2021 - Draft QHSE Manual Rev 03

WAHANA ADIREKSA PRATAMA
QHSE Manual
Halaman 1 / 66
QUALITY, HEALTH,
SAFETY AND
ENVIRONMENT
MANUAL
(PEDOMAN MUTU &
K3L)
QHSEM-01-R03
QUALITY, HEALTH, SAFETY, AND
ENVIRONMENT
MANAGEMENT SYSTEM
QHSE Manual
Halaman 2 / 66
WAHANA ADIREKSA
PRATAMA
QHSE Manual
Halaman 3 / 66
Daftar Isi
Pengesahan................................................................................................................7
Revisi.........................................................................................................................8
1. LINGKUP..........................................................................................................9
1.1. Umum...........................................................................................................9
1.2. Implementasi Standar...................................................................................9
1.3. Penerapan.....................................................................................................9
1.4. Profil Perusahaan PT Wahana Adireksa Pratama........................................10
2. REFERENSI NORMATIF...............................................................................13
3. ISTILAH DAN DEFINISI................................................................................13
4. KONTEKS ORGANISASI...............................................................................17
4.1. Memahami Organisasi dan Konteksnya......................................................17
4.2. Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan.......................17
4.3. Menentukan Lingkup Sistem Manajemen Mutu, K3, dan Lingkungan.......18
4.4. Sistem Manjemen Mutu, K3, dan Lingkungan, dan Prosesnya...................18
5. KEPEMIMPINAN............................................................................................19
5.1. Kepemimpinan dan Komitmen....................................................................19
5.1.1. Umum............................................................................................19
5.1.2. Fokus pada Pelanggan...................................................................20
5.2. Kebijakan.....................................................................................................21
5.2.1. Menetapkan Kebijakan Mutu, K3, dan Lingkungan......................21
5.2.2. Mengkomunikasikan Kebijakan Mutu, K3, dan Lingkungan........22
5.3. Peran, Tanggung Jawab, dan Wewenang.....................................................22
6. PERENCANAAN..............................................................................................23
6.1. Tindakan untuk Mengatasi Risiko dan Peluang........................................23
6.1.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Peluang dan Penentuan
Pengendalian K3............................................................................24
6.1.2 Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan ...............................25
6.1.3 Pemenuhan Kewajiban .................................................................25
6.1.4 Rencana Pelaksanaan.....................................................................26
QHSE Manual
Halaman 4 / 66
6.2. Sasaran Mutu, K3, dan Lingkungan serta Perencanaan untuk

Mencapainya...............................................................................................27
6.3. Perencanaan Perubahan................................................................................28
7. PENDUKUNG...................................................................................................29
7.1. Sumber Daya................................................................................................29
7.1.1. Umum............................................................................................29
7.1.2. Sumber Daya Manusia...................................................................29
7.1.3. Infrastruktur...................................................................................30
7.1.4. Lingkungan untuk Proses Operasional..........................................30
7.1.5. Sumber Daya Pemantauan dan Pengukuran..................................30
7.1.6. Pengetahuan Organisasi.................................................................31
7.2. Kompetensi..................................................................................................32
7.3. Kepedulian...................................................................................................33
7.4. Komunikasi, Konsultasi, Partisipasi............................................................33
7.5. Informasi Terdokumentasi...........................................................................34
7.5.1. Umum............................................................................................34
7.5.2. Membuat dan Memperbaharui.......................................................34
7.5.3. Pengendalian Informasi Terdokumentasi......................................35
8. OPERASIONAL...............................................................................................35
8.1....................................................................................................................... Perenc
anaan dan Pengendalian Operasi..................................................................35
8.2....................................................................................................................... Persya
ratan Produk dan Layanan............................................................................36
8.2.1. Komunikasi Pelanggan..................................................................36
8.2.2. Penentuan Persyaratan Terkait Produk dan Layanan....................37
8.2.3. Tinjauan Persyaratan Terkait Produk dan Layanan.......................37
8.2.4. Perubahan Persyaratan untuk Produk dan Layanan.......................38
8.3. Desain dan Pengembangan Produk dan Layanan.....................................38
8.3.1. Umum............................................................................................38
8.3.2. Perencanaan Desain dan Pengembangan.......................................38
8.3.3. Masukan Desain dan Pengembangan............................................39
8.3.4. Pengendalian Desain dan Pengembangan......................................39
QHSE Manual
Halaman 5 / 66
8.3.5. Hasil Desain dan Pengembangan...................................................40

8.3.6. Perubahan Desain dan Pengembangan..........................................40
8.4........................................................................................................................ Penge
ndalian Proses, Produk, dan Layanan yang Disediakan Eksternal................41
8.4.1. Umum............................................................................................41
8.4.2. Jenis dan Jangkauan Pengendalian................................................42
8.4.3. Informasi untuk Penyedia Eksternal..............................................42
8.5........................................................................................................................ Produ
ksi dan Penyediaan Layanan.........................................................................43
8.5.1. Pengendalian Produksi dan Penyediaan Layanan..........................43
8.5.2. Identifikasi dan Mampu Telusur....................................................44
8.5.3. Barang Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal.........................44
8.5.4. Pemeliharaan..................................................................................44
8.5.5. Kegiatan Pasca Pengiriman...........................................................45
8.5.6. Pengendalian Perubahan................................................................45
8.6........................................................................................................................ Pelep
asan Produk...................................................................................................45
8.7........................................................................................................................ Penge
ndalian Hasil yang Tidak Sesuai...................................................................46
8.8........................................................................................................................ Penge
ndalian Operasional.......................................................................................47
8.9........................................................................................................................ Kesiag
aan dan Tanggap Darurat..............................................................................48
9. EVALUASI KINERJA.....................................................................................49
9.1........................................................................................................................ Peman
tauan, Pengukuran, Analisa, dan Evaluasi....................................................49
9.1.1. Umum............................................................................................49
9.1.2. Kepuasan Pelanggan......................................................................50
9.1.3. Analisa dan Evaluasi......................................................................50
9.1.4. Evaluasi Penataan..........................................................................51
9.2........................................................................................................................ Audit
Internal..........................................................................................................51
QHSE Manual
Halaman 6 / 66
9.3........................................................................................................................ Tinjau
an Manajemen...............................................................................................52
9.3.1. Umum............................................................................................52
9.3.2. Masukan Tinjauan Manajemen......................................................52
9.3.3. Keluaran Tinjauan Manajemen......................................................53
10. PENINGKATAN...............................................................................................53
10.1 Umum............................................................................................53
10.2. Investigasi Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Korektif, dan
Pencegahan....................................................................................54
10.3. Peningkatan berkesinambungan....................................................55
LAMPIRAN I BUSINESS PROCESS MAPPING...............................................56

LAMPIRAN II CROSS REFERENCE MATRIX..................................................57
LAMPIRAN III STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN ............................64
STRUKTUR ORGANISASI P2K3...............................................65
LAMPIRAN IV SASARAN MUTU DAN K3L......................................................66
QHSE Manual
Halaman 7 / 66
PENGESAHAN
QHSE Manual ini akan diimplementasikan sebagai Sistem Manajemen Mutu, K3 dan
Lingkungan di Wahana Adireksa Pratama sebagai panduan dari semua aktivitas
berdasarkan ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018.
QHSE Manual ini berlaku mulai 08 Maret 2021.
Disetujui Oleh,
Ivan Hoe
(Direktur)
QHSE Manual
Halaman 8 / 66
REVISI
No Tanggal Revisi Alasan Revisi
1. 1 Februari 2018 Initial Release
2. 28 Mei 2018 Penambahan keterangan pada Bab 1.3
3. 28 Maret 2019 Perubahan lokasi pada Bab 1.3 dan

Penambahan Departemen IT
4. 08 Maret 2021 Integrasi dengan ISO 45001:2018

QHSE Manual
Halaman 9 / 66
1 LINGKUP
1.1 UMUM
Sistem Manajemen Mutu dan K3L mencakup dokumentasi, penerapan,

pemeliharaan dan perbaikan yang berkesinambungan atas seluruh proses yang
terkait dengan sistem atas semua aktifitas PT. Wahana Adireksa Pratama
(Lampiran I: PT. Wahana Adireksa Pratama Process Mapping).
QHSE Manual ini disusun dengan tujuan untuk menciptakan dan menjelaskan
Sistem Manajemen Mutu dan K3L, di mana PT. Wahana Adireksa Pratama dapat
menunjukkan kemampuannya untuk secara konsisten memberikan pelayanan yang
memenuhi Kebutuhan Pelanggan, melindungi pekerja dan lingkungan, serta
memenuhi Ketentuan dan Peraturan/Perundangan yang ada.
1.2 IMPLEMENTASI STANDAR
PT. Wahana Adireksa Pratama mengimplementasikan seluruh persyaratan yang ada

dalam standar ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018.
(Lampiran II: Cross Reference Matrix).
1.3 PENERAPAN
Sistem Manajemen Mutu dan K3L berdasarkan ISO 9001:2015 dan ISO
45001:2018 ini diimplementasikan di PT. Wahana Adireksa Pratama, sebuah
perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, pemasangan dan service fire and
gas detector serta instrumentasi, dan sebagai distributor dari Crowcon Gas Detector
(UK) dan Nihon Klingage (Japan) dengan lokasi :
Business Park Kebon Jeruk Blok I No 25 dan No 26

Jl. Meruya Ilir No 88
Jakarta Barat 11620
Seluruh persyaratan dalam ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018 diterapkan oleh PT.
Wahana Adireksa Pratama, tidak ada pengecualian
QHSE Manual
Halaman 10 / 66
1.4 PROFIL PERUSAHAAN PT. WAHANA ADIREKSA PRATAMA
PT. Wahana Adireksa Pratama adalah perusahaan trading yang berdiri sejak tahun
2002 yang berdomisili di Jakarta. Kami fokus untuk support pada Total Solution di
Fire & Gas Detection System, tidak hanya produk saja tetapi juga dengan jasa
service. Kami merupakan distributor dari Crowcon Gas Detector (UK) dan Nihon
Klingage (Japan). Kami didukung juga dengan tim sales dan service yang
professional dan terlatih. Dengan pengalaman kami di bidang industri, kami
percaya pelanggan kami akan mendapatkan keuntungan dikarenakan kami
memberikan pelayanan yang total dengan kinerja yang baik.
Visi kami adalah ‘Be the best company in providing a total solution in
Instrumentation and Fire & Gas Detection’ dan dengan misi ‘Reach high
satisfaction of our Principals, Customers and Employee’.
Struktur organisasi PT. Wahana Adireksa Pratama dapat dilihat pada Lampiran
(Lampiran III: Struktur Organisasi PT. Wahana Adireksa Pratama)
Fungsi utama dari PT. Wahana Adireksa Pratama adalah untuk menyelenggarakan
kegiatan trading and service untuk produk fire & gas detector serta instrumentasi
agar memenuhi harapan dan permintaan pelanggan dan stakeholder. Dalam
mencapai tujuannya, PT. Wahana Adireksa Pratama menjalankan berbagai proses
sebagai berikut:
MANAGEMENT REPRESENTATIVE (MR)

Menjalankan dan memantau keefektifan Sistem Manajemen Mutu dan K3L di
lingkungan PT. Wahana Adireksa Pratama. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
a. Pengendalian Dokumen dan Pengendalian Catatan, bersama dengan

Document Controller.
b. Internal Audit
c. Rapat Tinjauan Manajemen
d. Prosedur Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
QHSE Manual
Halaman 11 / 66
DOCUMENT CONTROLLER
Personel document controller memiliki tugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan
pengendalian dokumen dan rekaman di perusahaan untuk Sistem Manajemen Mutu
dan K3L.
DEPT. SALES DAN SALES SUPPORT

Segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan produk. Adapun tugas-tugas
yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penanganan order
b. Penanganan complain
c. Pengukuran kepuasan pelanggan
d. Penanganan drawing request
DEPT. SUPPLY CHAIN (PURCHASING)

Departemen Purchasing melaksanakan kegiatan operasional penyelenggara yang
berkaitan dengan pembelian barang dan pengendalian vendor. Adapun tugas-tugas
untuk Departemen tersebut adalah:
a. Pengadaan barang dan jasa
b. Seleksi dan evaluasi vendor
DEPT. SUPPLY CHAIN (LOGISTIK)

Adapun tugas-tugas untuk Departemen tersebut adalah sebagai berikut:
a. Penyimpanan dan pengeluaran barang di gudang
b. Pengiriman barang ke customer
DEPT. SERVICE
a. Checking, repair & calibrasi gas detector
b. Pengecekan seluruh hardware gas detector
c. Kalibrasi seluruh jenis gas detector serta alat ukur
d. Instalasi dan commissioning untuk fire & gas detector
e. Melakukan layanan onsite service
QHSE Manual
Halaman 12 / 66
DEPT. FINANCE ACCOUNTING

a. Pengurusan cash advance, petty cash, dan expense
b. Pengurusan penagihan dan pembayaran
DEPT. HR
a. Proses rekrutmen karyawan
b. Pengelolaan MCU
c. Peningkatan kompetensi dan training bagi karyawan
DEPT. GA
Dept GA bertugas mendata dan mengelola sarana dan prasarana di area PT Wahana
Adireksa Pratama. Dalam pengerjaan tugasnya, Dept GA dapat berkomunikasi
dengan pemilik gedung.
DEPT. IT
Adapun Departemen tersebut bertugas dalam pengelolaan dan perawatan hardware

dan software yang digunakan untuk operasional perusahaan senantiasa dalam
keadaan legal, baik dan berfungsi serta update sebagaimana mestinya, memonitor
originalitas dan jadwal update antivirus dan software, dan memonitor kondisi
hardware dan mengkoordinir perbaikan hardware bila diperlukan.
HSE
Personel HSE memiliki tugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan identifikasi risiko
dan pengendalian operasional terkait K3L di perusahaan. Termasuk mengenali
berbagai perundangan dan persyaratan lain dari pihak eksternal terkait pengelolaan
K3L dan implementasinya dalam perusahaan. HSE dapat berkomunikasi dengan
pihak eksternal dalam mengkomunikasikan kinerja K3L perusahaan kepada pihak-
pihak berkepentingan atas arahan Direktur.
TIM P2K3
P2K3 suatu wadah fungsional K3L yang terdaftar di Disnaker dengan diketuai oleh
Direktur dan memiliki anggota dari pihak karyawan (personel dari berbagai
QHSE Manual
Halaman 13 / 66
departemen) sebagai pelaksana dalam program-program K3 dalam memenuhi

sasaran dan tujuan K3L yang ditetapkan setiap tahunnya.
2 REFERENSI NORMATIF
Penerapan Sistem Manajemen Mutu di PT. Wahana Adireksa Pratama mengacu
pada Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Standar Sistem
Manajemen K3 ISO 45001:2018. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan
mengacu pada berbagai perundangan yang berlaku di Indonesia.
3 ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Mutu dan K3L
yang digunakan di dalam QHSE Manual ini, sesuai dengan istilah dan definisi yang
digunakan di dalam ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018 dengan penjelasan sebagai
berikut:
 Sistem Manajemen Mutu adalah jaringan dari proses-proses mutu yang

berhubungan. Tiap proses menggunakan sumber daya untuk merubah input
menjadi output. Output dari salah satu proses akan menjadi input bagi proses
lain. Jalinan tersebut terhubung bersama dan membentuk sebuah sistem.
 Sistem Manajemen K3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan

yang digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan K3 serta
mengelola resiko K3.
 Kebijakan Mutu merupakan komitmen dari PT. Wahana Adireksa Pratama

yang berkorelasi dengan mutu layanan.
 Quality, Health, Safety, and Enivironment (QHSE) Manual adalah kumpulan

dari kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan mutu di PT. Wahana
Adireksa Pratama, yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan dan
memelihara Sistem Manajemen Mutu sesuai standar ISO 9001:2015, ISO
45001:2018, dan peraturan lain yang terkait.
QHSE Manual
Halaman 14 / 66
 Standar Operating Procedure (SOP) merupakan alur kerja yang menjabarkan

aktivitas yang dilakukan oleh dua atau lebih bagian untuk mencapai kesesuaian.
Prosedur juga menjelaskan wewenang serta tanggung jawab masing-masing
pelaksana.
 Dokumen Pendukung dapat berupa Work Instruction (WI), Formulir, serta

dokumen lain yang mendukung kegiatan Sistem Manajemen Mutu di PT.
Wahana Adireksa Pratama.
 Dokumen Eksternal dapat berupa Standar Nasional Indonesia, Surat Edaran,

