PEDOMAN No. Dok SMMK3L.

MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 1 dari 31
LINGKUNGAN

PEDOMAN
SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3
DAN LINGKUNGAN

PT. Sarana Utama Adimandiri

Jakarta Selatan
Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR- 01

~
PT. $ARANA VTAM" ADIM"NDIRI
SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017
MUTU K3&
Rev 00 Hal 2 dari 31
UNGKUNGAN

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Slstem Manajemen Mutu, K3 & Lingkungan

di buat Oleh :

ah!f~
(Dhama F)

Diperiksa Oleh,
Manajemen PT. Sarana Utama Adimandiri

Nama Tanda Tangan

Hari Nugroho
Management Representative

lrwan Satya Selendra

General Manager

Disetujui Oleh
Direktur PT. Sarana Utama Adimandiri

PT. SA:~N IRI

(M. Rifqi lsnanda)

Direktur

Status Dokumen

No Copy: __
lsi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis d~ri MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 3 dari 31
LINGKUNGAN

DAFTAR ISI
Hal
LEMBAR PENGESAHAN………………………………………………………………………………………………… 2
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………………… 3
STATUS PERUBAHAN DOKUMEN SMK3L …………………………………………………………………… 6
PROFIL PERUSAHAAN…………………………………………………………………………………………………… 7
STRUKTUR PERUSAHAAN……………………………………………………………………………………………… 8
PENDAHULUAN…………………………………………………………………………………………………………… 9
DISTRIBUSI PEDOMAN SMMK3L………………………………………………………………………………….. 10
1. Ruang Lingkup ……………………………………………………………………………………………………… 11
1.1. Penerapan SMMK3L …………………………………………………………………………………… 11

1.2. Tujuan ……………………………………………………………………………………………………………….. 11

1.3. Perubahan Pedoman SMMK3L…………………………………………………………………………… 11

1.4. Tinjauan Pedoman SMMK3L……………………………………………………………………………… 12

2. Standar Acuan ………………………………………………………………………………………………………. 12

3. Definisi-Definisi………………………………………………………………………………………………………… 12

4. Konteks Perusahaan………………………………………………………………………………………………… 16

4.1 Memahami Perusahaan Dan Konteksnya …………………………………………………………. 16

4.2 Kebutuhan Dan Harapan Pihak Berkepentingan………………………………………………… 16

4.3 Ruang Lingkup Penerapan SMMK3L………………………………………………………………………. 16

4.4 Proses SMMK3L………………………………………………………………………………………………….. 17

4.4.1 Proses Kerja PT. Sarana Utama Adimandiri ..…….……………………………………… 17

4.4.2 Identifikasi ………………………………………………………………………………………………… 18

5. Kepemimpinan…………………………………………………………………………………………….……………. 18

5.1 Kepemimpinan dan Komitmen ………...……………………………………………………………….. 18

5.1.1 Kepemimpinan dan Komitmen terhadap SMMK3L ……….........……………………. 18

5.1.2 Fokus Kepada Pelanggan………………………………………………………………………….. 19

5.2 Kebijakan……………………………………………………………………………………………………………. 19

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 4 dari 31
LINGKUNGAN
5.3 Peran, Tanggung Jawab Dan Wewenang Secara Perusahaan……………………………… 20

6. Perencanaan……………………………………………………………………………………………………………... 20

6.1 Tindakan Untuk Menangani Risiko Dan Peluang……………………………………………….. 20

6.2 Sasaran & Rencana Pencapaiannya…………………………………………………………………… 21

6.3 Merencanakan Perubahan…………………………………………………………………………………. 21

7. Pendukung………………………………………………………………………………………………………………. 22

7.1 Sumber Daya……………………………………………………………………………………………………… 22

7.1.1 Umum………………………………………………………………………………………………………... 22

7.1.2 Sumber Daya Manusia………………………………………………………………………………. 22

7.1.3 Infrastruktur……………………………………………………………………………………………… 22

7.1.4 Lingkungan Untuk Pengoperasian Proses-Proses…………………………………….. 22

7.1.5 Sumber Daya Pemantauan Dan Pengukuran…………………………………………….. 22

7.1.6 Pengetahuan Perusahaan……………………………………………………………………………. 23

7.2 Kompetensi……………………………………………………………………………………………………….. 23

7.3 Kesadaran………………………………………………………………………………………………………….. 23

7.4 Komunikasi………………………………………………………………………………………………………… 23

7.5 Informasi Terdokumentasi…………………………………………………………………………………. 24

7.5.1 Umum………………………………………………………………………………………………………... 24

7.5.2 Penyusunan Dan Pembaharuan………………………………………………………………… 24

7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi………………………………………………….. 24

8. Operasional……………………………………………………………………………………………………………… 24

8.1 Perencanaan Dan Pengendalian Operasional……………………………………………………. 24

8.2 Menentukan Persyaratan-Persyaratan Produk Dan Layanan……………………………… 25

8.2.1 Komunikasi Dan Pelanggan……………………………………………………………………….. 25

8.2.2 Menentukan Persyaratan-Persyaratan Terkait Produk Dan Layanan………… 25

8.2.3 Meninjau Persyaratan Terkait Produk Dan Layanan………………………………….. 25

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 5 dari 31
LINGKUNGAN
8.3 Disain Dan Pengembangan Produk Dan Layanan……………………………………………… 26

8.4 Pengendalian Penyedia Produk dan Jasa Eksternal (Subcont & Supplier)………… 26

8.4.1 Umum……………………………………………………………………………………………………….. 26

8.4.2 Jenis dan Tingkat Pengendalian Penyediaan Eksternal……………………………… 26

8.4.3 Informasi Untuk Penyedia Eksternal………………………………………………………….. 26

8.5 Pelaksanaan Produksi Dan Layanan…………………………………………………………………… 26

8.6 Identifikasi Dan Mampu Telusur………………………………………………………………………… 27

8.6.1 Properti Milik Pelanggan Atau Penyedia Eksternal……………………………………. 27

8.7 Pengendalian Output Proses, Produk dan layanan yang tidak sesuai……………….. 27

8.8 Tanggap Darurat………………………………………………………………………………………………… 27

9. Evaluasi…………………………………………………………………………………………………………………….. 28

9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa Dan Evaluasi………………………………………………… 28

