“Apabila terjadi perbedaan istilah dalam dokumen terjemahan ini, maka akan mengacu ke dokumen
Project Administration Manual (PAM) versi bahasa inggris.”
DAFTAR ISI
AKRONIM DAN SINGKATAN .................................................................................... IV
BAB 1 GAMBARAN PROYEK ................................................................... 1
1.1 RASIONAL ...................................................................................... 1
1.2 KEKHASAN PELAKSANAAN PROYEK ...................................................... 1
1.3 CAKUPAN DESAIN PROYEK ................................................................. 2
1.4 BERKURANGNYA CAKUPAN DAN PENDANAAN PROYEK ............................. 5
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN PROYEK PCSP .................................................. 5
1.6 HASIL AKHIR PROYEK PCSP ............................................................... 8
BAB 2 RENCANA PELAKSANAAN ............................................................ 9
2.1 KEGIATAN PERSIAPAN PROYEK ........................................................... 9
2.1.1 Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali........................ 9
2.1.2 Kegiatan Persiapan Lainnya .................................................... 9
2.2 RENCANA UMUM PELAKSANAAN PROYEK ........................................... 10
BAB 3 PENGATURAN MANAJEMEN PROYEK ......................................... 13
3.1 ORGANISASI PELAKSANAAN PROYEK – PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ...... 13
3.2 KOMITE PENGARAH ....................................................................... 13
3.3 STRUKTUR ORGANISASI PROYEK ....................................................... 14
3.4 PERAN DAN TANGGUNGJAWAB KONSULTAN ........................................ 23
3.5 PERSONEL UTAMA YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN ...................... 24
3.6 PERAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ....... 24
3.7 PERAN KEMENTERIAN KEUANGAN ..................................................... 25
3.8 PERAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN .............................. 26
3.9 PERAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG ............................................. 26
3.10 PERAN KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI .................................... 27
3.11 PERAN PDAM TIRTA MUSI ............................................................. 27
3.12 PERAN UPTD PAL ........................................................................ 28
3.13 PERAN KONSULTAN BANTUAN TEKNIS PENGEMBANGAN KAPASITAS .......... 28
BAB 4 BIAYA DAN PEMBIAYAAN .......................................................... 29
4.1 ESTIMASI BIAYA MODAL ................................................................. 29
4.2 PENDANAAN PROYEK ..................................................................... 30
4.3 PENCAIRAN DANA ......................................................................... 32
4.4 PERHITUNGAN PENGGANTIAN (REIMBURSE) HIBAH ............................... 35
4.5 KONTRAK TAHUN JAMAK ................................................................ 35
4.6 KONTRAK TAHUN JAMAK DI BAWAH ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ..... 36
4.7 BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH ............................. 36
i
4.8 PEMBAYARAN KONTRAKTOR UNTUK KONTRAK DANA HIBAH ................... 36
4.9 ALUR DANA HIBAH/FLOW OF GRANT FUNDS ....................................... 37
BAB 5 PENGELOLAAN KEUANGAN........................................................ 40
5.1 KAJIAN PENGELOLAAN KEUANGAN/FINANCIAL MANAGEMENT ASSESSMENT 40
5.2 PENGELOLAAN REKENING KHUSUS HIBAH/MANAGEMENT OF GRANT SPECIAL
ACCOUNT .................................................................................... 40
5.3 PERSETUJUAN FAKTUR KONTRAKTOR ................................................. 41
5.4 PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN/FINANCIAL REPORTING AND
MONITORING ............................................................................... 41
5.5 PEMERIKSAAN KEUANGAN ............................................................... 42
5.6 PENGARSIPAN .............................................................................. 43
BAB 6 PENGADAAN BARANG, PEKERJAAN DAN JASA KONSULTASI ....... 44
6.1 PENDAHULUAN ............................................................................. 44
6.2 RENCANA PENGADAAN PCSP ........................................................... 44
6.3 SISTEM PENGADAAN PEMERINTAH INDONESIA (CPS)............................. 45
6.4 PENGADAAN BARANG DAN PEKERJAAN UNTUK PCSP............................. 45
6.4.1 Paket A1 - Pematangan Lahan .............................................. 46
6.4.2 Paket A2 – IPAL dan Rumah Pompa A/Pumping Station A ... 46
6.4.3 Paket B dan C ........................................................................ 46
6.5 KETENTUAN TAMBAHAN UNTUK PENGADAAN PAKET A2 ........................ 47
6.5.1 Panitia Pengadaan ................................................................ 47
6.5.2 Prakualifiasi dan Telaahan Awal ........................................... 47
6.5.3 Kriteria Prakualifikasi ............................................................ 47
6.5.4 Dokumen Penawaran dan Ketentuan Kontrak ..................... 48
6.5.5 Preferensi.............................................................................. 48
6.5.6 Pengumuman Iklan/Advertising ........................................... 48
6.5.7 Ketersediaan Dokumen Penawaran ..................................... 48
6.5.8 Waktu Persiapan Lelang ....................................................... 48
6.5.9 Konferensi Pralelang dan Kunjungan Lokasi......................... 48
6.5.10 Jaminan Lelang ..................................................................... 48
6.5.11 Evaluasi Pembukaan Dokumen Penawaran dan
Pengumuman Pemenang ..................................................... 49
6.5.12 Klarifikasi atau Perubahan Penawaran ................................. 49
6.5.13 Penolakan Semua Penawaran dan Penawaran Ulang .......... 49
6.5.14 Usaha Bersama/ Joint Ventures ........................................... 49
6.6 ORGANISASI PENGADAAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG .................... 50
6.7 PENGADAAN KONSULTAN ................................................................ 50
BAB 7 UPAYA PERLINDUNGAN............................................................. 52
7.1 PEMUKIMAN KEMBALI RUDAPAKSA ................................................... 52
7.1.1 Upaya Perlindungan Umum ................................................. 52
7.1.2 Identifikasi Dampak dan Langkah-Langkah Mitigasi............. 52
ii
7.2 LINGKUNGAN HIDUP ...................................................................... 53
7.2.1 Perlindungan Umum............................................................. 54
7.2.2 Identifikasi Dampak dan Langkah-Langkah Mitigasi............. 55
7.3 MEKANISME PENANGANAN KELUHAN ................................................ 56
7.4 MASYARAKAT ADAT....................................................................... 58
7.5 PERLINDUNGAN ANAK .................................................................... 58
7.6 PEMANTAUAN KEPATUHAN TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN ................ 59
BAB 8 JENDER DAN DAMPAK SOSIAL ................................................... 60
8.1 UMUM ....................................................................................... 60
8.2 RENCANA AKSI JENDER ................................................................... 60
8.3 KONSULTASI KOMUNIKASI DAN LAPANGAN KERJA ................................. 63
BAB 9 KINERJA PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN
KOMUNIKASI 65
9.1 TUJUAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA PCSP .......... 65
9.2 PENGGUNA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PCSP ................. 65
9.3 JENIS MONITORING & EVALUASI DALAM PCSP..................................... 66
9.4 PRINSIP UTAMA - HARMONISASI SISTEM MITRA ................................... 67
9.5 PERTANYAAN UTAMA EVALUASI ....................................................... 68
9.6 PENDEKATAN TERHADAP PEMANTAUAN DAN PELAPORAN KINERJA ........... 69
9.7 EVALUASI PCSP ............................................................................ 76
9.8 PELAPORAN ................................................................................. 78
9.9 STRATEGI KOMUNIKASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN ........................ 79
BAB 10 KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI ......................................................... 82
DAFTAR DOKUMEN PROYEK ................................................................................... 92
LAMPIRAN A: TATA CARA PENCAIRAN HIBAH ......................................................... 94
A.1 KALKULASI PENGGANTIAN HIBAH ................................................... 98
LAMPIRAN B: RENCANA PENGADAAN MSMIP.......................................................105
LAMPIRAN C: STRATEGI KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN MSMIP .............113
LAMPIRAN D: NOTA KESEPAHAMAN .....................................................................124
LAMPIRAN E: PENGADAAN JASA KONSULTASI DAN TOR UNTUK CMC DAN CDTA ...126
E.1 PENGADAAN JASA KONSULTAN ......................................................126
E.1.1 Konsultan Manajemen Konstruksi..................................... 126
E.1.2 Jasa Konsultan pendukung CPMU .................................... 126
E.1.3 Jasa Konsultan yang diadakan oleh Pemerintah Kota
Palembang .......................................................................... 127
iii
AKRONIM DAN SINGKATAN
iv
Budget Authorisation Document
Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
DPKD
Directorate of Local Finance and Capacity Development
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
DPKN
Directorate of Treasury Management
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD
Local Council of Representatives
Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
DPTNDP
Directorate of Finance and Non Balance Fund Transfer
EA Executing Agency
GAP Gender Action Plan
GoA Government of Australia
GoI Government of Indonesia
IA Implementing Agency
Indonesia Infrastructure Initiative
IndII A Facility for delivering Australian Government support to
Indonesia for Infrastructure 2007 -2017
Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPAL
Sewage treatment plant
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
IPLT
Septage treatment plant
Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur
Indonesia Australia Partnership for Infrastructure
KIAT
A Facility for delivering Australian Government support to
Indonesia for Infrastructure, 2017 - 2027
Kantor Jasa Penilai Publik
KJPP
Public Appraisal Service
Komisi Pemberantasan Korupsi
KPK
Corruption Eradication Commission
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPN
State Treasury Services Office
LG Local Government - City or Regency (Kota or Kabupaten)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah
LKPP
National Public Procurement Agency
LPIU Local Project Implementation Unit (within Palembang LG)
LPMU Local Project Management Unit (within Palembang LG)
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LPSE
Electronic Procurement Services Unit
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
MAPPI
Indonesian Society of Appraisers
MC Managing Contractor for the delivery of KIAT
v
MoF Ministry of Finance
MoH Ministry of Health
MoHA Ministry of Home Affairs
MPWH Ministry of Public Works and Public Housing
Metropolitan Sanitation Management and Health Programme
MSMHP
(ADB)
Metropolitan Sanitation Management Investment Programme
MSMIP
(ADB)
Musyawarah perencanaan pembangunan
Musrenbang
Development Planning Meeting
M&E Monitoring and Evaluation
PAM Project Administration Manual
PCSP Palembang City Sewerage Project
Perusahaan Daerah Air Minum
PDAM
LG owned Water Company
PDD Project Design Document
Peraturan Daerah
PerDa
Local Government Regulation
PeraturanGubernur
PerGub
Governor Regulation
PerPres Presidential Regulation
PFM Public Financial Management
PGS Partner Government Systems
PIU Project Implementation Unit
KelompokKerja
POKJA
Working Group
PeraturanPemerintah
PP
Government Regulation
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPAS
Provisional Budget Priorities and Ceiling
PersetujuanPenerusanHibah
PPH
On-Granting Agreement
PPIU Provincial Project Implementation Unit
PejabatPembuatKomitmen
PPK
Commitment Officer (Government)
Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
PPLP
Directorate of Environmental Sanitation Development at DGHS
Pajak Pertambahan Nilai
PPN
Value Added Tax
PPSP Percepatkan Pembangunan Sanitasi Permukiman
vi
Accelerated programme of urban sanitation development
PPTA Project Preparation Technical Assistance
Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat
PUPR
Ministry of Public Works and Housing
DinasPekerjaanUmumBinaMarga
PUBM
Local Government Public Works Highways Agency
DinasPekerjaanUmumCiptaKarya
PUCK
Local Government Public Works Human Settlements Agency
QCBS Quality and Cost Based Selection
RencanaKerja
Renja
Annual Work Plan
RKA-K/L Line Ministry Budget Work Plan
RencanaKerja Lingkungan
RKL
Environmental Work Plan
RencanaKerja Masyarakat
RKM
Community Work Plan
RencanaKerjaPemerintah
RKP
Government Work Plan
Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional
RPJMN
National Medium Term Development Plan (2015-2019)
SA Subsidiary Arrangement
sAIIG Australia Indonesia Infrastructure Grants - Sanitation
SatuanKerja
SATKER
Cipta Karya (DGHS) provincial project manager
SatuanKerjaPerangkat Daerah orSatuanKerjaPemerintah Daerah
SKPD
Regional Work Unit or LG Work Unit/Agency
SOP Standard Operating Procedure
SuratPerintahPencarian Dana
SP2D
Payment instruction
Standar Penilaian Indonesia
SPI
Indonesian Valuation Standards
Surat Perjanjian Kerja
SPK
Work Order
SuratPerintahPembayaran
SPM
Payment request
SuratPersetujuanPenerusanHibah
SPPH
Grant Notification
SPS ADB's Safeguards Policy Statement (2009)
SistemPengadaanSecaraElektronik
SPSE Electronic Procurement System (Linux-based open source
software)
vii
ToR Terms of Reference
Unit LayananPengadaan
ULP
Government Procurement Services Unit
Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD
Government Technical Services Unit
UndangUndang
UU
Law
WB World Bank
WIPS Working In Partner Systems
WSP Water and Sanitation Program, World Bank partnership with GoI
WWPS Wastewater Pumping Station
WWTP Wastewater Treatment Plant
viii
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Dokumen Pedoman Tata Kelola Proyek (PAM) ini memberi penjelasan tentang
bagaimana pihak penerima donor (Instansi Penanggungjawab dan Instansi Pelaksana)
akan melaksanakan proyek dan memberikan hasil secara tepat waktu, berkualitas,
sesuai dengan anggaran dan kebijakan serta tata cara Pemerintah Indonesia dan
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia. Dokumen PAM ini bersifat
wajib yang memberi uraian secara rinci tentang pelaksanaan proyek.
Dokumen Pengaturan Pendanaan Langsung (DFA) menetapkan tanggung jawab dan
kontribusi dari pihak Pemerintah Indonesia/GoI maupun Pemerintah Australia/GoA
dalam hal pemberian dana hibah dari GoA untuk membantu GoI dalam pembiayaan
proyek sistem pembuangan limbah Kota Palembang (PCSP). Dana dari Pemerintah
Australia akan ditransfer ke Kementerian Keuangan RI dan diterushibahkan oleh
Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kota Palembang. Perjanjian Penerusan
Hibah mengacu pada dokumen Pedoman Tata Kelola Proyek (PAM) ini, khususnya
untuk detail pelaksanaan proyek.
Dokumen PAM ini mencerminkan kesepakatan dan kesepahaman yang tercapai antara
Pemerintah Indonesia, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia,
Pemerintah Propinsi Sumatra Selatan dan Pemerintah Kota Palembang dalam hal
tanggung jawab pendanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, mekanisme
koordinasi, supervisi dan pengawasan proyek, serta tata cara operasional yang
dibutuhkan demi terlaksananya proyek secara efisien dan efektif.
PCSP akan diimplementasikan sebagai bagian dari Proyek Investasi Manajemen Sanitasi
Metropolitan (MSMIP), yang didanai oleh Pemerintah Indonesia dan pinjaman ADB,
yang akan mengembangkan sistem pembuangan limbah terpusat di Makassar, Jambi
dan Pekanbaru. PAM PCSP ini selaras dengan PAM MSMIP dan Rencana Pengadaan
MSMIP.
Tujuan dari dokumen PAM ini adalah sebagai titik acuan utama bagi semua instansi
yang terlibat dalam pelaksanaan PCSP. Dokumen PAM menguraikan hal mengenai
ketentuan DFA dan memberikan informasi dan panduan tentang pelaksanaan PCSP.
Hal ini juga memungkinkan dilakukannya perubahan terhadap prosedur PCSP melalui
revisi dokumen PAM tanpa perlu melakukan revisi dokumen DFA.
Palembang, salah satu kota tertua di Indonesia, adalah kota terbesar kedua di pulau
Sumatra dengan jumlah penduduk 1,75 juta jiwa. Kota ini umumnya rata dengan
ketinggian rata-rata 8m di atas permukaan laut. Pemerintah pusat telah
mengidentifikasi Palembang sebagai salah satu kota prioritas untuk investasi
infrastruktur, dan dianggap memiliki kemauan politik dan komitmen yang kuat.