Keputusan Menteri, Peraturan, dan Undang-Undang yang mendukung kinerja
proses serta merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Dokumen Eksternal juga
termasuk dokumen yang didapatkan dari Principal.
 Catatan Mutu dan K3L adalah bukti pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu
dan K3L yang efektif. Catatan mutu merupakan bukti objektif yang
memperlihatkan kinerja sistem dan hasilnya.
 Pelanggan adalah semua orang yang menerima barang/layanan PT. Wahana

Adireksa Pratama. Pelanggan dapat berupa Perusahaan atau individu.
 Badan Sertifikasi adalah badan independen yang memenuhi kriteria badan

akreditasi dari Negara tertentu untuk melaksanakan audit dalam mencapai
kesesuaian dengan ISO 9001: 2015 dan OHSAS 45001:2018.
 Management Representative (MR) adalah bagian dari internal organisasi yang

ditugaskan mengkoordinir setiap Departemen untuk mengelola Sistem
Manajemen Mutu dan K3L secara efektif.
 Pengendali Dokumen/ Document Controller (DC) adalah orang yang

bertanggung jawab mengidentifikasi sampai dengan mendistribusikan dokumen
dalam lingkup Sistem Manajemen Mutu dan K3L Wahana Adireksa Pratama.
 Kepuasan Pelanggan adalah persepsi pelanggan tentang derajat telah

dipenuhinya persyaratan pelanggan.
 Peningkatan berkelanjutan adalah kegiatan berulang untuk meningkatkan

kemampuan dalam memenuhi persyaratan dan mencapai kepuasan pelanggan.
QHSE Manual
Halaman 15 / 66
 Perencanaan Mutu/ Quality Plan adalah perencanaan yang sistematis sebagai

kebijakan manajemen yang mempengaruhi mutu produk dan layanan.
 Pengendalian Mutu adalah usaha atau kegiatan yang berkesinambungan untuk

mendeteksi terjadinya ketidaksesuaian dan mencegah berulangnya
ketidaksesuaian tersebut.
 Mampu telusur adalah kondisi dimana setiap identifikasi yang diberikan pada
produk atau layanan dapat membuktikan keterkaitannya terhadap proses
sebelumnya.
 Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan

independen untuk menemukan bukti yang cukup bahwa Sistem Manajemen
Mutu dan K3L dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi standar yang
berlaku.
 Kecelakaan adalah peristiwa yang tidak diinginkan, menyebabkan kematian,

penyakit, cedera, serta kerusakan atau kerugian lain.
 Risiko Yang Dapat Diterima adalah risiko yang telah dikurangi sampai tingkat
yang dapat ditolerir oleh organisasi berkenaan dengan kewajiban dan kebijakan
K3.
 Bahaya adalah sumber, situasi atau tindakan yang dapat menimbulkan bahaya
seperti cedera, penyakit, hilang hari kerja, atau gabungan semua kerugian.
 Identifikasi Bahaya merupakan proses telisik dan pengakuan bahwa terdapat

bahaya di wilayah yang dimaksud serta menjabarkan pengertian karakteristik
bahaya yang dimaksud.
 Lingkungan adalah keadaan sekeliling tempat perusahaan beroperasi, termasuk

air, udara, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan keterkaitannya.
 Identifikasi Aspek Lingkungan merupakan proses telisik dan pengakuan

bahwa terdapat unsur dari kegiatan, produk dan jasa dari perusahaan yang dapat
berinteraksi dengan lingkungan.
QHSE Manual
Halaman 16 / 66
 Risiko merupakan kombinasi kemiripan kejadian peristiwa berbahaya atau

pajanan dan tingkat keparahan atau penyakit yang disebabkan oleh peristiwa
atau pajanan tersebut.
 Penilaian Risiko merupakan proses evaluasi dengan mengkuantifikasikan risiko

yang timbul akibat bahaya dengan memperhatikan kecukupan pengendalian
yang ada serta dapat memutuskan apakah risiko tersebut dapat diterima atau
tidak.
 Keselamatan merupakan bebas dari resiko merugikan yang tidak dapat

diterima.
 Jenis Bahaya merupakan bahaya yang dapat terjadi selama kegiatan usaha PT.
Wahana Adireksa Pratama dapat dikelompokkan sebagai berikut :
a. Bahaya Fisik
b. Bahaya Kimia
c. Bahaya Ergonomi
d. Bahaya Biologis
e. Bahaya Psikososial
 Dampak Lingkungan merupakan setiap perubahan pada lingkungan, baik

merugikan atau menguntungkan, seluruhnya atau sebagian yang dihasilkan oleh
kegiatan, dan produk dari perusahaan.
 Kondisi Normal adalah keadaan di mana suatu kegiatan operasi, produk atau
jasa sesuai dengan disain atau yang ditetapkan dan diinginkan.
 Kondisi Abnormal adalah keadaan di mana suatu kegiatan operasi, produk atau
jasa tidak sesuai dengan kondisi yang ditetapkan dan diinginkan. Contoh : pada
saat pemeliharaan (unscheduled maintenance), kegagalan tenaga listrik,
kebocoran, ceceran, tumpahan, dan lain-lain.
 Kondisi Darurat adalah keadaan yang tidak diharapkan terjadi dan apabila
tidak ditanggulangi dengan segera akan menimbulkan suatu masalah besar.
Contoh : kecelakaan, kebakaran, banjir, dan ledakan.
QHSE Manual
Halaman 17 / 66
4 KONTEKS ORGANISASI
4.1 MEMAHAMI ORGANISASI DAN KONTEKSNYA
Dalam menjalankan sistemnya, PT. Wahana Adireksa Pratama mengidentifikasi isu

internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses operasionalnya. Dalam
mengidentifikasi isu internal dan eksternal ini, PT. Wahana Adireksa Pratama
menggunakan tabel Identifikasi Isu Internal Eksternal
Hasil Identifikasi Isu Internal Eksternal akan didokumentasikan dan akan dilakukan
peninjauan secara berkala minimal 1 tahun sekali pada saat Rapat Tinjauan
Manajemen dan/atau sesuai kebutuhan terhadap perubahan isu internal dan
eksternal yang ada di PT. Wahana Adireksa Pratama.
4.2 MEMAHAMI KEBUTUHAN DAN HARAPAN PIHAK

BERKEPENTINGAN
PT. Wahana Adireksa Pratama memiliki beberapa pihak berkepentingan dalam

penyediaan produk dan layanan yang berkaitan dengan Gas Detector dan Level
Gauge yang mengacu pada Tabel Identifikasi & Pemenuhan Kebutuhan dan
Harapan Pihak-Pihak Berkepentingan pada PT. Wahana Adireksa Pratama
(FRM/WAP/MR/95).
PT. Wahana Adireksa Pratama selalu memantau dan mengkaji setiap informasi
yang terkait dengan persyaratan dari pihak berkepentingan. Oleh sebab itu,
informasi yang terkait diatas didokumentasikan dalam prosedur kerja atau dokumen
PT. Wahana Adireksa Pratama.
4.3 MENENTUKAN LINGKUP SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3

DAN LINGKUNGAN
PT. Wahana Adireksa Pratama telah menetapkan batasan dan penerapan Sistem
Manajemen Mutu dan K3L untuk menentukan ruang lingkup, seperti yang
dituangkan pada Bab 1.2 dan 1.3 di atas.
QHSE Manual
Halaman 18 / 66
4.4 SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN DAN

PROSESNYA
PT. Wahana Adireksa Pratama berkomitmen menetapkan, menerapkan, memelihara, dan

terus meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk proses yang diperlukan,
sesuai persyaratan standar ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018.
PT. Wahana Adireksa Pratama menentukan proses yang dibutuhkan dan aplikasinya
dalam sistem manajemen mutu dan K3L:
a. Menentukan inputan yang diperlukan dan output yang diharapkan dari proses-
proses yang ada di perusahaan;
b. Menentukan urutan dan interaksi antar proses (digambarkan dalam PT. Wahana
Adireksa Pratama Business Process Mapping);
c. Menentukan dan menerapkan kriteria dan metode (termasuk: memantau,
mengukur dan yang berkaitan dengan indikator kinerja) yang dibutuhkan untuk
memastikan kegiatan keefektifan operasional dan pengendalian terhadap
proses-proses tersebut;
d. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan, proses dan memastikan
ketersediaannya;
e. Menetapkan tanggung jawab dan wewenang terkait proses;
f. Mengatasi risiko dan peluang yang ditentukan sesuai dengan persyaratan;
g. Mengevaluasi proses-proses dan menerapkan perubahan yang dibutuhkan
untuk memastikan proses ini mencapai hasil yang diinginkan;
h. Meningkatkan proses-proses secara efektif dan sistem manajemen mutu dan
K3L.
PT. Wahana Adireksa Pratama juga berkomitmen untuk:

a. Memelihara informasi terdokumentasi untuk mendukung kegiatan proses
operasional;
b. Memelihara informasi terdokumentasi dalam rangka memberikan hasil yang
sesuai dengan yang telah direncanakan.
QHSE Manual
Halaman 19 / 66
5 KEPEMIMPINAN
5.1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN
5.1.1 UMUM
Komitmen Top Management PT. Wahana Adireksa Pratama adalah
memastikan penyusunan dan penerapan sistem manajemen mutu dan K3L
serta efektifitas perbaikan yang berkesinambungan melalui:
a. Mengambil tanggung jawab dan pertanggungjawaban secara
keseluruhan dalam pencegahan cedera dan gangguan kesehatan dalam
hubungan kerja serta penyediaan tempat kerja dan kegiatan yang aman
dan sehat;
b. Memastikan kebijakan K3 dan sasaran K3 terkait ditetapkan dan
kompatibel dengan arah strategis organisasi;
c. Memastikan integrasi persyaratan SMK3 ke dalam proses bisnis
organisasi;
d. Memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk
menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan SMK3;
e. Mengkomunikasikan pentingnya manajemen K3 yang efektif dan sesuai
dengan persyaratan SMK3;
f. Memastikan SMK3 mencapai hasil yang diharapkan;
g. Mengarahkan dan mendukung orang-orang agar berkontribusi pada
efektivitas SMK3;
h. Memastikan dan mempromosikan peningkatan berkelanjutan;
i. Mendukung peran manajemen terkait lainnya untuk menunjukkan
kepemimpinan mereka yang berlaku untuk bidang tanggung jawab
mereka;
j. Mengembangkan, memimpin dan mempromosikan budaya K3 di dalam
orgaisasi yang mendukung hasil yang diharapkan dari SMK3;
k. Melindungi pekerja dari tindakan balasan ketika melaporkan insiden,
bahaya, risiko dan peluang;
l. Memastikan organisasi menetapkan dan menerapkan suatu proses
konsultasi dan partisipasi pekerja;
QHSE Manual
Halaman 20 / 66
m. Mendukung pembentukan dan fungsi komite keselamatan dan kesehatan

kerja.
5.1 2 FOKUS PADA PELANGGAN

Top Management atau Manajemen Puncak memastikan bahwa identifikasi
kebutuhan pelanggan saat ini maupun yang akan datang dilakukan dengan
tujuan memenuhi persyaratan pelanggan.
Manajemen Puncak harus menunjukan kepemimpinan dan komitmen

terhadap fokus kepada pelanggan dengan memastikan bahwa:
a. Persyaratan pelanggan dan undang-undang yang berlaku serta

persyaratan peraturan telah ditentukan, dipahami dan
diimplementasikan secara konsisten;
b. Risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk dan
layanan serta kemampuannya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan
ditentukan dan diidentifikasi;
c. Peningkatan kepuasan pelanggan dipertahankan.
5.2 KEBIJAKAN
5.2.1 MENETAPKAN KEBIJAKAN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

Top Management menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara
kebijakan mutu, K3 dan lingkungan di PT. Wahana Adireksa Pratama yang
didasarkan kepada tujuan organisasi, dan meninjau keefektifannya sesuai
dengan rencana strategis PT. Wahana Adireksa Pratama.
Top Management PT. Wahana Adireksa Pratama mengkomunikasikan

kebijakan mutu, K3 dan lingkungan kepada setiap pegawai di PT. Wahana
Adireksa Pratama agar dapat dipahami, diterapkan serta terjaga
pelaksanaannya secara konsisten dan berkelanjutan.
Kebijakan mutu, K3 dan lingkungan akan ditinjau ulang minimal 1 kali

dalam setahun pada saat Rapat Tinjauan Manajemen dan/atau disesuaikan
dengan adanya perubahan arah dan strategi PT. Wahana Adireksa Pratama.
QHSE Manual
Halaman 21 / 66
Kebijakan mutu, K3 dan lingkungan PT. WAHANA ADIREKSA

PRATAMA yaitu komitmen dalam menerapkan Sistem Manajemen
Mutu dan K3L, untuk:
 Memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan di seluruh

Indonesia.
 Mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan melakukan
penilaian & pengendalian risiko dan peluang untuk mengkaji
operasional perusahaan secara sistematis.
 Meningkatkan budaya K3 dan kinerja operasional K3 perusahaan
melalui program-program K3 yang konsisten dan berkelanjutan dengan
memperhatikan masukan dari pekerja dan seluruh pemangku
kepentingan.
 Melakukan perlindungan terhadap lingkungan dalam operasional
perusahaan, termasuk pencegahan pencemaran.
 Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain baik
nasional maupun internasional yang relevan dengan operasional
perusahaan dan K3L.
 Menetapkan dan Mengkaji secara berkala Sasaran Mutu dan K3L,
dengan melakukan pemantauan terhadap Sistem Manajemen Mutu &
K3L, serta melakukan evaluasi berkala.
 Senantiasa melakukan peningkatan berkelanjutan guna mencapai
kepuasan pelanggan dan efektivitas Sistem Manajemen Mutu & K3L.
5.2.2 MENGKOMUNIKASIKAN KEBIJAKAN MUTU, K3 DAN

LINGKUNGAN
Top Management PT. Wahana Adireksa Pratama melakukan komunikasi
mengenai kebijakan mutu, K3 dan lingkungan yang telah ditetapkan agar
dapat dipahami dan diterapkan serta tersedia bagi pihak yang
berkepentingan.
Kebijakan mutu, K3 dan lingkungan dikomunikasikan kepada seluruh

pegawai dengan meletakkan kebijakan mutu di area kerja, ataupun dalam
website untuk pihak eksternal.
QHSE Manual
Halaman 22 / 66
5.3 PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Top Management PT. Wahana Adireksa Pratama memastikan bahwa

tanggungjawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditetapkan,
dikomunikasikan, dan dipahami dalam perusahaan.
Tanggungjawab, wewenang dan hubungan antar bagian dibuat melalui Struktur

Organisasi (Lampiran III: Struktur Organisasi PT. Wahana Adireksa
Pratama). Sementara rincian tanggungjawab dan wewenang dapat dilihat pada
Uraian Jabatan.
Top Management PT. Wahana Adireksa Pratama menunjuk Management