9.1.1 Umum………………………………………………………………………………………………………… 28

9.1.2 Kepuasan Pelanggan………………………………………………………………………………… 28

9.2 Audit Internal…………………………………………………………………………………………………….. 28

9.3 Tinjauan Manajemen………………………………………………………………………………………….. 29

10. Peningkatan …………………………………………………………………………………………………………… 30

10.1 Umum…………………………………………………………………………………………………………….. 30

10.2 Ketidaksesuaian Dan Tindakan Koreksi………………………………………………………….. 30

10.3 Peningkatan Berkelanjutan…………………………………………………………………………….. 30

11 LAMPIRAN
Lamp A Surat Penunjukan Wakil Manajemen SMMK3L
Lamp B Struktur Orgsanisasi PT Sarana Utama Adimandiri
Lamp C Struktur P2K3
Lamp D Struktur Tim Tanggap Darurat
Lamp E Proses Bisnis Perusahaan

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 6 dari 31
LINGKUNGAN

STATUS PERUBAHAN PEDOMAN SMMK3L

No. Disetujui
Halaman Tanggal Uraian Revisi
Revisi Oleh

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 7 dari 31
LINGKUNGAN

PROFIL PERUSAHAAN

PT. Sarana Utama Adimandiri didirikan pada tahun 2000, berawal sebagai supplier
kontraktor M&E dan sekarang telah tumbuh berkembang sebagai perusahaan jasa
konstruksi M&E dengan jumlah karyawan tetap lebih dari 160 (seratus enam puluh)
karyawan.

Lingkup pekerjaan PT. Sarana Utama Adimandiri adalah Perencanaan, Konstruksi,

Pengawasan dan Perawatan untuk Mekanikal Elektrikal di dalam berbagai bangunan
seperti Hotel, Pabrik, Gedung Bertingkat, Rumah Sakit, Pergudangan dan Perumahan.

Sampai saat ini PT. Sarana Utama Adimandiri telah memiliki reputasi dan kepercayaan
yang cukup baik terutama di pasar Konstruksi investasi lokal & Jepang. Hal ini dibuktikan
dengan banyaknya kerja sama dengan perusahaan Konstruksi (Main Contractor) Jepang
& Lokal

PT. Sarana Utama Adimandiri, beralamat di :

Head Office :
Gedung Anakida
Jl. Prof. DR. Supomo, RT.2/RW.3, Tebet Bar., Tebet, Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12810
Email : ptsua@sua.co.id

Branch Office :
Kompleks Tanrise Central Square Kavling C-10
Jl. Raya Achmad Yani No. 41-43, Gedangan Sidoarjo 61254
Jawa Timur – Indonesia
p. +62 31 8554120 f. +62 31 855 4121
Email : ptsuasby@sua.co.id

Warehouse :

Kampung Babakan RT 01 RW 04 Kelurahan Mustika Sari Kecamatan Mustika Jaya

Kota Bekasi Jawa Barat

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 8 dari 31
LINGKUNGAN

STRUKTUR PERUSAHAAN PERUSAHAAN

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 9 dari 31
LINGKUNGAN

PENDAHULUAN
Tujuan penerapan Sistem Manajemen Mutu, K3, dan Lingkungan berdasarkan ISO
9001:2015, OHSAS 18001:2007 & PP Nomor 50 Tahun 2012, dan ISO 14001:2015 dalam
kegiatan operasional PT. Sarana Utama Adimandiri adalah untuk menetapkan dan
menjelaskan Sistem Manajemen Mutu & K3L dan mengendalikan atau menghilangkan
bahaya dan risiko K3L yang diketahui dalam lingkungan kerja yang secara langsung
berdampak pada keselamatan, kesehatan dan lingkungan pekerja/karyawan.

Program SMMK3L akan mengarahkan pada pengembangan dan penerapan sasaran,

kebijakan, pedoman, prosedur dan praktek-praktek kerja, dengan berfokus pada
pencegahan dari kerugian akibat kecelakaan dan dampak lingkungan.

Persyaratan penerapan dokumen ini berlaku juga untuk karyawan/pekerja sub-

kontraktor, pemasok dan pihak ketiga yang terikat dengan pekerjaan untuk dan atas
nama PT. Sarana Utama Adimandiri.

Menciptakan suatu SMMK3L ditempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen,

tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka :

1. Memenuhi persyaratan pelanggan.

2. Memenuhi Persyaratan perundangan dan peraturan yang berlaku bagi produk jasa.

3. Melaksanakan Persyaratan yang dibuat oleh PT. Sarana Utama Adimandiri.

4. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

5. Menciptakan tempat kerja yang aman terhadap bahaya kebakaran, peledakan,

kerusakan dan pencemaran lingkungan yang pada akhirnya akan melindungi
investasi yang ada serta membuat tempat kerja yang sehat.

6. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja dengan menurunkan biaya

kompensasi penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja dan dampak lingkungan.

PT. Sarana Utama Adimandiri bertekad untuk melaksanakan SMMK3L ini dengan
konsisten di semua kegiatan operasionalnya dan selalu men-sosialisasikan kepada
seluruh karyawannya agar mempunyai pemahaman dan kesadaran yang sama mengenai
SMMK3L yang diterapkan oleh PT. Sarana Utama Adimandiri.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 10 dari 31
LINGKUNGAN

DISTRIBUSI PEDOMAN SMMK3L

JABATAN NOMOR SALINAN TANDA TANGAN

Management Representative SMMK3L 00 (Asli)

Direktur 01

General Manager 02

HRD & GA Manager 03

Operasional Manager 04

SCM Manager 05

Engineering Manager 06

QHSE Manager 07

Finance & Acc Manager 08

Project Control Manager 09

Gudang & Tool Sec 10

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 11 dari 31
LINGKUNGAN

1. RUANG LINGKUP
1.1 Penerapan SMMK3L

PT. Sarana Utama Adimandiri menerapkan SMMK3L dengan tujuan mempunyai

kemampuan yang secara konsisten dapat memberikan produk atau pelayanan yang
memenuhi persyaratan pelanggan, regulasi, dan perundangan terkait SMMK3L.

PT. Sarana Utama Adimandiri selalu berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan melalui
penerapan SMMK3L yang efektif secara berkelanjutan dan menjamin berkesesuaian
dengan persyaratan pelanggan, regulasi, dan perundangan yang berlaku.

1.2 Tujuan

Pedoman SMMK3L ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi PT. Sarana Utama
Adimandiri dalam merencanakan, menerapkan, memantau dan mengukur serta
mengembangkan sistem manajemen mutu, kesehatan dan keselamatan kerja serta
lingkungan sesuai dengan persyaratan standar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS
18001 : 2007 & PP Nomor 50 Tahun 2012.

