313 Beban Penyusutan Jaringan 548,642,250,899 0
3.0 591411 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 6,501,194,040 0
3.0 591521 Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra 74,833,145,182 0
3.0 591611 Beban Penyusutan Properti Investasi 659,431,712 0
3.0 592112 Beban Amortisasi Hak Cipta 2,608,370 0
3.0 592114 Beban Amortisasi Paten 5,294,118 0
 NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Tgl Data : 11/04/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/04/23 1:17 PM
Halaman : 8
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 592115 Beban Amortisasi Software 56,358,483,616 0
3.0 592116 Beban Amortisasi Lisensi 2,101,451,772 0
3.0 592117 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya 28,191,275 0
3.0 592211 Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga 241,136,242,258 0
3.0 592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak 168,089,857,489 0
3.0 593111 Beban Persediaan konsumsi 467,168,007,490 0
3.0 593112 Beban Persediaan amunisi 12,074,400 0
3.0 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 14,218,150,127 0
3.0 593114 Beban Persediaan suku cadang 89,735,666,776 0
3.0 593122 Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau 159,193,425,302 0
3.0 593124 Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau 70,190,228,397 0
3.0 593125 Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk 109,627,328,940 0
3.0 593126 Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan 189,993,540 0
3.0 593128 Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan 2,262,106,317,904 0
3.0 593131 Beban Persediaan bahan baku 73,261,471,779 0
3.0 593141 Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 109,699,750 0
3.0 593149 Beban Persediaan Lainnya 53,633,861,677 0
3.0 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 70,566,527,259 0
3.0 594211 Beban Penyisihan Piutang PNBP 170,567,042,064.9 0
3.0 594212 Beban Penyisihan Piutang Lainnya 131,149,424 0
3.0 594249 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar 2,999,577 0
3.0 594611 Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Kesehatan 8,250 0
3.0 594612 Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan 712,014,253 0
3.0 594619 Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa 288,189,086 0
3.0 594641 Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya 239,664,064 0
3.0 594651 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU 308,241 0
3.0 594711 Beban Penyisihan Piutang Sewa Tanah BLU 141,820,567 0
3.0 594713 Beban Penyisihan Piutang Sewa Ruangan BLU 172,596,304 0
3.0 594714 Beban Penyisihan Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU 47,607,991 0
3.0 594791 Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional 388,731,846 0
3.0 594931 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - 26,500 0
3.0 595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 4,646,389,429 0
3.0 595113 Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan 1,515,850,270 0
3.0 595115 Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya 61,837,805 0
3.0 595122 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU 303,739,726 0
3.0 595123 Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan - BLU 13,683,475 0
3.0 596111 Beban Pelepasan Aset 2,444,700,493,179 0
3.0 596121 Beban Persediaan Rusak/Usang 4,857,196,952 0
 NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Tgl Data : 11/04/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/04/23 1:17 PM
Halaman : 9
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 596211 Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi 2,716,114,571 0

736,535,371,052,177.9 736,535,371,052,177.9
JUMLAH

Keterangan :
BELUM FINAL