Representative untuk membantu fungsi Top Management dalam memantau dan
memastikan bahwa proses yang berjalan di PT. Wahana Adireksa Pratama telah
sesuai dengan persyaratan yang ada. Adapun tanggung jawab dan wewenang MR
adalah sebagai berikut:
a. Memastikan proses yang diperlukan dalam Sistem Manajemen Mutu dan K3L
ditetapkan, diimplementasikan, dan dipelihara;
b. Melaporkan kinerja Sistem Manajemen Mutu dan K3L serta perbaikan yang
diperlukan kepada manajemen;
c. Melakukan sosialisasi dan memastikan peningkatan kesadaran mengenai
pentingnya memenuhi persyaratan standar Sistem Manajemen Mutu dan K3L
kepada seluruh organisasi;
d. Menilai efektivitas Sistem Manajemen Mutu dan K3L;
e. Memastikan fokus pada pelanggan dikomunikasikan di dalam perusahaan;
f. Memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu dan K3L terintegrasi dan
terpelihara ketika terjadi perubahan Sistem Manajemen Mutu dan K3L;
g. Memberikan laporan kepada Top Management mengenai performa dari Sistem
Manajemen Mutu dan K3L dan memberikan usulan perbaikan;
h. Menyebarkan dan menekankan pentingnya kebutuhan pelanggan;
i. Bertindak sebagai perantara dengan pihak eksternal seperti Badan Sertifikasi,
dalam hal yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu dan K3L;
QHSE Manual
Halaman 23 / 66
j. Melakukan kegiatan sesuai instruksi Top Management dalam mendukung

implementasi Sistem Manajemen Mutu dan K3L.
Top Management PT. Wahana Adireksa Pratama menunjuk Personel HSE dan
P2K3 untuk membantu fungsi Top Management dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengukuran dan peningkatan Sistem Manajemen K3L.
6 PERENCANAAN
6.1 TINDAKAN UNTUK MENGATASI RISIKO DAN PELUANG
Dalam merencanakan sistem manajemen mutu, PT. Wahana Adireksa Pratama

senantiasa mempertimbangkan dan mengkaji isu internal dan eksternal
sebagaimana dimaksud dalam Bab 4.1 dan Bab 4.2 di atas, serta menentukan risiko
dan peluang yang perlu diidentifikasi untuk :
a. Memberikan jaminan bahwa Sistem Manajemen Mutu dan K3L dapat

mencapai hasil yang diinginkan;
b. Meningkatkan efek yang diinginkan;
c. Mencegah dan mengurangi efek yang tidak diinginkan;
d. Mencapai peningkatan yang diinginkan.
Isu eksternal yang dihadapi oleh PT. Wahana Adireksa Pratama merupakan isu
yang berasal dari luar perusahaan, sedangkan isu internal yang dihadapi merupakan
isu yang berasal dari internal perusahaan, di mana keduanya memiliki pengaruh
terhadap keberlangsungan operasional perusahaan.
Terkait kajian mengenai isu internal dan eksternal dilakukan minimal 1 kali dalam
setahun pada saat Rapat Tinjauan Manajemen dan/atau disesuaikan dengan adanya
perubahan arah dan strategi PT. Wahana Adireksa Pratama.
PT. Wahana Adireksa Pratama harus merencanakan tindakan untuk

mengidentifikasi risiko-risiko dan peluang yang ada dengan cara:
a. Menetapkan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang;
b. Mengintegrasikan dan menerapkan tindak lanjutnya ke dalam proses Sistem
Manajemen Mutu dan K3L;
QHSE Manual
Halaman 24 / 66
c. Mengevaluasi keefektifan tindakan.
Tindakan dalam mengatasi risiko-risiko dan peluang yang dilakukan oleh PT.
Wahana Adireksa Pratama harus proporsional dengan dampak potensial terhadap
kesesuaian produk dan layanannya.
6.1.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Peluang dan Penentuan

Pengendalian K3
PT. Wahana Adireksa Pratama telah menetapkan prosedur untuk
mengidentifikasi potensi bahaya dan melakukan penilaian risiko bahaya dan
peluang serta penentuan pengendalian K3 dari seluruh kegiatan, produk dan
jasa di setiap proses yang ada di area/bagian masing-masing. Untuk
identifikasi dan evaluasi risiko dan peluang telah mempertimbangkan
kondisi Normal, Abnormal, dan Darurat.
Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Peluang serta Pengendalian akan

dikaji ulang setiap tahun dan atau apabila terjadi perubahan yang dapat
mempengaruhi potensi bahaya risiko dan peluang yang terjadi. Perubahan
potensi bahaya risiko dan peluang dapat bersumber dari perubahan kegiatan,
produk atau jasa perusahaan serta perubahan peraturan perundangan dan
persyaratan lainnya.
Dari hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Peluang Serta

Penentuan Pengendalian K3 perusahaan melakukan penilaian dengan sistem
semi kuantitatif untuk menentukan potensi bahaya dan risiko yang
ditimbulkan. Identifikasi tersebut kemudian digunakan untuk
mempertimbangkan penetapan Tujuan, Sasaran dan Program K3.
Cara mengidentifikasi bahaya, melakukan penilaian risiko dan peluang serta

penentuan pengendalian K3, dituangkan dalam Prosedur Identifikasi
Bahaya, Penilaian Risiko dan Peluang, serta Pengendalian Operasional.
6.1.2 Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan

PT. Wahana Adireksa Pratama melakukan identifikasi terhadap aspek dan
dampak lingkungan, serta mempertimbangkan hasil identifikasi ini dalam
pelaksanaan operasional perusahaan sebagai bentuk pengendalian
QHSE Manual
Halaman 25 / 66
lingkungan dari seluruh kegiatan, produk dan jasa di setiap proses yang ada
di area/bagian masing-masing. Seluruh kegiatan perusahaan diharapkan
dapat meminimalisir dampak lingkungan yang negatif bagi lingkungan, dan
perusahaan berusaha untuk meningkatkan upaya-upaya perlindungan yang
positif bagi lingkungan.
6.1.3 Pemenuhan Kewajiban

PT. Wahana Adireksa Pratama menetapkan, menerapkan dan memelihara
prosedur untuk mengidentifikasi dan menilai pemenuhan terhadap peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya yang terkait K3, lingkungan dan mutu
dengan kegiatan PT. Wahana Adireksa Pratama.
Identifikasi dan akses terhadap peraturan dan persyaratan lainnya dilakukan

melalui media elektronik, cetak maupun melalui pihak-pihak terkait dan atau
instansi terkait, seperti:
a. Undang-Undang
b. Menteri Tenaga Kerja
c. Menteri Kesehatan
d. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
e. Perda
f. Kedinasan Terkait
g. Persyaratan Organisasi Tertentu
h. Dan lain-lain yang terkait
PT. Wahana Adireksa Pratama mengidentifikasi dan menilai peraturan

perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku, dan
mengevaluasi keterkaitan persyaratan tersebut dengan aspek K3,
lingkungan, kegiatan, produk, jasa, dan fasilitas PT. Wahana Adireksa
Pratama.
PT. Wahana Adireksa Pratama memastikan bahwa peraturan perundang-

undangan dan persyaratan lainnya yang terkait, telah dipertimbangkan dalam
penetapan, penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu dan K3L.
QHSE Manual
Halaman 26 / 66
PT. Wahana Adireksa Pratama mengomunikasikan peraturan perundang-

undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku dan terkait kepada karyawan
dan pihak yang berkepentingan yang terkait.
6.1.4 Rencana Pelaksanaan

PT. Wahana Adireksa Pratama melalui pimpinan perusahaan dan
Management Representative akan menetapkan rencana pelaksanaan/program
Mutu dan K3L yang terdokumentasi untuk setiap departemen. Pimpinan
departemen terkait dan MR menerapkan dan memelihara rencana
pelaksanaan/program berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut. Rencana
pelaksanaan/program dapat secara langsung ditujukan pada Sistem
Manajemen Mutu dan K3L maupun terintegrasi ke dalam proses bisnis atau
sistem manajemen lain dalam lingkup PT. Wahana Adireksa Pratama.
Program Mutu dan K3L tersebut mencakup :

a. Tujuan dan Sasaran Mutu dan K3L
b. Tahapan kegiatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran
c. Penanggung jawab pencapaian Sasaran
d. Batas waktu pencapaian
Dalam penetapan rencana pelaksanaan/program lingkungan dan mutu,

pimpinan departemen terkait dan MR PT. Wahana Adireksa Pratama akan
mempertimbangkan hal-hal berikut:
a. Pencegahan penyakit akibat kerja, kecelakaan akibat kerja dan risiko K3
yang tidak dapat diterima;
b. Ketaatan kepada peraturan perundang-undangan dan persyaratan
lainnya;
c. Risiko dan peluang yang teridentifikasi;
d. Teknologi yang tersedia, keuangan perusahaan dan operasional, serta
pandangan pihak yang berkepentingan.
Pimpinan perusahaan dan MR melaksanakan evaluasi terhadap keefektifan

rencana pelaksanaan atau program yang dilakukan secara periodik.
QHSE Manual
Halaman 27 / 66
6.2 SASARAN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN, SERTA

PERENCANAAN UNTUK MENCAPAINYA
PT. Wahana Adireksa Pratama menetapkan Sasaran Mutu dan K3L pada fungsi
yang relevan level dan proses yang dibutuhkan dalam Sistem Manajemen Mutu dan
K3L, dan memastikan bahwa Sasaran Mutu dan K3L yang ditetapkan:
a. Konsisten dengan kebijakan mutu dan K3L;

b. Dapat diukur;
c. Mempertimbangkan perundangan dan persyaratan yang berlaku;
d. Relevan dengan kesesuaian produk dan layanan dalam meningkatkan kepuasan
pelanggan;
e. Dapat dimonitor;
f. Dikomunikasikan;
g. Diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.
Setiap sasaran mutu dan K3L harus dipahami pada setiap fungsi dan tingkatan
bagian masing-masing di PT. Wahana Adireksa Pratama (Lampiran IV: Tabel
Sasaran Mutu dan K3L).
Direktur memastikan setiap Manager Departemen membuat perencanaan yang

sistematis untuk mencapai target pada Sasaran Mutu dan K3L. Perencanaan ini
diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja. Setiap Manager Departemen harus
membuat dan meninjau setiap Rencana Kerja sehingga target dari Sasaran Mutu dan
K3L tercapai.
Dalam merencanakan sasaran mutu dan K3L, harus ditentukan pula:

a. Apa yang harus dilakukan
b. Sumber daya apa yang diperlukan
c. Siapa yang bertanggung jawab
d. Kapan akan diselesaikan
e. Bagaimana hasil sasaran mutu dan K3L dievaluasi
6.3 PERENCANAAN PERUBAHAN

QHSE Manual
Halaman 28 / 66
Perubahan dalam Sistem Manajemen Mutu dan K3L PT. Wahana Adireksa Pratama
dapat disebabkan oleh:
a. Peluang peningkatan yang diidentifikasi oleh perusahaan;
b. Adanya ketidaksesuaian dimana tindakan korektifnya adalah dengan merubah
sistem yang ada;
c. Perubahan kondisi perusahaan;
d. Perubahan persayaratan dari pelanggan yang berdampak pada perubahan sistem
perusahaan;
e. Ataupun karena keputusan dari Top Management dengan alasan tertentu.
Perubahan Sistem Manajemen Mutu dan K3L didiskusikan oleh Top Management
dalam rapat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Tujuan dari perubahan dan potensi konsekuensi dari perubahan tersebut;

b. Integritas sistem manajemen mutu dan K3L;
c. Ketersediaan sumber daya;
d. Pengalokasian atau re-alokasi/ perubahan dari tanggung jawab dan wewenang.
Seluruh dokumen kerja (Prosedur, Instruksi Kerja, Uraian Jabatan, dan sebagainya)
dikaji dan jika perlu direvisi oleh masing-masing Manager Departemen untuk
dipastikan sesuai dengan perubahan yang ada.
7 PENDUKUNG
7.1 SUMBER DAYA
7.1.1 UMUM
PT. Wahana Adireksa Pratama menyediakan dan menempatkan sumber daya
yang dibutuhkan baik berupa sumber daya manusia, infrastuktur, maupun
lingkungan. Penyediaan dan penempatan sumber daya yang ditetapkan
sesuai dengan kriteria untuk menerapkan, memelihara, dan meningkatkan
Sistem Manajemen Mutu dan K3L.
QHSE Manual
Halaman 29 / 66
Pada saat Rapat Tinjuan Manajemen, manajemen akan meninjau dan

memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan tersedia dalam rangka
menjalankan proses bisnis dan Sistem Manajemen Mutu dan K3L
7.1.2 SUMBER DAYA MANUSIA
Pada saat Rapat Tinjuan Manajemen, Top Management dan departemen

terkait meninjau kecukupan sumber daya manusia yang didasari antara lain
adanya perubahan struktur organisasi, perubahan proses kerja operasional.
Direktur dan setiap Manager Departemen memastikan bahwa sumber daya
manusia yang ada di PT. Wahana Adireksa Pratama tersedia dan sesuai
untuk implementasi Sistem Manajemen Mutu dan K3L yang efektif dan
untuk operasi serta pengendalian proses-prosesnya.
7.1.3 INFRASTRUKTUR
PT. Wahana Adireksa Pratama menetapkan, menyediakan dan memelihara
infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan
layanan serta pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dan K3L, termasuk di
dalamnya:
a. Bangunan, ruang kerja dan sarana pendukungnya sesuai dengan standar

keselamatan dan kesesuaian untuk produk;
b. Peralatan, hardware, dan software yang sesuai;
c. Perlengkapan keselamatan kerja;
d. Signase K3;
e. Sarana pendukung lainnya.
7.1.4 LINGKUNGAN PADA PROSES OPERASIONAL

PT. Wahana Adireksa Pratama menetapkan, menyediakan dan memelihara
lingkungan yang diperlukan untuk proses operasional dan memastikan
kesesuaian produk dan layanan.
PT. Wahana Adireksa Pratama memastikan bahwa lingkungan kerja yang

ada aman dan mendukung berjalannya proses-proses yang ada. Lingkungan
yang sesuai merupakan kombinasi dari faktor manusia dan faktor fisik,
seperti:
QHSE Manual
Halaman 30 / 66
a. Sosial : non diskriminasi, bebas dari kekerasan fisik;

b. Psikologi : tidak bekerja dalam tekanan;
c. Fisik : pengaturan suhu untuk produk tertentu (produk tertentu
dianjurkan untuk disimpan di suhu yang sejuk);
d. Keselamatan dan kesehatan: pengaturan kualitas lingkungan kerja
sesuai dengan regulasi terkait K3 perkantoran maupun ambang baku
mutu lainnya.
7.1.5 SUMBER DAYA PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

Untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan
yang ditentukan, maka PT. Wahana Adireksa Pratama melakukan
pemantauan dan pengukuran. PT. Wahana Adireksa Pratama memastikan
bahwa sumber daya yang disediakan:
a. Sesuai untuk kegiatan pemantauan dan pengukuran spesifik yang

dilakukan;
b. Dipelihara untuk memastikan kesesuaian terhadap tujuannya.
Terhadap alat pengukuran yang dipergunakan, PT. Wahana Adireksa

Pratama berkomitmen untuk :
a. Mengkalibrasi untuk setiap interval waktu yang tertentu kepada alat

ukur standard yang bertelusur ke standard nasional atau internasional;
b. Memberikan identitas yang jelas termasuk status kalibrasi;
c. Memberikan perlindungan dari penyesuaian, kerusakan atau perubahan
yang akan membuat status kalibrasi dan juga hasil pengukuran menjadi
tidak valid;
d. Mengambil tindakan yang tepat, apabila validitas hasil pengukuran
sebelumnya terpengaruh karena alat ukur ditemukan tidak layak.
PT. Wahana Adireksa Pratama juga menggunakan software untuk

melakukan kalibrasi Gas Detector, software dipastikan adalah versi terbaru
yang didapatkan dari Principal.
QHSE Manual
Halaman 31 / 66
7.1.6 PENGETAHUAN ORGANISASI

Setiap pegawai senior diatur untuk melakukan proses transfer knowledge
terkait produk perusahaan (baik yang berasal dari Principal, training yang di
dapatkan, maupun dari pengalaman pegawai sendiri dari proyek yang
ditangani) agar pengetahuan tersebar secara merata kepada seluruh pegawai
di PT. Wahana Adireksa Pratama.
Proses transfer knowledge di PT. Wahana Adireksa Pratama dapat

dilaksanakan melalui :
a. Knowledge sharing melalui pertemuan rutin yang disampaikan oleh

pegawai yang lebih senior;
b. Rapat koordinasi PT. Wahana Adireksa Pratama.
Materi untuk hal ini disimpan sebagai dokumentasi untuk generasi

selanjutnya.
7.2 KOMPETENSI
Setiap Manager Departemen harus:

a. Menentukan kompetensi yang diperlukan oleh setiap personil untuk melakukan
pekerjaan tertentu, yang mempengaruhi kinerja dan efektifitas Sistem
Manajemen Mutu dan K3L;
b. Memastikan bahwa setiap personel kompeten dalam pendidikan, pelatihan atau
pengalaman yang sesuai;
c. Apabila diperlukan, mengambil tindakan untuk mencapai kompetensi yang
diperlukan, dan mengevaluasi keefektifan tindakan yang diambil;
d. Menyimpan informasi terdokumentasi (seperti sertifikat, hasil evaluasi) yang
sesuai sebagai bukti hasil kompetensi.
Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi personil dapat

meliputi penyediaan pelatihan, pendidikan lanjutan, coaching dan ataupun rolling.
Setiap karyawan baru, karyawan yang baru pindah dari satu bagian ke bagian
lainnya, para tamu perusahaan, peserta on the job training atau karyawan yang baru
QHSE Manual
Halaman 32 / 66
dipromosikan harus mendapatkan induksi dan orientasi tentang keselamatan,

kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) dari Departemen HSE dan HR.
Induksi dan orientasi keselamatan ini diberikan kepada karyawan tersebut pada saat
hari pertama karyawan mulai bekerja di bagian mana dipekerjakan.
Dalam induksi dan orientasi ini beberapa hal yang antara lain akan disampaikan
adalah:
a. Penjelasan tentang Organisasi Perusahaan, Peraturan Perusahaan, Peraturan
Pemerintah yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan, Pernyataan Kebijakan
tentang Mutu dan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (MK3L), dan
Kebijakan HSE;
b. Tanggung jawab setiap karyawan terhadap keselamatan, kesehatan kerja dan
lindungan lingkungan (K3LL);
c. Fungsi tentang alat pelindung diri perorangan (Personal Protective
Equipment) yang harus dipakai oleh setiap orang untuk melakukan suatu
pekerjaan.
Penjelasan tentang prosedur-prosedur, seperti :