Selain itu Pedoman SMMK3L juga bertujuan untuk memberikan bukti komitmen
manajemen dalam hal mutu serta pencegahan terjadinya kecelakaan kerja & dampak
lingkungan selama dalam proses operasional perusahaan melalui sistem yang dapat
diterapkan secara efektif termasuk proses-proses untuk peningkatan berkelanjutan dan
pencegahan ketidaksesuaian.

1.3 Perubahan Pedoman SMMK3L

Setiap perubahan/revisi pada Pedoman SMMK3L ini dapat berasal dari hasil rapat
tinjauan manajemen, temuan hasil audit internal/eksternal SMMK3L, ataupun karena
adanya perubahan kebijakan manajemen.

Bagian yang mengalami perubahan dicatat pada riwayat perubahan Pedoman SMMK3L
pada lembar revisi. Lembar status revisi diparaf oleh MR sebagai bukti persetujuan.
Tanggal berlakunya revisi ditulis pada kolom tanggal.

Pengendali Dokumen harus memastikan bahwa bagian yang direvisi telah digabungkan
ke dalam master dokumen dan Pedoman SMMK3L dengan status salinan terkendali
ditarik dari peredarannya untuk dimusnahkan dan masternya disimpan serta diberi cap
dengan tulisan “OBSOLETE DOCUMENT”.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 12 dari 31
LINGKUNGAN
Pengendali Dokumen tidak wajib untuk memperbaiki Pedoman SMMK3L bila status
salinan yang direvisi tidak terkendali.

1.4 Tinjauan Pedoman SMMK3L

Untuk penyelarasan perkembangan perusahaan, secara berkala MR PT. Sarana Utama

Adimandiri akan melakukan peninjauan terhadap Pedoman SMMK3L ini dengan tujuan
untuk menilai efektifitas dan kesesuaian SMMK3L dalam penerapannya sehingga dapat
mengindentifikasi peluang peningkatan dalam penerapan SMMK3L.

2. STANDAR ACUAN
Referensi yang digunakan dalam Manual SMMK3L PT. Sarana Utama Adimandiri adalah
sebagai berikut :
a) ISO 9001 : 2015, International Organization for Standardization Management System
Quality.
b) ISO 14001 : 2015, International Organization for Standardization Management System
Environment.
c) OHSAS 18001 : 2007, Occupational Health and Safety Management System
Requirements.
d) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3. DEFINISI
a. OBSOLETE DOCUMENT

Dokumen yang sudah kadaluarsa (tidak berlaku lagi).

b. PENGENDALI DOKUMEN

Orang/tim yang ditunjuk untuk mengurusi masalah penerbitan, pengesahan,

pendistribusian, penyimpanan, pengendalian, dan pemusnahan dokumen.

c. PELANGGAN

Pelanggan dibedakan atas :

(a) Pelanggan Internal : Orang yang berada di dalam perusahaan yang

berpengaruh pada kinerja perusahaan, yaitu Unit/Divisi lain di PT. SUA.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 13 dari 31
LINGKUNGAN
(b) Pelanggan Eksternal : Pihak lain di luar PT. SUA yaitu perusahaan Manufacture,
pabrik, Main Contractor, dan pihak lain di luar perusahaan.

d. SITE

Lokasi project yang dikerjakan.

e. KECELAKAAN

Peristiwa yang tidak diinginkan, menyebabkan kematian, penyakit, cedera, serta

kerusakan atau kerugian lain.

f. RISIKO YANG DAPAT DITERIMA

Risiko yang telah dikurangi sampai tingkat yang dapat ditolerir oleh Perusahaan
berkenaan dengan kewajiban dan kebijakan K3L.

g. AUDIT

Sistematika proses evaluasi yang independen dan terdokumentasi untuk

memperoleh “bukti audit” serta menilai secara objektif agar dapat menentukan
cakupan kriteria audit yang terpenuhi.

h. TINDAKAN PERBAIKAN

Tindakan untuk mengurangi penyebab pelanggaran terdeteksi atau situasi yang

tidak diinginkan.

i. DOKUMEN

Informasi dan media pendukung.

j. PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN (CONTINUAL IMPROVEMENT)

Pengembangan proses SMMK3L untuk mencapai performa MK3L sesuai dengan

kebijakan perusahaan.

k. BAHAYA

Sumber, situasi atau tindakan yang dapat menimbulkan bahaya seperti cedera,
penyakit, hilang hari kerja, atau gabungan semua kerugian.

l. IDENTIFIKASI BAHAYA

Proses telisik dan pengakuan bahwa terdapat bahaya di wilayah yang dimaksud
serta menjabarkan pengertian karakteristik bahaya yang dimaksud.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 14 dari 31
LINGKUNGAN
m. LINGKUNGAN

Keadaan sekeliling tempat perusahaan beroperasi, termasuk air, udara, tanah,

sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan keterkaitannya.

n. IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN

Proses telisik dan pengakuan bahwa terdapat unsur dari kegiatan, produk dan jasa
dari perusahaan yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.

o. KEJADIAN

Peristiwa terkait pekerjaan yang dapat menimbulkan cedera atau penyakit (tanpa
memperhitungkan tingkat keparahan) atau kematian.

p. PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Orang atau kelompok, di dalam atau di luar tempat kerja yang terkena dampak
performa K3 perusahaan.

q. KESEHATAN

Kondisi yang dapat diidentifikasi buruk atau mental karyawan serta pihak terkait
dan pihak yang berkepentingan terkena dampak atau diperburuk akibat kegiatan
kerja atau situasi kerja perusahaan.

r. TUJUAN SMMK3L

Cita-cita SMMK3L secara menyeluruh, yang timbul dari kebijakan MK3L, yang
ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, untuk dicapai, dan dikuantifikasikan bila
memungkinkan.

s. SASARAN SMMK3L

Target kinerja secara rinci, dikuantifikasikan bila memungkinkan, berlaku untuk

perusahaan, serta berasal dari tujuan SMMK3L yang perlu ditentukan dan
dipenuhi untuk mencapai tujuan SMMK3L.

t. SISTEM MUTU, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN

Kondisi dan faktor yang dapat mempengaruhi mutu, kesehatan, keselamatan &
lingkungan karyawan atau pekerja lain (termasuk pekerja sementara dan personel
kontraktor), tamu atau orang lain yang berada di tempat kerja.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 15 dari 31
LINGKUNGAN
u. PENILAIAN RISIKO

