KISI-KISI

LAMPIRAN KISI-KISI SA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

PT. Mitra Hijau Asia
Jl. Doktor Insinyur Sutami (Pergudangan Mitra No.4) , Kel, Parangloe, Kec, Tamalanrea,
Kota Makassar - Sulawesi selatan, Kode, Parang Loe,
Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90243

Quality Management System

( Sistem Manajemen Mutu )

No. Satge Kegiatan

Survaillance Review Doc. & Implementasi :

1. Prosedur untuk menentukan konteks organisasi dan pihak yang

berkepentingan (pasal 4.1 dan 4.2)
2. Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu (klausul 4.3)
3. Kebijakan lingkungan (klausul 5.2)
4. Prosedur untuk penangan resiko dan peluang.(klausul 6.1)
5. Sasaran Mutu (klausul 6.2)
6. Prosedur untuk kompetensi, pelatihan dan kesadaran terhadap
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (klausul 7.1 , 7.2 dan
7.3)
7. Prosedur untuk pemeliharaan peralatan dan alat ukur (klausul
7.1.5)
8. Rekaman pemantauan dan pengukuran peralatan
1. Stage - 1 kalibrasi*(klausul 7.1.5)
9. Rekaman data pelatihan, keterampilan, pengalaman dan
kualifikasi (klausul 7.2)
10. Prosedur untuk pengendalian dokumen (klausul 7.5)
11. Prosedur penjualan (klausul 8.2)
12. Rekaman tinjauan persyaratan produk/jasa (klausul 8.2.3.2)
13. Prosedur untuk desain dan pengembangan (klausul 8.3)
14. Rekaman pelatihan, keterampilan, pengalaman dan
kualifikasi* (klausul 8.3.2)
15. Rekaman tentang masukan untuk desain dan pengembangan*
(klausul 8.3.3)
16. Rekaman pengendalian desain dan pengembangan* (klausul
8.3.4)
17. Rekaman hasil desain dan pengembangan* (klausul 8.3.5)
18. Rekaman Perubahan desain dan pengembangan* (klausul
8.3.6)
 19. Kriteria untuk evaluasi dan pemilihan pemasok (klausul
8.4.1)
20. Prosedur untuk produksi dan penyediaan jasa (klausul 8.5)
21. Karakteristik produk yang akan diproduksi dan jasa yang
akan diberikan (klausul 8.5.1)
22. Rekaman tentang properti milik pelanggan (klausul 8.5.3)
23. Prosedur Pergudangan (klausul 8.5.4)
24. Rekaman perubahan ketentuan dalam produksi / jasa (klausul
8.5.6)
25. Rekaman kesesuaian produk / jasa dengan kriteria (klausul
8.6)
26. Rekaman Output/hasil yang tidak sesuai (klausul 8.7.2)
27. Pemantauan dan pengukuran hasil (klausul 9.1.1)
28. Prosedur untuk pemantauan kepuasan pelanggan (klausul
9.1.2)
29. Prosedur untuk audit internal (klausul 9.2)
30. Program audit internal (klausul 9.2)
31. Hasil Audit Internal (klausul 9.2)
32. Prosedur untuk tinjauan manajemen (klausul 9.3)
33. Hasil dari tinjauan manajemen (klausul 9.3)
34. Hasil tindakan kokrektif (klausul 10.1)

Daftar Induk Document :

1. Daftar Induk Prosedur dan Formulir

2. Stage - 2 2. Daftar Rekaman Mutu
3. Distribusi Internal Dokumen.
4. Surat Penyerahan Dokumen
5. Daftar Dokumen Eksternal
Informasi Terdokumentasi :

1. Analisa Isu Internal & Eksternal

2. Analisa Pihak-pihak yang berkepentingan
3. Risk & Oppurtunity / Risk Assesment
3. Stage - 3
4. Analisa SWOT
5. Rencana Stategis
6. Monitoring Sasaran Mutu
7. Komunikasi Internal dan Eksternal

Mempersiapkan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen

berdasarkan ISO 19011:2018 ( Guidelines for auditing
4. Satge - 4
management systems) ttg ISO 9001:2015
 Environmental Management System
( Sistem Manajemen Lingkungan)

No. Waktu Kegiatan

Survailance Review Doc. & Implementasi:

1. Prosedur untuk menentukan konteks organisasi dan pihak yang

berkepentingan (pasal 4.1 dan 4.2)
2. Klasifikasi Temuan Audit Lingkup Sistem Manajemen
Lingkungan (klausul 4.3)
3. Prosedur untuk pemantauan dan pengukuran (klausul 4.5.1)
4. Kebijakan lingkungan (klausul 5.2)
5. Risiko dan Peluang untuk ditangani beserta proses yang
diperlukan (klausul 6.1.1)
6. Kriteria untuk evaluasi aspek lingkungan yang
signifikan.(klausul 6.1.2)
7. Aspek lingkungan dengan dampak lingkungan yang terkait
(klausul 6.1.2)
8. Aspek yang lingkungan signifikan (klausul 6.1.2)
9. Rekaman data kepatuhan terhadap perundangan (klausul
6.1.3)
10. Rekaman data pelatihan, keterampilan, pengalaman dan
kualifikasi (klausul 7.2)
1. Stage - 1 11. Daftar Kompetensi karyawan, pelatihan dan Prosedur
Kesadaran terkait Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001
(klausul 7.2 dan 7.3)
12. Bukti komunikasi internal ataupun eksternal terkait Sistem
Manajemen Lingkungan (klausul 7.4)
13. Rekaman komunikasi internal / eksternal (klausul 7.4)
14. Prosedur untuk pengendalian dokumen dan rekaman
(klausul 7.5)
15. Pengendalian operasional (klausul 8.1)
16. Kesiapan dan tanggap darurat (klausul 8.2)
17. Pemantauan dan pengukuran hasil, termasuk rekaman
kalibrasi alat yang digunakan (klausul 9.1.1)
18. Prosedur untuk Evaluasi Kepatuhan terhadap Perundangan
ataupun Persyaratan yang lain (klausul 9.1.2)
19. Prosedur untuk audit internal (klausul 9.2)
20. Hasil audit internal (klausul 9.2)
21. Tinjauan manajemen (klausul 9.3)
22. Rekaman ketidaksesuaian dan tindakan korektif (klausul
10.2)
23. Prosedur untuk pengelolaan ketidaksesuaian dan tindakan
perbaikan (klausul 10.2)
 Implementasi wajib ISO 14001:2015:

1. Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan.

2. Pengendalian Limbah B-3 / Non B-3
3. Daftar Bahan - Bahan mudah terbakar dan Berbahaya yang
mudah terbakar.
4. Tempat pembuangan Limbah B-3 (Sementara).
5. Tempat Sampah : B-3, Organik, Organik & Metal.
6. Induksi LK-3 – Visitor
7. Hasil pemeriksaan Uji Emisi Kendaraan / Sample (Mobil &
Motor) - 14001.
2. Stage - 2 8. Kajian Amdal atau UKL/UPL.
9. Neraca Manifest limbah.
10. MSDS (Material Safety Data Sheet).
11. Pemeriksaan berkala Pembuangan Limbah Cair.

Note:
• Pemakaian APD (bagian Produksi/Proyek) mengunakan
dari suplaier ramah lingkungan.
• Bagian pengadaan menambahkan list seleksi tentang
Analisa bahan yang ramah lingkungan.
• Menganalisa B3 baik di site, office, & workshop.
• Pemasanagan sign/rambu campaign hemat air, listrik, dll.

Mempersiapkan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen

berdasarkan ISO 19011:2018 ( Guidelines for auditing
3. Stage - 3
management systems) ttg ISO 14001:2015
 Occupational Health and Safety Management System
( Sistem Manajemen K-3)

No. Waktu Kegiatan

Survailance Review Doc. & Implementasi :

1. Prosedur Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian dan

Pengendalian Resiko (Klausul 4.3.1)
2. Prosedur Identifikasi Peraturan K3 dan Evaluasi
Pemenuhannya (Klausul 4.3.2)
3. Prosedur Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian (Klausul
4.4.2)
4. Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi (Klausul
4.4.3)
5. Prosedur Pengendalian Dokumen (Klausul 4.4.5)
6. Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (Klausul 4.4.7)
1. Stage - 1 7. Prosedur Pemantauan dan Pengukuran (Klausul 4.5.1)
8. Prosedur Evaluasi Kesesuaian (Klausul 4.5.2.1)
9. Prosedur Investigasi Kecelakaan kerja (Klausul 4.5.3.1)
10. Prosedur Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan (Klausul 4.5.3.2)
11. Prosedur Pengendalian Catatan (Klausul 4.5.4)
12. Prosedur Audit Internal (Klausul 4.5.5)

Note:
• Kisi- Kisi diharapkan QHSE (safety) Review dilakukan
dalam rangka persiapan untuk dilakasnakan Audit
Eksternal TUV NORD.

Implementasi OHSAS 18001:2007:

1. Prosedur Pemeliharaan (mencakup Tag Out dan Lock Out)

2. Prosedur Ijin Kerja (Ketinggian/las/dll)
3. Prosedur Pengelolaan material termasuk B3 dan limbah
(mencakup penyimpanan, pemindahan, pencegahan
terhadap kerusakan, tumpahan dan kebocoran serta
2. Stage - 2 pembuangan limbah secara aman)
4. Prosedur Perancangan atau Perancangan Ulang
5. Prosedur Pembelian, Seleksi dan Evaluasi
Vendor/Subkontraktor
6. Gambar-gambar (sign) yang dipasang untuk menunjukkan
arah tempat berkumpul jika terjadi kondisi darurat seperti
kebakaran, ledakan ataupun gempa bumi juga merupakan
jenis prosedur.
 Mempersiapkan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen
berdasarkan ISO 19011:2018 ( Guidelines for auditing
3. Satge - 3
management systems) ttg ISO 18001:2007

Implementasi OHSAS 18001:2007 :

1. Identifikasi Bahaya dan Resiko / HAZZARD.(HIRA/HIRA

DC)
2. Matriks Penilaian Resiko
3. Evaluasi Kepatuhan peraturan / regulasi sesuai scope
perusahaan di QHSE (Safety)
4. Team P2K3 / Ahli K-3 Perusahaan.
5. Daftar Telepon Penting.
6. Daftar Peralatan APD & LK3.
7. Inspeksi Tempat Kerja / Proyek
4. Stage - 4 8. Inspeksi APAR.
9. Kotak P3K.
10. Jalur Evakuasi & Tim Tanggap Darurat
11. Tempat Sampah : B-3, Organik, Organik & Metal.
12. Induksi LK-3 – Visitor (Pesentasi/Video)
13. Pemakaian APD (bagian Produksi/Proyek)
14. CSMS*
15. Bukti Permohonan ke Instasi Pemerintah/terkait
• Pengesahan Peraturan Perusahaan.
• Pengesahan P2K3.
• Ijin Pemakaian Instalasi Listrik
• Ijin Pemakaian Instalasi Petir.