 Ijin melakukan pekerjaan (Work Permit System);
 Laporan tentang kecelakaan hampir kecelakaan dan penyimpangan
(Anomaly);
 Mengemudikan kendaraan atau alat berat lainnya;
 Dll.
7.3 KEPEDULIAN
PT. Wahana Adireksa Pratama memastikan setiap personil paham:

a. Kebijakan Mutu dan K3L;
b. Sasaran Mutu dan K3L di departemennya masing-masing;
c. Keterlibatan personil secara efektif dalam sistem manajemen mutu dan K3L
d. Dampak ketidaksesuaian yang ditimbulkan.
Hal ini disampaikan baik dengan lisan di setiap pertemuan internal, dan tulisan
melalui dokumentasi yang telah disusun.
QHSE Manual
Halaman 33 / 66
7.4 KOMUNIKASI, KONSULTASI DAN PARTISIPASI
PT. Wahana Adireksa Pratama menentukan komunikasi internal dan eksternal yang
relevan dalam rangka menjaga kesesuaian proses terhadap standar ISO 9001 : 2015.
Dalam pelaksanaan komunikasi terkait K3, PT. Wahana Adireksa Pratama

melaksanakan Rapat – rapat keselamatan kerja yang dilakukan rutin sesuai jadwal.
Rapat seperti ini diadakan secara berkala, sekurang – kurangnya sekali dalam
sebulan. Departemen HSE akan memberikan petunjuk dan saran serta informasi
tentang kampanye HSE apabila diminta.
Partisipasi dari karyawan senantiasa ditingkatkan dengan pelaksanaan identifikasi

bahaya dan pengendaliannya serta meningkatkan kesadaran untuk pelaporan near
miss atau bahaya.
P2K3 dapat berperan sebagai sumber konsultasi K3 internal apabila diperlukan. PT.
Wahana Adireksa Pratama dapat berkonsultasi dengan ahli K3 eksternal apabila
diperlukan.
7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI
7.5.1 UMUM
PT. Wahana Adireksa Pratama menetapkan informasi terdokumentasi yang
meliputi:
a. Pernyataan Mutu, K3 dan Lingkungan (Kebijakan MK3L, Sasaran
MK3L);
b. QHSE Manual;
c. Prosedur Kerja;
d. Dokumen Pendukung misalnya instruksi kerja, form, checklist, dan
standar;
e. Dokumen Penunjang eksternal;
f. Rekaman MK3L atau Catatan MK3L sebagai bukti hasil kegiatan kerja
atau aktivitas.
QHSE Manual
Halaman 34 / 66
PT. Wahana Adireksa Pratama telah mengidentifikasi kecukupan informasi

terdokumentasi yang diperlukan dalam memastikan kesesuaian produk dan
layanan dengan mengacu kepada prosedur pengendalian dokumen dan
prosedur pengendalian catatan.
7.5.2 MEMBUAT DAN MEMPERBAHARUI

Ketika membuat dan memperbaharui informasi terdokumentasi, PT. Wahana
Adireksa Pratama harus memastikan kesesuaian :
a. identifikasi dan deskripsi (judul, tanggal, dan penomorannya);

b. format dan media;
c. peninjauan dan persetujuan untuk memastikan kesesuaian dan
kecukupan.
7.5.3 PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI

Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan oleh Sistem Manajemen Mutu
dan K3L dan standar ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018 dikendalikan
untuk memastikan :
a. Tersedia dan sesuai untuk digunakan di manapun dan kapanpun

dibutuhkan;
b. Dilindungi dari kehilangan dan kerahasiaannya dari pihak yang tidak
berkepentingan.
Untuk memastikan hal ini, PT. Wahana Adireksa Pratama menetapkan

prosedur pengendalian dokumen dan prosedur pengendalian catatan.
8 OPERASIONAL
8.1 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASI
PT. Wahana Adireksa Pratama merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan

proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan produk/layanan dan untuk
mengimplementasikan tindakan yang sesuai dengan analisa risiko yang telah
ditetapkan dengan cara:
QHSE Manual
Halaman 35 / 66
a. Menentukan persyaratan yang diperlukan produk/layanan;

b. Menetapkan proses dan kriteria keberterimaan produk/layanan;
c. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuian
produk/layanan;
d. Mengimplementasikan kontrol proses sesuai dengan kriteria;
e. Menentukan dan menjaga informasi yang terdokumentasi sejauh yang
diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan seperti
yang direncanakan dan menunjukan kesesuaian dengan persyaratan.
Untuk memastikan hal tersebut di atas, PT. Wahana Adireksa Pratama memastikan
bahwa setiap departemen telah mendokumentasikan proses kerja mereka ke dalam
prosedur. PT. Wahana Adireksa Pratama mengendalikan perubahan yang
direncanakan dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak diinginkan,
mengambil tindakan untuk mengatasi efek samping sesuai dengan kebutuhan.
PT. Wahana Adireksa Pratama memastikan pengendalian terhadap proses

outsourcing yang digunakan. PT. Wahana Adireksa Pratama memastikan bahwa
hasil kerja outsource dipantau sehingga hasilnya tetap sesuai dengan persyaratan
yang telah ditetapkan oleh perusahaan, pelanggan dan pihak berkepentingan
lainnya.
8.2 PERSYARATAN PRODUK DAN LAYANAN
8.2.1 KOMUNIKASI PELANGGAN

PT. Wahana Adireksa Pratama melakukan komunikasi eksternal dengan
pelanggan yang bertujuan agar kebijakan dan ketentuan mengenai
pelayananan perusahaan dapat dipahami oleh pelanggan.
Komunikasi dengan pelanggan PT. Wahana Adireksa Pratama meliputi :

a. Memberikan informasi yang berkaitan dengan produk yang tersedia;
b. Penanganan pertanyaan, kontrak atau order, termasuk perubahan
terhadap kontrak atau order;
QHSE Manual
Halaman 36 / 66
c. Memperoleh umpan balik pelanggan yang berkitan dengan produk dan

layanan, termasuk keluhan pelanggan;
d. Penanganan atau pengendalian barang milik pelanggan, data pelanggan;
e. Penetapan persyaratan khusus untuk tindakan kontingensi, jika relevan.
Informasi mengenai produk dapat diperoleh melalui website PT. Wahana

Adireksa Pratama dengan alamat website www.wahana-adireksa.com,
brosur, ataupun penjelasan secara lisan baik dengan atau tanpa contoh fisik.
Informasi dari pelanggan (termasuk komplain) mengenai kondisi produk dan

jasa pelayanan yang diterima merupakan bentuk lain dari komunikasi. PT.
Wahana Adireksa Pratama menetapkan suatu prosedur agar seluruh
komplain yang diterima dapat ditangani dan diselesaikan untuk terus
meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya.
8.2.2 PENENTUAN PERSYARATAN TERKAIT PRODUK DAN

LAYANAN
Seluruh persyaratan yang dibutuhkan oleh pelanggan akan ditangkap oleh
Departemen Sales. Penetapan persyaratan yang berkaitan dengan produk dan
layanan mencakup :
a. Persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, termasuk persyaratan
untuk penyerahan dan kegiatan pasca penyerahan (jika ada);
b. Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi perlu
dinyatakan untuk pemakaiannya yang ditentukan atau dimaksudkan,
bila diketahui;
c. Persyaratan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan
produk;
d. Persyaratan tambahan yang dianggap perlu PT. Wahana Adireksa

Pratama.
8.2.3 TINJAUAN PERSYARATAN TERKAIT PRODUK DAN LAYANAN

PT. Wahana Adireksa Pratama memastikan bahwa perusahaan memiliki
kemampuan untuk memenuhi pesyaratan layanan yang akan ditawarkan.
Seluruh persyaratan pelanggan ditinjau secara bersama oleh Sales, Sales
QHSE Manual
Halaman 37 / 66
Support, Product Support hingga akhirnya Direktur, sampai akhirnya

dikirimkannya quotation/penawaran ke pelanggan.
PT. Wahana Adireksa Pratama memastikan :

a. Perbedaan mengenai persyaratan produk/layanan antara pelanggan dan
perusahaan telah diselesaikan;
b. Perusahaan mampu memenuhi persyaratan pelanggan;
c. Bila ada persyaratan tambahan atau perubahan persyaratan, maka
perubahan atau tambahan tersebut diinformasikan kepada seluruh
bagian yang meninjau melalui revisi kontrak dan/atau quotation.
Ketika pelanggan tidak memberikan pernyataan terdokumentasi dari

kebutuhannya,persyaratan pelanggan harus dikonfirmasi oleh perusahaan
sebelum diterima.
PT. Wahana Adireksa Pratama menyimpan informasi terdokumentasi

untuk :
a. Hasil tinjauan;
b. Jika ada persyaratan baru untuk produk.
8.2.4 PERUBAHAN PERSYARATAN UNTUK PRODUK DAN LAYANAN

Jika terdapat perubahan persyaratan produk/layanan, PT. Wahana Adireksa
Pratama memastikan bahwa informasi terdokumentasi yang relevan diubah,
dan bahwa personil departemen yang relevan disadarkan tentang persyaratan
yang diubah.
8.3 DESAIN DAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN LAYANAN
8.3.1 UMUM
PT. Wahana Adireksa Pratama melakukan desain dan pengembangan, yaitu
dalam hal penentuan lokasi untuk penempatan Gas Detector dan produk
pendukung lainnya, hal ini dituangkan dalam bentuk gambar/drawing.
QHSE Manual
Halaman 38 / 66
PT. Wahana Adireksa Pratama membuat, mengimplementasikan, dan

memelihara proses desain dan pengembangan dalam prosedur kerja.
8.3.2 PERENCANAAN DESAIN DAN PENGEMBANGAN

PT. Wahana Adireksa Pratama senantiasa merencanakan dan mengendalikan
proses desain dan pengembangan. Selama perencanaan, PT. Wahana
Adireksa Pratama menentukan:
a. Sifat, durasi dan kompleksitas kegiatan;
b. Tahapan proses yang diperlukan, termasuk tinjauan terhadap desain;
c. Kegiatan verifikasi dan validasi desain yang diperlukan;
d. Tanggung jawab dan kewenangan dalam proses desain;
e. Sumber daya internal dan eksternal yang diperlukan;
f. Diskusi antar orang-orang yang terlibat dalam proses desain;
g. Keterlibatan pelanggan dan pengguna;
h. Persyaratan yang dibutuhkan untuk pekerjaan instalasi;
i. Tingkat kontrol yang diharapkan untuk proses desain oleh pelanggan
dan pihak berkepentingan lainnya yang terkait;
j. Informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk menunjukan bahwa
persyaratan desain telah dipenuhi.
8.3.3 MASUKAN DESAIN DAN PENGEMBANGAN

Persyaratan-persyaratan desain harus diidentifikasi dengan jelas sebelum
aktivitas desain dimulai. Masukan yang berkaitan dengan persyaratan
pelanggan harus ditentukan dan catatannya dipelihara. Masukan ini harus
mencakup:
a. Persyaratan fungsional dan kinerja;
b. Informasi yang diperoleh dari kegiatan desain dan pengembangan
serupa sebelumnya;
c. Persyaratan hukum dan peraturan;
d. Standar atau kode praktek yang telah dijanjikan oleh PT. Wahana
Adireksa Pratama untuk diimplementasikan;
e. Konsekuensi potensial dari kegagalan karena sifat dari produk.
QHSE Manual
Halaman 39 / 66
Masukan ini harus ditinjau untuk kecukupannya. Persyaratan harus memadai

untuk kepentingan desain dan pengembangan, lengkap, tidak
membingungkan dan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Dalam hal
ini, Sales/Product Support bertanggung jawab menyimpan segala informasi
terdokumentasi yang terkait dengan masukan desain dan pengembangan.
8.3.4 PENGENDALIAN DESAIN DAN PENGEMBANGAN

PT. Wahana Adireksa Pratama harus menerapkan pengendalian terhadap
desain dan pengembangan untuk memastikan bahwa :
a. Hasil yang akan dicapai didefinisikan;
b. Tinjauan dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan hasil desain dan
pengembangan untuk memenuhi persyaratan;
c. Kegiatan verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil desain dan
pengembangan memenuhi persyaratan masukan;
d. Kegiatan validasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil desain dan
pengembangan memenuhi persyaratan untuk aplikasi tertentu atau
penggunaan yang dimaksudkan;
e. Setiap tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah diambil
pada saat tinjauan, atau kegiatan validasi dan verifikasi;
f. Informasi terdokumentasi ini disimpan.
Tinjauan dan Verifikasi desain dan pengembangan dilakukan oleh Product

Support dan Sales terkait, jika diperlukan bersama dengan pelanggan.
Kegiatan Validasi hanya dapat dilakukan setelah instalasi dan
commissioning instrumen dilakukan.
8.3.5 HASIL DESAIN DAN PENGEMBANGAN

PT. Wahana Adireksa Pratama memastikan bahwa hasil desain dan
pengembangan:
a. Memenuhi persyaratan masukan;

b. Memadai untuk proses selanjutnya, yaitu instalasi;
c. Meliputi atau mengacu kepada persyaratan pemantauan dan
pengukuran, jika sesuai , dan kriteria penerimaan;
QHSE Manual
Halaman 40 / 66
d. Menentukan karateristik layanan yang penting untuk tujuan yang

dimaksudkan dan penyediaan yang aman dan tepat.
Sales Support dan Drafter menyimpan informasi terdokumentasi terkait hasil

desain dan pengembangan, yaitu berupa gambar/drawing.
8.3.6 PERUBAHAN DESAIN DAN PENGEMBANGAN

PT. Wahana Adireksa Pratama harus mengidentifikasi, meninjau dan
mengontrol perubahan yang dibuat selama atau setelah aktivitas desain dan
pengembangan, sejauh yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada
dampak buruk terhadap kesesuaian dengan persyaratan.
PT. Wahana Adireksa Pratama menyimpan informasi terdokumentasi

terkait:
a. Perubahan desain dan pengembangan;
b. Hasil tinjauan;
c. Kewenangan perubahan;
d. Tindakan yang diambil untuk mencegah dampak yang merugikan.
8.4 PENGENDALIAN PROSES, PRODUK DAN LAYANAN YANG

DISEDIAKAN EKSTERNAL
8.4.1 UMUM
PT. Wahana Adireksa Pratama mengendalikan penyedia eksternal untuk
memastikan bahwa proses eksternal, produk dan layanan sesuai dengan
persyaratan sistem manajemen mutu.
Kegiatan penyedia eksternal ini dapat meliputi :

a. Penyedia produk dari principal yang bekerjasama dengan PT. Wahana
Adireksa Pratama;
b. Penyedia barang pendukung dari supplier/vendor yang digunakan oleh
PT. Wahana Adireksa Pratama dalam proses instalasi.
Terhadap penyedia eksternal tersebut, maka PT. Wahana Adireksa Pratama

harus memastikan :
QHSE Manual
Halaman 41 / 66
a. Proses yang disediakan eksternal harus dikendalikan;

b. Pengendalian yang ditetapkan pada penyedia eksternal harus dijelaskan
berdasarkan hasil yang diinginkan oleh PT. Wahana Adireksa Pratama
demi kesesuaian produk dan layanan;
c. Dampak potensial yang ditimbulkan oleh penyedia eksternal dalam
memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan pengendalian yang efektif untuk diterapkan kepada penyedia
eksternal;
d. Menentukan kegiatan verifikasi, atau kegiatan lainnya yang diperlukan
untuk memastikan bahwa proses, produk dan layanan yang disediakan
eksternal memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu.
Untuk memastikan bahwa penyediaan produk dan layanan ekternal berada

dalam kondisi terkendali, maka PT. Wahana Adireksa Pratama menetapkan
dan menerapkan kriteria untuk evaluasi, seleksi, pemantauan kinerja, dan
evaluasi ulang penyedia eksternal, berdasarkan kemampuannya untuk
menyediakan produk yang sesuai dengan persyaratan.
PT. Wahana Adireksa Pratama menyimpan informasi terdokumentasi dari

kegiatan ini dan setiap tindakan yang muncul dari hasil evaluasi.
8.4.2 JENIS DAN JANGKAUAN PENGENDALIAN