Proses evaluasi dengan mengkuantifikasikan risiko yang timbul akibat bahaya

dengan memperhatikan kecukupan pengendalian yang ada serta dapat
emmutuskan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak.

v. JENIS BAHAYA

Bahaya yang dapat terjadi selama kegiatan usaha PT. Sarana Utama Adimandiri
dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a) Bahaya Fisik

 Kebisingan

 Tekanan, Percepatan, Berat

 Listrik

 Karakteristik fisik (benda tajam, licin, benda berputar)

b) Bahaya Kimia

 Zat yang mudah terbakar

 Karat

 Racun

 Uap logam (welding fume)

c) Bahaya Ergonomi

 Cara pengangkatan barang

 Cara pemindahan barang

d) Pencemaran Lingkungan

w. KONDISI NORMAL

Keadaan dimana suatu kegiatan operasi, produk atau jasa sesuai dengan yang
ditetapkan dan diinginkan.

x. KONDISI ABNORMAL

Keadaan dimana suatu kegiatan operasi, produk atau jasa tidak sesuai dengan
kondisi yang ditetapkan dan diinginkan. Contoh : pada saat pemeliharaan

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 16 dari 31
LINGKUNGAN
(unscheduled maintenance), kegagalan tenaga listrik , kebocoran, ceceran,
tumpahan, dan lain-lain.

y. KONDISI DARURAT

Keadaan yang tidak diharapkan terjadi dan apabila tidak ditanggulangi dengan
segera akan menimbulkan suatu masalah besar. Contoh : kecelakaan, kebakaran,
banjir, tumpahan minyak ke sungai dan ledakan.

z. TINDAKAN PENCEGAHAN

Tindakan untuk mengurangi penyebab kemungkinan pelanggaran atau situasi

yang tidak diinginkan.

aa. BAHAN B3

Zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau

kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan atau lingkungan hidup pada
umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun serta
limbahnya memerlukan penanganan yang khusus.

bb. LIMBAH B3

Sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau
beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau
merusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.

4. KONTEKS PERUSAHAAN
4.1 Memahami Perusahaan dan Konteksnya
Perusahaan harus selalu mengembangkan kemampuannya dalam menghasilkan produk
dan layanan yang bermutu, dan selalu memantau masalah-masalah yang timbul antara
lain :
1. Masalah internal : Masalah yang muncul didalam Perusahaan yang
berpengaruh kepada kinerja Perusahaan.
2. Masalah eksternal : Masalah hukum, teknologi, persaingan, sosial, budaya dan
ekonomi yang berpengaruh pada Perusahaan.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 17 dari 31
LINGKUNGAN
4.2 Kebutuhan dan Harapan Pihak berkepentingan
Perusahaan melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan pihak yang terkait dengan
bisnis perusahaan dan membuat rencana kerja untuk pemenuhan.
4.3 Ruang Lingkup Penerapan SMMK3L
Penerapan SMMK3L PT. Sarana Utama Adimandiri berlaku di Kantor pusat Jakarta,
Gudang dan seluruh proyek/Site serta sub-kontraktor dan supplier yang bekerja di area
PT. Sarana Utama Adimandiri.

Pedoman SMMK3L termasuk dokumen pendukungnya, wajib dipatuhi dan dipahami oleh
seluruh karyawan, kontraktor dan siapa saja yang berada diwilayah operasi PT. Sarana
Utama Adimandiri termasuk pekerja borongan, pekerja harian, pelajar yang sedang
melaksanakan kerja praktek, penelitian, maupun para tamu.

Apabila bekerja dibawah control Main contractor, kemudian Main Cont mengharuskan
atau menghendaki untuk mengikuti Prosedur/SOP, IK milik Main Cont, maka PT. Sarana
Utama Adimandiri wajib mengikuti permintaan tersebut sebagai bentuk pemenuhan atas
persyaratan lainnya sesuai dengan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 : 2007
& PP Nomor 50 Tahun 2012.

Dalam penerapatan Sistem Manajemen Mutu Keselamatan & Kesehatan Kerja serta
Lingkungan (SMMK3L) ini, PT. Sarana Utama Adimandiri menerapkan semua persyaratan
yang ditetapkan ISO 9001:2015 kecuali pasal 8.3, ISO 14001:2015 kecuali pasal 8.3,
OHSAS 18001 : 2007 & PP Nomor 50 Tahun 2012.

4.4 Proses SMMK3L

4.4.1 Proses Kerja PT. Sarana Utama Adimandiri
PT. Sarana Utama Adimandiri melaksakan pekerjaan instalasi Mekanikal & Elektrikal.
Pekerjaan dimulai dari mengikuti tender dengan melakukan penghitungan design dan
pembuatan penawaran yang dilakukan oleh engineering dept untuk diajukan kepada
customer.
Perusahaan melakukan klarifikasi dan negosiasi kepada customer untuk mendapat
keputusan pemenang tender dalam pengerjaan project dari customer. Maka setelah
medapatkan keputusan dan penunjukan pelaksana project bagian operasional menerima
dokumen perhitungan dan penawaran dari bagian engineering untuk dilaksanakan di
lapangan. pihak operasional melakukan penerimaan, persiapan, pelaksanaan, sampai
dengan closing project yang dibantu oleh Supply Chain Management dalam proses
pembelian material dengan proses request, HRD membantu dalam proses pemenuhan
Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 18 dari 31
LINGKUNGAN
Sumber Daya Manusia, penggajian, serta pengembangan karyawan. QHSE berperan
dalam menjalakan system untuk pelaksanaan project, H finance menerima kontrak / PO,
untuk dilakukan pengarsipan sebelum melakukan penagihan sesuai waktu yang
ditentukan.
4.4.2 Identifikasi
a. PT. Sarana Utama Adimandiri memahami adanya isu-isu internal dan eksternal
sehingga dilakukan identifikasi di setiap proses kerja.
b. PT. Sarana Utama Adimandiri menetapkan sasaran MK3L setiap proses kerja berikut
indikator kinerja dan metode pengukurannya.
c. PT. Sarana Utama Adimandiri mengembangkan dokumentasi untuk pencapaian
sasaran MK3L yang ditetapkan.
d. PT. Sarana Utama Adimandiri menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam
pencapaian sasaran MK3L dan menetapkan penanggung jawab beserta
kewenangannya.
e. PT. Sarana Utama Adimandiri melakukan evaluasi pencapaian sasaran MK3L dan
selalu berusaha melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

5. KEPEMIMPINAN
5.1 Kepemimpinan dan Komitmen
Top Management berkomitmen penuh dalam penerapan SMMK3L agar dapat berjalan
dengan efektif.