Palembang adalah satu dari tujuh kota yang dinominasikan untuk menerima pinjaman
dari Bank Pembangunan Jerman KfW untuk penanganan limbah padat. Kota ini juga
akan menerima bantuan keuangan dari Korea untuk pengembangan sistem drainase.
Dalam dokumen RPJMN saat ini, pemerintah pusat berencana untuk mengembangkan
jaringan kereta api perkotaan di sembilan kota metropolitan, dan sistem transportasi
bus cepat di 29 kota; Palembang telah terpilih sebagai penerima kedua program
tersebut. Sementara itu, sistem angkutan rel ringan sebesar USD 520 juta, sepanjang
22,5 km yang menghubungkan bandara dengan pusat kota dan stadion olahraga utama
dijadwalkan selesai pada 2017. Bersama dengan PCSP, kegiatan-kegiatan ini akan
memberikan portofolio yang lengkap bagi Palembang atas program-program investasi
infrastruktur yang didukung oleh lembaga donor dan pemerintah pusat, yang
mencerminkan tingginya tanggung-jawab yang dipegang pemerintah kota. Sebagian
karena inisiatif-inisiatif progresif ini maka Palembang terpilih sebagai co-host, bersama
dengan Jakarta, sebagai tempat penyelenggaraan Asian Games tahun 2018.
Rencana Induk Air Limbah Palembang yang didanai AusAID (2011) menemukan bahwa
69% KK memiliki septic tank, 4% menggunakan jamban tempel, 15% buang air besar di
lahan terbuka dan 12% buang air besar langsung ke saluran air. Lebih dari 20% KK
berpendapatan rendah tidak memiliki toilet di dalam rumah mereka. Sekitar 60%
septic tank dikategorikan tidak layak. Dampak kesehatan dari infrastruktur sanitasi
yang tidak memadai di Palembang cukup signifikan: sementara kasus diare yang
dilaporkan mencapai puncaknya pada 2012 sebesar 57.500 kasus dan telah turun
menjadi 38.700 pada tahun 2015, kasus demam berdarah meningkat menjadi 979 pada
tahun 2015 dengan 2 korban jiwa. Secara nasional, di Indonesia tercatat 129.000 kasus
demam berdarah pada tahun 2015, tertinggi di Asia Tenggara.
Dimulai dari penyusunan Rencana Induk Air Limbah Palembang yang didanai AusAID
(2011), para konsultan yang ditugaskan oleh IndII menyiapkan Desain Teknis Rinci
(DED) untuk proyek PCSP pada tahun 2014. Lingkup Pekerjaan PCSP yang terdapat
dalam dokumen akhir DED terdiri dari:
10,25km pipa transfer utama bertekanan dengan diameter 500 sampai 1200
mm;
33 km pipa utama dan pipa primer dengan diameter lebih dari 200 mm;
189 km pipa sekunder/ tersier/ lateral dengan diameter 100 sampai 150 mm;
Lima sub-catchments meliputi 665 ha;
Empat rumah pompa transfer/wastewater transfer pumping stations (WWPS);
Satu rumah pompa transfer sub-catchment/wastewater transfer pumping
stations (WWPS);
Satu Instalasi Pengolahan Air Limbah (WWTP) 20,000 m3/d (20 ML/d) pada
lahan seluas 5,9 ha di Sei Selayur terdiri dari: Inlet works, anaerobic baffled
reactor, biological trickling filter, secondary clarifier, chlorine disinfection dan
sludge drying beds;
Pembuangan limbah gravitasi/gravity effluent outlet yang dibuang ke Sungai
Musi.
Wilayah seluas 665 ha, setara dengan 1,7% dari luas kota;
Jumlah penduduk yang terlayani 100.000, setara dengan 5% dari jumlah
penduduk kota Palembang;
Berdasarkan saran dari konsultan DED dan ulasan bersama dengan IndII, PPLP dan
perwakilan pemerintah daerah, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk
mempertahankan pekerjaan berikut ini:
Pendekatan ini masih akan melayani sekitar 12.000 properti, dengan lebih dari 9.700
properti dilayani setelah pekerjaan yang ditangguhkan untuk daerah tangkapan B, C, D
dan E terlaksana.
Dana pemerintah Indonesia berasal dari anggaran pemerintah pusat, propinsi dan
kota, dimana dana propinsi dikelola oleh Kota, dan akan digunakan untuk:
Tujuan utama dari proyek PCSP adalah untuk membantu meningkatkan kesehatan dan
produktivitas penerima manfaat di kota Palembang –22.000 properti (sekitar 110.000
penghuni) yang pada akhirnya, pembuangan limbah akan tersambung dengan semua
properti tersebut pada saat akhir proyek. Namun, mengingat sifat PCSP sebagai proyek
percontohan, ada tujuan kebijakan yang sama pentingnya, yaitu sebagai bahan
pertimbangan kebijakan Pemerintah Indonesia (dan MDB) terkait dengan pembiayaan
dan penyaluran proyek infrastruktur berskala besar.
Dua tujuan utama dari proyek PCSP bersifat "dua jalur" yaitu sebagai berikut:
Di saat proyek berakhir, semua pekerjaan fisik akan selesai dan diserahkan serta semua
pembayaran bantuan dari DFAT terselesaikan. Ada tiga hasil akhir proyek yang
diharapkan, yaitu:
Hasil 1: Pemerintah Kota Palembang memiliki sistem pembuangan air limbah kota yang
sepenuhnya berfungsi dan diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran dan sesuai
dengan ketentuan pengelolaan keuangan, lingkungan dan perlindungan sosial yang
berlaku.
Agar pengoperasian sistem pembuangan yang baru bisa bertahan lama, maka penting
bahwa fasilitasnya dibangun menggunakan bahan dan pekerjaan yang berkualitas baik.
Karena itu dibutuhkan kontraktor dengan pengalaman dan keahlian khusus untuk
membangun sistem pembuangan air limbah yang sesuai dengan desain dan spesifikasi
yang terdapat dalam dokumen Desain Teknis Rinci/ Detailed Engineering Design (DED).
Hasil 2: Tersedianya sistem pengaturan kelembagaan dan manajemen sehingga
dimungkinakan terciptanya pengoperasian dan pemeliharaan yang efisien secara
finansial serta sistem yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Model penerusan hibah seperti ini menempatkan tanggung jawab atas pendanaan,
pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan pada Pemerintah Kota Palembang. Dengan
penyaluran dana melalui anggaran Pemkot berarti bahwa, setelah selesai, sistem
pembuangan air limbah akan menjadi aset Pemkot yang secara hukum wajib
dioperasikan dan dipertahankan, sehingga alokasi dana terjamin. Hasil akhir ini sangat
penting. Aset akan berkelanjutan jika Pemda bisa menetapkan pengaturan untuk
mengoperasikan, mengelola, dan memelihara sistem secara efektif.
Hasil 3: Pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan memiliki bukti yang relevan
tentang keefektifan model penerusan hibah untuk pembiayaan dan pelaksanaan
pekerjaan sistem pembuangan air limbah perkotaan.
Sejalan dengan tujuannya sebagai proyek percontohan, agar efektif menjadi bahan
pertimbangan kebijakan, maka proyek PCSP perlu menjadi dasar atas bukti kebijakan
dan digunakan secara terus-menerus dalam hal model pembiayaan alternatif dan
pelaksanaan proyek yang saat ini sedang diuji, yang sangat relevan dengan visi
Pemerintah Indonesia atas kota-kota besar, yang kuat secara finansial, untuk
melakukan pinjaman untuk investasi infrastruktur utama perkotaan. Para pembuat
kebijakan di pihak Pemerintah Indonesia (Kemenkeu, Bappenas, PUPR, dan
Kemendagri) dan mitra pembangunan (termasuk Bank Dunia dan ADB) harus memiliki
akses terhadap informasi tentang keefektifan model pemberian hibah Proyek PCSP
dibandingkan model "tradisional" lain yang digunakan di bawah MSMIP.
Kota Palembang memperoleh lahan seluas 5.9 ha untuk instalasi pengolahan air limbah
(IPAL) pada tahun 2012/13, sedangkan untuk Stasiun Pompa Air Limbah A akan
menggunakan lahan milik pemerintah kota. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan
pembebasan lahan lebih lanjut untuk implementasi proyek PCSP.
Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARP) tahun 2012 yang
disiapkan oleh DJCK di bawah MSMIP untuk lokasi WWTP Palembang, berhasil
mengidentifikasi sejumlah permukiman informal sementara dan permanen yang
berada di dalam batas lokasi. Kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa sebanyak 17 KK
perlu dimukimkan kembali, dan tempat pembakaran dari pabrik kayu yang berdekatan
dengan lokasi perlu direlokasi. Hal ini dimaksudkan agar semua struktur yang ada di
dalam batas lokasi IPAL dibongkar sebagai bagian dari persiapan lokasi.
Pemkot Palembang telah menggunakan jasa penilai independen untuk menilai struktur
di lokasi IPAL dan menghitung kompensasi berbasis AH berdasarkan Standar Penilaian
Indonesia (SPI). Pemerintah Kota Palembang sepakat bahwa perlu ada langkah lebih
jauh daripada sekadar memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan
Indonesia agar bisa sepenuhnya mematuhi kebijakan ADB tentang Pemukiman Kembali
Rudapaksa. Konsultasi Publik berlangsung pada 14 Februari 2017 yang dilanjutkan
dengan kesepakatan untuk menerima kompensasi yang diajukan dari semua KK yang
terdampak.
Salah satu hasil yang diharapkan dari proyek PCSP adalah untuk menunjukkan kepada
Pemerintah Indonesia dan lembaga donor mengenai peningkatan dalam hal
implementasi infrastruktur utama perkotaan. Dengan demikian, WIPS juga
berkontribusi dalam kajian awal, memetakan kekuatan dan kelemahan sistem mitra
saat ini.
Draf pertama dokumen Panduan Tata Kelola Proyek ini diedarkan kepada para
pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan mereka pada bulan Oktober
2016. Rancangan Dokumen Desain Proyek diajukan ke DFAT Jakarta pada bulan
Desember 2016, dan setelah revisi atas komentar mereka, diajukan lagi untuk proses
Penilaian Sejawat atau Peer Review. Proses Peer Review antara PCSP bersama DFAT
Canberra berlangsung pada 22 Februari 2017 saat dokumen PDD diterima, dengan
sedikit perbaikan.
2.2 Rencana Umum Pelaksanaan Proyek
PCSP akan diimplementasikan dengan tiga sumber pendanaan yang berbeda, seperti
ditunjukkan pada Tabel 3-1 dan pada Gambar 2-2. Setiap sumber pendanaan akan
memiliki pengaturan pelaksanaannya sendiri yang secara luas konsisten dengan
penerapan yang diterapkan di seluruh MSMIP. Perbedaan utama antara Palembang
dan kota-kota MSMIP lainnya adalah pengaturan penggunaan hibah DFAT
dibandingkan dengan penggunaan pinjaman ADB.
Dalam semua hal termasuk aspek-aspek utama Perlindungan Sosial, dan kegiatan
pengadaan, pengaturan PCSP pada dasarnya sama dengan komponen MSMIP lainnya.
Ringkasan komponen dan tanggung jawab implementasi PCSP disajikan dalam Tabel 3-
1.
Struktur dan penataan dari organisasi-organisasi inti yang terlibat dalam pelaksanaan
Proyek ditampilkan dalam Gambar 3-1 sesuai dengan tiga sumber pendanaan proyek.
Peran dan tanggung jawab dari berbagai organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan
Proyek dirangkum dalam Tabel 3-2 sesuai dengan tiga sumber pendanaan proyek yang
berbeda.
3.2 Komite Pengarah
Koordinasi antara para Peserta akan terlaksana melalui Komite Pengarah Proyek
(Project Steering Committee/PSC) yang diketuai oleh Bappenas. Kontraktor Pelaksana
(KP), akan memberikan dukungan kepada PSC untuk memastikan selalu adanya
konsultasi, perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan Proyek.
DFAT, ADB dan Pemerintah Kota Palembang akan diundang untuk bertemu dengan PSC
pada rapat komite pengarah dua tahunan atau sebelum pertemuan Aide Memoire of
Review Missions. Selain perwakilan di atas, perwakilan dari organisasi atau instansi
terkait dapat diundang untuk menghadiri pertemuan PSC dengan persetujuan kedua
Pihak.
3.3 Struktur Organisasi Proyek
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya
(DJCK) adalah Executing Agency (EA) untuk MSMIP. DJCK telah membentuk Unit
Pengelolaan Proyek Pusat (CPMU) terdiri dari staf teknis dan administrasi dari
Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP). CPMU akan
menjadi Executing Agency (EA) untuk kontrak-kontrak yang didanai APBN di
Palembang, sedangkan Kementerian Keuangan akan menjadi EA untuk kontrak-kontrak
yang didanai DFAT.
Di tingkat propinsi, Unit Pengelola Proyek tingkat Propinsi (PPMU) akan berkoordinasi
dengan dinas propinsi lainnya, serta memantau kemajuan pekerjaan konstruksi.
SATKER Propinsi sebagai Unit Pelaksana Proyek di Propinsi (PPIU) akan bertanggung
jawab penuh atas pelaksanaan proyek untuk kontrak yang didanai APBN, termasuk
pemantauan kemajuan dan manajemen kontrak, dan akan memberikan dukungan
teknis kepada Unit Pelaksana Daerah (LPIU) untuk kontrak-kontrak yang didanai DFAT
dan APBD.
Di tingkat Kota, Pemkot Palembang (PEMKOT) akan menjadi Executing Agency (EA)
untuk kontrak yang didanai APBD. PEMKOT akan membentuk Unit Pengelolaan Proyek
tingkat Daerah (LPMU) yang akan bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) untuk berkoordinasi dan mendukung pelaksanaan proyek. LPMU akan
mendukung LPIU dalam pelaksanaan dan pemantauan kegiatan Proyek, termasuk
pengaturan kebijakan khusus untuk memenuhi persyaratan Perjanjian Pemberian
Hibah (On-granting Agreement/PPH). LPIU akan memikul tanggung jawab penuh dalam
pelaksanaan proyek di tingkat pemerintah kota untuk Kontrak yang didanai DFAT dan
APBD, termasuk pemantauan kemajuan dan pengelolaan kontrak.
Organisasi dan struktur Proyek Pembuangan Limbah Kota Palembang ditunjukkan pada
Gambar 3-2 dan 3-3.
Tabel 3-2 Peran dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Proyek menurut Sumber Pendanan
Direktorat Pengembangan dan Bertanggung jawab atas pemantauan Kinerja Bertanggung jawab atas pemantauan Kinerja
Bertanggung jawab atas keseluruhan
Penyehatan Lingkungan Proyek, memberikan bimbingan teknis dan Proyek, memberikan bimbingan teknis dan
pelaksanaan Proyek, termasuk pemantauan
Permukiman (PPLP) bekerja sama dengan Konsultan Manajemen bekerja sama dengan Konsultan Manajemen
Kinerja Proyek, akuntansi, dan pelaporan
Konstruksi. Konstruksi.
konsolidasi, bekerja sama dengan Konsultan
Merekomendasikan permohonan pencairan
Manajemen Konstruksi.
dana hibah yang diajukan oleh Pemda
Melakukan Pengawasan Perlindungan Sosial
Palembang termasuk menyimpan dokumen
dan Lingkungan Hidup
pendukung.
Berkoordinasi dengan instansi-instansi
Melakukan Pengawasan Perlindungan Sosial pemerintah pusat
dan Lingkungan Hidup
Kementerian Keuangan KPPN menerima Perintah Pembayaran
Direktorat Jenderal Rekening Khusus dan menerbitkan Instruksi
Perbendaharaan Negara Pencairan kepada Bank Indonesia.