Untuk memastikan produk dan yang dibeli ataupun jasa layanan yang
diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, PT. Wahana
Adireksa Pratama melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang yang
diterima dari penyedia eksternal, dan proses pemeriksaan ini telah
dituangkan dalam prosedur kerja.
8.4.3 INFORMASI UNTUK PENYEDIA EKSTERNAL

PT. Wahana Adireksa Pratama harus memastikan kecukupan persyaratan
sebelum melakukan komunikasi ke penyedia eksternal, untuk mencegah
penerimaan barang yang tidak sesuai dengan persyaratan.
PT. Wahana Adireksa Pratama harus mengkomunikasikan kepada penyedia

eksternal, persyaratan untuk:
QHSE Manual
Halaman 42 / 66
a. Produk/jasa layanan yang dikerjakan;

b. Persetujuan produk/jasa layanan, metode proses dan peralatan,
pelepasan produk dan jasa;
c. Kompetensi, termasuk kualifikasi personel untuk mengerjakan
produk/jasa layanan;
d. Interaksi penyedia eksternal dengan organisasi;
e. Kendali dan pemantauan kinerja penyedia eksternal yang akan
diterapkan oleh organisasi;
f. Kegiatan verifikasi dan validasi yang organisasi, atau pelanggan
maksudkan untuk dilakukan ditempat penyedia eksternal.
8.5 PRODUKSI DAN PENYEDIAAN LAYANAN
8.5.1 PENGENDALIAN PRODUKSI DAN PENYEDIAAN LAYANAN

PT. Wahana Adireksa Pratama merencanakan dan melaksanakan
aktivitasnya dalam keadaan terkendali yang terdiri dari :
a. Ketersediaan informasi mengenai dokumentasi (dokumen dan catatan
mutu) yang menjelaskan informasi produk dan layanan serta hasil yang
dicapai;
b. Ketersediaan dan penggunaan sumber daya yang sesuai dalam
pemantauan dan pengukuran;
c. Kegiatan implementasi pengukuran dan pemantauan dilakukan pada
tahapan yang tepat untuk memastikan kriteria pengendalian proses atau
keluaran serta keberterimaan produk dan layanan dipenuhi;
d. Penggunaan infrastruktur dan lingkungan yang sesuai dalam proses
operasional;
e. Pemenuhan kompetensi pegawai, meliputi persyaratan kualifikasi yang
dibutuhkan;
f. Validasi dan re-validasi secara periodik terhadap kemampuan untuk
mencapai hasil yang direncanakan, di mana hasil keluaran tidak dapat
diverifikasi dengan pemantauan atau pengukuran lebih lanjut;
g. Implementasi rencana pencegahan terkait kesalahan manusia;
QHSE Manual
Halaman 43 / 66
h. Implementasi pelepasan, pengiriman dan aktivitas pasca pengiriman

produk dan layanan.
8.5.2 IDENTIFIKASI DAN MAMPU TELUSUR

PT. Wahana Adireksa Pratama memastikan bahwa Gas Detector dan Level
Gauge teridentifikasi dengan kode unik. Dalam hal ini, PT. Wahana
Adireksa Pratama memastikan bahwa setiap catatan mutu yang disimpan
memuat informasi dan kode unik sehingga aktivitas mampu telusur dapat
dilakukan untuk membuktikan kesesuaian persyaratan setiap produk di atas.
8.5.3 BARANG MILIK PELANGGAN ATAU PENYEDIA EKSTERNAL

PT. Wahana Adireksa Pratama memelihara dengan baik milik pelanggan
dan penyedia eksternal (jika ada) selama ada pada naungan perusahaan.
Yang dimaksud barang milik pelanggan dan penyedia eksternal adalah

barang milik pelanggan dan penyedia eksternal yang berada di perusahaan
untuk dilakukan proses tertentu. Seperti instrumen ataupun barang lain milik
pelanggan yang sedang dalam proses reparasi atau service. Barang milik
pelanggan dan penyedia eksternal akan diidentifikasi, dilindungi, dan dijaga
hingga dikembalikan kembali ke tangan pemilik.
Barang milik pelanggan dan penyedia eksternal yang dilindungi oleh PT.
Wahana Adireksa Pratama, juga mencakup data-data pelanggan dan
penyedia eksternal. Apabila barang milik pelanggan atau penyedia eksternal
hilang, rusak, atau ditemukan dalam kondisi tidak dapat digunakan, maka
PT. Wahana Adireksa Pratama akan menginformasikan hal ini kepada
pelanggan atau penyedia eksternal, dan memelihara informasi
terdokumentasi terkait ketidaksesuaian yang terjadi.
8.5.4 PEMELIHARAAN
Untuk memastikan agar kesesuaian produk tetap terjaga selama proses
penyimpanan di gudang dan selama pengiriman barang ke pelanggan, maka
penanganan, pengemasan dan penyimpanan mengikuti ketentuan dan
peraturan yang berlaku. Produk selalu dipelihara dan dilindungi dari kondisi
lingkungan yang dapat merusaknya.
QHSE Manual
Halaman 44 / 66
8.5.5 KEGIATAN PASCA PENGIRIMAN

PT. Wahana Adireksa Pratama akan memastikan persyaratan kegiatan pasca
pengiriman dari produk terpenuhi. Kegiatan pasca pengiriman ini adalah
ketentuan garansi produk, dengan mempertimbangkan:
a. Peraturan dan ketentuan yang berlaku;
b. Kemungkinan hasil yang tidak diinginkan dari produk yang dibeli;
c. Sifat, penggunaan, dan jangka waktu penggunaan yang diharapkan dari
produk tersebut;
d. Persyaratan pelanggan;
e. Umpan balik pelanggan.
8.5.6 PENGENDALIAN PERUBAHAN

Perubahan atas proses operasional yang telah dilakukan mungkin terjadi
karena beberapa hal, diantaranya karena penyesuaian perusahaan terhadap
kondisi yang sedang berlangsung, permintaan pelanggan, ataupun peraturan
dan perundangan dari pemerintah/regulator. Jika terdapat perubahan proses
operasional, maka setiap departemen terkait wajib melakukan penyesuaian
terhadap prosedurnya dengan berkoordinasi dengan Management
Representative (MR). Prosedur setelah itu akan diperiksa dan disetujui
kembali oleh Direktur. Penyebab perubahan dan hal yang berubah dicatat
dalam lembar histori.
8.6 PELEPASAN PRODUK
PT. Wahana Adireksa Pratama harus menerapkan pengaturan terencana pada tahap
yang tepat, untuk memverifikasi bahwa persyaratan produk telah terpenuhi.
Verifikasi ini berupa pengecekan terhadap produk sebelum dikirimkan ke
pelanggan, dan pengecekan berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai
dengan jadwal yang telah ditentukan. Verifikasi ini dilakukan oleh departemen yang
telah ditunjuk dan hasilnya didokumentasikan dalam catatan mutu.
Produk tidak akan dikirimkan sampai produk tersebut memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan, kecuali terdapat dispensasi dari Direktur atau pelanggan sendiri.
QHSE Manual
Halaman 45 / 66
8.7 PENGENDALIAN HASIL YANG TIDAK SESUAI
PT. Wahana Adireksa Pratama memastikan produk yang tidak sesuai terhadap
persyaratan teridentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan atau
pengiriman yang tidak diingankan. PT. Wahana Adireksa Pratama akan mengambil
tindakan yang tepat berdasarkan sifat dari ketidaksesuain dan efek yang
ditimbulkan, antara lain dengan memperbaiki hingga mengganti produk tersebut
(jika ketidaksesuaian disebabkan karena kegagalan produk).
Di manapun produk tidak sesuai terdeteksi, baik selama maupun setelah pelayanan
selesai, tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai dapat dilakukan dengan satu
atau lebih cara berikut :
a. Koreksi atau perbaikan;

b. Pemisahan sementara kemudian mengembalikan produk kepada principal;
c. Pemberitahuan mengenai produk tidak sesuai kepada pelanggan;
d. Perolehan penerimaan produk tidak sesuai dari pelanggan, jika didapatkan
konsesi.
Jika produk tidak sesuai telah diperbaiki, pengecekan ulang dilakukan untuk
memastikan kesesuaiannya. PT. Wahana Adireksa Pratama menyimpan catatan
mutu yang menjelaskan mengenai :
a. Deskripsi ketidaksesuaian;
b. Tindakan yang diambil;
c. Konsesi dari pelanggan yang diperoleh (jika ada);
d. Identifikasi kewenangan yang memutuskan tindakan terhadap ketidaksesuaian.
QHSE Manual
Halaman 46 / 66
8.8 PENGENDALIAN OPERASIONAL
PT. Wahana Adireksa Pratama telah mengidentifikasi operasi dan kegiatan serta
menetapkan metodologi pengendalian yang berkaitan dengan aspek dan dampak
penting lingkungan untuk menjamin tercapainya kebijakan Mutu dan K3L, tujuan
dan sasaran Sistem Manajemen Mutu dan K3L.
Potensi bahaya dan risiko serta aspek dan dampak penting lingkungan dikendalikan
melalui perangkat Pengendalian Operasional dengan menetapkan kondisi dan
kriteria operasi, serta memperhatikan setiap aktivitas kegiatan pekerjaan yang
dilakukan.
Pengendalian Operasional akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan
dan operasi rutin perusahaan, termasuk kepada pemasok dan kontraktor perusahaan.
Perusahaan merencanakan kegiatan tersebut, termasuk pemeliharaan untuk
memastikan bahwa setiap kegiatan tersebut dilaksanakan dengan :
a) Pengendalian Operasional yang berlaku untuk perusahaan dan kegiatannya;
perusahaan harus memadukan pengendalian operasi ke dalam Sistem
Manajemen Mutu dan K3L. (sesuai dengan Bab 8.1, 8.3 dan 8.5);
b) Pengendalian yang berhubungan dengan barang dan jasa yang dibeli (sesuai
dengan Bab 8.4);
c) Pengendalian yang berhubungan dengan kontraktor dan pengunjung ke tempat

kerja;
d) Prosedur terdokumentasi yang mencakup situasi yang apabila tidak ada akan
menyebabkan penyimpangan dari kebijakan dan tujuan Mutu dan K3L;
e) Kriteria operasi yang ditetapkan, apabila tidak ada, dapat menyebabkan

penyimpangan dari kebijakan dan tujuan Mutu dan K3L.
PT. Wahana Adireksa Pratama membuat Prosedur terkait pengendalian operasional

dan Instruksi Kerja sesuai dengan aspek dan dampak penting lingkungan, sebagai
berikut, namun tidak terbatas pada:
- Kebersihan dan kerapihan di tempat kerja;
- Pengelolaan APD;
QHSE Manual
Halaman 47 / 66
- Peningkatan kedisiplinan;
- Pengaturan pekerjaan khusus;
- Sistem izin kerja;
- Manual and Mechanical Handling;
- Tangga & scaffolding;
- Keselamatan pekerjaan kelistrikan;
- Keselamatan bekerja dengan mesin;
- Keselamatan bekerja dengan las dan pembakaran;
- Keselamatan operasional alat angkat dan angkut;
- Keselamatan bekerja di kantor;
- Pengelolaan kesehatan karyawan termasuk pencegahan penyakit menular,
pembatasan alkohol dan obat-obatan terlarang.
8.9 KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT
PT. Wahana Adireksa Pratama telah menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi

potensi terjadinya keadaan darurat seperti potensi terhadap terjadinya kecelakaan,
kebakaran, bahaya peledakan, tumpahan atau kebocoran bahan kimia berbahaya
serta situasi keadaan darurat lainnya. PT. Wahana Adireksa Pratama juga telah
menetapkan metode menanggapi serta mencegah dan mengurangi dampak
lingkungan yang terjadi. PT. Wahana Adireksa Pratama menyediakan fasilitas dan
infrastruktur kedaruratan sesuai dengan prosedur dan regulasi K3L yang diacu.
Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat yang telah dibuat secara berkala
dilakukan uji coba dan dilakukan pengkajian dan penyempurnaan khususnya setelah
terjadi kecelakaan atau situasi darurat.
Direktur telah membentuk ERT (Emergency Response Team) yang diketuai oleh
Koordinator ERT dari setiap perwakilan tiap Departemen disertai dengan tugas dan
tanggung jawab.
QHSE Manual
Halaman 48 / 66
9 EVALUASI KINERJA
9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISA DAN EVALUASI
9.1.1 UMUM
PT. Wahana Adireksa Pratama telah menentukan:
a. Hal-hal yang harus dipantau dan diukur misalnya: penetapan sasaran

mutu dan K3L, Pemantauan dan Pengukuran karakteristik kunci dari
operasi dan kegiatan yang menimbulkan bahaya K3 atau dampak
penting terhadap lingkungan;
b. Metode pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi yang
dibutuhkan, misalnya: metode untuk menghitung pencapaian sasaran
mutu dan K3L, metode pengukuran pencahayaan ruangan, metode
penghitungan statistic kecelakaan, dll. PT. Wahana Adireksa Pratama
memastikan peralatan yang digunakan oleh internal atau pihak eksternal
untuk memantau dan mengukur telah dikalibrasi dan dipelihara termasuk
catatan prosesnya disimpan;
c. Kapan pemantauan dan pengukuran dilakukan, misalnya: penetapan
periode pemantauan sasaran mutu dan K3L, periode pelaksanaan
evaluasi penyedia eksternal;
d. Kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran dianalisa dan dievaluasi.
Dalam mengukur kinerja operasional K3L, maka Dept HSE dan P2K3
mengkoordinasi pelaksanaan inspeksi dan observasi K3.
Direktur atau perwakilan direktur, Project Manager, HSE, dan Perwakilan

P2K3 dapat melakukan kunjungan inspeksi dan observasi baik di office,
Gudang, maupun site project sekurang kurangnya sekali dalam satu bulan.
Kunjungan-kunjungan ini tidak dimaksudkan sebagai suatu inspeksi secara

menyeluruh untuk melihat tindakan dan kondisi di bawah standar. Hal lain
yang sangat penting tentang maksud kunjungan inspeksi team manajemen
adalah untuk memberikan dukungan moral kepada para karyawan bahwa
manajemen sangat peduli dan memberi perhatian penuh terhadap program
keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL).
QHSE Manual
Halaman 49 / 66
Dukungan manajemen tersebut dilakukan dengan cara melakukan

komunikasi dua arah (dialog) dengan manajemen lapangan.
Adapun hal yang dibicarakan selain memberi informasi tentang kondisi

perusahaan saat ini yang perlu disampaikan kepada karyawan, juga
memanfaatkan pertemuan untuk membicarakan tentang hasil – hasil temuan
yang dilakukan oleh team audit dan tindak lanjut perbaikannya serta
memberikan saran-saran yang diperlukan.
PT. Wahana Adireksa Pratama harus mengevaluasi kinerja dan keefektifan

dari sistem manjamen mutu dan K3L. Catatan mutu dan K3L terkait hasil
evaluasi disimpan sebagai bukti pelaksanaan.
9.1.2 KEPUASAN PELANGGAN

PT. Wahana Adireksa Pratama bertanggung jawab dalam memonitor
informasi mengenai kepuasan pelanggan sebagai salah satu pengukuran
prestasi dari Sistem Manajemen Mutu. Cara untuk memperoleh dan
menggunakan informasi ini dapat melalui pengisian kuesioner Survey
Kepuasan Pelanggan termasuk juga memantau jumlah keluhan yang
disampaikan oleh pelanggan.
9.1.3 ANALISA DAN EVALUASI

PT. Wahana Adireksa Pratama melakukan Analisa dan Evaluasi berdasarkan
data dan informasi dari pemantauan dan pengukuran sehingga dapat
dilakukan evaluasi mengenai :
a. Kesesuaian layanan, dilakukan secara periodik sesuai penetapan yang
telah ditetapkan, misalnya pemantauan terhadap komplain pelanggan;
b. Kesesuaian hasil pengukuran karakteristik kunci K3L dengan baku
mutu/standar/target yang ditetapkan;
c. Tingkatan kepuasan pelanggan, dilakukan dengan survei kepuasan
pelanggan;
d. Kinerja dan efektivitas dari sistem manajemen mutu dan K3L, misalnya
pemantauan sasaran mutu dan K3L yang dilakukan secara periodik;
e. Keefektifan dari penerapan perencanaan;
QHSE Manual
Halaman 50 / 66
f. Keefektifan terhadap tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan

peluang, bahaya-risiko K3 dan aspek-dampak lingkungan;
g. Kinerja dari penyedia eksternal;
h. Kebutuhan untuk peningkatan sistem manajemen mutu, di mana hal ini
berkaitan dengan usulan/rekomendasi peningkatan;
i. Setiap adanya ketidaksesuaian terhadap hasil pemantauan dan
pengukuran, maka dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
9.1.4 EVALUASI PENATAAN