5.1.1 Kepemimpinan Dan Komitmen Terhadap Sistem Manajemen Mutu & K3

Lingkungan
a) Manajemen Puncak harus menunjukkan komitmennya terhadap penerapan
SMMK3L dengan:
1. Mengkomunikas ikan pentingnya pemenuhan persyaratan pelanggan serta
peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang
terkait dengan produk maupun bahaya dan aspek lingkungan;
2. Menetapkan Kebijakan Mutu, K3 dan Lingkungan;
3. Memastikan Tujuan dan Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan telah
ditetapkan;
4. Melaksanakan Tinjauan Manajemen;
5. Menyediakan sumber daya yang memadai.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 19 dari 31
LINGKUNGAN
b) Manajemen Puncak memastikan bahwa persyaratan pelanggan telah
ditentukan dan dipenuhi dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan
pelanggan.
c) Manajemen Puncak memastikan bahwa kinerja Manajemen Mutu K3 dan
lingkungan telah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan
persyaratan lainnya yang terkait.
d) Mengidentifikasi dan memperbaharui peraturan perundangan yang berlaku
dan persyaratan lainnya yang diikuti dengan mengevaluasi kegiatan produk
dan jasa bahaya – risiko dan aspek - dampak lingkungan yang terjadi.
5.1.2 Fokus Kepada Pelanggan

PT. Sarana Utama Adimandiri menyadari bahwa kepuasan pelanggan adalah dasar dan
kunci utama dari keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, PT. Sarana Utama
Adimandiri senantiasa berusaha untuk mengembangkan cara-cara yang inovatif untuk
memberikan layanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggannya.

Untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan dan harapan dari para
pelanggannya, PT. Sarana Utama Adimandiri berusaha untuk :

a. Mengidentifikasikan dengan baik kebutuhan & harapan para pelanggannya dengan

melakukan pertemuan dengan pelanggan, melakukan survey pelanggan minimal satu
kali dalam setahun serta melakukan analisa terhadap hasil survey tersebut.

b. Mengkomunikasikan hasil survey kepada seluruh fungsi/bagian yang ada di PT.

Sarana Utama Adimandiri.

c. Terus melakukan perbaikan-perbaikan dan mengusahakan layanan-layanan lain yang

inovatif.

5.2 Kebijakan MK3L

a. PT. Sarana Utama Adimandiri telah menetapkan Kebijakan Mutu, K3, dan
Lingkungan, dimana isi dari kebijakan tersebut memuat visi, misi, dan tujuan yang
hendak dicapai oleh perusahaan, sifat dan skala risiko, serta komitmen untuk
memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Mentaati peraturan perundangan yang
berlaku dan persyaratan lainnya yang terkait, perbaikan secara berkelanjutan,
mencegah kecelakaan kerja, memastikan kesehatan karyawan serta pencegahan
pencemaran dan pelestarian lingkungan hidup.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 20 dari 31
LINGKUNGAN
b. Top Management memastikan bahwa Kebijakan Mutu, K3, dan Lingkungan telah
dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan personil yang bekerja untuk atau
atas nama PT. Sarana Utama Adimandiri sesuai dengan prosedur komunikasi dan
training.

c. Peninjauan Kebijakan Mutu, K3, dan Lingkungan dilakukan sesuai dengan

kebutuhan perusahaan.

5.3 Peranan, Tanggung Jawab dan Wewenang Perusahaan

a. Top Management menetapkan, mendefinisikan dan mengkomunikasikan tanggung

jawab dan wewenang dalam Perusahaan.

b. Top Management menetapkan Management Representative dengan peran,

tanggung jawab, dan kewenangan untuk memastikan berjalan dan terpeliharanya
Sistem Manajemen MK3L perusahaan sesuai standar ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, dan OHSAS 18001:2007.

6. PERENCANAAN
Perencanaan SMMK3L mencakup cara mengidentifikasi bahaya K3 dan dampak
lingkungan yang terjadi dari kegiatan operasional perusahaan.

Perusahaan juga melakukan identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya

yang relevan dengan kegiatan operasional, penetapan tujuan dan sasaran serta
penyusunan program SMMK3L.

6.1 Tindakan Untuk Menangani Risiko Dan Peluang

PT. Sarana Utama Adimandiri telah menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi Bahaya
dan Penilaian Risiko dampak lingkungan dari seluruh proses kegiatan kerja di setiap
area/bagian. Identifikasi dan evaluasi dampak lingkungan telah mempertimbangkan
kondisi Normal, Abnormal dan Darurat.

Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko dampak lingkungan akan dikaji ulang setiap
tahun dan atau apabila terjadi perubahan kegiatan operasional yang dapat
mempengaruhi potensi bahaya K3 dan dampak lingkungan serta perubahan peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 21 dari 31
LINGKUNGAN
Cara mengidentifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko dampak lingkungan dan cara Bahaya
dan Penilaian Risiko dampak lingkungan di perusahaan, diatur dalam Prosedur Bahaya
dan Penilaian Risiko dampak lingkungan.

6.2 Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaiannya

Perusahaan menetapkan, memantau, mengkaji ulang dan memperbaharui tujuan dan

sasaran sesuai dengan Kebijakan Mutu, K3, dan Lingkungan, persyaratan produk, bahaya
dan aspek lingkungan pada setiap fungsi dan tingkat yang relevan, serta sumber daya
perusahaan
Perusahaan memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan konsisten
dengan Kebijakan Mutu, K3 dan Lingkungan serta merupakan tolak ukur efektifitas
berjalannya SMMK3L, melalui indikasi K3, lingkungan dan kinerja mutu yang dapat
terukur.
Perusahaan telah menetapkan cara dan jangka waktu pencapaian tujuan dan sasaran
serta menunjuk penanggungjawab program manajemen.

6.3 Merencanakan Perubahan

Apabila terjadi perubahan kegiatan operasional yang dapat mempengaruhi potensi

bahaya K3 dan dampak lingkungan serta perubahan peraturan perundangan dan
persyaratan lainnya.

Setiap perubahan yang diperlukan akan dilakukan secara terencana dan sistematik,
dengan mempertimbangkan :

a. Tujuan perubahan dan implikasi potensialnya.

b. Integrasi sistem mutu, dalam arti harus tetap terjaga, misalnya, perubahan suatu
aturan tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada.

c. Ketersediaan sumber daya

d. Perubahan pada tanggung jawab dan wewenang.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 22 dari 31
LINGKUNGAN

7. PENDUKUNG
7.1 Sumber daya

7.1.1 Umum

Untuk menjamin SMMK3L berjalan dengan efisien dan efektif, Direktur telah menunjuk
Management Representative (MR) sebagai wakil manajemen. Peran, Tanggung Jawab dan
Kewenangan masing-masing bagian telah ditetapkan, didokumentasikan dan
dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait.
7.1.2 Sumber Daya Manusia
Perusahaan telah menentukan dan menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan
untuk menerapkan dan memelihara SMMK3L.
7.1.3 Infrastruktur
Perusahaan menentukan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan
untuk proses operasional perusahaan, seperti:
1. Gedung, ruang kerja, dan perlengkapan terkait.
2. Peralatan proses (baik perangkat keras maupun perangkat lunak), dan
Jasa pendukung (seperti angkutan, komunikasi, atau sistem informasi).
7.1.4 Lingkungan Untuk Pengoperasian Proses-Proses
Perusahaan menentukan dan menetapkan persyaratan lingkungan kerja yang terkait
dengan kondisi tempat pekerjaan termasuk faktor fisik, lingkungan, dan lain-lain
(misalnya kebisingan, temperatur, kelembaban, pencahayaan, atau cuaca) untuk
mencapai kesesuaian produk dan persyaratan SMMK3L.
Perusahaan telah menyediakan, memelihara dan meningkatkan infrastruktur yang di
perlukan untuk meningkatkan kinerja SMMK3L.
7.1.5 Sumber Daya Pemantauan Dan Pengukuran

PT. Sarana Utama Adimandiri menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk
pemantauan dan pengukuran kinerja SMMK3L.

Perusahaan memastikan peralatan yang digunakan untuk memantau dan mengukur

terkalibrasi dan dipelihara termasuk catatan prosesnya disimpan.

Proses kalibrasi bisa menggunakan pihak ketiga sebagai penyelenggara dalam

mendapatkan hasil pengukuran dan pemantauan lingkungan yang akurat.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 23 dari 31
LINGKUNGAN
Kegiatan Pemantauan dan Pengukuran secara detail diatur dalam Prosedur Pemantauan
dan Pengukuran K3L.

7.1.6 Pengetahuan Perusahaan

PT. Sarana Utama Adimandiri melakukan identifikasi pengetahuan yang terkait dengan
proses operasional perusahaan dan membuat sistem agar tidak akan mengganggu
kelangsungan perusahaan.
Sistem pemeliharaan pengetahuan tersebut di atas berupa pelatihan, pembuatan
panduan kerja, dll.

7.2 Kompetensi
PT. Sarana Utama Adimandiri menetapkan kompetensi di setiap proses kerja yang
berdampak pada MK3L yang harus dipunyai oleh pekerja di proses tersebut.

PT. Sarana Utama Adimandiri harus memastikan setiap pekerja yang terkait dengan
MK3L mempunyai kompetensi sesuai yang ditetapkan.

Departemen HRD setiap tahun melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan, membuat

program pelatihan, melaksanakan pelatihan dan melakukan evaluasi terhadap efektifitas
dari pelatihan yang sudah dilaksanakan. Personil yang bekerja dengan risiko MK3L
dipastikan memiliki kompetensi, meliputi pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang
memadai.
Departemen HRD memelihara catatan pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan
pengalaman karyawan.
7.3 Kesadaran
PT. Sarana Utama Adimandiri memastikan seluruh karyawannya memahami kebijakan
MK3L, Sasaran MK3L di setiap area kerja masing-masing.
PT. Sarana Utama Adimandiri membuat program-program atau sarana komunikasi untuk
mengembangan kesadaran karyawan terkait SMMK3L.
7.4 Komunikasi
PT. Sarana Utama Adimandiri telah menetapkan dan memelihara proses komunikasi
internal dan ekternal yang terkait dengan SMMK3L.
Komunikasi Internal dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis, misalnya melalui rapat
internal, papan pengumuman, dll.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 24 dari 31
LINGKUNGAN
PT. Sarana Utama Adimandiri telah menetapkan mekanisme komunikasi dengan pihak-
pihak eksternal yang berkepentingan perihal MK3L, dan memelihara dokumentasi setiap
keputusan yang ditetapkan.

PT. Sarana Utama Adimandiri juga menerapkan mekanisme untuk melakukan komunikasi
dan Konsultasi, dimana tertuang dalam Prosedur komunikasi dan Konsultasi.
Mekanisme, bisa dilaksanakan seperti saat briefing / TBM pagi, meeting, serta sosialisasi
Identifikasi Bahaya, dampak lingkungan dan Pengendalian Risiko, sosialisasi Tujuan
Sasaran Program MK3L serta berbagai hal lainnya yang terkait dengan komunikasi.
7.5 Informasi Terdokumentasi
7.5.1 Umum
PT. Sarana Utama Adimandiri telah mendokumentasikan SMMK3L dalam bentuk
dokumen :

a. Kebijakan, sasaran dan program SMMK3L;

b. Pedoman SMMK3L yang menjelaskan tentang ruang lingkup penerapan SMMK3L;

c. Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja / Work Instruction yang digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan operasional kerja SMMK3L;

d. Rekaman atau catatan, yang dianggap perlu sebagai bukti implementasi SMMK3L

7.5.2 Penyusunan Dan Pembaharuan

Manajemen PT. Sarana Utama Adimandiri telah menetapkan dokumentasi SMMK3L

terdiri dari :

a) Level 1 : Pedoman SMMK3L

b) Level 2 : Prosedur (Standard Operating Procedure)

c) Level 3 : Instruksi kerja /WI bisa berupa gambar, flowchart

d) Level 4 : Catatan/Formulir, Check list, Dokumen Pendukung dari Internal dan

Eksternal, dll

7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi

PT.Sarana Utama Adimandiri memelihara dokumen yang terkait SMMK3L yang dilakukan
oleh dokumen control dalam mendistribusikan, pengaksesan, pemeliharaan, pengaturan
perubahan, masa berlaku, dan pemusnahan dokumen yang sudah tidak diperlukan.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 25 dari 31
LINGKUNGAN
Dokumentasi bersifat rahasia memerlukan izin dari Wakil Manajemen (MR) apabila ada
pihak yang ingin memperoleh salinannya.

8. OPERASI
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional
(a) Perusahaan akan melakukan perencanaan secara menyeluruh sebelum memulai
sebuah proses kerja baru, termasuk menjamin seluruh potensi bahaya dan aspek
lingkungan penting akan dikendalikan, guna memastikan tercapainya tujuan
proses kerja baru tersebut.
(b) Pengendalian operasi menjadi bagian yang penting dari setiap kegiatan, dan
operasi perusahaan, termasuk kepada pemasok dan kontraktor perusahaan.

8.2 Menentukan Persyaratan-Persyaratan Produk Dan Layanan

8.2.1 Komunikasi Dengan Pelanggan
Perusahaan menjalin komunikasi dengan pelanggan terkait proyek yang akan dikerjakan,
meliputi :
1. Persyaratan-persyaratan produk atau jasa yang diperlukan meliputi MK3L.
2. Setiap perubahan dari kontrak yang disepakati, misal : harga penawaran,
perubahan spesifikasi material, dll.
3. Ekspektasi atau keluhan pelanggan sebagai umpan balik dilakukan melalui survey
kepuasan pelanggan.
8.2.2 Menentukan Persyaratan-Persyaratan Terkait Produk Dan Layanan
(a) Perusahaan melakukan analisa persyaratan-persyaratan yang terkait dengan
pekerjaan baik dari pelanggan, pemerintah, maupun internal perusahaan.
(b) Telah merencanakan dan mengembangkan proses-proses yang diperlukan untuk
realisasi produk dan jasa.
8.2.3 Meninjau Persyaratan Terkait Produk Dan Layanan
Perusahaan menerapkan metode yang tepat untuk pemantauan dan pengukuran
proses-proses Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan yang telah direncanakan. Jika
hasil yang direncanakan tidak tercapai, perbaikan dan tindakan perbaikan akan
dilaksanakan sesuai kebutuhan.
Perusahaan memantau dan mengukur karakteristik produk untuk memverifikasi bahwa
persyaratan produk telah dipenuhi sesuai persyaratan pelanggan sebelum dilakukan
Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 26 dari 31
LINGKUNGAN
serah terima dengan pelanggan. Bukti kesesuaian dengan kriteria penerimaan
dipelihara.
Apabila ditemukan produk yang tidak sesuai, pelepasan produk dan pengiriman
barang tidak boleh dilanjutkan sampai produk tersebut telah memenuhi syarat,
diperbaiki atau disetujui oleh yang berwenang dan oleh pelanggan.
Catatan yang menunjukkan personil yang berwenang melepas pengiriman produk
kepada pelanggan dipelihara.
8.3 Disain Dan Pengembangan Produk Dan Layanan
PT. Sarana Utama Adimandiri tidak menerapkan klausul 8.3 terkait desain dan
pengembangan prduk dan layanan.
8.4 Pengendalian Penyedia Produk dan Jasa Eksternal (Subcont & Supplier)
Perusahaan mengendalikan seluruh bahaya dan aspek lingkungan pentingmelalui
perangkat pengendalian operasi untuk memastikan tercapainya kebijakan, tujuan dan
sasaran K3 dan Lingkungan. Pengendalian operasi termasuk kepada pemasok dan
kontraktor perusahaan.
8.4.1 Umum
Perusahaan melakukan evaluasi pemilihan, pemantauan dan evaluasi subcont dan
supplier serta menyimpan dokumen tersebut. Dokumen evaluasi subcont disimpan oleh
bagian operasional dan evaluasi supplier disimpan oleh bagian purchasing.
8.4.2 Jenis dan Tingkat Pengendalian Penyediaan Eksternal
Perusahaan mengendalikan subcont & supplier dengan memperhatikan setiap aspek –
aspek yang terkait dengan SMMK3L, baik berupa produk barang maupun jasa.
Perusahaan menentukan proses verifikasi yang dibutuhkan.
8.4.3 Informasi Untuk Penyedia Eksternal
Perusahaan mengkomunikasikan persyaratan yang diperlukan kepada subcont &
supplier serta memastikan bahwa syarat tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
8.5 Pelaksanaan Produksi Dan Layanan
a. Perusahaan mengidentifikasi, merencanakan dan melaksanakan proyek
berdasarkan pada ketersediaan informasi karaktesristik proyek.
b. Perusahaan memastikan ketersedianya sistem untuk memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan proyek.
c. Perusahaan memastikan bahwa sistem pemantauan dan pengukuran dilaksanakan
untuk semua proyek.
Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 27 dari 31
LINGKUNGAN
d. Perusahaan memastikan ketersedianya fasilitas & sarana untuk kebutuhan
pelaksanaan operasional proyek.
e. Perusahaan memastikan ketersediaan personel pelaksana proyek yang
berkompeten.
f. Perusahaan melakukan validasi terhadap proses pelaksanaan proyek.
g. Perusahaan memastikan ketersediaan p r o s e d u r , instruksi kerja, form-form untuk
memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan perencanaan proyek dan mencegah
terjadinya kesalahan pelaksanaan.
h. Perusahaan memastikan produk yang dikirim (diserah-terimakan) kepada
pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
8.6 Identifikasi Dan Mampu Telusur
a. Perusahaan memastikan bahwa jika terjadi ketidaksesuaian pada pelaksanaan
proses pekerjaan yang disampaikan dengan pelanggan dapat ditelusuri, dan
dilakukan identifikasi untuk mencegah pemakaian dan terkirimnya produk yang
tidak sesuai.
b. Memelihara catatan sifat ketidaksesuaian dan berbagai tindakan yang diambil,
termasuk konsesi yang diperoleh.
8.6.1 Properti Milik Pelanggan Atau Penyedia Eksternal
Perusahaan mengidentifikasi, verifikasi, memelihara, dan melaporkan bila terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan terhadap barang milik pelanggan/ pihak lain.
8.7 Pengendalian Output Proses, Produk Dan Layanan Yang Tidak Sesuai
(a) Perusahaan memastikan bahwa produk yang tidak memenuhi persyaratan
diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah pemakaian dan terkirimnya
produk yang tidak sesuai.
(b) Perusahaan menangani produk yang tidak sesuai dengan cara :
1. Melakukan identifikasi dan tindakan untuk mengurangi ketidaksesuaian yang
ditemukan.
2. Jika diperlukan, produk yang tidak sesuai bisa disahkan penggunaannya,
dilepaskan atau diterima dengan persetujuan oleh yang berwenang atau
pelanggan.
3. Melakukan tindakan yang sesuai terhadap dampak yang berpotensi bila
ketidaksesuaian produk terdeteksi setelah pengiriman atau setelah
digunakan.
Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 28 dari 31
LINGKUNGAN
(c) Memelihara catatan sifat ketidaksesuaian dan berbagai tindakan yang diambil,
termasuk konsesi yang diperoleh.
8.8 Tanggap Darurat
Perusahaan telah menetapkan Prosedur untuk mengidentifikasi potensi terjadinya
keadaan darurat seperti potensi terhadap terjadinya kecelakaan, kebakaran, bahaya
peledakan, tumpahan bahan kimia berbahaya serta situasi kedaan darurat lainnya.
Perusahaan menetapkan metode untuk mencegah dan mengurangi risiko K3L yang
terjadi.

Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat dibuat dan dilakukan uji coba secara berkala
atau simulasi dan dilakukan pengkajian dan penyempurnaan khususnya setelah terjadi
kecelakaan atau situasi darurat.

9 EVALUASI KINERJA
9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi
9.1.1 Umum
Perusahaan telah merencanakan dan menerapkan pemantauan, pengukuran, analisa
dan proses peningkatan yang diperlukan untuk :

1. Menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan produk.

2. Memastikan kesesuaian SMMK3L.

3. Meningkatkan terus menerus efektifitas SMMK3L

4. Menunjukkan kesesuaian terhadap bahaya K3 dan aspek dampak lingkungan.

9.1.2 Kepuasan Pelanggan

(a) Perusahaan melakukan pemantauan informasi tentang persepsi pelanggan
mengenai apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan pelanggan.
(b) Perusahaan telah menetapkan metode dan teknik pengukuran terhadap
kepuasan pelanggan
9.2 Audit internal
Untuk menjamin efektifitas penerapan SMMK3L, Perusahaan menetapkan Prosedur Audit
Internal untuk mengevaluasi dan menilai pelaksanaan SMMK3L.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 29 dari 31
LINGKUNGAN
Audit internal dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan
persyaratan standar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 : 2007 & PP Nomor
50 Tahun 2012. Tujuan dilakukan audit internal adalah :

a. Menentukan efektifitas pelaksanaan SMMK3L secara konsisten dan berkelanjutan.

b. Memberikan informasi dan masukan kepada Manajemen sebagai bahan rapat

tinjauan manajemen.

Penetapan jadwal audit akan mempertimbangkan kondisi dan kepentingan proses serta
area/proyek yang diaudit maupun hasil audit sebelumnya.

Hasil audit ditindaklanjuti oleh unit terkait sesuai dengan temuan audit dan harus
dilakukan verifikasi ulang untuk memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan telah
sesuai dan berjalan dengan efektif.

Hasil audit dievaluasi dalam Tinjauan Manajemen, dan seluruh catatan audit akan
disimpan sampai periode waktu tertentu.

Audit dilaksanakan oleh auditor yang terlatih serta dilakukan oleh auditor yang tidak
mempunyai tanggung jawab terhadap bagian/area yang diaudit dan hasil audit.

Secara detail kegiatan audit internal diatur dalam :

a. Prosedur Audit Internal

b. Prosedur Tindakan Koreksi, Perbaikan dan Pencegahan

9.3 Tinjauan Manajemen

Manajemen perusahaan meninjau pelaksanaan SMMK3L sesuai dengan ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, OHSAS 18001 : 2007 & PP Nomor 50 Tahun 2012.

Manajemen perusahaan melakukan Tinjauan manajemen yang terencana dan

mempertimbangkan:

a) Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;

b) Perubahan isu-isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen
mutu termasuk tujuan strategis Perusahaan;
c) Informasi tentang kinerja mutu, termasuk kecenderungan dan indikator terkait:
1) Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi;
2) Hasil pemantauan dan pengukuran;
3) Hasil audit;
Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 30 dari 31
LINGKUNGAN
4) Kepuasan pelanggan;
5) Kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan;
6) Kelayakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memelihara efektifitas sistem
manajemen mutu;
7) Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan;
d) Efektifitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang (lihat klausul 6.1);
e) Peluang potensial yang baru untuk peningkatan berkelanjutan.
Output tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan terkait:
a) peluang peningkatan berkelanjutan;
b) kebutuhan perubahan sistem manajemen mutu, termasuk sumber daya yang
dibutuhkan.
Manajemen puncak PT. Sarana Utama Adimandiri melakukan rapat tinjuan manajemen
untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan pelaksanaan SMMK3L pada
interval waktu yang sudah terencana yaitu minimal 1 (satu) kali dalam setahun dipimpin
oleh MR, Pimpinan Bagian dan dihadiri oleh Direksi.

Pelaksanaan Tinjauan Manajemen ini dijelaskan dalam Prosedur Tinjauan Manajemen.

10 PENINGKATAN
10.1 Umum
Perusahaan berkomitmen menjalankan SMMK3L secara konsisten untuk meningkatkan
kinerja perusahaan di semua bagian.

10.2 Ketidaksesuaian Dan Tindakan Koreksi

Perusahaan memastikan bahwa setiap terjadi ketidaksesuaian pada penerapan SMMK3L,
seperti : terjadi insiden, kecelakaan selalu dilaporkan, ditangani dan dilakukan analisa
penyebab ketidaksesuaian dan diambil langkah perbaikan untuk memastikan hal-hal
tersebut tidak terulang kembali.

Untuk pengendalian ketidaksesuaian ini maka manajemen telah menetapkan,

menerapkan dan memelihara prosedur untuk menangani ketidaksesuaian aktual dan
potensial dan untuk melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.

10.3 Peningkatan Berkelanjutan

a. Perusahaan secara terus menerus meningkatkan SMMK3L berdasarkan kebijakan

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

MUTU K3 &
Rev 00 Hal 31 dari 31
LINGKUNGAN
dan sasaran Mutu-K3-Lingkungan, hasil audit, analisa data, tindakan perbaikan
dan pencegahan serta tinjauan manajemen.
b. Perusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian dan tindakan pencegahan untuk menghilangkan penyebab
potensial ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya kembali. Tindakan
perbaikan dan pencegahan yang dilakukan harus sesuai dengan penyebab
atau akar masalah dan dampak potensial yang mungkin terjadi.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.