Kantor Pelayanan DPKN mengelola dana hibah melalui Rekening
Khusus, termasuk pertukaran mata uang, dan
Selain organisasi yang ditunjukkan pada Tabel 3-2, sejumlah perusahaan konsultan
akan ditunjuk untuk memberikan dukungan dengan melakukan berbagai tugas yang
terkait dengan pelaksanaan pekerjaan utama Proyek seperti yang ditunjukkan pada
Tabel 3-3 dan diringkas sebagai berikut:
Konsultan Detailed Engineering Design (DED) - didanai DFAT dan diadakan oleh
IndII untuk Palembang, Makassar dan Cimahi (selesai tahun 2015);
Konsultan Pengelola Konstruksi (CMC) untuk PCSP - didanai DFAT dan diadakan
oleh MC (mulai Oktober 2016);
Konsultan Bantuan Teknis Pengembangan Kapasitas (CDTA) - didanai oleh
hibah DFAT melalui ADB, dan diadakan oleh ADB untuk Palembang, Makassar,
Cimahi, Jambi dan Pekanbaru (dimulai pada bulan September 2014);
Konsultan DED untuk koneksi saluran pembuangan dengan properti domestik
dan komersial, termasuk selokan dalam pembangunan perumahan pribadi dan
komersial - didanai dan diadakan oleh pemerintah kota.
Konsultan Tanggungjawab
Konsultan Pengelola Pengelolaan dan Koordinasi Proyek
Konstruksi Palembang Pemantauan Kinerja Proyek
(Dana DFAT) Pelaporan dan dokumen Detailed Engineering Design
Layanan Pengadaan dan Kontrak
Pengawasan Konstruksi
Kepatuhan terhadap Pembangunan dan Perlindungan
Masyarakat
Mendukung Pelaksanaan Rencana Pemukiman Kembali
Memantau pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
Konsultan DED untuk koneksi Survei lokasi dan desain koneksi properti, termasuk selokan
properti tersier
(pengadaan oleh LPIU) Persiapan dokumen-dokumen lelang
Revisi desain sesuai kondisi lokasi
Konsultan Bantuan Teknis Pembentukan Kantor Pelayanan/Service Delivery Organisation (SDO)
Pengembangan Kapasitas urusan air limbah di tiap kota
CDTA) MSMIP Memberikan dukungan untuk pengembangan SDO dan transisi untuk
akhirnya menjadi Badan Layanan Umum (BLUD) bila sesuai
(pengadaan oleh ADB)
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah sanitasi dan
menciptakan permintaan layanan air limbah
Tenaga Inti yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek ditunjukkan dalam Tabel 3-4.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya
(DJCK) akan menjadi Executing Agency MSMIP dimana terdapat Unit Manajemen
Proyek Pusat (CPMU) yang dibentuk di Direktorat Pengembangan dan Penyehatan
Lingkungan Permukiman (PPLP). CPMU bertanggung jawab atas keseluruhan
penerapan sistem pembuangan air limbah baru di empat kota MSMIP: Palembang
(sebagian didanai oleh hibah DFAT), dan Makassar, Jambi dan Pekanbaru (sebagian
didanai oleh pinjaman ADB).
Direktur Jenderal Cipta Karya, melalui SATKER propinsi PPLP, akan membentuk Unit
Pelaksana Proyek Propinsi (PPIU) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan
PCSP yang didanai oleh Pemerintah Pusat. SATKER akan menunjuk Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) yang akan berperan sebagai The Engineer dan menandatangani
kontrak untuk semua karya yang didanai oleh APBN.
PPK akan memimpin PPIU, yang terdiri dari anggota staf PPLP, yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan pekerjaan proyek yang didanai APBN dengan berbagai tugas,
termasuk:
pengadaan kontraktor;
pengelolaan kontrak;
pengawasan konstruksi;
memastikan bahwa Pekerjaan sesuai dengan dokumen DED dan Spesifikasi
Teknis;
melaporkan perkembangan fisik dan keuangan;
memeriksa laporan kontraktor; dan
mengesahkan pengajuan pembayaran kontraktor.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) DJPb bertanggung jawab untuk mencatat
semua transaksi dalam Rekening Khusus untuk kepentingan audit. DPKN juga akan
memperkirakan kebutuhan pendanaan di masa depan dan memberi masukan kepada
DFAT penambahan pada Rekening Khusus.
Pada tingkat Pemerintahan Propinsi, sebuah Unit Manajemen Proyek (PPMU) akan
dibentuk dengan tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah
Propinsi tentang pelaksanaan PCSP.
Di tingkat Pemerintah Kota, akan dibentuk sebuah Komite Pembangunan PCSP dengan
tanggung jawab umum untuk semua aspek Proyek dan akan bertindak sebagai Unit
Pengelola Proyek Daerah (LPMU). Format dari Komite Pembangunan sebelumnya telah
digunakan oleh Pemkot Palembang untuk mengawasi proyek-proyek besar. LPMU akan
diketuai oleh Kepala BAPPEDA yang telah terlibat dalam perencanaan PCSP sejak awal.
LPMU, yang bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota, akan terdiri atas
perwakilan dari bagian Keuangan, Pembangunan dan Hukum serta Dinas PU–Tata
Ruang, Perumahan dan Pemukiman Penduduk, dan Badan Lingkungan Hidup dan Dinas
Kebersihan serta PDAM TirtaMusi.
Dinas PU–bagian Tata Ruang akan membentuk sebuah Unit Pelaksana Proyek Daerah
(LPIU) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak-kontrak yang didanai DFAT
dan Pemda. Petugas Pembuat Komitmen (PPK), seperti Pimpinan Proyek, akan ditunjuk
untuk memimpin LPIU, dan dipilih dari staf Dinas Pemda.
Direktur Utama PDAM Tirta Musi diharapkan dapat menunjuk perwakilan PDAM untuk
duduk dalam Komite Pembangunan PCSP/LPMU. PDAM akan menjalin hubungan yang
dekat dan berkelanjutan dengan SATKER Propinsi, Pimpinan Proyek Pemda (PPK) dan
CMC sepanjang semua kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan Proyek. PDAM akan
menjadi operator sistem air limbah setelah dibangun dan keterlibatan mereka dalam
perancangan dan konstruksi sistem dianggap penting untuk memastikan keandalan
dan keberlanjutan sistem setelah beroperasi. PDAM juga bertanggung jawab menunjuk
Sebuah Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Air Limbah (UPTD PAL) dibentuk di
Palembang dengan surat keputusan Walikota pada tanggal 29 Desember 2014 di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum – Pemukiman Rakyat. Meskipun diberi tanggung
jawab untuk pengelolaan air limbah di kota, namun UPTD PAL hanya memiliki sumber
daya untuk melaksanakan program IndII di Palembang.
Di Palembang, peran konsultan CDTA yang diperoleh dari ADB adalah untuk
mendukung keberlanjutan jangka panjang dari layanan pembuangan limbah baru
dengan memberikan masukan antara lain:
membantu membentuk direktorat pengelolaan air limbah di PDAM Tirta Musi;
membuat kerangka operasional untuk layanan sanitasi, termasuk struktur tarif
dan penagihan;
memberikan pelatihan untuk memastikan keberlanjutan layanan; dan
memberikan dukungan kepada UPTD PAL dalam mengembangkan metode
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah sanitasi dan
menciptakan permintaan akan layanan pengolahan air limbah.
Perkiraan biaya modal (pada Mei 2015) untuk Skema Modifikasi (dikurangi) untuk PCSP
(melayani sekitar 12.000 properti) adalah A$ 101,850,000 seperti terangkum dalam
Tabel 4-1.
Pengaturan pendanaan Proyek telah dikaji bersama dan disahkan oleh perwakilan dari
DFAT, BAPPENAS, DJCK dan Pemerintah Daerah. Rincian dana yang diajukan untuk
PCSP (berdasarkan rincian bagan pekerjaan seperti yang dijelaskan pada Bagian 1)
ditunjukkan pada Tabel 4-2.
Tabel 4-2 Usulan Pengaturan Pendanaan untuk Proyek Air Limbah Kota Palembang
Perkiraan biaya dasar terperinci menurut kategori pengeluaran (tidak termasuk LARP,
Layanan Konsultasi dan eskalasi) diuraikan dalam Tabel 4-3. Perkiraan biaya dasar
terperinci untuk komponen utama PCSP (tidak termasuk LARP, layanan konsultasi dan
eskalasi, namun termasuk pajak dan bea yang relevan) disajikan dalam Tabel 4-4.
Nilai tukar mata uang pada bulan Mei 2015 adalah IDR 10.000 = A$ 1 dan A$ 0.77 =
US$ 1.0.
Tabel 4-4 Estimasi Biaya Awal untuk Komponen Proyek Utama (A$ juta)
Catatan:
A. Hibah diberikan oleh GoA melalui DFAT.
B. Pemerintah Indonesia akan memberikan pembebasan pajak dan bea
C. Pemprop akan akan memberi bantuan keuangan kepada Pemda.
D. Biaya awal ditambah pajak dan bea.
E. Pemda akan menyediakan pembiayaan paralel untuk sambungan 11.000 properti.
Tidak termasuk kontijensi fisik dan biaya.
4.3 Pencairan Dana
Perkiraan pengeluaran tahunan dan kumulatif untuk setiap kontrak untuk PCSP
(berdasarkan perkiraan biaya modal dan Jadwal Pelaksanaan Proyek) dirangkum dalam
Tabel 4-5.
Tabel 4-5 Estimasi Pengeluaran Dasar Tahunan untuk Proyek Air Limbah Kota Palembang
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Annual Cumulative
Gambar 4-1 Kurva-S Pembayaran– Pengeluaran dasar Tahunan dan Kumulatif untuk PCSP
Kurva-S pembayaran untuk pengeluaran kumulatif dasar tiap kontrak untuk pekerjaan
Proyek (tidak termasuk sambungan properti) dijelaskan dalam Gambar 4-2.
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gambar 4-2 Kurva-S Pembayaran– Proyeksi Pengeluaran Kontrak Kumulatif Dasar untuk
PCSP
Kontrak A1 (Persiapan Lokasi dan Pematangan Lahan) dan A2 (Instalasi Pengolahan Air
Limbah dan Stasiun Pompa) akan didanai oleh hibah DFAT yang harus dibayarkan ke
Kota Palembang sebagai penggantian pembayaran berdasarkan kontrak. Peraturan
Pemerintah No. 42 tahun 1995 menyatakan bahwa pelaksanaan proyek pemerintah
yang didanai oleh hibah luar negeri tidak dikenakan PPN di Indonesia, sedangkan pajak
penghasilan ditanggung oleh Pemerintah Indonesia.
Penggantian hibah untuk kontrak A1 dan A2 hendaknya tidak melebihi total A$ 45 juta.
Dalam hal biaya kedua kontrak ini kurang dari A$ 45 juta, Pemerintah Kota Palembang
akan menerima 100% pembayaran yang telah disahkan untuk kedua kontraktor
tersebut, tidak termasuk PPN dan pajak penghasilan. Dalam hal biaya kedua kontrak ini
melebihi A$ 45 juta, Pemerintah Indonesia akan mendanai semua jumlah yang
melebihi A$ 45 juta, termasuk PPN yang akan jatuh tempo dengan jumlah kelebihan
dari A$ 45 juta tersebut.
Dalam hal biaya kedua kontrak ini, tidak termasuk PPN dan pajak penghasilan,
penggantian kelebihan A$ 45 juta harus dilakukan dengan dasar sebagai berikut.
Persentase penggantian awal untuk kontrak A2 akan dihitung sebagai berikut: A$ 45
juta dikurangi penggantian biaya yang dibayarkan untuk kontrak A1 dibagi dengan
biaya kontrak yang disepakati A2 dikurangi pajak. Persentase penggantian akan
dihitung ulang setiap 6 bulan sebagai berikut: A$ 45 juta dikurangi penggantian yang
dibayarkan atau dalam proses untuk kontrak A1 dan A2 dibagi dengan perkiraan biaya
penyelesaian kontrak A2 dikurangi pajak dan dikurangi jumlah yang telah dibayarkan.
Kegiatan konstruksi yang membutuhkan lebih dari satu Tahun Anggaran untuk
penyelasaiannya dianggap sebagai kegiatan tahun jamak. Persetujuan DPRD untuk
penganggaran untuk kegiatan tahun jamak harus dilakukan melalui Nota Kesepahaman
antara Kepala Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan
penandatanganan Nota Kesepahaman KUA dan PPAS, pada tahun pertama
Pelaksanaan rencana tahun jamak.
Jangka waktu kegiatan anggaran tahun Jamak tidak bisa melebihi batas masa jabatan
Kepala Daerah; dan pemilihan Wali Kota Palembang berikutnya dijadwalkan pada
pertengahan 2018.
4.7 Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Daerah
Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21/2011 membahas Bantuan Keuangan
dari pemerintah Propinsi ke kabupaten, kota atau desa. Peraturan ini berlaku untuk
dana PCSP yang akan diberikan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan ke Kota
Palembang.
Dua jenis dukungan yang dijelaskan: Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan
Khusus.
Alokasi dan penggunaan Bantuan Keuangan Umum seluruhnya diserahkan kepada
penerima manfaat pemerintah daerah atau desa. Sedangkan alokasi dan penggunaan
Bantuan Keuangan Khusus ditentukan oleh lembaga donor, dan penerima manfaat
Pemda diminta untuk menyediakan dana pendamping dalam anggarannya.
4.8 Pembayaran Kontraktor untuk Kontrak Dana Hibah
Lampiran A. Dana hibah DFAT akan disalurkan melalui Rekening Khusus di Bank
Indonesia; aliran dana dan dokumen penting yang diminta pada setiap tahap
ditunjukkan dalam Gambar 4-3. Proses pembayaran dan dokumen yang diperlukan
dijelaskan di bawah ini, sedangkan informasi lebih rinci tentang dokumentasi disajikan
dalam Lampiran A.
Pemerintah Kota diharuskan membayar Kontraktor atas kontrak yang didanai DFAT
dengan menggunakan dana sendiri (APBD) terlebih dahulu, dan kemudian mengajukan
penggantian dana hibah yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
Tata cara pencairan dana hibah didasarkan pada PMK 188-2012, sebagaimana telah
diubah oleh PMK 214-2014, dan akan ditetapkan dalam Peraturan, atau Perdirjen, yang
akan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK.
Dokumen DFAT yaitu Kajian terhadap Sistem Nasional (2016), menganalisis risiko
penggunaan sistem yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk penyaluran
bantuan pembangunan. Langkah-langkah mitigasi diharapkan dapat mengurangi risiko,
tergantung dari kualitas pengelolaan oleh Pemda. Reformasi Pengelolaan Keuangan
Publik (Public Financial Management-PFM) saat ini tidak diimplementasikan secara
efektif dimana terdapat kelemahan signifikan dalam pencatatan akuntansi, pelaporan,
pengadaan dan audit.
Dokumen ADB untuk Penilaian Pengelolaan Keuangan untuk MSMIP juga menemukan
kurangnya pengalaman Lembaga Pelaksana di tingkat propinsi. Untuk memenuhi
persyaratan pengelolaan keuangan, ADB bermaksud untuk melibatkan konsultan guna
memperbaiki kapasitas keuangan Instansi Pelaksana.
Dokumen laporan Kerja dalam Sistem Mitra/ Working in Partner Systems (WIPS) telah
disusun sebagai bagian dari persiapan proyek PCSP untuk menilai kinerja Pemerintah
Kota Palembang dalam Pengelolaan dan Pengadaan Keuangan Publik. Disimpulkan
bahwa risiko PFM yang terkait dengan PCSP dapat diterima dan dikelola, dengan
tindakan mitigasi dirancang di dalam PCSP meliputi:
Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) DJPb bertanggung jawab untuk menyimpan
catatan semua transaksi dalam Rekening Khusus. DPKN juga akan memperkirakan
kebutuhan pendanaan di masa depan dan memberi masukan kepada DFAT saat
pengisian ulang Rekening Khusus diperlukan.
Aliran dana dan dokumen utama yang dibutuhkan pada setiap tahap proses pencairan
dana hibah ditunjukkan pada Gambar 4-3, bersama dengan rincian informasi mengenai
dokumentasi lengkap yang diperlukan pada setiap tahap yang ditentukan dalam
Lampiran A.
5.3 Persetujuan Faktur Kontraktor
QFR harus mencakup pernyataan yang menunjukkan arus masuk dana menurut
sumber dan arus keluar dana menurut kontrak untuk periode tersebut maupun secara
kumulatif; tanggal dan waktu dari tagihan sampai dengan pembayaran; jadwal waktu
yang membandingkan pengeluaran aktual dan yang direncanakan dengan rincian
analisis deviasi antara jumlah aktual dan jumlah yang dianggarkan; dan daftar semua
kontrak yang ditandatangani di bawah proyek PCSP dengan nilai masing-masing dan
jumlah yang dikucurkan untuk setiap kontrak pada tanggal pelaporan.
QFR harus memasukkan berbagai format yang disiapkan oleh LPIU, misalnya:
Form 1-A : Sumber dan Penggunaan Dana Proyek
Form 1-B : Penggunaan Dana Secara Kumulatif oleh Kegiatan Proyek
Form 1-B1 : Penggunaan Dana Secara Kumulatif menurut Kategori Proyek
Form 1-C : Prakiraan Arus Kas Proyek
Form 1-D : Pernyataan Kegiatan Rekening Khusus
Form 1-E : Status Pencairan dan Pengeluaran untuk Dana Hibah
Form 1-F : Lembar Ringkasan untuk Pembayaran
Hasil pemantauan proses pengadaan untuk setiap paket kontrak PCSP harus disertakan
dalam Laporan Kemajuan bulanan dan dirangkum dalam Laporan Keuangan Triwulanan
yang Belum Diaudit.
Audit Internal
Audit Internal PCSP harus dilakukan dua kali setahun oleh Inspektorat Kota Palembang,
yang kemudian diubah namanya menjadi Badan Pengawas Daerah (BAWASDA),
berdasarkan TOR yang dapat diterima oleh DFAT. Salinan laporan audit harus diberikan
kepada DFAT. Audit tahunan dilakukan oleh Inspektorat Propinsi.
Audit External
DJCK, selaku Instansi Penanggungjawab MSMIP, akan menyiapkan Laporan Keuangan
Proyek berdasarkan Laporan Keuangan Triwulanan (QFR). DJCK akan mengatur agar
Laporan Keuangan diaudit setiap tahun sesuai dengan Standar Internasional, oleh
auditor yang dapat diterima oleh ADB dan DFAT. Kerangka Acuan (TOR) untuk audit
proyek terlebih dahulu disepakati dengan ADB dan DFAT.
Salinan laporan audit keuangan untuk kontrak yang didanai DFAT diajukan dalam
bahasa Inggris kepada DFAT, beserta surat-surat yang dikeluarkan oleh auditor, jika
ada, dalam waktu enam bulan setiap tahun anggaran. DFAT berhak untuk
memverifikasi rekening keuangan Proyek untuk memastikan bahwa porsi pembiayaan
DFAT digunakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur DFAT.
DJPK Kementerian Keuangan, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dana
hibah, akan diaudit setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit BPK
akan diteruskan ke DFAT dalam waktu satu bulan setelah diterima oleh Kementerian
Keuangan.
Rencana Pengadaan MSMIP juga membuka peluang agar syarat-syarat dari DFAT dapat
diterapkan pada paket kontrak yang akan dibiayai seluruhnya atau sebagian oleh hibah
Pemerintah Australia. DFAT berupaya untuk menerapkan prinsip Best Value for Money
untuk investasi melalui pengaturan pengadaan yang memungkinkan penawaran
kompetitif terbuka oleh perusahaan yang layak dan sebisa mungkin menggunakan
Sistem Pengadaan Negara/ Country Procurement Systems.
Bab ini menjelaskan tata cara yang harus diikuti untuk pengadaan PCSP dan harus
dibaca bersama dengan Rencana Pengadaan MSMIP dan Rencana Aksi Anti Korupsi
PCSP (Bab 10). Isinya dapat diubah hanya setelah ada persetujuan dari DFAT.
6.2 Rencana Pengadaan PCSP
Rencana Pengadaan PCSP, sebagaimana disiapkan oleh IndII, dirangkum dalam Tabel 6-
1. Tabel ini mencantumkan semua pengadaan yang dibutuhkan untuk implementasi
PCSP, termasuk layanan konsultan dan juga barang dan pekerjaan, sesuai dengan
sumber pendanaan.
Tabel 6-1 Rangkuman Paket dan Biaya Kontrak menurut Sumber Dana
1
Asian Development Bank Procurement Guidelines, https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-
document/31482/procurement-guidelines-april-2015.pdf
Supervisi Pekerjaan
DED perpipaan kompleks ULP/LPSE
Owners 2 TBC 2021
Supervisi Pekerjaan QCBS
BARANG DAN PEKERJAAN
A1 Tahap 1 pematangan ULP/LPSE
DFAT 1 2.50 2017
lahan di lokasi IPAL CPS
A2 Stasiun pompa A & ULP/LPSE
IPAL DFAT 1 38.00 ICB 2019
B1 Pipa bertekanan A APBN 13.00 2017
B2 Jaringan pipa Daerah
Tangkapan A Zona 2 dan APBN 3 19.20 PPLP 2018
Zona 4 CPS
B3 Sambungan Properti
(1.000) APBN 0.6 2020
C Jaringan pipa Daerah
Tangkapan A Zona 1 dan APBD 2 24.20 ULP/LPSE 2019
CPS
Zona 3
O&M peralatan,
peralatan labor, ULP/LPSE
APBD 4 0.45 2020
generator mobile dan CPS
suku cadang penting
Sambungan Properti APBD 6 6.40 ULP/LPSE 2021
(11.000) CPS
Jaringan perpipaan di ULP/LPSE
Pemilik 1 TBC 2022
kompleks QBS
Kebijakan dan tata cara pengadaan barang dan jasa Pemerintah Indonesia tercantum
dalam PerPres 54/2010 sebagaimana telah diubah oleh PerPres 35/2011, PerPres
70/2012, dan PerPres 4/2015, dan peraturan pelaksanaan di bawahnya. Selain itu,
ambang batas dan batasan partisipasi perusahaan asing ditetapkan dalam Perpres
44/2016.
6.4 Pengadaan Barang dan Pekerjaan untuk PCSP
Hasil dari semua penawaran yang bersaing harus diumumkan melalui situs LPSE
Palembang. Selain itu, hasil penawaran untuk setiap kontrak PCSP harus dipublikasikan
di situs PCSP, minimal menunjukkan nama dan alamat dari penawar yang berhasil dan
nilai kontrak yang diberikan. Informasi ini akan tetap tersedia di situs web sampai
kontrak berakhir.
Ketentuan kontrak untuk semua paket kerja PCSP wajib memuat ketentuan dalam hal:
Mengingat urgensinya, DFAT telah menyetujui pengadaan paket ini untuk dilakukan
sebelum pengesahan Hibah ('pengadaan pendahuluan/advance procurement') dengan
pemahaman eksplisit bahwa dengan melakukan pengadaan pendahuluan, DFAT tidak
harus menyetujui Hibah dan bahwa pembiayaan Hibah bergantung pada kepatuhan
terhadap kebijakan dan tata cara yang ditetapkan DFAT.
6.4.2 Paket A2 – IPAL dan Rumah Pompa A/Pumping Station A
Pengadaan paket ini mengikuti kebijakan dan pedoman ICB ADB namun tanpa batasan
bahwa hanya kontraktor dari negara anggota ADB yang berhak mengajukan
penawaran. Ambang batas dan batasan partisipasi perusahaan asing sebagaimana
diberlakukan oleh Perpres 44/2016 atau peraturan lainnya tidak berlaku.
"Surat Tidak Berkeberatan" untuk evaluasi penawaran harus bergantung pada bukti
bahwa pihak Pemda telah menerapkan ketentuan LARP.
Hal-hal ini dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengadaan Paket A2 diuraikan lebih
lanjut pada Bagian 6.5
6.4.3 Paket B dan C
Pengadaan paket-paket yang didanai APBN dan APBD ini dilakukan dengan
menggunakan Sistem Pengadaan Pemerintah.
Pengadaan paket yang didanai APBD harus ditangani oleh Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Pemerintah Kota Palembang dan Unit Layanan Pengadaan Sistem Elektronik
(LPSE), sedangkan paket dana yang didanai oleh APBN ditangani oleh Satuan Kerja
(Satker Kerja) PLP Sumatera Selatan.
Pekerjaan yang akan didanai APBN atau APBD yang nilainya di atas Rp 100 miliar harus
menggunakan prakualifikasi.
Kriteria pra-kualifikasi untuk kontrak jaringan air limbah harus mencakup dimilikinya
pengalaman yang sesuai dalam pemasangan pipa trenchless, pemasangan pipa di
daerah perkotaan yang padat, dan pemasangan jaringan pipa di kedalaman - aliran
gravitasi. Selain itu, kapasitas finansial kontraktor akan menjadi pertimbangan penting.
CMC akan mengawasi dan membantu Pemda dalam pengadaan kontrak kerja yang
didanai APBD namun tidak akan menerapkan kewenangannya dalam hal pengambilan
keputusan atas pengadaan tersebut.
CMC akan memberi laporan mengenai pengadaan kontrak-kontrak yang didanai APBN
kepada DFAT dan CPMU.
Daftar penawar yang diusulkan, beserta evaluasi semua berkas prakualifikasi yang
diterima, juga harus diserahkan ke DFAT untuk dilakukan telaahan awal.
6.5.3 Kriteria Prakualifikasi
Penawar asing dan penawar dalam negeri yang berkedudukan di luar Kota Palembang
berhak untuk mengikuti prakualifikasi.
Tidak ada preferensi apapun yang diberikan kepada penawar dalam negeri ataupun
untuk barang-barang produksi dalam negeri.
6.5.6 Pengumuman Iklan/Advertising
Soft copy Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Penawaran harus tersedia secara
elektronik untuk semua peserta yang meminta dan bebas biaya, terlepas dari apakah
peserta tersebut terdaftar dalam SPSE atau tidak.
Calon peserta lelang diizinkan untuk meminta dokumen penawaran sampai dua puluh
empat (24) jam sebelum batas akhir penyerahan.
Salinan dokumen asli dari semua dokumen elektronik harus disimpan dalam bentuk
cetak yang diautentikasi dengan tanda tangan dan cap PPK dan CMC.
6.5.8 Waktu Persiapan Lelang
Waktu yang diizinkan untuk persiapan dan penyerahan dokumen prakualifikasi dan
penawaran harus kurang dari enam minggu sejak tanggal undangan dipublikasikan di
surat kabar.
6.5.9 Konferensi Pralelang dan Kunjungan Lokasi
Apabila diperlukan, Jaminan Penawaran adalah dalam bentuk garansi bank dari bank
yang memiliki reputasi baik. Panitia pengadaan harus menetapkan jaminan penawaran
untuk Paket A2 setelah berkonsultasi dengan CMC.
Tawaran akan dibuka di depan publik segera setelah batas waktu penyerahan
penawaran dan harus dilaporkan dengan komentar online melalui SPSE untuk para
peserta lelang yang tidak dapat hadir. Penawaran yang diterima setelah batas akhir
pengajuan penawaran, dan tawaran apa pun yang tidak dibuka dan dibacakan saat
Pembukaan Dokumen Penawaran, tidak akan dibuka atau tidak dipertimbangkan lagi.
Evaluasi penawaran dilakukan dengan menaati secara ketat kriteria yang dinyatakan
dalam dokumen lelang.
Peserta Lelang tidak boleh dieliminasi dari evaluasi rinci hanya karena penyimpangan
yang tidak substansial, masalah administratif atau masalah teknis kecil. Alasan untuk
menghilangkan penawaran apapun harus dinyatakan secara jelas pada saat Hasil
Evaluasi dipublikasikan.
Tidak ada penawaran untuk pekerjaan yang didanai DFAT yang ditolak berdasarkan
perbandingan dengan taksiran pemilik atau plafon anggaran tanpa persetujuan DFAT
terlebih dahulu.
Kontrak diberikan pada tawaran yang responsif secara teknis yang menawarkan harga
terendah berdasarkan hasil evaluasi.
Syarat dan ketentuan kontrak tidak berbeda secara materi dari penawaran/lelang.
Peserta Lelang tidak boleh diminta ataupun diizinkan untuk mengubah tawaran
mereka setelah batas waktu penyerahan penawaran, kecuali jika semua peserta tender
diundang untuk mengajukan penawaran ulang atau selama negosiasi dengan penawar
terendah setelah menerima surat "Tidak Berkeberatan" dari DFAT.
Panitia Pengadaan dapat meminta klarifikasi yang diperlukan dari peserta lelang/
penawar untuk mengevaluasi tawaran mereka namun tidak untuk meminta atau
mengizinkan penawar mengubah substansi atau harga penawaran setelah pembukaan
penawaran. Permintaan klarifikasi dan tanggapan penawar harus dilakukan secara
online melalui SPSE.
6.5.13 Penolakan Semua Penawaran dan Penawaran Ulang
Penawaran tidak boleh ditolak atau diajukan penawaran baru tanpa ada persetujuan
terlebih dahulu dari DFAT.
6.5.14 Usaha Bersama/ Joint Ventures
Setelah pemberian kontrak, tidak ada perubahan baik dalam bentuk usaha
bersama/joint venture atau subkontraktor yang diizinkan sebelum adanya surat 'Tidak
Berkeberatan/No Objection' dari DFAT.
6.6 Organisasi Pengadaan Pemerintah Kota Palembang
ULP didukung oleh Unit Layanan Pengadaan Sistem Electronik (LPSE) yang bertanggung
jawab untuk menyediakan sistem komputer dimana ULP mengandalkan e-
Procurement; Perangkat lunak e-Proc disediakan oleh LKPP. LPSE juga menangani
pendaftaran supplier baru, memberikan pelatihan penggunaan sistem e-Procurement,
dan menjawabi pertanyaan-pertanyaan teknis. LPSE didukung oleh LKPP.
Walikota membentuk beberapa Panitia Pengadaan setiap tahun, yang terdiri dari para
Ahli Pengadaan bersertifikat LKPP. Panitia yang ditugaskan untuk pengadaan semua
kontrak PCSP didukung oleh CMC selama proses pengadaan, termasuk membuat iklan
pengadaan, menjawab pertanyaan penawar dan mengevaluasi tawaran. Laporan
Evaluasi dan rekomendasi Panitia Pengadaan akan diserahkan ke kepala ULP, yang
akan memastikan bahwa ketentuan pengadaan telah dipatuhi dan bahwa tidak ada
kesalahan dalam pengadaan.
Panitia Pengadaan untuk kontrak A2 ICB yang didanai DFAT harus mengikuti ketentuan
dari Bagian 6.5.1 di atas.
Unit Kerja Pemda (SKPD) yang diwakili oleh Pimpinan Proyek (setara dengan Pejabat
Komitmen [PPK]), akan bertanggung jawab untuk menandatangani kontrak atas nama
Pemda dengan pemasok atau kontraktor yang direkomendasikan untuk semua kontrak
yang didanai oleh DFAT dan Pemda. PPK juga bertindak sebagai The Engineer dalam
pelaksanaan kontrak tersebut.
6.7 Pengadaan Konsultan
Tanggung jawab konsultan dirangkum dalam Tabel 3-3 dan di Bagian 3.9 untuk CMC
dan Bagian 3.12 untuk CDTA.
Konsultan Manajemen Konstruksi (CMC), yang didanai oleh DFAT, diadakan oleh IndII
pada tahun 2016, dan berbasis di Palembang bekerja secara eksklusif untuk proyek
PCSP dan melapor ke Kontraktor Pengelola/MC.
Konsultan Bantuan Teknis Pengembangan Kapasitas (CDTA), yang didanai oleh hibah
Australia melalui ADB, diadakan oleh ADB pada tahun 2014, berbasis di Jakarta dan
bekerja tidak terus-menerus di keempat kota MSMIP.
Konsultan DED untuk sambungan properti domestik dan komersial, termasuk jaringan
dalam kompleks perumahan swasta dan daerah komersial, akan didanai dan diadakan
oleh pemerintah Kota Palembang.
Sesuai dokumen Direct Funding Arrangement (DFA), Rencana Pembebasan Lahan dan
Pemukiman Kembali (LARP) harus mengikuti dan mematuhi Kebijakan Upaya
Perlindungan ADB (SPS) tahun 2009. Proyek Pembuangan Limbah Kota Palembang
dikategorikan sebagai Permukiman Kembali Rudapaksa (Involuntary Resettlement)
kategori B dalam SPS karena hanya 17 KK yang terkena dampak di lokasi IPAL. Semua
struktur yang ada di dalam batas lokasi IPAL akan dibongkar , sebagai bagian dari
pekerjaan persiapan lokasi, termasuk juga kegiatan peningkatan tinggi tanah eksisting.
Pelaksanaan LARP akan dilakukan setelah pemberian kontrak pekerjaan konstruksi
untuk Pematangan Lahan Tahap 1 di lokasi IPAL.
DFAT akan diundang untuk ikut dalam semua kegiatan konsultasi dengan masyarakat
dan, sesuai dengan SPS ADB, LARP tidak akan dilaksanakan tanpa persetujuan DFAT.
DFAT juga akan melakukan pemantauan tindakan perlindungan secara berkala selama
masa pelaksanaan proyek.
CMC akan membantu LPMU dalam kegiatan konsultasi dengan KK yang Terimbas (AH)
dan dalam pelaksanaan LARP. Tenaga Spesialis Perlindungan dan Tenaga Analis
Dampak Sosial, baik Internasional maupun lokal, akan diikutsertakan dalam tim CMC
untuk kegiatan konsultasi ini. Jika telah mematuhi LARP, maka CMC akan memberikan
masukan kepada PPK yang akan melanjutkannya ke LPMU, yang kemudian akan
memberi masukan kepada CPMU.
Pada bulan Februari 2017, data demografis diperbaharui dan ditemukan bahwa 11 sub-
KK (kerabat dari KK utama) tinggal di 16 bangunan, sehingga total terdapat 27 KK yang
terdiri dari 98 Orang Terimbas. Pemda telah menyetujui untuk memberi tambahan
kompensasi bagi 22 orang yang telah tiba sejak batas tanggal terakhir.
Seorang konsultan perlindungan independen dari DFAT, yang didukung oleh CMC, akan
memantau penerapan LARP. Pelaksanaan pemukiman kembali akan berdampak pada 9
rumah dan bangunan lainnya, sekitar 200 pohon dan pabrik kayu yang telah menyusut
menjadi 0,4 ha di lokasi permukiman. Tiga KK yang menjalankan bisnis toko kecil di
lokasi akan terpengaruh karena hilangnya pendapatan dan karenanya akan diberikan
bantuan tambahan. Dua belas KK rentan, yang terdiri dari 6 KK miskin dan 6 KK dengan
ibu sebagai kepala rumah tangga, akan menerima bantuan tambahan selain
kompensasi dan bantuan yang sudah menjadi hak mereka. Semua KK yang direlokasi
akan diberi tunjangan transportasi dan tunjangan transisi untuk tiga bulan.
Pemerintah Kota Palembang menggunakan jasa dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
independen yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menilai aset. Penilaian
aset ini, dan hasil kompensasinya, telah dihitung berdasarkan Standar Penilaian
Indonesia (SPI) yang dikeluarkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI
SPI), dalam Petunjuk Teknis (Juknis) tahun 2015.
Setelah misi pada bulan Januari 2017, dokumen LARP diperbarui dan disetujui oleh
ADB. Konsultasi Publik terjadi pada tanggal 14 Februari 2017 setelah setiap KK,
termasuk pabrik kayu, secara individu menerima kompensasi yang ditawarkan dan
menyetujui pemindahan tersebut.
PCSP dikategorikan dalam Lingkungan kategori B sesuai dengan SPS ADB 2009.
Dokumen Laporan Pemeriksaan Lingkungan Awal (IEE) telah disiapkan dalam kegiatan
Bantuan Teknis Persiapan Proyek (PPTA) ADB. Berdasarkan penapisan potensi dampak
dan risiko terhadap lingkungan, Laporan IEE tersebut menyimpulkan bahwa PCSP dapat
diimplementasikan dengan cara yang ramah lingkungan dengan berdasarkan Rencana
Pengelolaan Lingkungan yang tepat. PCSP EMP menyajikan langkah-langkah mitigasi
dan rencana pemantauan yang tepat.
Pelaksanaan kontrak PCSP akan sepenuhnya mematuhi ketentuan SPS ADB tahun 2009
mengenai mekanisme penanganan keluhan (GRM). Mekanisme yang diusulkan oleh
Pemerintah Kota telah dipresentasikan saat awal uji publik dan akan dipresentasikan
lebih lanjut sebelum dan selama tahap konstruksi. Keluhan atas kinerja mitigasi
lingkungan Proyek selama tahap konstruksi dapat diajukan ke CPMU di Jakarta atau
kantor MC di Jakarta atau Palembang dan akan ditangani oleh LPIU. Prosedur
penanganan pengaduan yang telah disempurnakan, diuraikan secara rinci dalam
Rencana Aksi Anti Korupsi di Tabel 10-1. Pengaduan yang ada selama tahap
pengoperasian system, dapat disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup setempat.
7.2.2 Identifikasi Dampak dan Langkah-Langkah Mitigasi
Penapisan dampak (screening) dilakukan melalui kajian parameter yang terkait dengan
PCSP atas komponen sistem air limbahyang diajukan, yaitu penampungan, pengaliran
dan pengolahan. Pertimbangan penting dalam analisis dampak lingkungan dari Proyek
ini adalah bahwa PCSP akan menciptakan infrastruktur yang akan memperbaiki kualitas
lingkungan dan mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat yang disebabkan
oleh pembuangan air limbah yang tidak diolah atau yang diolah secara parsial.
Teknik pemasangan pipa tanpa galian (trenchless) akan digunakan untuk semua pipa
aliran gravitasi berdiameter besar, baik dalam kontrak yang didanai APBN maupun
APBD, meskipun muka air tanah yang tinggi akan menyulitkan. Untuk mengurangi
dampak terhadap lingkungan, pipa bertekanan akan dipasang dengan pengeboran
terarah (directional drilling) saat melalui wilayah yang ramai dan di lokasi pertemuan
saluran (canal crossing). Pemasangan pipa trenchless juga akan mengurangi volume
bahan berlebih dan dampak dari pengangkutan dan pembuangannya. Kegiatan
konstruksi untuk stasiun pompa dan IPAL akan dibatasi pada lokasi milik Pemerintah
Kota. Pengangkutan bahan dan pembuangan dari tempat penggalian akan dikelola
dengan cara yang sama seperti kelebihan dari kegiatan penggalian dan pemasangan
pipa trenchless.
Selain dampak lingkungan seperti pada uraian di atas, akan ada beberapa dampak
sementara selama pemasangan jaringan pipa dan pipa bertekanan di jalan raya yang
menyebabkan terbatasnya akses ke lokasi dan properti di pinggir jalan. Kontraktor
Dampak lingkungan yang terkait dengan pengoperasian IPAL dan stasiun pompa telah
disebutkan dalam dokumen DED dan selanjutnya akan dimitigasi melalui penerapan
prosedur operasi yang tepat yang disiapkan oleh kontraktor IPAL.
Kontraktor IPAL akan diminta untuk melaksanakan Operasi & Pemeliharaan instalasi
baru tersebut selama 12 bulan setelah komisioning, dan melatih staf O&M yang
ditempatkan oleh PDAM. Kontraktor akan memastikan bahwa operator Instalasi
Pengolahan Air Limbah dilatih dengan benar dalam mengoperasikan fasilitas tersebut
dan dalam mengenali kondisi yang menyebabkan efluen berkualitas buruk. Risiko
kesehatan masyarakat akan ditangani lebih lanjut dengan pemasangan pagar
pengaman untuk mencegah masyarakat masuk fasilitas tersebut. Pedoman Kesehatan
dan Keselamatan Kerja akan disiapkan untuk para operator IPAL oleh koordinator
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pemerintah Kota Palembang, bekerja sama dengan
kontraktor IPAL dan CMC.
Adaptasi perubahan iklim telah dipertimbangkan untuk desain IPAL, karena terletak di
daerah dataran rendah yang dekat dengan Sungai Musi. Perubahan kekerapan kejadian
cuaca ekstrem, serta perubahan iklim secara bertahap seperti pada parameter curah
hujan, dapat merusak IPAL. Perhatian yang tidak memadai terhadap dampak ini dapat
meningkatkan biaya investasi sistem air limbah jangka panjang untuk kota Palembang
dan meningkatkan kemungkinan investasi tersebut gagal memberikan manfaat yang
diharapkan. Banjir dapat mempengaruhi keutuhan struktur IPAL, atau menghentikan
pengoperasian instalasi, baik dengan mengurangi tekanan hidrolik, atau dengan
menenggelamkan instalasi listrik dan komponen-komponennya. Dalam situasi seperti
itu, limbah yang tidak diolah, atau hanya diolah sebagian, mungkin perlu dibuang ke
lingkungan sekitar, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu,
kajian hidrologi dan banjir secara menyeluruh telah dilakukan selama perancangan
IPAL untuk memastikan bahwa risiko banjir diminimalkan, dengan memasukkan
langkah-langkah yang tepat ke dalam desain.
Mitigasi perubahan iklim juga dipertimbangkan dalam desain IPAL dan langkah-langkah
yang diambil untuk menghindari pelepasan gas metan yang tidak terkendali yang
dihasilkan dalam reaktor anaerob; unit ini akan ditutup dan gas metana dikirim ke
pembakaan gas/ gas flare.
Proyek. Dalam Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) masalah dan aduan dari Orang
Yang Terimbas wajib ditangani dengan segera, dengan menggunakan proses yang
mudah dipahami dan transparan serta responsif gender, sesuai budaya, dan mudah
diakses secara gratis oleh Orang Yang Terimbas. Mekanisme tersebut hendaknya tidak
menghalangi akses untuk mendapatkan ganti rugi baik secara hukum maupun
administratif.
Orang Yang Terimbas (AP) mengacu pada orang atau orang-orang, kepala keluarga,
perusahaan, lembaga swasta atau publik yang mengalami perubahan akibat Proyek
sehingga (i) standar hidupnya menurun; (ii) hak, kepemilikan atau kepentingan atas
rumah, tanah (misalnya, rumah tinggal, tempat komersial, pertanian, dan/atau lahan
ternak), sumber air atau aset tetap lainnya yang diperoleh, dimiliki, menjadi terbatas
atau mengalami penurunan, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, permanen
ataupun sementara; dan/atau (iii) bisnis, pekerjaan, tempat kerja atau tempat tinggal
atau habitat dirugikan, dengan atau tanpa pemindahan secara fisik. Dalam hal rumah
tangga yang terimbas (AH), mencakup semua anggota yang berada di bawah satu atap
dan sebagai satu kesatuan ekonomi, yang dirugikan oleh proyek tersebut.
CPMU, melalui PPIU di tingkat pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan LPMU di
tingkat pemerintah Kota Palembang, akan memastikan bahwa semua aduan dan
keluhan mengenai aspek pembebasan lahan, pemukiman kembali rudapaksa,
kompensasi, atau dampak proyek lainnya, ditangani secara tepat waktu dan
memuaskan. Orang Terimbas (AP) akan dapat menyampaikan keluhan mereka melalui
beberapa tahap jika mereka tidak puas dengan resolusi yang diajukan, dan proyek akan
menanggung biaya proses ini.
GRM pada awalnya disosialisasikan dalam Buklet Informasi Publik yang dibagikan
kepada AH pada tahun 2013. CMC akan memberikan rincian tata cara GRM yang telah
diperbaharui kepada para pemangku kepentingan dan AH saat proses pembaruan
LARP.
GRM akan diterapkan oleh LPIU Pemerintah Kota Palembang dan prosedur berikut
akan diterapkan dalam penyelesaian keluhan saat pelaksanaan Proyek:
A. Tahap Pertama
(i) AP atau pengadu bisa menyampaikan keluhannya langsung kepada Lurah, atau
kepala desa, yang nantinya meneruskannya kepada LPIU dalam laporan tertulis.
(ii) LPIU dan Lurah akan berusaha mencapai solusi yang dapat diterima bersama
dengan AP.
(iii) Jika pengadu/AP tidak menerima kompensasi yang ditawarkan, LPIU akan
menyetorkan uangnya ke pengadilan.
(iv) LPIU bertanggungjawab untuk menyimpan semua catatan pengaduan yang
diterima.
C. Tahap Ketiga
(i) Jika setelah 30 hari, tidak ada keputusan mengenai pengaduan tersebut, atau jika AP
yang dirugikan tidak puas dengan keputusan Walikota, maka AP bisa membawa
keluhan tersebut ke Gubernur Sumatera Selatan.
(ii) Gubernur akan membuat keputusan tentang aduan tersebut dalam waktu 30 hari.
(iii) Sebelum mengambil keputusan, Gubernur bisa meminta masukan atau informasi
dari (a) pengadu/AP, (b) LPIU dan Lurah, (c) PPIU, dan (d) Walikota.
(iv) Keputusan Gubernur akan disampaikan kepada pengadu/AP, LPIU, Lurah, PPIU dan
Walikota.
(v) Kantor Gubernur bertanggungjawab untuk mencatat dan menyimpan semua
dokumen tentang pengaduan yang diterima.
D. Tahap Keempat
(i) Jika, setelah 30 hari, tidak ada keputusan atas pengaduan yang diajukan atau jika AP
yang mengeluh tidak puas dengan keputusan Gubernur, maka dapat mengajukan
keluhan ke pengadilan untuk keputusan akhir. Keputusan pengadilan bersifat final.
PCSP dikategorikan sebagai proyek Kategori C di bawah SPS ADB dan diharapkan
memiliki 'dampak lingkungan minimal atau tidak merugikan' masyarakat adat. Tidak
ditemukan adanya risiko dan dampak terhadap kelompok masyarakat adat manapun,
dan kegiatan pembebasan lahan di bawah PCSP tidak akan mengambil satupun wilayah
leluhur masyarakat adat. Hal ini termasuk kedua lahan yang telah diakuisisi dan yang
akan diakuisisi nantinya dalam pelaksanaan Skema Penuh yang dirancang dalam
dokumen DED.
7.5 Perlindungan Anak
Dasar Kebijakan Perlindungan Anak dari DFAT 2 adalah tidak ada toleransi/ zero
tolerance atas eksploitasi dan pelecehan anak. Kebijakan tersebut menyokong
pendekatan berbasis-risiko untuk penanganan perlindungan anak dalam kegiatan-
kegiatan DFAT dan berlaku untuk semua staf DFAT dan semua kontraktor, organisasi
masyarakat sipil dan multilateral yang didanai oleh DFAT.
CMC akan memastikan bahwa dalam dokumen lelang dan kontrak, serta prosedur
pengawasan pekerjaan, secara tegas melarang mempekerjakan anak-anak dan
memastikan bahwa ada perlindungan lain untuk mencegah interaksi antara anak-anak
dan pekerja konstruksi pada proyek tersebut. CMC akan menetapkan ketentuan
kontrak bahwa semua tenaga kerja harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk
mempermudah pemeriksaan. Lokasi proyek akan dilindungi untuk menjamin
keselamatan anak-anak, pejalan kaki dan lalu lintas, dimana ada perlindungan khusus
yang diperlukan di sekitar sekolah dan fasilitas medis.
7.6 Pemantauan Kepatuhan terhadap Upaya Perlindungan
Dampak sosial dan lingkungan yang teridentifkasi dari Proyek ini, berkaitan dengan
jaringan dan sistem pengaliran, yang berdampak pada pemukiman 17 KK di lokasi IPAL.
LPMU memiliki kemampuan teknis dalam menangani hal ini. Meskipun demikian,
Tenaga Ahli Perlindungan dan Analisis Dampak Sosial Asing maupun Lokal akan
diikutsertakan dalam CMC untuk memastikan kepatuhan terhadap SPS ADB.
2
Government of Australia - DFAT Child Protection Policy released January 2017.
Analisis Masyarakat dan Kemiskinan dilakukan oleh ADB untuk proyek MSMIP, untuk
mengkaji isu-isu pembangunan sosial dan dampak dari Proyek, terutama pada
kelompok yang kurang beruntung dan rentan. Berdasarkan analisis ini, dokumen
Ringkasan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Strategi Sosial (SPRSS) telah
mengidentifikasi perlu adanya pengembangan Rencana Aksi Jender (GAP), Strategi
Komunikasi bagi Pemangku Kepentingan, Rencana Konsultasi dan Partisipasi, serta
langkah-langkah untuk mengatasi masalah sosial yang ditemukan, termasuk risiko
kesehatan dan pekerjaan.
Klasifikasi Jender
Tujuan utama PCSP adalah untuk menyediakan sistem pembuangan air limbah kota
berkelanjutan, yang dijalankan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Palembang. Proyek
ini dilaksanakan sebagai tanggapan atas tidak memadainya pengaturan sanitasi saat ini
dan masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan yang muncul. PCSP mencakup
pembangunan sistem penampungan dan penyaluran air limbah dan instalasi
pengolahan air limbah (IPAL), yang akan melayani masyarakat perkotaan, termasuk KK
berpenghasilan rendah dan KK miskin. Kaum perempuan akan mendapatkan
keuntungan melalui langkah-langkah khusus dalam hal sambungan dan tarif bersubsidi,
peningkatan lapangan kerja, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan,
pelatihan, pengembangan kelembagaan dan kapasitas, dan penempatan perempuan
dalam manajemen proyek. Proyek ini memenuhi kriteria klasifikasi ADB tentang
Pengarusutamaan Gender yang Efektif (EGM).
Tujuan dan Strategi Rencana Aksi Jender (GAP)
Hasil analisis jender dari Proyek ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat miskin
tinggal di daerah tertinggal yang kekurangan fasilitas dan layanan sanitasi. Beban sosial
dan ekonomi yang signifikan akibat dari penyakit, pelayanan kesehatan keluarga dan
tanggung jawab domestik terkait lainnya yang diakibatkan oleh akses sanitasi yang
terbatas (atau bahkan tidak ada), terutama menimpa perempuan. Kaum perempuan di
wilayah ini berpenghasilan rendah akibat dari akses yang terbatas untuk mendapatkan
lapangan pekerjaan dan mata pencarian. Terdapat persentase jumlah KK yang
dikepalai oleh perempuan (FHH) yang signifikan di Palembang dengan sekitar 12,5% KK
masuk dalam kategori ini.3 Angka ini tidak termasuk jumlah KK de facto yang dikepalai
oleh perempuan karena suami sementara tidak berada di tempat atau karena suami
sakit atau cacat. Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan cenderung lebih miskin
karena tingkat pengangguran seringkali lebih tinggi dan tingkat pendidikan lebih
rendah.
Perempuan berada dalam posisi yang kurang beruntung untuk bisa berbagi manfaat
dari Proyek ini secara setara dan bermakna meskipun mereka memiliki peran penting
dalam pengelolaan air, kebersihan dan sanitasi. Strategi jender PCSP akan
memperlancar partisipasi dan manfaat bagi kaum perempuan melalui penerapan GAP
seperti teruari pada Tabel 8-1. Strategi ini antara lain peningkatan kesadaran sanitasi,
sambungan dengan sistem sanitasi yang layak dan sistem pengolahan air limbah di luar
lokasi, dan peningkatan manajemen dan kapasitas operasional yang peka jender.
Pengaturan Pelaksanaan dan Pemantauan GAP
GAP diintegrasikan dalam pengaturan pelaksanaan Proyek. Ahli Perlindungan dan
Analisis Dampak Sosial dari CMC akan membantu Unit Pengelola Proyek (PMU) pusat
dan daerah, serta Organisasi Penyedia Layanan (SDO) dalam memastikan bahwa GAP
dan strategi sosial yang telah disepakati antara Pemerintah dan DFAT sepenuhnya
dilaksanakan dan diperbarui sesuai kebutuhan. PMU dan SDO bertanggung jawab
dalam pelaksanaan GAP. Indikator data dasar (baseline) yang memilah menurut jenis
kelamin dan indikator pemantauan akan digunakan dalam laporan enam bulanan
3
IndIIWaterHibahSocio-economicSurveyFinalReportPalembangCity – South Sumatra 2011
•EA/IA/SDO akan memastikan tambahan 10% staf perempuan dengan kenaikan 10% pada
Keluaran 2: posisi manajemen pada tahun 2018.
Dukungan •Modul-modul pelatihan investasi sensitivitas dan sanitasi khusus jender dan
pelaksanaan operasi/pemeliharaan serta pelatihan pengembangan kapasitas teknis/manajemen,
proyek terbuka untuk manajer dan staf di semua tingkatan (nasional, kabupaten).
dilembagakan •Mempromosikan peningkatan profesionalitas staf perempuan, memastikan bahwa
setidaknya 30% peserta perempuan dalam pelatihan jender, fasilitasi masyarakat,
pengelolaan fasilitas, keterampilan teknis dan keterampilan lain yang terkait dengan
proyek.
•Gerakan kesadaran masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan pengertian dan
pemahaman akan manfaat sistem pembuangan air limbah dan kebutuhan akan
pentingnya membayar tarif yang memadai, untuk menanggung O&M, akan
memastikan 30% partisipasi perempuan di dalamnya. Gerakan kesadaran ini sebisa
mungkin melibatkan organisasi masyarakat sipil yang relevan.
•Sedikitnya 30% dari peserta kegiatan pengembangan kapasitas dalam hal pendidikan
kesehatan dan sanitasi, promosi, perencanaan dan pemantauan partisipatif (misalnya
dampak dari IPAL) adalah perempuan.
•Sedikitnya 30% perempuan dan/atau kelompok perwakilan perempuan berada dalam
posisi sebagai pengambil keputusan dan kelompok kerja utama seperti Panitia
Pemukiman Kembali, panitia pemantauan, pengawasan masyarakat terhadap
pelaksanaan Rencana Sanitasi Bersama, struktur operasi dan manajemen dan dalam
sistem sanitasi di lokasi. Jaringan kerja dengan organisasi masyarakat sipil akan
dikembangkan bila memungkinkan untuk memperkuat dan mendukung keterlibatan
perempuan.
•Ahli Analisis Perlindungan dan Dampak Sosial akan diikutsertakan dalam CMC untuk
persiapan, pelaksanaan dan pemantauan GAP.
•Sistem Pemantauan Kinerja Proyek akan mengintegrasikan indikator pemantauan jender.
• Proyek akan mengumpulkan data terpilah menurut jenis kelamin, memberikan laporan
enam bulanan, dan memasukkan data ke dalam Laporan Mid-Term Review dan Laporan
Penyelesaian Proyek.
Dokumen Strategi Komunikasi Pemangku Kepentingan (lihat Bab 9.E) menjadi panduan
bagi Proyek ini dalam berkomunikasi dengan publik. Aksi dan pesan-pesan komunikasi
telah teridentifikasi untuk memastikan adanya arus informasi Proyek mengalir secara
PCSP akan menciptakan lapangan pekerjaan di bidang pekerjaan sipil dan pengelolaan
sanitasi. LPIU akan memastikan adanya kepatuhan terhadap standar-standar utama
ketenagakerjaan dalam melindungi anak di bawah umur, kesetaraan upah untuk
pekerjaan yang sama oleh pria dan wanita, dan hak untuk bergabung dengan
organisasi pekerja. Potensi masalah kesehatan dan sanitasi dari para pekerja dan
mereka yang tinggal di kamp lokasi proyek akan ditangani melalui ketentuan bagi
kontraktor untuk menyediakan fasilitas air dan sanitasi yang aman dan memadai di
kamp-kamp/lokasi konstruksi. Karena adanya kejadian penyakit menular seksual dan
HIV/AIDS serta risiko lainnya di antara pekerja migran, maka pendidikan tentang
HIV/AIDS akan diberikan oleh LPMU berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota dan
kontraktor. LPIU akan memastikan bahwa Rencana Pengelolaan Sosial dan Lingkungan
dari pihak kontraktor juga mencakup usulan langkah-langkah mitigasi untuk
memastikan kesehatan yang baik, termasuk kesehatan seksual, dari para pekerja.
Pemantauan dan Evaluasi (M&E) yang efektif menjadi elemen penting dalam
pelaksanaan PCSP, untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan spesifikasi dan
standar yang disepakati dan bahwa para pemangku kepentingan bekerja dan
beradaptasi untuk memenuhi poin-poin utama penganggaran, tata kelola dan tujuan
kinerja.
9.1 Tujuan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PCSP
Sejalan dengan tiga tujuan di atas, pihak-pihak yang akan menggunakan evaluasi
kinerja yang dihasilkan dan dikomunikasikan melalui proses pemantauan, evaluasi dan
pelaporan, adalah sebagai berikut:
Selain pengguna utama yang dijelaskan di atas, ADB, Bank Dunia, dan mitra
pembangunan lainnya hendaknya dimasukkan sebagai pengguna sekunder6 informasi
kinerja PCSP, terutama informasi yang berkaitan dengan keefektifan model
pembiayaan dan pelaksanaan PCSP. Informasi semacam itu mungkin relevan bagi
pihak-pihak ini saat mempertimbangkan dukungan model alternatif untuk pembiayaan
dan pelaksanaan proyek infrastruktur berskala besar.
9.3 Jenis Monitoring & Evaluasi dalam PCSP
Menindaklanjuti pendekatan M&E yang diusulkan oleh FMC yang baru, PCSP akan
membuat perbedaan yang jelas antara pemantauan dan evaluasi. Dalam konteks
PCSP, pemantauan didefinisikan sebagai proses berkelanjutan dalam
mengumpulkan, menganalisis dan mengkomunikasikan data yang berfokus pada
penjelasan "apa" yang sedang terjadi. Pemantauan berorientasi pada penyediaan
informasi secara teratur yang dapat digunakan untuk membuat penyesuaian taktis
ataupun operasional, untuk terus meningkatkan kinerja. Aspek utama PCSP yang
akan dipantau meliputi:
4
The Performance Assessment Framework (PAF) mencakup 21 indikator yang secara kolektif menjelaskan
kontribusi investasi DFATterhadap pencapaian tujuan kemitraan pembangunan Australia dengan
Indonesia. Dari 21 indikator, beberapa indikator berpotensi relevan untuk PCSP, sebagaimana tersaji
dalam Bagian 4.5.3.
5
The Aid Quality Check (AQC) adalah ringkasan tahunan kinerja program DFAT terhadap berbagai kriteria:
Relevansi, Efektivitas, Efisiensi,M&E, Keberlanjutan, Kesetaraan Jender, Manajemen Risiko &
Perlindungan, Inovasi & Sektor Swasta.
6
Pengguna sekunder adalah pihak yang mungkin menemukan bahwa informasi yang dihasilkan dari
pemantauan dan evaluasi adalah juga kepentingan mereka, tapi diharuskan untuk menggunakan informasi
tersebut dalam pekerjaan mereka.
Aspek-aspek kunci PCSP yang akan dievaluasi dikemas dalam kaitannya dengan
Pertanyaan Utama Evaluasi (KEQ) yang dijelaskan pada bagian 9.5 di bawah ini.
9.4 Prinsip Utama - Harmonisasi Sistem Mitra
Seperti yang dijelaskan di atas, terdapat sejumlah pelaku dari Pemerintah Indonesia,
Pemerintah Propinsi Sumatera, Pemerintah Kota Palembang, donor (DFAT dan ADB)
yang akan terlibat dalam M&E PCSP. Para aktor ini akan dibantu oleh berbagai
konsultan, termasuk MC, CMC, CPMU Support Consultant, dan (bisa juga) konsultan
yang disewa khusus oleh MC untuk melakukan kegiatan dalam mendukung
pemantauan dan evaluasi PCSP. Karena banyak pihak yang terlibat dan berpotensi
mengalami tumpang tindih akan kebutuhan informasi dan persyaratan pelaporan,
maka sistem harmonisasi manajemen kinerja mitra merupakan prioritas utama.
Prioritas utama tersebut antara lain memastikan bahwa proses pemantauan, evaluasi
dan pelaporan dilakukan sesuai dengan:
Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP) yang disetujui oleh Badan Lingkungan
Hidup Palembang;
Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARP) disiapkan dan
disepakati antara ADB, DJCK, Kota Palembang, dan DFAT; dan
Rencana Aksi Jender dan Rencana Aksi Anti-Korupsi yang disepakati oleh
pemangku kepentingan proyek yang relevan.
Prioritas utama juga termasuk pendekatan dan sistem yang digunakan oleh proyek
MSMIP, terutama mengingat bahwa keseluruhan pengawasan dan pelaporan kinerja
Namun, jika DFAT membutuhkan informasi dan pelaporan yang melebihi standar ADB
yang telah disepakati untuk MSMIP, maka diperlukan proses pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan tambahan. Setiap proses tambahan harus selaras dengan kerangka M&E
yang lebih luas untuk MC; namun, proses ini harus dianggap sebagai pelengkap,
dengan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses-proses ini (a) dibangun
di atas dan bukannya menduplikat standar ADB/Pemerintah Indonesia yang telah
disepakati, dan (b) tidak menciptakan beban yang tidak semestinya pada Pemerintah
Indonesia. Untuk tujuan ini, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tambahan akan
dikoordinasikan melalui MC, dan dilaksanakan/didukung oleh CMC atau konsultan
tambahan yang dikontrak di bawah MC.
9.5 Pertanyaan Utama Evaluasi
Enam Pertanyaan Utama Evaluasi (KEQ) telah diidentifikasi, bersama dengan sub-
pertanyaan yang relevan. Enam pertanyaan ini dapat disempurnakan dan mungkin
akan muncul pertanyaan tambahan saat pelaksanaan proyek. Pertanyaan evaluasi ini
berfungsi sebagai kerangka untuk informasi kinerja yang meliputi perkembangan, hal
teknis, inklusi jender & sosial, dan dampak lingkungan. Hal-hal ini menjadi fokus kajian
dan studi evaluasi berkala.
Kriteria
Pertanyaan Utama Evaluasi Jangka Waktu Penilaian
Evaluasi
KEQ1. Sejauhmana dampak Hingga 5 tahun
Dampak 7
kesehatan/ekonomi/lingkungan dapat dikaitkan setelah penyelesaian
dengan PCSP? proyek
Sub-pertanyaan
Sejauhmana perbedaan dampak
kesehatan/ekonomi/lingkungan terhadap
pria dan wanita?
Apakah ada dampak negatif atau hasil yang
tidak diharapkan dari proyek ini?
KEQ2. Sejauhmana PCSP telah menghasilkan sistem Selama pelaksanaan
Efektivitas proyek
pembuangan air limbah yang berfungsi, yang
(EOPO 1 & 2) Saat penyelesaian
dimiliki dan efektif dioperasikan dan dipelihara
proyek
oleh Pemerintah Kota Palembang?
7
Manfaat khusus akan diidentifikasi sehubungan dengan analisis biaya-manfaat dari studi kelayakan.
Masing-masing jenis pemantauan ini dijelaskan secara singkat di bawah ini, termasuk
kemungkinan pertanyaan pemantauan dan/atau indikator yang relevan. Pendekatan
pemantauan secara keseluruhan akan diuraikan lebih lanjut setelah keseluruhan
kerangka kerja telah dikaji dan disetujui oleh para pemangku kepentingan, termasuk
melalui pengembangan Rencana Pemantauan operasional secara lengkap, yang
menggambarkan indikator, metode pengumpulan data, ekspektasi kinerja (dalam
bentuk target atau lainnya) dan tanggung jawab.
Pemantauan aspek fisik konstruksi terkait dengan KEQ2 (sejauh mana PCSP
menghasilkan sistem pembuangan air limbah yang berfungsi). Hal ini mencakup status,
kelengkapan, dan kualitas konstruksi fisik seluruh elemen sistem pengolahan air limbah
yang dibangun melalui PCSP, termasuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL), stasiun
pompa, pipa bertekanan, dan sambungan properti.
Pemantauan konstruksi akan menjadi tanggung jawab utama CPMU di DJCK (dengan
dukungan dari CMC); dengan demikian, penting untuk memastikan harmonisasi
dengan pendekatan yang digunakan oleh CPMU untuk memantau pembangunan di
kota-kota MSMIP lainnya.
lateral
o Properti pelanggan
pertama tersambung
dengan jaringan perpipaan
dan dimulainya
pengoperasian sistem
pembuangan air limbah
dan IPAL
o Selesainya elemen utama
sistem penampungan air
limbah dan IPAL
o Penyelesaian pipa lateral
dan menghubungkan
bagian per bagian.
Terpasangnya pipa transfer dan
saluran pembuangan utama
(km)
1.2 Bagaimana status Sambungan Total (Bisinis) Analisis dan Kwartal
sambungan atas sistem Sambungan Total (Domestik) agregasi laporan
pembuangan air kontraktor
limbah?
1.3 Sudahkan IPAL Total kapasitas instalasi Laporan Kwartal
dibangun sesuai pengolahan limbah (Ml/d) kontraktor;
spesifikasi? Total kapasita pengolahan Inspeksi fisik
lumpur tinja (Ml/d)
1.4 Seperti apa cacat Jumlah laporan mengenai Laporan Kwartal
konstruksi yang telah cacat konstruksi. supervisi;
teridentifikasi dan Laporan
dilaporkan? kontraktor.
1.5 Apakah semua cacat Jumlah cacat konstruksi yang Laporan Kwartal
konstruksi yang tidak diperbaiki. kontraktor;
teridentifikasi telah Inspeksi fisik.
diperbaiki dengan baik?
Pemantauan pengaruh kebijakan potensial akan menjadi tanggung jawab MC, dengan
dukungan dari CMC bilamana relevan.
3.3. Apa reaksi para pengambil N/A Impact log/ daftar 6 bulanan
keputusan GOI dan MDB dampak; catatan
tentang model PCSP? pertemuan
3.4. Apa saja kebijakan baru/ DFAT PAF 2.0 Indikator Laporan staf/penasihat; 6 bulanan
yang direvisi pemerintah #6: Jumlah perbaikan catatan pertemuan;
sehubungan dengan kebijakan nasional atau wawancara dengan staf
model PCSP dalam hal propinsi untuk belanja instansi pemerintah;
pembiayaan dan/ atau infrastruktur yang kajian episode/episode
pelaksanaan proyek didasarkan oleh PCSP studies
infrastruktur lokal?
3.5. Apa saja proyek baru atau DFAT PAF 2.0 Indikator Laporan staf/penasihat; 6 bulanan
yang direvisi pemerintah #1: catatan pertemuan;
dengan menggunakan Jumlah dana tambahan wawancara dengan staf
model PCSP? diarahkan pada instansi pemerintah;
infrastruktur dengan
model yang didasarkan
pada PCSP
4. Pemantauan lingkungan
Pemantauan aspek lingkungan dari PCSP berkaitan dengan KEQ1 (sejauh mana
dampak lingkungan yang dapat dikaitkan dengan PCSP) dan juga KEQ4 (sejauh mana
pelaksanaan PCSP telah mengikuti prinsip dan standar yang disepakati mengenai
pengelolaan lingkungan). Pemantauan ini mencakup (potensi) dampak lingkungan,
perlindungan lingkungan, dan penerapan serta kepatuhan terhadap Rencana
Pengelolaan Lingkungan untuk PCSP.
Pemantauan aspek lingkungan dari PCSP akan menjadi tanggung jawab utama LPMU
(dan, secara potensial, elemen lain dari Pemerintah Kota Palembang) dengan
dukungan dari CMC bila relevan.
Indikasi elemen dari pemantauan lingkungan tersaji di bawah ini, namun tergantung
juga pada harmonisasi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP). Untuk
perlindungan lingkungan, hasil yang diinginkan disajikan dalam bentuk kegiatan
terukur dengan menggunakan parameter atau aspek yang dapat dipantau dan
diverifikasi.
No. Pertanyaan monitoring Indikator Snapshot Sumber data/ Frekuensi
metode
4.1. Berapa tingkat polutan yang Biochemical Analisis Pemantauan
dibuang ke lingkungan? Oxygen Demand laboratorium sendiri- dua kali
Apakah pembuangan IPAL (BOD5) terhadap seminggu
memenuhi standar desain? Chemical Oxygen sampel efluen Pemantauan
Demand (COD) independent -
total P bulanan
suspended solids
4.2. Sejauh mana ketentuan EMP Verifikasi Pada tahap
telah dimasukkan ke dalam dokumen desain pembuatan draf
rincian desain sistem rinci dan sebelum
pembuangan air limbah? persetujuan akhir
4.3. Sejauh mana ketentuan EMP Verifikasi Sebelum finalisasi
dimasukkan ke dalam kontrak dokumen
konstruksi dalam usulan kontrak
sistem pembuangan air
5. Pemantauan sosial
Pemantauan aspek sosial PCSP utamanya akan menjadi tanggung jawab CPMU dan
CMC.
Pemantauan pemukiman kembali yang terkait dengan PCSP akan menjadi tanggung
jawab CMC, dengan panduan dan pengawasan dari DFAT dan MC bila relevan.
Pemantauan kepatuhan regulasi akan menjadi tanggung jawab CPMU dan LPMU,
dengan dukungan dari CMC bila relevan.
Evaluasi PCSP terdiri dari gabungan kajian kolaboratif dan misi pengawasan antar
pemangku kepentingan, serta studi evaluasi yang dilakukan secara khusus.
Semua tinjauan dan studi evaluasi harus mengacu pada KEQ yang dijelaskan di atas,
walaupun fokus kajian dan evaluasi tersebut harus bergeser dari waktu ke waktu
sesuai dengan jadwal evaluasi indikatif berikut.
Apa Waktu/ Frekuensi Siapa yang Tujuan Audiens Fokus
terlibat Target (KEQ)
CPMU, PPMU dan LPMU akan meninjau dan mengevaluasi kinerja proyek per kwartal,
dengan dukungan dan fasilitasi dari CMC.
CPMU (dengan dukungan dari CMC), DFAT dan ADB akan bersama-sama menilai
pelaksanaan proyek setidaknya sekali setahun dalam bentuk misi pengawasan
tahunan. Misi ini akan meninjau semua aspek terkait Kinerja Proyek termasuk:
pengadaan, kemajuan, pengelolaan keuangan, administrasi dan manajemen kontrak,
dan tindakan untuk mencegah korupsi. Setelah konstruksi selesai dan CPMU
dibubarkan, misi pengawasan tahunan akan dilakukan setiap dua tahun; misi ini akan
dikoordinasikan oleh MC.
Tinjauan Keberlanjutan
DFAT (melalui MC) akan melakukan penelaahan terhadap peluang (dan faktor
pendukung dan penghambat) bahwa Pemkot Palembang akan terus mengoperasikan
Sebagai alat utama untuk menjawabi Pertanyaan Utama Evaluasi 5 (KEQ 5) : ’seberapa
efektif model PCSP (a) mencapai hasil yang ditargetkan dan (b) memberikan nilai uang
dibandingkan dengan model pembiayaan dan pelaksanaan infrastruktur terpusat
“konvensional” yang digunakan oleh MSMIP dan proyek pembuangan limbah
Pemerintah Indonesia lainnya?’, DFAT (melalui MC) akan melakukan evaluasi eksternal
terhadap model PCSP. Evaluasi ini dimaksudkan sebagai dasar untuk terlibat dan
advokasi kebijakan mengenai penggunaan model PCSP secara lebih luas; oleh karena
itu, keterlibatan aktif yang berkelanjutan dengan Pemerintah Indonesia dan mitra
pembangunan terkait sangat penting. Tergantung pada kepastian, tinjauan ini akan
dilakukan dalam jangka waktu kira-kira 4 tahun, dari sekitar 2 tahun sebelum
penyelesaian konstruksi (untuk memahami model PCSP selama implementasi) sampai
sekitar 2 tahun setelah selesainya pembangunan (untuk memahami potensi Sosial,
lingkungan, dan ekonomi dari PCSP).
9.8 Pelaporan
menguraikan tentang kegiatan, sumber daya dan pengeluaran yang digunakan dalam
pelaksanaan semua paket kontrak (konsultan, jasa, barang dan pekerjaan) untuk PCSP.
Analisa Pemangku Kepentingan yang dilakukan saat identifikasi PPTA MSMIP atas
peserta kunci yang penting untuk mencapai tujuan proyek, memperluas manfaat dan
mengurangi risiko proyek. Para peserta kunci tersebut adalah:
Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas desain, pengelolaan dan
pelaksanaan proyek yang meliputi Kementerian Pekerjaan Umum; DKP, POKJA
dan SATKER Sanitasi, dan PDAM sebagai organisasi penyaji layanan.
Pemerintah desa dan organisasi masyarakat yang bertanggung jawab atas
perbaikan lingkungan di tingkat masyarakat dan sanitasi rumah tangga;
Masyarakat target dengan pengakuan akan kebutuhan khusus perempuan dan
kelompok rentan;
Lembaga dan tempat-tempat usaha di Pusat Kota (CBD) dan penyedia layanan
sektor swasta yang memiliki ketertarikan terhadap hasil atau dampak proyek.
Para Pemangku Utama proyek dan kepentingan mereka, telah diuraikan dalam
dokumen Strategi Komunikasi Pemangku Kepentingan yang juga mengidentifikasi
pesan-pesan utama, sarana komunikasi, dan waktu pelaksanaan, selama siklus proyek.
Strategi tersebut mengidentifikasi kelompok rentan sebagai penerima manfaat guna
memastikan bahwa kebutuhan mereka juga diprioritaskan selama perencanaan dan
pelaksanaan proyek.
menyelidiki semua dugaan kasus atau laporan kecurangan dan korupsi untuk
menentukan sifat dan tingkat kecurangan
menerapkan sanksi administratif atau kontrak yang tepat, termasuk
pemutusan hubungan
mengupayakan penuntutan terhadap pelaku dan penerapan hukuman yang
sesuai termasuk melalui rujukan ke penegak hukum setempat dan/atau Polisi
Federal Australia, dan
mengupayakan pemulihan dana atau aset yang disalahgunakan.
Semua mitra dan kontraktor pelaksana diwajibkan untuk melaporkan dalam waktu
lima (5) hari mengenai semua dugaan atau kejadian kecurangan atau korupsi sesuai
ketentuan kebijakan dan kesepakatan pendanaan DFAT.
Kerangka M&E PCSP meliputi pemantauan terhadap efektivitas ACAP, sehingga jika
diperlukan, ACAP tersebut dapat dimodifikasi selama proyek berjalan.
DFAT berhak untuk menyelidiki, secara langsung atau melalui agennya, setiap
pelanggaran terhadap peraturan Anti Korupsi yang berkaitan dengan PCSP. Kontrak
yang didanai oleh hibah DFAT akan mencakup ketentuan yang menyatakan hak DFAT
(atau agennya) untuk mengaudit dan memeriksa catatan keuangan dan rekening dari
Executing Agency (EA) dan semua kontraktor Proyek, pemasok, konsultan dan
penyedia layanan lainnya. Individu/badan usaha dalam daftar dakwaan anti-korupsi
ADB, tidak berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang didanai DFAT dan tidak
diberikan kontrak dalam proyek tersebut. Untuk mendukung aturan ini, maka
ketentuan yang relevan dimasukkan atau akan dimasukkan dalam perjanjian/peraturan
hibah dan dokumen lelang untuk Proyek.
Pembuatan situs Pemerintah Kota Palembang bertanggungjawab untuk membuat situs web proyek sebelum pengadaan kontrak LPSE Pemerintah Kota Palembang
web Proyek pekerjaan sipil dimulai. Informasi di situs web akan diberikan dalam bahasa yang relevan (bahasa Inggris dan
bahasa Indonesia untuk penawaran Internasional/bahasa Indonesia untuk penawaran Nasional.) Informasi proyek
harus disampaikan dalam situs web dan diperbaharui setiap bulan meliputi:
Pedoman Tata Kelola Proyek (PAM)
Rencana Pengadaan yang mencakup semua kontrak
Dokumen tender
Rincian kontrak yang diberikan (perusahaan, nilai kontrak, ruang lingkup dan lokasi layanan)
Ringkasan dan temuan audit yang telah disetujui oleh DFAT, Kemkeu, Kementerian PUPR, dan Pemkot
Palembang.
Laporan Kemajuan Bulanan (kemajuan pekerjaan sipil)
Laporan Pemantauan Keuangan Kwartal/Triwulanan (Pengeluaran proyek)
Informasi tentang mekanisme penanganan pengaduan, termasuk rincian kontak/penyerahan melalui telepon,
fax atau email, di Pemkot Palembang, dan Direktorat Jenderal Cikta Karya Jakarta
Diseminasi Kepala Unit Pelaksana Proyek bertanggungjawab menyediakan informasi tentang Proyek bagi masyarakat Kepala Unit Pelaksana Proyek
informasi proyek sebelum dimulainya setiap kontrak pekerjaan sipil. Minimal, PIU harus membuat papan pengumuman di dalam
area kontrak, biasanya di luar kantor/gudang kontraktor Proyek, yang menunjukkan: nama kontraktor, uraian
singkat pekerjaan, nilai kontrak, tanggal mulai dan selesai proyek, nomor kontak untuk aduan, dan alamat situs
web PCSP.
Laporan kemajuan bulanan harus tersedia bagi masyarakat sipil dan media di tingkat propinsi dan kabupaten
berdasarkan permintaan.
Semua informasi di situs web Proyek hendaknya tersedia jika diminta oleh orang/organisasi.
E-procurement Sistem pengadaan elektronik LKPP Pemerintah Indonesia akan digunakan untuk pengadaan semua Pekerjaan. LPSE Pemerintah Kota Palembang
Sebelum dimulainya pengadaan di bawah PCSP, LPSE Pemerintah Kota Palembang akan memastikan bahwa hal-
hal berikut ini ada pada sistem e-procurement:
Pemberitahuan email otomatis kepada semua penawar yang terdaftar mengenai ketersediaan dokumen
tambahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tertentu
Bahwa Nama perusahaan yang berpartisipasi dalam penawaran untuk kontrak apapun dijaga kerahasiaannya.
Terjemahan bahasa Inggris dari Panduan resmi untuk Pengguna harus tersedia di situs e-procurement.
Diperkuatnya DFAT akan mempekerjakan Konsultan Manajemen Konstruksi (CMC) dengan tanggung jawab untuk pelayanan DFAT melalui Kontraktor Pengelola/MC
pengawasan berikut:
pekerjaan sipil
Pengelolaan dan Koordinasi Proyek; untuk mendukung pengelolaan, pengawasan, dan pemantauan Proyek
Pembuangan Air Limbah Palembang
Pemantauan Kinerja Proyek; untuk memastikan Proyek dilaksanakan secara efektif dan manfaatnya
dioptimalkan
Pelaporan dan Desain Teknis Rinci; melaporkan perkembangan dan kinerja Proyek
Layanan Pengadaan dan Kontrak; mendukung MC, CPMU, PPMU, PIU dan panitia pengadaan dalam hal
lelang, evaluasi dan pemutusan pemenang kontrak Proyek Pembuangan Limbah Palembang untuk
penyediaan barang dan pelaksanaan Pekerjaan
Pengawasan Pekerjaan Konstruksi; membantu CPMU, PMU, PIU dan MC, dalam pengelolaan, pengawasan
dan pemantauan dari setiap kontrak yang diberikan
Kepatuhan terhadap Pembangunan dan Perlindungan Sosial; untuk membantu MC, CPMU, PMU dan PIU,
untuk memastikan bahwa semua kegiatan Proyek patuh pada kebijakan ADB mengenai inklusivitas serta
Perlindungan Sosial dan Lingkungan, dan mematuhi Pernyataan Kebijakan Perlindungan ADB serta
Misi Pengawasan DFAT akan melakukan misi dua kali setahun yang akan meninjau semua aspek Kinerja Proyek termasuk: DFAT
pengadaan, kemajuan, pengelolaan keuangan, administrasi dan pengelolaan kontrak, dan pemantauan
Misi Pemantauan keefektifan ACAP ini.
Perlindungan
DFAT akan melakukan Misi Pengawasan Perlindungan yang akan mengaudit pelaksanaan perlindungan lingkungan
dan sosial termasuk LARP dan GAP; misi ini mungkin merupakan bagian dari Misi Pengawasan.
Memperkuat Peran CMC adalah untuk mendukung Panitia Pengadaan Pemerintah Kota Palembang dengan menyediakan Konsultan Manajemen Konstruksi
efisiensi dan layanan pengadaan pada titik-titik utama dalam proses seleksi, termasuk memberikan rekomendasi kepada
akuntabilitas Panitia mengenai daftar pendek dan hasil evaluasi teknis.
proses pengadaan
kontraktor Jika ada perbedaan pendapat antara CMC dan Panitia Pengadaan sehubungan dengan rekomendasi untuk (i)
pekerjaan sipil daftar pendek atau (ii) perusahaan mana yang harus dipilih untuk mendapatkan kontrak, para pihak akan
berusaha untuk menyelesaikan perbedaan dengan memegang prinsip-prinsip proses pengadaan terpenting secara
tepat waktu dan akuntabel. Ketua Panitia Pengadaan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Walikota
Palembang atas keputusan pengadaan.
CMC akan memberikan layanan berikut sehubungan dengan pengadaan pekerjaan sipil PCSP
• Memberi pelatihan dan pengembangan kapasitas pengadaan;
• Mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan langkah-langkah/protokol untuk menghindari kecurangan dan
kolusi dalam proses tender, termasuk pada tahap shortlisting;
• Menghadiri pembukaan penawaran untuk semua kegiatan pengadaan; dan
• Memantau pelaksanaan pakta integritas untuk setiap kegiatan pengadaan.
Langkah-langkah Berikut ini akan berlaku untuk pengadaan PCSP untuk kontrak yang didanai oleh DFAT:
antikorupsi
CMC secara aktif terlibat dengan Pemkot dalam pemilihan anggota Panitia Pengadaan dan rincian
dimasukkan ke
keanggotaan yang diajukan harus diberikan kepada DFAT untuk mendapat surat ‘Tidak Berkeberatan’.
dalam semua
Pemerintah Kota memberikan honorarium untuk setiap anggota panitia yang berkompeten dengan pekerjaan
kegiatan
yang dilakukan. Identitas anggota Panitia Pengadaan harus, sedapat mungkin, dirahasiakan.
pengadaan
Semua undangan penawaran/pra-kualifikasi untuk lelang harus diiklankan di koran Jakarta Post dan
Palembang Pos, di UNDB online, dgMarket, dan di situs web Kementerian PUPR/MPWH, PCSP dan LPSE
Palembang.
Untuk pengadaan menggunakan pascakualifikasi: Diberi waktu minimal 4 minggu sejak dikeluarkannya
undangan penawaran, dan ketersediaan dokumen penawaran, sampai batas akhir pengajuan penawaran.
Untuk pengadaan menggunakan prakualifikasi: Diberi waktu minimal 6 minggu sejak dikeluarkannya surat
undangan kepada kontraktor untuk melakukan prakualifikasi sampai batas akhir pengajuan permohonan pra-
kualifikasi.
Untuk pengadaan menggunakan prakualifikasi: Diberi waktu minimal 6 minggu sejak dari pemberitahuan
kepada kontraktor prakualifikasi, dan tersedianya dokumen penawaran, sampai batas akhir pengajuan
penawaran.
Tidak ada konferensi pra-tender yang diadakan, namun daftar lokasi utama beserta koordinat geografis harus
disediakan agar penawar dapat melakukan kunjungan ke lokasi mereka sendiri.
Ketentuan Kontrak Tertentu harus disetujui terlebih dahulu antara DFAT dan Pemerintah Kota Palembang;
dokumen penawaran dan kontrak harus ditulis dalam Bahasa Indonesia.
Untuk kontrak utama yang didanai DFAT, menggunakan Ketentuan Kontrak FIDIC MDB Edisi Terbarui (2006)
dalam Bahasa Indonesia.
Tidak boleh ada calon penawar yang dikecualikan dari penawaran berdasarkan kinerja masa lalu kecuali jika
ada bukti keluhan yang berhubungan dengan kinerjanya dan DFAT telah memberikan persetujuan tertulis
terlebih dahulu untuk tidak melibatkan calon penawar tersebut.
Pemerintah Kota Palembang harus memastikan bahwa nama perusahaan yang berpartisipasi dalam
penawaran kontrak akan dirahasiakan sampai penawaran dibuka.
Calon penawar untuk kontrak utama yang didanai DFAT hendaknya diprakualifikasi dengan menggunakan
kriteria yang disepakati antara DFAT dan Pemerintah Kota Palembang, sebelum dimulainya pengadaan, dan
Hal-hal berikut berlaku untuk pengadaan PCSP melalui kontrak yang didanai Pemerintah Indonesia:
Semua undangan lelang/pra-kualifikasi lelang harus diiklankan di situs PUPR, PCSP dan LPSE Palembang.
Waktu minimal 4 minggu diberikan sejak dikeluarkan undangan kepada kontraktor untuk prakualifikasi,
sampai batas akhir pengajuan permohonan untuk prakualifikasi
Waktu minimal 4 minggu diberikan sejak pemberitahuan kepada kontraktor prakualifikasi terpilih dan
menyediakan dokumen penawaran untuk mereka sampai batas waktu untuk mengajukan penawaran
Tidak boleh ada konferensi pralelang, namun daftar lokasi utama dengan titik koordinat geografis harus
Diperkuatnya Setiap PIU/Satker terdiri dari ahli pengadaan dan ahli pengelolaan keuangan yang berkompeten, yang tugasnya PIU/Satker and MC
kapasitas antar lain memastikan pencatatan yang lengkap untuk kepentingan audit.
keuangan dan
pengadaan dari DFAT (melalui MC) akan mengadakan pelatihan bagi staf proyek dalam hal pengadaan dan pengelolaan keuangan,
Tata cara Setiap 12 bulan sekali akan ada pertemuan antara DFAT (Minister Counsellor), Pemerintah Kota Palembang
komunikasi antara (Walikota), Kementerian Pekerjaan Umum (Dirjen Cipta Karya) dan Kementerian Keuangan (Direktur Jenderal
pemerintah Perbendaharaan) untuk membahas laporan temuan audit, termasuk tentang kecurangan dan korupsi. Pertemuan
(Government to ini akan meninjau kembali tindakan yang telah diambil untuk merespon temuan tersebut dan tindakan lanjutan
government) yang diperlukan, termasuk:
berkaitan dengan
Perubahan terhadap prosedur-prosedur PCSP
kasus korupsi
Tindakan disipliner terhadap kontraktor/konsultan dan/atau pejabat Pemerintah yang terlibat; rujukan kasus
untuk penyelidikan/penuntutan oleh Auditor Independen dan/atau instansi Pemerintah terkait.
PENANGANAN ADUAN
Peningkatan tata Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.323/PRT/M/2005 tentang “Mekanisme Penanganan Informasi dari Kementerian PUPR, MC
cara penanganan Masyarakat yang Berkaitan dengan Pekerjaan Umum” akan diimplementasikan untuk PCSP dengan perbaikan- dan LPIU
aduan perbaikan sebagai berikut:
Aduan dapat disampaikan melalui pos, telepon, fax, email atau pesan teks ke MC di Jakarta atau Palembang
atau ke Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR di Jakarta. Semua aduan harus diteruskan ke LPIU di
Pemerintah Kota Palembang untuk ditangani.
Pengaduan anonim diizinkan
Identitas informan akan dijaga kerahasiaannya. Pemerintah Kota Palembang akan menerapkan langkah-
langkah untuk memastikan bahwa persyaratan ini diterapkan secara ketat
Semua aduan akan ditanggapi dalam waktu 7 hari sejak diterima
Keluhan yang dianggap mungkin terjadi pelanggaran serius, dapat diselidiki lebih lanjut oleh DFAT
Sifat, status dan respons terhadap semua keluhan akan dicatat dan dikonsolidasikan ke dalam laporan kemajuan
bulanan oleh CMC. SOP untuk penanganan aduan atau pertanyaan dari masyarakat akan dikembangkan oleh
tenaga Ahli Perlindungan CMC. Keluhan yang diajukan ke DFAT biasanya akan diserahkan kembali kepada
Pemerintah Kota Palembang untuk diselidiki dan ditindaklanjuti.
Pengaduan dari Sistem e-Procurement mencakup proses penanganan terhadap aduan Peserta Lelang. LPSE and Procurement Committee
Peserta Lelang
Setelah pemenang tender diumumkan di situs LPSE, penawar lainnya memiliki waktu 3 hari dimana
mereka dapat mengajukan keluhan secara on-line; LPSE akan menyalin semua keluhan ke Panitia
Pengadaan dan MC.
Panitia Pengadaan akan mempertimbangkan dan menanggapi setiap keluhan.
Jika tidak puas dengan tanggapan Panitia, Pengadu dapat mengajukan banding ke Walikota, namun
harus mengajukan Garansi Bank sebesar 1% dari Harga Perkiraan Pemilik (Owner’s Estimate).
Sanksi untuk Pemerintah Kota Palembang harus mengembangkan pedoman yang memuaskan DFAT yang menetapkan sanksi Pemerintah Kota Palembang
perusahaan yang akan diterapkan pada konsultan dan kontraktor, yang diketahui terlibat dalam perilaku korup, yang terkait
dengan Proyek. Sanksi tersebut termasuk:
Jika terbukti ada kecurangan, kolusi atau korupsi, Pemkot Palembang akan segera memutuskan kontrak dan
dapat mengenakan sanksi tambahan seperti penyitaan Jaminan Kerja dan/atau memasukkan perusahaan
tersebut dalam daftar hitam
Kasus-kasus yang terbukti adanya korupsi dan diberlakukan sanksi dapat dipublikasikan di situs web PCSP.
Sanksi untuk Pemerintah Kota Palembang harus mengembangkan pedoman yang memuaskan DFAT yang menetapkan sanksi Pemerintah Kota Palembang
pejabat publik yang akan diterapkan pada pejabat public, yang ditemukan terlibat dalam tindakan korupsi, yang terkait dengan
Proyek. Sanksi tersebut mencakup pembebasan tugas dari PCSP selama masa penyelidikan.
Kesalahan DFAT tidak akan menyatakan kesalahan pengadaan tanpa terlebih dahulu berbagi dan membahas semua DFAT
pengadaan informasi dengan CPMU dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Dipahami bahwa Pemkot Palembang dapat
meneruskan informasi tersebut ke Polisi (dalam kasus kejahatan biasa) atau kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) atau kepada Kejaksaan Agung (dalam kasus korupsi)
MSMIP Draft Final Report (Revised) ADB PPTA 7993 – Lahmeyer IDP Consult (Jan 2013)
Lampiran ini mencakup rincian prosedur dan dokumen yang diminta oleh masing-
masing entitas untuk memproses pencairan Hibah dan menyajikan contoh perhitungan
penggantian bila nilai kontrak melebihi batas hibah.
Dalam hal biaya kontrak A1 dan A2, tidak termasuk PPN dan pajak penghasilan,
melebihi A$ 45 juta, maka penggantian harus dilakukan atas dasar berikut ini.
Persentase penggantian awal untuk kontrak A2 akan dihitung sebagai berikut: A$ 45
juta dikurangi penggantian biaya yang dibayarkan untuk kontrak A1 dibagi dengan
biaya kontrak yang disepakati A2 dikurangi pajak.
Persentase penggantian akan dihitung ulang setiap 6 bulan sebagai berikut: A$ 45 juta
dikurangi penggantian yang dibayarkan atau dalam proses untuk kontrak A1 dan A2
dibagi dengan perkiraan biaya penyelesaian kontrak A2 dikurangi pajak dan dikurangi
jumlah yang telah dibayarkan.
Example 2
2019 I 2019 II 2020 I 2020 II 2021 I 2021 II Total
A1 Contract A1 final cost in A$ minus taxes 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
A2 Contract A2 predicted final cost in A$ minus taxes 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
P2 Payments made to A2 contractor in A$ minus taxes 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 45.0
G2 Grant reimbursement 9.4 9.4 9.4 9.4 4.7 42.5
Example 3
2019 I 2019 II 2020 I 2020 II 2021 I 2021 II Total
A1 Contract A1 final cost in A$ minus taxes 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
A2 Contract A2 predicted final cost in A$ minus taxes 43.5 43.5 44.0 44.5 45.0 45.0
P2 Payments made to A2 contractor in A$ minus taxes 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 45.0
G2 Grant reimbursement 9.8 9.8 9.6 9.2 4.2 42.5
Lampiran 1
Telah terima dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Dengan rincian :
TANGGAL
TAHAP JUMLAH (Rp) TERBILANG (dengan huruf)
DITERIMA
.............. tanggal.....................
Meterai Rp 6000
.....................................................
8
Bisa menggunakan format resmi milik Pemerintah Kota Palembang
……………, tanggal……………………………………………..
STEMPEL
…………………………………………………………………………
Nip ………………………,…………………………………………
Tembusan Yth. :
…………………………………………….
…………………………………………….
Lampiran 3
FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(KOP SURAT)
Sebagai Pengguna Dana Penerusan Hibah sebagai hibah pada Kota Palembang untuk
Kegiatan/Proyek Air Limbah Perkotaan Palembang (PAPP) dan sesuai dengan
Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) No. : …………………………………………
tanggal……………………………….. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan
besaran serta penggunaan dana hibah untuk permintaan tahap ……………… sebesar
………… (terbilang ……………………………………… Rupiah) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan yang dimaksud
telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
……………, tanggal……………………………………………..
Meterai
Rp 6000
…………………………………………………………………………
Nip ………………………,…………………………………………
Tembusan Yth :
……………………………………………..
………………………………………………
Nomor :
Lampiran :
Kepada Yth.
Direktur Pembiayaan dan Transfer Non dana Perimbangan
Ditjen Perimbangan Keuangan
Kementerian keuangan
Di jakarta
Demikian kami sampaikan dan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih.
Ketua CPMU
Stempel
…………………………………………………………………………..
NIP …………………………………………………………………….
Tembusan :
1. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR (sebagai Laporan)
2. Walikota Palembang
3. Direktur Pengembangan Peeneyehatan Lingkungan Permukiman
4. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
MC juga akan mematuhi aturan yang tercantum dalam Panduan Pengadaan Fasilitas
Kontraktor Pengelola.
Jasa Konsultan akan diadakan sesuai kontrak yang diterima berdasarkan Seleksi
Berbasis Mutu dan Biaya (QCBS) dengan rasio 90:10 (mutu:biaya).
Tidak akan ada batasan mengenai negara asal perusahaan konsultan yang memenuhi
syarat untuk mengajukan penawaran jasa di bawah CMC.
E.1.2 Jasa Konsultan pendukung CPMU
Jasa Konsultan untuk mendukung CPMU sehubungan dengan PISC akan diadakan di
bawah kontrak yang diberikan berdasarkan Quality and Cost Based Selection (QCBS)
dengan menggunakan rasio kualitas terhadap biaya, 90:10, oleh Panitia Pengadaan di
bawah Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukikan (PPLP) di DJCK.
Jasa Konsultan PISC akan diadakan sesuai dengan “Pedoman Penggunaan Jasa
Konsultan oleh Asian Development Bank dan Peminjam”, Maret 2013.
Tidak akan ada batasan mengenai negara asal perusahaan konsultan yang memenuhi
syarat untuk mengajukan penawaran jasa di bawah PISC, kecuali bahwa peserta harus
berasal dari negara anggota ADB.
Tidak ada preferensi apapun yang akan diberikan kepada peserta lelang. Perusahaan
asing tidak diharuskan membentuk asosiasi (usaha bersama, konsorsium atau sub-
kontrak) dengan satu atau lebih perusahaan nasional yang memenuhi syarat sebagai
syarat pemberian kontrak.
Perusahaan konsultan milik pemerintah berhak menawar hanya jika mereka dapat
menetapkan bahwa secara hukum dan finansial perusahaan tersebut otonom dan
beroperasi di bawah hukum dagang, dan belum menerima subsidi pemerintah atau
investasi ekuitas dalam 5 tahun terakhir.
E.1.3 Jasa Konsultan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Palembang