Sesuai dengan komitmen terhadap penaatan, maka PT. Wahana Adireksa
Pratama menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk secara
berkala mengevaluasi penaatan terhadap peraturan perundangan K3L yang
berlaku dan persyaratan lainnya yang relevan dan diacu sesuai dengan
kegiatan, produk atau jasa. Catatan hasil evaluasi penaatan secara berkala
disimpan. Evaluasi penaatan secara detail diatur dalam Prosedur Identifikasi
Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain.
9.2 AUDIT INTERNAL
Koordinator internal audit bertindak sebagai koordinator dalam melakukan kegiatan

audit internal Sistem Manajemen Mutu dan K3L, di mana frekuensi audit internal
telah ditetapkan dalam Program Audit Tahunan.
Beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Program Audit berisikan frekuensi pelaksanaan audit yang dipertimbangkan
berdasarkan pentingnya proses yang berkaitan dengan layanan, perubahan yang
mempengaruhi perusahaan, dan hasil audit sebelumnya;
b. Penentuan kriteria audit dan ruang lingkup audit;
c. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit secara independen;
d. Pelaporan hasil kegiatan audit kepada Top Management;
e. Adanya tindak lanjut yang tepat berupa tindakan korektif dan diselesaikan
tanpa adanya penundaan berdasarkan target waktu yang telah ditetapkan;
f. Memelihara bukti dokumen atas kegiatan pelaksanaan audit internal.
QHSE Manual
Halaman 51 / 66
9.3 TINJAUAN MANAJEMEN
9.3.1 UMUM
Top Management mengevaluasi keefektifan sistem manajemen mutu dan
K3L secara periodik pada rapat tinjauan manajemen yang dilaksanakan
minimal 1 tahun sekali. Evaluasi ini akan melihat kesesuaian dari sistem
manajemen mutu, kecukupan dan efektivitas, serta mengidentifikasi peluang
untuk perbaikan dan kebutuhan perubahan.
9.3.2 MASUKAN TINJAUAN MANAJEMEN

Rapat Tinjauan Manajemen memiliki beberapa topik bahasan sebagai bahan
inputan, antara lain sebagai berikut :
a. Status tindakan tinjauan manajemen yang lalu;
b. Perubahan/pengaruh isu internal dan eksternal yang sesuai dengan
sistem manajemen mutu;
c. Informasi mengenai kinerja dan keefektifan dari sistem manajemen
mutu, K3L, termasuk pada :
1) Kepuasan Pelanggan, dan umpan balik dari pihak yang
berkepentingan (dari principal ataupun pemerintah)
2) Pencapaian sasaran mutu dan K3L
3) Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan
4) Kinerja proses dan kesesuaian dengan pengendalian operasional
K3L
5) Ketidaksesuaian dan tindakan korektif, serta investigasi insiden
6) Pemantauan dan pengukuran hasil Mutu dan K3L
7) Hasil Audit (audit Internal dan Eksternal)
8) Kinerja penyedia eksternal (principal, supplier/vendor);
d. Ketersediaan sumber daya;
e. Keefektifan dari tindakan yang diambil dalam risiko dan peluangnya;
f. Hasil komunikasi (internal maupun eksternal dan complain), partisipasi
dan konsultasi;
QHSE Manual
Halaman 52 / 66
g. Perubahan dalam perundangan dan persyaratan lain terkait K3L dan

pemenuhannya;
h. Rekomendasi untuk peningkatan.
9.3.3 KELUARAN TINJAUAN MANAJEMEN

Hasil dari rapat tinjauan manajemen adalah keputusan dan tindak lanjut
yang berkaitan dengan:
a. Peningkatan sistem manajemen mutu dan K3L;
b. Perubahan pada kebijakan dan sasaran Mutu dan K3L;
c. Perubahan yang diperlukan terhadap sistem yang saat ini berjalan;
d. Kebutuhan sumber daya meliputi sumber daya manusia, infrastruktur,
lingkungan.
10 PENINGKATAN
10.1 UMUM
PT. Wahana Adireksa Pratama menentukan dan memilih peluang untuk

meningkatkan dan menerapkan tindakan yang diperlukan dalam pemenuhan
persyaratan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Hal ini harus mencakup :

a. Peningkatan produk dan layanan untuk memenuhi persyaratan serta memenuhi
kebutuhan dan harapan yang akan datang;
b. Perbaikan, pencegahan atau pengurangan efek yang tidak diinginkan dari
kegiatan sistem manajemen mutu;
c. Peningkatan kinerja dan efekfivitas sistem manajemen mutu.
10.2 INVESTIGASI INSIDEN, KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN
KOREKTIF DAN PENCEGAHAN
1. Investigasi Insiden
Investigasi kejadian dan kecelakaan dilakukan oleh perusahaan jika terjadi hal-
hal yang merugikan karyawan serta berdampak pada aktivitas produksi
QHSE Manual
Halaman 53 / 66
perusahaan. Perusahaan menetapkan, melaksanakan dan menjalankan prosedur

untuk menyelidiki dan menganalisis kejadian dan kecelakaan yang bertujuan
untuk :
a) Menentukan kekurangan K3 dan faktor lain yang menyebabkan kejadian
tersebut;
b) Identifikasi kebutuhan tindakan perbaikan;
c) Identifikasi peluang untuk pengembangan terus menerus;
d) Komunikasi hasil investigasi.
Seluruh investigasi akan dilaksanakan secara tepat waktu. Kebutuhan tindakan

perbaikan atau peluang untuk tindakan pencegahan akan dipenuhi sesuai
dengan Prosedur Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.
Seluruh hasil penyelidikan akan didokumentasikan dan disimpan dengan baik.
2. Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Jika ketidaksesuaian mutu dan K3L terjadi, termasuk jika disertai dengan
komplain, Wahana Adireksa Pratama akan:
a. Mengambil tindakan yang diperlukan pada saat ditemukan ketidaksesuaian
dengan cara :
 Mengambil tindakan yang tepat untuk mengendalikan dan
memperbaikinya (jika dapat), atau
 Siap menanggung konsekuensi yang timbul;
b. Melakukan evaluasi akan kebutuhan tindakan korektif;
c. Menerapkan tindakan korektif yang dibutuhkan;
d. Meninjau kembali efektivitas dari tindakan korektif yang telah dilakukan;
e. Meninjau risiko dan peluang dalam yang ditetapkan selama perencanaan,
bila hal ini diperlukan;
f. Meninjau identifikasi bahaya resiko dan peluang K3 bila diperlukan;
g. Melakukan perubahan pada sistem manajemen mutu dan K3L, bila
diperlukan.
QHSE Manual
Halaman 54 / 66
Tindakan korektif harus sesuai dengan efek dari ketidaksesuaian yang ditemui
atau terjadi. Seluruh hal diatas didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan
tindakan korektif.
10.3 PENINGKATAN BERKESINAMBUNGAN
PT. Wahana Adireksa Pratama secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas

dari kualitas sistem manajemen mutu dan K3L melalui kebijakan mutu dan K3L,
sasaran mutu dan K3L, pelatihan, hasil audit, hasil analisis data, tindakan korektif,
tinjauan manajemen, dan lainnya.
LAMPIRAN I : Business Process Mapping
LAMPIRAN II : Cross Reference Matrix
TABEL PERBANDINGAN KLAUSUL ISO 9001:2/015 DAN ISO 45001:2018
ISO 9001:2015 ISO 45001:2018
Pendahuluan 0 Pendahuluan 0
Ruang lingkup 1 Ruang lingkup 1
Acuan Normatif 2 Acuan Normatif 2
Istilah dan definisi 3 Istilah dan definisi 3
Konteks organisasi (Judul) 4 Konteks organisasi (Judul) 4
Memahami organisasi dan 4,1 Memahami organisasi dan 4,1

konteksnya konteksnya
Memahami kebutuhan dan 4,2 Memahami kebutuhan dan 4,2

harapan pihak berkepentingan harapan pekerja dan pihak lain
yang berkepentingan
Menentukan lingkup sistem 4,3 Menetapkan lingkup manajemen 4,3

manajemen mutu K3
Sistem manajemen mutu dan 4,4 Sistem manajemen K3 (SMK3) 4,4

prosesnya
Kepemimpinan (Judul) 5 Kepemimpinan dan partisipasi 5

pekerja (Judul)
Kepemimpinan dan komitmen 5,1 Kepemimpinan dan komitmen 5,1

(Judul)
Umum 5.1.1
Fokus pada pelanggan 5.1.2
Kebijakan 5,2 Kebijakan K3 5,2
Penetapan kebijakan mutu 5.2.1
Komunikasi kebijakan mutu 5.2.2

Peran, tanggung jawab dan 5,3 Peran, tanggung jawab dan 5,3
wewenang organisasi wewenang organisasi
Konsultasi dan partisipasi 5,4

pekerja
Perencanaan (Judul) 6 Perencanaan (Judul) 6
Tindakan ditujukan pada risiko 6,1 Tindakan ditujukan pada risiko 6,1
dan peluang (Judul) dan peluang (Judul)
6.1.1 Umum 6.1.1
6.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian 6.1.2

risiko
dan peluang (Judul)
Identifikasi bahaya 6.1.2.1
Penilaian risiko K3 dan risiko lain 6.1.2.2

terkait
sistem manajemen K3 lainnya
Penilaian peluang K3 dan 6.1.2.3

peluang lain
terkait sistem manajemen K3
Penentuan persyaratan 6.1.3

peraturan perundangan dan
persyaratan lain
Perencanaan Tindakan 6.1.4
Sasaran mutu dan perencanaan 6,2 Sasaran K3 dan perencanaan 6,2

untuk untuk
mencapai sasaran (Judul) mencapai sasaran (Judul)
6.2.1 Sasaran K3 6.2.1
6.2.2 Perencanaan untuk mencapai 6.2.2

sasaran
K3
Perubahan perencanaan 6,3
Dukungan (Judul) 7 Dukungan (Judul) 7
Sumber daya (Judul) 7,1 Sumber daya 7,1
Umum 7.1.1
Orang 7.1.2
Infrastruktur 7.1.3
Lingkungan untuk operasi proses 7.1.4
Pemantauan dan pengukuran 7.1.5

sumber daya (Judul)
Umum 7.1.5.1
Mampu telusur pengukuran 7.1.5.2
Pengetahuan organisasi 7.1.6
Kompetensi 7,2 Kompetensi 7,2
Kepedulian 7,3 Kepedulian 7,3
Komunikasi 7,4 Komunikasi 7,4
Umum 7.4.1
Komunikasi internal 7.4.2
Komunikasi eksternal 7.4.3
Informasi terdokumentasi (judul) 7,5 Informasi terdokumentasi (judul) 7,5
Umum 7.5.1 Umum 7.5.1
Membuat dan memutakhirkan 7.5.2 Membuat dan memutakhirkan 7.5.2
Pengendalian informasi 7.5.3 Pengendalian informasi 7.5.3

terdokumentasi terdokumentasi
7.5.3.1
7.5.3.2
Operasi (Judul) 8 Operasi (Judul) 8
Perencanaan dan pengendalian 8,1 Perencanaan dan pengendalian 8,1

Operasional (Judul) Operasional (Judul)
Umum 8.1.1
Eliminasi bahaya dan 8.1.2

mengurangi risiko K3
Manajemen perubahan 8.1.3
Pengadaan (Judul) 8.1.4
Umum 8.1.4.1
Kontraktor 8.1.4.2
Alihdaya (Subcontractor/ 8.1.4.3

Outsourcing)
Persyaratan produk dan jasa 8,2 Kesiapsiagaan dan tanggap 8,2

darurat
Komunikasi pelanggan 8.2.1
Penentuan persyaratan produk 8.2.2

dan jasa
Tinjauan persyaratan produk dan 8.2.3

jasa
Perubahan persyaratan pada 8.2.4

produk dan jasa
Desain dan pengembangan 8,3

produk dan jasa (Judul)
Umum 8.3.1
Perencanaan desain dan 8.3.2
pengembangan
Masukan desain dan 8.3.3

pengembangan
Pengendalian desain dan 8.3.4

pengembangan
Keluaran desain dan 8.3.5

pengembangan
Perubahan desain dan 8.3.6

pengembangan
Pengendalian proses, produk 8,4

dan jasa yang disediakan
eksternal (Judul)
Umum 8.4.1
Jenis dan jangkauan 8.4.2

pengendalian
Informasi untuk penyedia 8.4.3

eksternal
Produksi dan penyediaan jasa 8,5

(Judul)
Pengendalian penyediaan 8.5.1

produksi dan jasa
Identifikasi dan mampu telusur 8.5.2
Properti milik pelanggan atau 8.5.3

penyedia eksternal
Preservasi 8.5.4
Kegiatan pasca penyerahan 8.5.5
Pengendalian perubahan 8.5.6
Pelepasan produk dan jasa 8,6
Pengendalian ketidaksesuaian 8,7

keluaran
8.7.1
8.7.2
Evaluasi kinerja (Judul) 9 Evaluasi (Judul) 9
Pemantauan, pengukuran, 9,1 Pemantauan, pengukuran, 9,1

analisis, dan analisis, dan
evaluasi kinerja (Judul) evaluasi kinerja (Judul)
Umum 9.1.1 Umum 9.1.1
Kepuasan pelanggan 9.1.2 Evaluasi Kepatuhan 9.1.2
Evaluasi dan analisis 9.1.3
Audit internal (Judul) 9,2 Audit internal (Judul) 9,2
9.2.1 Umum 9.2.1
9.2.2 Program audit internal 9.2.2
Tinjauan Manajemen (Judul) 9,3 Tinjauan Manajemen 9,3
Umum 9.3.1
Masukan tinjauan manajemen 9.3.2
Keluaran tinjauan manajemen 9.3.3
Peningkatan (Judul) 10 Peningkatan (Judul) 10
Umum 10,1 Umum 10,1
Ketidaksesuaian dan tindakan 10,2 Insiden, ketidaksesuaian dan 10,2

korektif tindakan koreksi
10.2.1
10.2.2
Peningkatan berkelanjutan 10,3 Peningkatan berkelanjutan 10,3

LAMPIRAN III (A) : STRUKTUR ORGANISASI PT WAP
LAMPIRAN III (B) : STRUKTUR ORGANISASI P2K3
LAMPIRAN IV : SASARAN MUTU, K3 dan Lingkungan
Frekuensi Sumber Daya yang Metode
Sasaran Mutu dan K3L Deskripsi Target Dept Rencana Kerja Deadline PIC
Pelaporan dibutuhkan Evaluasi
(Jumlah Training yang
Dipantau bulanan,
Pencapaian dan dilaksanakan sesuai
Memantau planing training ditinjau secara - Internal Audit
Kesesuaian Program program) dibagi (Jumlah Minimal 90% HR Bulanan - HR
yang sudah dijadwalkan keseluruhan di RTM - Rapat Tinjauan Manajemen
Training Tahunan Training dalam program
tahunan
Training Tahunan)
1. Sales Support menyiapkan

draft quotation untuk
mempercepat pembuatan
Delay max 10% dari quotation, dan persiapan
Terhitung sejak permintaan Setiap ada
target. Sales, Sales admistrasi yang diperlukan. General
hingga quotation dikirimkan permintaan, ditinjau - Internal Audit
Respon Time RFQ Non Project : 4 hari Support & Bulanan - Manager,
ke customer. secara keseluruhan - Rapat internal departemen
Project : Sesuai closing Product Support 2. Untuk mempercepat Sales Support
Atau keputusan no quote di RTM tahunan
date analisa secara teknis,
permintaan ditanyakan via
group WhatsApp.
Atau ke product support
Maks. 4 hari :
-Sales info ke Sales
Terhitung sejak PO Setiap ada PO
Support (dari terima PO General
Kecepatan distribusi PO Customer diterima Sales Sales, Sales Melakukan pemantauan PO customer, ditinjau - Internal Audit
Customer ) maks 2 hari Bulanan - Manager,
Customer hingga sampai ke Support Customer setiap harinya secara keseluruhan - Rapat internal departemen
- Support distribusikan Sales Support
Purchasing di RTM tahunan
ke Purchasing maks 2
hari
Untuk mengantisipasi
ketidakpuasan pada project,
Survey pelanggan survey project dilakukan 2x November, ditinjau
Rating Kepuasan General - Internal Audit
mengenai persepsi mereka Skala 3 (puas) Sales & All Dept Tahunan (tengah dan akhir), sehingga - secara keseluruhan
Pelanggan Manager - Rapat Tinjauan Manajemen
terhadap WAP jika customer tidak puas di RTM tahunan
dapat segera diketahui dan
diperbaiki.
Kecepatan Pemeriksaan Terhitung dari menerima

Gas Detector (Sebelum barang customer hingga Maksimal 4 hari kerja 1. Penyediaan Engineer untuk Setiap ada
PO) ICR terbit ke project penerimaan barang
dari customer , Service - Internal Audit
Service Bulanan -
2. Sudah tersedia lemari es ditinjau secara Manager - Rapat internal departemen
Tehitung sejak Job Sheet
untuk penyimpanan sensor keseluruhan di RTM
Kecepatan Repair Gas diberikan dan spare part
Maksimal 4 hari kerja tahunan
Detector yang diperlukan tersedia
lengkap
Setelah Engineer kembali,

Dokumen project lengkap Setiap ada Project,
Service Support segera
Kelengkapan dokumen diterima Finance (untuk Untuk Berita Acara ditinjau secara Service - Internal Audit
Service Bulanan meminta BA asli dan -
project keperluan penagihan ke 5 hari kerja keseluruhan di RTM Manager - Rapat Tinjauan Manajemen
mengirimkannya lewat kurir
customer) tahunan
ke Kebon Jeruk.
F re k u en s i Sum b er D ay a y an g M eto d e
Sa sa ra n M u tu d a n K3L De sk ri p si T a rg et De p t Re n ca n a Ke rj a De ad l i n e PI C
Pel a p or an d i b u tu hk a n Eva l u as i
(J u m l a h T ra i n n
i g y an g
D p
i an t au bu l an an ,
Pe n c ap ai a n d an di l ak s a na ka n s e su ai
M e m a nt a u p a
l n n
i g t ra n
i n
i g d i i
t n a
j u s ec a ra - n
I t ern a l Au d i t
Ke s e su ai a n Pro gra m pro g a
r m ) di b a g i (Ju m a
l h Mn
i i ma l 9 0% HR Bu l an a n - HR
ya ng su d ah d i j
a d w a l ka n k e s e u
l ruh a n d i RT M - R a pa t T i nj a u a n Ma n aj e me n
T rai ni n g T a h u na n Tr ai ni n g d al a m p ro g ram
t a h u n a n
Tr ai ni n g T ah u n a n)
1. Sa e
l s Su pp o rt m e n y i a pk an
dra f t q u ot a i
t o n u n t u k
m e m p e rc e p at pe m b u a t a n
De l ay m a x 10 % d a ri qu ot a t i
o n , d an pe rs a
i pa n
Te rh t
i u ng se j a k p e rm i nt a an Se t i
a p a d a
t a rge t . Sa l e s, Sa e
l s ad m i s t ras i y an g d p
i e rl
u ka n. G e ne ral
hi ng g a q uo t at i on di ki ri m k an p e rm i nt a an , di t i
n a
j u - n
Re sp on T m
i e RF Q N on Pro j ec t : 4 h a ri Su pp ort & Bu l an a n - M an a ge r,
ke c u st o m e r. s e c a ra k es e l u ru h an - R a pa t i n e
t rn a l de p art e me n
Proj ec t : Se su a i c o
l si n g Pro du c t Su p po rt 2. U n u
t k m em p e rc ep a t Sal e s Su pp o rt
At a u k ep u u
t s an no qu ot e d at e an al i sa se c ara t
e kn i s, d i R TM t a hu n an
pe rm n
i t aa n d t a
i ny ak an vi a
gro up W h at s A p p .
At a u k e p rod u ct su p po rt
M a ks . 4 ha ri :
-Sa e
l s i n o
f k e Sa l es
Te rh t u
i ng se j ak PO Se t i
a p a d a PO
Sup p o rt (d a ri t e ri
m a PO G e ne ral
Kec e pa t an di st ri b us i PO C us t o m e r di t eri m a Sal e s Sal e s, Sa e
l s Me a
l ku ka n p em a nt a u a n PO c u s t o m e r, d i i
t n a
j u - n
C us t om e r) m ak s 2 ha ri Bu l an a n - M an a ge r,
Cu st o m e r hi ng g a s a m p ai ke Su p po rt Cu s t om e r se t i
a p h ari n ya s e c a ra k es el u ru h an - R a pa t i n e
- Su p po rt d i s t ri bu s k
i an Sal e s Su pp o rt
Pu rc h as n
i g d i R TM t a h u n an
ke Pu rc h a s n
i g m a k s 2
ha ri
Unt u k me n ga n i
t s p
i as i
k e t i
d a k p u a sa n p a d a p ro e
j ct ,
Su rv ey p e a
l n gg an s u rv e y p ro j e ct d i l ak uk a n 2x N o ve m b e r, d i i
t n a
j u
Ra i
t n g Ke pu as a n G e ne ral - n
m e n ge na i p e rse ps i m e rek a Ska a
l 3 (p ua s ) Sa e
l s & Al l De pt T ah u na n (te n ga h d a n a k h r),
i se h n
i gg a - s e ca ra k es el u ruh an
Pel a ng ga n Ma n ag e r - R a pa t T i nj a u a n Ma n aj e me n
t
e rh ad ap W AP i
j k a cu s o
t m er t i
d a k pu a s d i R TM t a hu n a n
d a p a t se g e ra d i k e t ah ui d a n
d i p e rb ai k i .
Kec e pa t an Pe m e i
r k s a an T e rh t u
i ng da ri m e ne ri
m a
Ga s D e t ec t or (Se b e l um b a ra n g c u st o m e r hi n g g a Ma ks m
i a l 4 h a ri ke rj a 1. Pe ny ed a
i a n En gi ne e ru n u
t k Se t i
a p a d a
PO ) C
I R e
t rb t
i ke pro e
j c t p e n e rim a an b a ran g
d a ri c us t om er , Se rv c
i e - n
Se rvi c e Bu l an a n -
2. Su da h t e rse di a l e m a ri e s d i i
t n a
j u s ec a ra Ma n ag e r - R a pa t i n e
T e h t u
i n g se j ak J o b Sh e e t
un t uk p e ny m
i p an an se n s o r k e s e u
l ruh a n d i RT M
Kec e pa t an Rep a r
i Ga s d i be ri ka n d an sp a re p art
Ma ks m
i a l 4 h a ri ke rj a t a h u n an
De e
t c o
t r y a ng di p erl uk an t ers ed i a
l
e ng k a p
Dok um e n p roj e ct e
l n gk ap Se t e a
l h En g n
i ee r ke m b a i
l , Se t a
i p a d a Pro e
j ct ,
Se rv c
i e Su p p o rt s e ge ra
Ke l e ng ka pa n d o ku me n di t eri m a F i
n a nc e (u nt u k Un t uk Be ri t a Ac a ra d i i
t n a
j u s ec a ra Se rv c
i e - I
n t ern a l Au d i t
Se rvi c e Bu l an a n m e m n
i t a BA as i
l d a n -
pro j ec t ke pe rl ua n p en a gi ha n k e 5 ha ri k erj a k e s e u
l ruh a n d i RT M Ma n ag e r - R a pa t T i nj a u a n Ma n aj e me n
m e ng i ri
m ka n ny a l ew a t ku ri
r
cu s o
t m e r) t a h u n an
ke Ke b o n Je ru k .
Setelah Engineer kembali,

Dokumen project lengkap Setiap ada Project,
Service Support segera
Kelengkapan dokumen diterima Finance (untuk Untuk Berita Acara ditinjau secara Service - Internal Audit
Service Bulanan meminta BA asli dan -
project keperluan penagihan ke 5 hari kerja keseluruhan di RTM Manager - Rapat Tinjauan Manajemen
mengirimkannya lewat kurir
customer) tahunan
ke Kebon Jeruk.
Pencapaian dan Sesuai due date,

Pencapaian dan
Kesesuaian Pembayaran Finance & Melakukan followup ditinjau secara - Internal Audit
Kesesuaian Pembayaran Minimal 97% Bulanan - Accounting
AP bulanan sesuai dengan Accounting pembayaran ke principal keseluruhan di RTM - Rapat Tinjauan Manajemen
AP bulanan
Due Date tahunan
H-1 dan H+7 jatuh

di RTM tahunan
Setiap ada
permintaan
Respon time untuk Aktif follow up ketika ada
Respon Time perbaikan/perawata
perbaikan dari diterimanya permintaan - Internal Audit
penanganan form Minimal 95% GA Bulanan - n infrastruktur, General Affair
permintaan perbaikan perawatan/perbaikan - Rapat Tinjauan Manajemen
infrastruktur ditijau secara
maksimal 2 hari kerja infrastruktur
keseluruhan di RTM
tahunan
1. Jika PR tidak lengkap info

Terhitung sejak Purchase
segera ke pemesan maks. 1
Request (PR) diterima
hari setelah PR diterima, dan
sampai dengan tanda Maks. 2 hari kerja
kembalikan PR ke peminta
tangan persetujuan
pembelian dari Finance Setiap ada PR,
2. Jika dalam PR mencakup
ditinjau secara Office - Internal Audit
Respon Time PR - POP Purchasing Bulanan beberapa barang, dan ada -
keseluruhan di RTM Manager - Rapat internal departemen
barang dengan spec yang
Untuk Pembelian tahunan
belum lengkap, maka ajukan
Sejak PR disetujui hingga barang (tidak
copy PO customer dan
PO terbit/pembelian termasuk bulk
histori. Setelah lengkap baru
dilakukan material) :
mengajukan PO customer
Max 2 hari kerja Asli.
Setiap ada
pengiriman barang
Tanggal sampai di
On time delivery ke Melakukan pemantauan POC ke customer, - Internal Audit
customer VS tanggal yang 70% Logistik Bulanan - Logistik
customer dan barang datang ditinjau secara - Rapat internal departemen
dijanjikan di PO Customer
keseluruhan di RTM
tahunan
Jumlah perundangan K3
yang telah terpenuhi dalam
Pemenuhan peraturan
periode perhitungan/ Memantau via website
perundangan K3L yang Pada saat RTM - Internal Audit
jumlah peraturan Minimal 90% HSE & All Dept. Tahunan mengenai update - HSE
relevan untuk tahunan - Rapat Tinjauan Manajemen
perundangan K3 yang perundangan K3L
perusahaan
relevanterhadap
perusahaan
1. Meningkatkan pengetahuan
teknisi terhadap keamanan
∑ = Jumlah kejadian
produk Minggu awal setiap
kecelakaan kerja (fatality,
bulan, ditinjau HSE, Service - Internal Audit
Zero Major Accident disability, LTI) dalam 3 0 HSE & All Dept. Bulanan -
2. Melakukan HIRAODC secara keseluruhan Manager - Rapat Tinjauan Manajemen
bulan yang dilaporkan ke
di RTM tahunan
Disnaker
3. Penetapan program K3
sesuai risiko
∑ = Jumlah suspek 1. Melaksanakan program
Minggu awal setiap
kejadian penyakit akibat kesehatan kerja
Zero Penyakit Akibat bulan, ditinjau HSE, Office - Internal Audit
kerja yang dilaporkan ke 0 HSE & All Dept. Bulanan -
Kerja secara keseluruhan Manager - Rapat Tinjauan Manajemen
Disnaker oleh dokter 2. Medical Check Up
di RTM tahunan
perusahaan Tahunan
F re ku e n si Su mb e r Da ya ya ng M e to de
Sas a ran M utu d an K3 L De s kr p
i s i T a rg e t D ep t R en c an a Ke rj a De a d l n
i e PI C
Pe l ap o ra n d i bu tu h ka n Ev al u a si
(J um a
l h T ra n
i i ng ya n g
D i p a n a
t u b u a
l n a n ,
Pe nc a pa i an da n d l
i a k s an ak an s e s ua i
M e m an t au pl an i ng ra
t i ni ng d t i
i n j a u se c ara -I n t
e rn al A u d t
i
Ke se s ua i an Pro g ram p ro g ra m ) d b
i ag i (J u m l ah Mi ni m al 90 % HR Bu a
l na n - HR
y an g s ud a h d j
i ad w a k
l a n k e s e l uru h an di R T M -R a p at T n
i j au an Ma na e
j m en
T ra n
i i ng T a h un an T ra n
i n
i g d a a
l m p rog ra m
t ah un a n
T ra n
i n
i g T a h u n a n )
1 . Sa l e s Su p po rt m e ny a
i p ka n
d ra f t q u o a
t t i
o n u n u
t k
m em p erc e p a t p e m b ua t an
Del a y m a x 1 0 % d ari q u o t a t i on , d a n p e rs i ap an
T e rhi t un g s ej a k pe rm n
i t aa n Se t i ap a da
t arg e t . Sa l es , Sa l es a d m i s t ra s i y a n g di pe rl uk an . G e n era l
h n
i g g a qu ot a t i
o n d k
i i ri
m ka n p erm n
i t aa n , d t i
i nj a u -I n t
e rn al A u d t
i
Re s po n T i me RF Q N o n Pro e
j ct : 4 h ari Su p p o rt & Bu a
l na n - M a n ag er,
k e c u s t om e r. s ec ara ke se l uru h a n -R a p at i nt e rna l d ep a rt
e m en
Pro e
j ct : Se s u a i cl os i ng Prod u c t Su p p o rt 2 . U n t uk m e m p e rce pa t Sa l es Su p p o rt
At au ke pu t us a n n o q uo t e d a e
t a n a l s
i a s ec a ra t ek ni s , d i RT M t ah u na n
p erm i nt a an di t an y a ka n v a
i
g rou p W h a s
t Ap p .
At au k e pro d u c t s up p ort
M a k s . 4 h a ri :
-Sa l es n
i f o k e Sa e
l s
T e rhi t un g s ej a k PO Se t i a p a da PO
Su p p o rt (d a ri t eri m a PO G e n era l
Ke ce p at a n d s
i t ri
b u si PO C u s o
t m e r d t
i e rim a Sa l es Sa l es , Sa l es Me l ak uk an pe m a n a
t u an PO c u s o
t m e r, d t i
i nj au -I n t
e rn al A u d t
i
C u st o m e r ) m a k s 2 h ari Bu a
l na n - M a n ag er,
Cu s o
t m er h n
i g g a sa m p a i ke Su pp o rt Cu s o
t m er s et i ap ha ri
n ya s e c a ra k e se l u ru ha n -R a p at i nt e rna l d ep a rt
e m en
- Su pp o rt d s
i t ri
b u s i ka n Sa l es Su p p o rt
Pu rch a si ng d i R T M t ah u n a n
k e Pu rc h as i ng m a k s 2
h ari
Un t uk m e ng an t s
i i pa si
k e t i da kp ua s an p a d a pro j ec t ,
Su rve y p e l an g ga n s u rv ey p ro e
j c t d l
i a ku ka n 2 x N o v em b er, d t i
i nj au
Ra t n
i g Ke p ua s an G e n era l -I n t
e rn al A u d t
i
m en g en ai pe rs ep si m ere ka Sk al a 3 (pu as ) Sa l es & Al l D ep t T a hu n an (t e n g a h da n a k h i r), s eh i n g ga - s e c ara k e s e l u ru ha n
Pe l a n gg a n Ma na ge r -R a p at T n
i j au an Ma na e
j m en
t e rha da p W AP j k
i a c u s t om e rt i d a k p ua s d i R T M t ah u n a n
d a p a t s e g e ra d k
i et a hu i d an
d p
i e rb a k
i .
i
Ke ce p at a n Pe m e ri ks aa n T e rhi t un g d a r i me n e ri m a
Ga s D et e ct o r (Se b el u m b ara n g c u s t o m er h i ng ga M ak si ma l 4 h ari k e rj
a 1 . Pe n ye d i aa n En g n
i ee r un t uk Se t i a p a da
PO ) I CR t e rb i t k e p roj ec t p e n e ri m aa n b a ra n g
d a ri c u st o m e r , Se rv i ce -I n t
e rn al A u d t
i
Se v
r i ce Bu a
l na n -
2 . Su d ah e
t rs ed a
i l
e m ari es d t i
i n j a u s e c ara Ma na g e r -R a p at i nt e rna l d ep a rt
e m en
T e hi t un g s e j a k Jo b Sh e et
u n t u k p en y i m p a n a n s en s or k e s e l uru h an di RT M
Ke c e p at a n Re p ai r Gas d b
i e rik a n da n s pa re pa rt
M ak si ma l 4 h ari k e rj
a t ah u n a n
De t ec t o r y a n g d p
i e rl
u ka n t e rse d a
i
l en g k a p
Do ku m en pro e
j c t l e ng ka p Se t el a h En g i ne e r k em ba l ,
i Set i ap a da Proj ec t ,
Se rv i c e Su p p ort s e g era
Ke l e n g k ap a n d ok um en d t e
i rim a F i na n ce (un t uk Unt u k Be ri
t a A c a ra d t i
i n j a u se c ara Se rv i ce -I n t
e rn al A u d t
i
Se v
r i ce Bu a
l na n m em i n t a BA a sl i d an -
p ro e
j ct k e p e rl u an pe na g h
i a n ke 5 h ari k e rj
a k e s e l uru h an di RT M Ma na g e r -R a p at T n
i j au an Ma na e
j m en
m en g ri
i m k an n ya l e w at ku ri r
c u s t om e r) t ah un a n
k e Ke b o n J eru k.
yang telah terpenuhi dalam
Pemenuhan peraturan
periode perhitungan/ Memantau via website
perundangan K3L yang Pada saat RTM - Internal Audit
jumlah peraturan 100% HSE & All Dept. Tahunan mengenai update - HSE
perusahaan
relevanterhadap
perusahaan
teknisi terhadap keamanan
produk Minggu awal setiap
bulan, ditinjau HSE, Service - Internal Audit
di RTM tahunan
Disnaker
sesuai risiko
∑ = Jumlah suspek 1. Melaksanakan program

Minggu awal setiap
kejadian penyakit akibat kesehatan kerja
Zero Penyakit Akibat bulan, ditinjau HSE, Office - Internal Audit
Kerja secara keseluruhan Manager - Rapat Tinjauan Manajemen
Disnaker oleh dokter 2. Medical Check Up
di RTM tahunan
perusahaan Tahunan
1. Menetapkan program K3
perusahaan sesuai Sesuai jadwal yang
Jumlah program K3 yang
Ketercapaian OTP K3L HIRAODC ditentukan, dan
berjalan sesuai jadwal/ Sesuai program yang - Internal Audit
yang ditetapkan berjalan 95% All Dept. Tahunan ditinjau secara Sesuai OTP
jumlah program K3 yang ditetapkan - Rapat Tinjauan Manajemen
sesuai jadwal 2. Melakukan pemantauan keseluruhan di RTM
direncanakan
bulanan pelaksanaa program tahunan
sesuai jadwal
1. Melakukan sosialisasi
Pembahasan Topik EHS masalah EHS
Tanggal 5 di setiap
dilakukan setiap bulan ∑ = Jumlah topik EHS
bulannya, ditinjau - Internal Audit
dalam rapat P2K3 dan di yang dibahas dalam safety Minimal 1 topik/bulan All Dept. Tahunan 2. Melakukan inspeksi dan - HSE
secara keseluruhan - Rapat Tinjauan Manajemen
share hasilnya ke seluruh briefing perusahaan observasi regular terkait EHS
di RTM tahunan
pekerja untuk operasional
perusahaan
1. Melakukan sosialisasi HSE
Awal minggu di
Obervation Card
setiap bulannya,
Pengumpulan HSE Jumlh observation card/ Minimal - Internal Audit
All Dept. Bulanan - ditinjau secara HSE
observation card jumlah departemen 1/departemen/bulan 2. Melakukan inspeksi dan - Rapat Tinjauan Manajemen
keseluruhan di RTM
observasi regular terkait HSE
tahunan
Observation Card
F re k u en s i Sum b er D ay a y an g M eto d e
Sa sa ra n M u tu d a n K3L De sk ri p si T a rg et De p t Re n ca n a Ke rj a De ad l i n e PI C
Pel a p or an d i b u tu hk a n Eva l u as i
(J u m l a h T ra i n n
i g y an g
D p
i an t au bu l an an ,
Pe n c ap ai a n d an di l ak s a na ka n s e su ai
M e m a nt a u p a
l n n
i g t ra n
i n
i g d i i
t n a
j u s ec a ra - n
Ke s e su ai a n Pro gra m pro g a
r m ) di b a g i (Ju m a
l h Mn
i i ma l 9 0% HR Bu l an a n - HR
ya ng su d ah d i j
a d w a l ka n k e s e u
l ruh a n d i RT M - R a pa t T i nj a u a n Ma n aj e me n
T rai ni n g T a h u na n Tr ai ni n g d al a m p ro g ram
t a h u n a n
Tr ai ni n g T ah u n a n)
1. Sa e
l s Su pp o rt m e n y i a pk an
dra f t q u ot a i
t o n u n t u k
m e m p e rc e p at pe m b u a t a n
De l ay m a x 10 % d a ri qu ot a t i
o n , d an pe rs a
i pa n
Te rh t
i u ng se j a k p e rm i nt a an Se t i
a p a d a
t a rge t . Sa l e s, Sa e
l s ad m i s t ras i y an g d p
i e rl
u ka n. G e ne ral
hi ng g a q uo t at i on di ki ri m k an p e rm i nt a an , di t i
n a
j u - n
Re sp on T m
i e RF Q N on Pro j ec t : 4 h a ri Su pp ort & Bu l an a n - M an a ge r,
ke c u st o m e r. s e c a ra k es e l u ru h an - R a pa t i n e
Proj ec t : Se su a i c o
l si n g Pro du c t Su p po rt 2. U n u
t k m em p e rc ep a t Sal e s Su pp o rt
At a u k ep u u
t s an no qu ot e d at e an al i sa se c ara t
e kn i s, d i R TM t a hu n an
pe rm n
i t aa n d t a
i ny ak an vi a
gro up W h at s A p p .
At a u k e p rod u ct su p po rt
M a ks . 4 ha ri :
-Sa e
l s i n o
f k e Sa l es
Te rh t u
i ng se j ak PO Se t i
a p a d a PO
Sup p o rt (d a ri t e ri
m a PO G e ne ral
Kec e pa t an di st ri b us i PO C us t o m e r di t eri m a Sal e s Sal e s, Sa e
l s Me a
l ku ka n p em a nt a u a n PO c u s t o m e r, d i i
t n a
j u - n
C us t om e r) m ak s 2 ha ri Bu l an a n - M an a ge r,
Cu st o m e r hi ng g a s a m p ai ke Su p po rt Cu s t om e r se t i
a p h ari n ya s e c a ra k es el u ru h an - R a pa t i n e
- Su p po rt d i s t ri bu s k
i an Sal e s Su pp o rt
Pu rc h as n
i g d i R TM t a h u n an
ke Pu rc h a s n
i g m a k s 2
ha ri
Unt u k me n ga n i
t s p
i as i
k e t i
d a k p u a sa n p a d a p ro e
j ct ,
Su rv ey p e a
l n gg an s u rv e y p ro j e ct d i l ak uk a n 2x N o ve m b e r, d i i
t n a
j u
Ra i
t n g Ke pu as a n G e ne ral - n
m e n ge na i p e rse ps i m e rek a Ska a
l 3 (p ua s ) Sa e
l s & Al l De pt T ah u na n (te n ga h d a n a k h r),
i se h n
i gg a - s e ca ra k es el u ruh an
Pel a ng ga n Ma n ag e r - R a pa t T i nj a u a n Ma n aj e me n
t
e rh ad ap W AP i
j k a cu s o
t m er t i
d a k pu a s d i R TM t a hu n a n
d a p a t se g e ra d i k e t ah ui d a n
d i p e rb ai k i .
Kec e pa t an Pe m e i
r k s a an T e rh t u
i ng da ri m e ne ri
m a
Ga s D e t ec t or (Se b e l um b a ra n g c u st o m e r hi n g g a Ma ks m
i a l 4 h a ri ke rj a 1. Pe ny ed a
i a n En gi ne e ru n u
t k Se t i
a p a d a
PO ) C
I R e
t rb t
i ke pro e
j c t p e n e rim a an b a ran g
d a ri c us t om er , Se rv c
i e - n
Se rvi c e Bu l an a n -
2. Su da h t e rse di a l e m a ri e s d i i
t n a
j u s ec a ra Ma n ag e r - R a pa t i n e
T e h t u
i n g se j ak J o b Sh e e t
un t uk p e ny m
i p an an se n s o r k e s e u
l ruh a n d i RT M
Kec e pa t an Rep a r
i Ga s d i be ri ka n d an sp a re p art
Ma ks m
i a l 4 h a ri ke rj a t a h u n an
De e
t c o
t r y a ng di p erl uk an t ers ed i a
l
e ng k a p
Dok um e n p roj e ct e
l n gk ap Se t e a
l h En g n
i ee r ke m b a i
l , Se t a
i p a d a Pro e
j ct ,
Se rv c
i e Su p p o rt s e ge ra
Ke l e ng ka pa n d o ku me n di t eri m a F i
n a nc e (u nt u k Un t uk Be ri t a Ac a ra d i i
t n a
j u s ec a ra Se rv c
i e - n
Se rvi c e Bu l an a n m e m n
i t a BA as i
l d a n -
pro j ec t ke pe rl ua n p en a gi ha n k e 5 ha ri k erj a k e s e u
l ruh a n d i RT M Ma n ag e r - R a pa t T i nj a u a n Ma n aj e me n
m e ng i ri
m ka n ny a l ew a t ku ri
r
cu s o
t m e r) t a h u n an
ke Ke b o n Je ru k .
yang telah t erpenuhi dalam

Pem enuhan peraturan
periode perhitungan/ Memantau via webs ite
perundangan K3L yang Pada s aat RTM - Internal Audit
jumlah peraturan Minimal 90% HSE & All Dept. Tahunan mengenai update - HSE
perus ahaan
relevanterhadap
perus ahaan
teknis i terhadap keamanan
produk Minggu aw al setiap
bulan, ditinjau HSE, Servic e - Internal Audit
Zero Major Ac c ident disability, LTI) dalam 3 0 HSE & All Dept. Bulanan -
2. Melakukan HIRAO DC s ecara kes eluruhan Manager - Rapat Tinjauan Manajemen
bulan yang dilaporkan ke
di RTM tahunan
Dis naker
s es uai ris iko
∑ = Jumlah s us pek 1. Melaks anakan program
Minggu aw al setiap
kejadian penyakit akibat kes ehatan kerja
Zero Penyakit Akibat bulan, ditinjau HSE, O ffic e - Internal Audit
Kerja s ecara kes eluruhan Manager - Rapat Tinjauan Manajemen
Dis naker oleh dokter 2. Medical C hec k Up
di RTM tahunan
perus ahaan Tahunan
1. Menetapkan program K3
perusahaan s esuai Ses uai jadwal yang
Jumlah program K3 yang
Keterc apaian OTP K3L HIRAODC ditentukan, dan
berjalan s es uai jadwal/ Ses uai program yang - Internal Audit
yang ditetapkan berjalan 95% All Dept. Tahunan ditinjau s ecara Sesuai O TP
jumlah program K3 yang ditetapkan - Rapat Tinjauan Manajemen
s esuai jadwal 2. Melakukan pemantauan kes eluruhan di RTM
direncanakan
bulanan pelaks anaa program tahunan
s es uai jadwal
1. Melakukan s os ialis as i
Pem bahasan Topik EHS mas alah EHS
Tanggal 5 di s etiap
dilakukan s etiap bulan ∑ = Jumlah topik EHS
bulannya, ditinjau - Internal Audit
dalam rapat P2K3 dan di yang dibahas dalam s afety Minimal 1 topik/bulan All Dept. Tahunan 2. Melakukan ins peks i dan - HSE
s ecara kes eluruhan - Rapat Tinjauan Manajemen
s hare has ilnya ke s eluruh briefing perus ahaan obs ervas i regular terkait EHS
di RTM tahunan
pekerja untuk operasional
perusahaan
1. Melakukan s os ialis as i HSE
Awal m inggu di
O bervation C ard
s etiap bulannya,
Pengumpulan HSE Jumlh obs ervation c ard/ Minimal - Internal Audit
All Dept. Bulanan - ditinjau s ecara HSE
observation c ard jumlah departemen 1/departemen/bulan 2. Melakukan ins peks i dan - Rapat Tinjauan Manajemen
kes eluruhan di RTM
obs ervas i regular terkait HSE
tahunan
O bs ervation Card
Rerata dari (Jumlah
Komputer yang Di-backup Dipantau bulanan,
Penc apaian dan Memantau perenc anaan

2021 - Draft QHSE Manual Rev 03

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

2021 - Draft QHSE Manual Rev 03

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

WAHANA ADIREKSA PRATAMA

6.2. Sasaran Mutu, K3, dan Lingkungan serta Perencanaan untuk

8.3.5. Hasil Desain dan Pengembangan...................................................40

LAMPIRAN I BUSINESS PROCESS MAPPING...............................................56

QHSE Manual ini berlaku mulai 08 Maret 2021.

No Tanggal Revisi Alasan Revisi

1. 1 Februari 2018 Initial Release

2. 28 Mei 2018 Penambahan keterangan pada Bab 1.3

3. 28 Maret 2019 Perubahan lokasi pada Bab 1.3 dan

4. 08 Maret 2021 Integrasi dengan ISO 45001:2018

Sistem Manajemen Mutu dan K3L mencakup dokumentasi, penerapan,

1.2 IMPLEMENTASI STANDAR

PT. Wahana Adireksa Pratama mengimplementasikan seluruh persyaratan yang ada

(Lampiran II: Cross Reference Matrix).

Business Park Kebon Jeruk Blok I No 25 dan No 26

1.4 PROFIL PERUSAHAAN PT. WAHANA ADIREKSA PRATAMA

(Lampiran III: Struktur Organisasi PT. Wahana Adireksa Pratama)

MANAGEMENT REPRESENTATIVE (MR)

a. Pengendalian Dokumen dan Pengendalian Catatan, bersama dengan

DEPT. SALES DAN SALES SUPPORT

DEPT. SUPPLY CHAIN (PURCHASING)

DEPT. SUPPLY CHAIN (LOGISTIK)

DEPT. FINANCE ACCOUNTING

Adapun Departemen tersebut bertugas dalam pengelolaan dan perawatan hardware

departemen) sebagai pelaksana dalam program-program K3 dalam memenuhi

3 ISTILAH DAN DEFINISI

 Sistem Manajemen Mutu adalah jaringan dari proses-proses mutu yang

 Sistem Manajemen K3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan

 Kebijakan Mutu merupakan komitmen dari PT. Wahana Adireksa Pratama

 Quality, Health, Safety, and Enivironment (QHSE) Manual adalah kumpulan

 Standar Operating Procedure (SOP) merupakan alur kerja yang menjabarkan

 Dokumen Pendukung dapat berupa Work Instruction (WI), Formulir, serta

 Dokumen Eksternal dapat berupa Standar Nasional Indonesia, Surat Edaran,

 Pelanggan adalah semua orang yang menerima barang/layanan PT. Wahana

 Badan Sertifikasi adalah badan independen yang memenuhi kriteria badan

 Management Representative (MR) adalah bagian dari internal organisasi yang

 Pengendali Dokumen/ Document Controller (DC) adalah orang yang

 Kepuasan Pelanggan adalah persepsi pelanggan tentang derajat telah

 Peningkatan berkelanjutan adalah kegiatan berulang untuk meningkatkan

 Perencanaan Mutu/ Quality Plan adalah perencanaan yang sistematis sebagai

 Pengendalian Mutu adalah usaha atau kegiatan yang berkesinambungan untuk

 Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan

 Kecelakaan adalah peristiwa yang tidak diinginkan, menyebabkan kematian,

 Identifikasi Bahaya merupakan proses telisik dan pengakuan bahwa terdapat

 Lingkungan adalah keadaan sekeliling tempat perusahaan beroperasi, termasuk

 Identifikasi Aspek Lingkungan merupakan proses telisik dan pengakuan

 Risiko merupakan kombinasi kemiripan kejadian peristiwa berbahaya atau

 Penilaian Risiko merupakan proses evaluasi dengan mengkuantifikasikan risiko

 Keselamatan merupakan bebas dari resiko merugikan yang tidak dapat

 Dampak Lingkungan merupakan setiap perubahan pada lingkungan, baik

4.1 MEMAHAMI ORGANISASI DAN KONTEKSNYA

Dalam menjalankan sistemnya, PT. Wahana Adireksa Pratama mengidentifikasi isu

4.2 MEMAHAMI KEBUTUHAN DAN HARAPAN PIHAK

PT. Wahana Adireksa Pratama memiliki beberapa pihak berkepentingan dalam

4.3 MENENTUKAN LINGKUP SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3

4.4 SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN DAN

PT. Wahana Adireksa Pratama berkomitmen menetapkan, menerapkan, memelihara, dan

PT. Wahana Adireksa Pratama juga berkomitmen untuk:

5.1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN

m. Mendukung pembentukan dan fungsi komite keselamatan dan kesehatan

5.1 2 FOKUS PADA PELANGGAN

Manajemen Puncak harus menunjukan kepemimpinan dan komitmen

a. Persyaratan pelanggan dan undang-undang yang berlaku serta

5.2.1 MENETAPKAN KEBIJAKAN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN