Pedoman-SMK3Lshe Edit 2020 Def

PEDOMAN No. Dok SMMK3L.
MR – 01
SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31
PEDOMAN
SISTEM MANAJEMEN
K3 DAN LINGKUNGAN
PT. Petro Jordan Abadi

Gresik
Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Petro Jordan Abadi dan tidak boleh
diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
PEDOMAN No. Dok SMMK3L.MR – 01

LEMBAR PENGESAHAN
Pedoman Sistem Manajemen K3 & Lingkungan

Di buat Oleh :
( )
Diperiksa Oleh,
Manajemen PT. Petro Jordan Abadi
Nama Tanda Tangan
I Made Agus S
Management Representative
Disetujui Oleh
Direktur Utama PT. Petro Jordan Abadi
( )
Status Dokumen
No Copy :
Diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.

DAFTAR ISI
Hal
LEMBAR PENGESAHAN.............................................................................................................................. 2
DAFTAR ISI...................................................................................................................................................... 3
STATUS PERUBAHAN DOKUMEN SMK3L.......................................................................................... 6
PROFIL PERUSAHAAN…............................................................................................................................. 7
STRUKTUR PERUSAHAAN…..................................................................................................................... 8
PENDAHULUAN............................................................................................................................................ 9
DISTRIBUSI PEDOMAN SMK3L............................................................................................................... 10
1. Ruang Lingkup......................................................................................................................................... 11
1.1. Penerapan SMK3L........................................................................................................................... 11
1.2. Tujuan.................................................................................................................................................. 11
1.3. Perubahan Pedoman SMK3L….................................................................................................. 11
1.4. Tinjauan Pedoman SMK3L…....................................................................................................... 12
2. Standar Acuan.......................................................................................................................................... 12
3. Definisi-Definisi….................................................................................................................................... 12
4. Konteks Perusahaan…........................................................................................................................... 16
4.1 Memahami Perusahaan Dan Konteksnya..............................................................................16
4.2 Kebutuhan Dan Harapan Pihak Berkepentingan…............................................................16
4.3 Ruang Lingkup Penerapan SMK3L................................................................................................ 16
4.4 Proses SMK3L…................................................................................................................................ 17
4.4.1 Proses Kerja PT. Petro Jordan Abadi.............................................................................17
4.4.2 Identifikasi............................................................................................................................... 18
5. Kepemimpinan…..................................................................................................................................... 18
5.1 Kepemimpinan dan Komitmen................................................................................................. 18
5.1.1 Kepemimpinan dan Komitmen terhadap SMK3L....................................................18
5.1.2 Fokus Kepada Pelanggan….............................................................................................. 19
5.2 Kebijakan............................................................................................................................................ 19

5.3 Peran, Tanggung Jawab Dan Wewenang Secara Perusahaan......................................20
6. Perencanaan….......................................................................................................................................... 20
6.1 Tindakan Untuk Menangani Risiko Dan Peluang…...........................................................20
6.2 Sasaran & Rencana Pencapaiannya…..................................................................................... 21
6.3 Merencanakan Perubahan…....................................................................................................... 21
7. Pendukung................................................................................................................................................ 22
7.1 Sumber Daya…................................................................................................................................. 22
7.1.1 Umum… 22
7.1.2 Sumber Daya Manusia….................................................................................................... 22
7.1.3 Infrastruktur…....................................................................................................................... 22
7.1.4 Lingkungan Untuk Pengoperasian Proses-Proses…...............................................22
7.1.5 Sumber Daya Pemantauan Dan Pengukuran............................................................22
7.1.6 Pengetahuan Perusahaan................................................................................................. 23
7.2 Kompetensi...................................................................................................................................... 23
7.3 Kesadaran…....................................................................................................................................... 23
7.4 Komunikasi........................................................................................................................................ 23
7.5 Informasi Terdokumentasi…....................................................................................................... 24
7.5.1 Umum… 24
7.5.2 Penyusunan Dan Pembaharuan…..................................................................................24
7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi…...............................................................24
8. Operasional…............................................................................................................................................ 24
8.1 Perencanaan Dan Pengendalian Operasional…..................................................................24
8.2 Menentukan Persyaratan-Persyaratan Produk Dan Layanan….....................................25
8.2.1 Komunikasi Dan Pelanggan............................................................................................. 25
8.2.2 Menentukan Persyaratan-Persyaratan Terkait Produk Dan Layanan…...........25
8.2.3 Meninjau Persyaratan Terkait Produk Dan Layanan…...........................................25

8.3 Disain Dan Pengembangan Produk Dan Layanan…..........................................................26
8.4 Pengendalian Penyedia Produk dan Jasa Eksternal (Subcont & Supplier)…...........26
8.4.1 Umum 26
8.4.2 Jenis dan Tingkat Pengendalian Penyediaan Eksternal.........................................26
8.4.3 Informasi Untuk Penyedia Eksternal…..........................................................................26
8.5 Pelaksanaan Produksi Dan Layanan…..................................................................................... 26
8.6 Identifikasi Dan Mampu Telusur............................................................................................... 27
8.6.1 Properti Milik Pelanggan Atau Penyedia Eksternal….............................................27
8.7 Pengendalian Output Proses, Produk dan layanan yang tidak sesuai…...................27
8.8 Tanggap Darurat............................................................................................................................. 27
9. Evaluasi….................................................................................................................................................... 28
9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa Dan Evaluasi................................................................28
9.1.1 Umum 28
9.1.2 Kepuasan Pelanggan.......................................................................................................... 28
9.2 Audit Internal.................................................................................................................................... 28
9.3 Tinjauan Manajemen….................................................................................................................. 29
10. Peningkatan........................................................................................................................................... 30
10.1 Umum 30
10.2 Ketidaksesuaian Dan Tindakan Koreksi............................................................................30
10.3 Peningkatan Berkelanjutan…................................................................................................ 30
11 LAMPIRAN
Lamp A Surat Penunjukan Wakil Manajemen SMK3L
Lamp B Struktur Orgsanisasi PT Petro Jordan Abadi
Lamp C Struktur P2K3
Lamp D Struktur Tim Tanggap
Darurat Lamp E Proses Bisnis Perusahaan

STATUS PERUBAHAN PEDOMAN SMK3L
No. Disetujui
Halaman Tanggal Uraian Revisi
Revisi Oleh

I. U m u m
1. Profil Perusahaan
PT. PETRO JORDAN ABADI adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta
Nomer 2, tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Laily Asmazatin, SH.,
M.Kn, berkedudukan di Gresik. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI Daftar Perseroan Nomor HU- AH.01.03.0002303, tanggal 5 januari 2017.
Perusahaan secara umum bergerak dalam bidang usaha Industri Kimia Dasar
Anorganik Lainnya dan Industri Gips.
Perusahaan dalam operasinya telah memiliki beberapa surat perijinan yang
diterbitkan oleh Pemerintah
2. Informasi Umum
a. Nama Badan Usaha dan/atau : PT. Petro Jordan Abadi
Kegiatan

b. Bidang Usaha Dan/Atau Kegiatan : Industry Kimia Dasar

Anorganik Lainnya dan Industry Gips
c. Status Permodalan : PMA
d. Nama Penanggung Jawab Usaha : F. Purwanto
dan/atau Kegiatan
e. Jabatan : Presiden Direktur
f. Lokasi Usaha Dan/Atau Kegiatan : Jl. Raya Roomo Kecamatan
Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
g. Alamat Kantor Pusat :
Raya Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Telp/Faximile : Telp. (031)3991887, 3991886
Email : Info@Pja-Gresik.Com
h. Sertifikasi System Manajemen K3 dan Lingkungan
i. Tahun Berdiri : 2010
j. Luas Lahan Yang Diusahakan : 18.264 m2
k. Luas Bangunan : 20.958 m2
l. Dokumen Lingkungan Yang Dimiliki : AMDAL/ADENDUM ANDAL &
RKL-RPL 2017
m. Jumlah Karyawan : 244 Orang
n. Titik Kooridnat Perusahaan : LS = 7o08’37”BT = 112o38’13”
o. Batas-Batas Kegiatan Usaha :

- Utara : Selat Madura
- Timur : PT. Petro Kimia Gresik
- Selatan : PT. Petrocentral
- Barat : PT. Smelting
p. Struktur Perusahaan :
- Presiden Direktur : F. Purwanto
- Presiden Komisaris : HE. Mohammad Moh’d K. Thneibat
3. PT. Petro Jordan Abadi, beralamat di :
Jl. Raya Roomo, Desa Roomo, Kecematan Manyar, Kabupaten Gresik
4. Kapasitas Produksi Dan Senyatanya

No Jenis Produksi Kapasitas (ton/tahun)

Produksi Senyatanya
(2019)
1 Asam fosfat (PA) 200.000 166.956
2 Asam sulfat (SA) 600.000 524.744
3 Asam flusilikat 12.000 5.955
4 Gypsum granul/cement 500.000 -
retarder (CR)
5 Gypsum (CG) 1.000.000 345.152
5. Bahan Baku Kegiatan

- Pabrik Asam Sulfat : Sulfur
- Pabrik Asam Fosfat : Batuan Fosfat dan Asam Sulfat
- Pabrik Purified Gypsum : Phospo Gypsum
6. Bahan Penolong
 Pabrik Asam Sulfat : Steam, Air dan Kapur
 Pabrik Asam Fosfat : Antifoam
 Pabrik Granulated Gypsum : Air
7. Deskripsi Kegiatan Usaha :
a) Proses Produksi Asam Sulfat

Asam sulfat merupakan produk hasil reaksi antara belerang 99,5%, udara
kering dan air. Dengan bahan penolong antara lain steam sebagai pencair
belerang, kapur sebagai penetral asam lemah dan diatomaceous eath
sebagai pelapis saringan belerang.

 Sulfur Melter
Belerang padat dicairkan dengan menggunakan steam, kemudian disaring dan
disimpan di dalam tangki penyimpanan belerang cair, kapur ditambahkan di
dalam tanki pencairan untuk menetralkan asam bebas sebelum pencairan
 SO2 Generation
Belerang cair yang bersih direalisasikan dengan gas O 2 (udara kering) menjadi
gas SO2 didalam tungku pembakaran yang dilapis batu tahan api. Panas hasil
pembakaran menghasilkan panas sekitar 1.000 oC. Panas dari gas SO2
dimanfaatkan untuk membuat high pressure steam (HPS) dalam waste heat
boiler (WHB)
 SO2 Conversion
Temperature gas SO2 keluar WHB turun menjadi 420oC kemudian masuk pada
inlet converter. Di dalam converter gas SO2 bereaksi dengan gas O 2
menghasilkan gas SO3. Reaksi terjadi 4 kali yaitu di converter Bed I, II, III, dan
IV.

 SO3 Absorption
Setelah gas O3 terbentuk di converter, gas tersebut diserap di Menara absorpsi
sehingga menjadi asam sulfat. Media penyerapannya adalah asam sulfat dan
air.
Produk akhir dari SO3 Absorption ini adalah asam sulfat degan konsentrasi
98,5 ± 0,2%. Produk ini kemudian dimasukan ke cooler untuk proses
pendinginan selanjutnya dimasukan ke cooler untuk proses pendingin
selanjutnya dimasukkan ke storage tank. Asam sulfat tersebut selanjutkan
didistribusikan ke plant PKG.
b) Proses Produksi Asam Fosfat

Asam fosfat diproduksi dengan menggunakan bahan baku batuan fosfat dan
asam sulfat dengan bahan penolong antifoam (chemicals) yang berfungsi sebagai
pemecah foaming yang dihasilkan dari hasil reaksi
 Unit Reaksi
Batuan fosfat direaksikan dengan asam sulfat 98,5% menghasilkan campuran
padat-cair yang mengandung asam fosfat sekitar 40% didalam tangki pengaduk
(digester). Sebelum masuk unit reaksi, batuan fosfat di grinding dan disaring agar
diperoleh batuan fosfat yang ukurannya kecil dan halus untuk menambah luasan
kontak reaksi. Kondisi operasi reaksi pada suhu 95-100 oC
 Unit Filter 1

Campuran padat-cair hasil reaksi kemudian disaring untuk diambil cairannya

(asam fosfat) yang selanjutnya dipekatkan agar diperoleh asam fosfat yang sesuai
spesigikasi
 Unit Hidrasi
Padatan hasil saringan filter 1 berupa gypsum, kemudian direaksikan Kembali
dengan asam sulfat di dalam tangki perpengaduk (hydration tank). Hasil reaksi
diperoleh asam fosfat sebesar 12%. Selain itu terjadi proses perubahan kristal
gypsum dari hemihydrate menjadi dihydrate. Proses hidrasi dilakukan pada suhu
rendah (60-70%)
 Unit Fiter 2
Campuran padat-cair hasil hidrasi kemudian disaring diambil cairannya (asam

fosfat), sedangkan padatan berupa phospo gypsum dimurnikan lagi di pabrik
purifikasi gypsum
 Unit Konsentrasi
Cairan berupa asam fosfat yang masih encer keluar filter 1 kemudian dipekatkan
menggunakan bantuan steam dan vacuum, sehingga kandungan airnya bias
berkurang. Konsentrasi asam fosfat naik dari 40% menjadi 52% (sesuai spesifikasi
sales).
 Unit Fluorine
Gas fluorine dan silica aktif yang menguap dari hasil reaksi kemudian akan diserap
menggunakan air sehingga menghasilkan asam fluosilika. Asam fluosilika (H)
bermanfaat sebagai bahan baku di Pabrik, kemudian hasil silica padat aktif
dimasukkan ke dalam hydration tank untuk mempercepat reaksi.
c) Proses Produksi Purified Gypsum

Proses produksi purified gypsum merupakan proses purifikasi yang menghasilkan

furified gypsum. Bahan baku utama adalah Phospo Gypsum dengan bahan
penolong air.
Pencampuran (mixer) phospo gypsum dengan air untuk menghilangkan impurities

(P2O5 dan F) yang terkandung dalam phospo gypsum. Dengan menambahkan air
maka impurities akan larut dalam air dan selanjutnya dipisahkan menggunakan
filter sehingga menghasilkan furified gypsum dan air. Purified gypsum yang
dihasilkan dijual ke pabrik semen, sedangkan air diolah di WWT Plant.
8. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN
Organisasi perusahaan terdiri dari Dewan Direksi, yang terdiri dari Presiden
Direktur, Direktur Teknik dan Produksi , Direktur Keuangan serta Manager sesuai
dengan kebutuhan organiasi perusahaan. Juga dibentuk Organisasi SHE setingkat
Supervisor yang bertanggung jawab langsung kepada Manager Maintenance
dibawah Direktur Teknik dan Produksi.
Disamping itu untuk mendukung Pelaksanaan K3 dan lingkungan hidup juga

dibentuk organisasi Non Struktural yaitu Safety Representative di Unit Kerja dan
mewajibkan setiap perusahaan mitra kerja memiliki personil Safety
Representative. Sedangkan untuk menanggulangi apabila terjadi keadaan darurat
pabrik dibentuk Struktur Organisasi Tim Penanggulangan Keadaan Darurat Pabrik.
STRUKTUR ORGANISASI PT. PETRO JORDAN ABADI

9. Peran, Tanggung Jawab, Tanggung Gugat, dan Wewenang mengenai K3

dan Lingkungan.
a. Board Of Director (BOD)
 Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem manajemen K3 dan

lingkungan telah berjalan dengan baik dengan memberikan komitmen dan
menetapkan kebijakan termasuk memberikan sumber daya yang diperlukan.
 Melakukan tinjauan manajemen secara berkala untuk mengevaluasi kinerja

pelaksanaan SMK3 dan lingkungan serta memberikan arahan dan
peningkatan yang diperlukan secara berkesinambungan.
b. Management Representative
 Memastikan proses yang diperlukan untuk Sistem Manajemen K3 dan

lingkungan ditetapkan, diterapkan dan dipelihara.
 Melaporkan kepada Direktur Utama mengenai kinerja Sistem Manajemen K3

dan lingkungan dan peluang untuk perbaikan.

 Memastikan kesadaran dari seluruh karyawan mengenai pentingnya
memenuhi persyaratan peraaturan, perundangan dan standar yang berlaku.
 Bertanggung jawab terhadap pemecahan masalah / kendala dalam
pembangunan dan penerapan Sistem Manajemen K3 dan lingkungan di
semua unit kerja.
 Memastikan penggunaan Standar Kerja/ Acuan Kerja terkini untuk masing-
masing unit kerja.
 Mewakili perusahaan untuk masalah Sistem Manajemen K3 dan lingkungan
terutama kepada Pihak Luar.
 Merencanakan dan melaksanakan serta memantau Program Audit Internal
serta Tinjauan Manajemen.
 Mengontrol dokumen, seperti menerbitkan, perubahan, distribusi,
penomoran dan pemusnahan.
 Memelihara dokumen, seperti master dokumen Manual K3 dan lingkungan ,
Prosedur, instruksi kerja , Formulir, Catatan K3 dan lingkungan , Laporan
Audit dan hasil Rapat Sistem Manajemen K3 dan lingkungan.
 Sebagai penghubung perusahaan dengan pihak luar yang berhubungan
dengan Sistem Manajemen K3 dan lingkungan.
c. Manager
 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 dan lingkungan di unit
kerjanya, seluruh pekerja, tamu dan masyarakat ketika berada di unit
kerjanya.
 Bertanggung jawab menyediakan sumber daya untuk penerapan sistem
manajemen K3 dan lingkungan di unit kerjanya masing-masing.
 Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan perundangan
dibidang K3 dan lingkungan yang berlaku bagi perusahaan telah dipenuhi.
 Berwenang untuk menentukan suatu kegiatan dapat diteruskan atau harus
dihentikan berdasarkan penilaian risiko.
 Berwenang untuk mengeluarkan laporan ketidaksesuaian.
 Berwenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap tindakan-tindakan
yang dapat membahayakan K3 dan lingkungan

 Berwenang untuk memberlakukan keadaan darurat (emergency).
d. Supervisor SHE
 Bertanggung jawab terjaganya dokumentasi sistem manajemen K3 dan
lingkungan
 Bertanggung jawab untuk memastikan sistem diterapkan di seluruh
bagian/fungsi.
 Bertanggung jawab untuk memastikan sistem berjalan efektif dan tetap
sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
 Bertanggung jawab mendapatkan informasi peraturan yang terbaru.
 Bertanggung. jawab untuk mengaudit sistem Manajemen K3 & Lingkungan
dan melaporkan kepada Direktur Teknik & Produksi dan Manajer
Maintenance.
 Bertanggung jawab untuk menyediakan data K3 & Lingkungan dalam upaya
mendukung Petugas Humas perusahaan saat melaksanakan komunikasi
dengan eksternal.
 Bertanggung jawab mengevaluasi bahaya-bahaya dari proses yang ada atau
yang baru dan untuk menekan risiko-risikonya.
 Bertanggung jawab menetapkan dan mengembangkan rencana tanggap
darurat.
 Berwenang untuk mengeluarkan laporan kecelakaan, laporan ketidaksesuaian
dan monitoring tindakan perbaikan.
e. Seluruh Pengawas/Pimpinan Unit Kerja

 Bertanggung jawab untuk memastikan penerapan sistem manajemen K3 dan
lingkungan di tempat kerjanya dan memastikan bahwa seluruh risiko vang
ada di areanya telah diidentifikasi, terdokumentasi, direkam dan
dikendalikan.
 Memastikan bahwa program peningkatan K3 dan lingkungan di area kerja
mereka telah dijalankan dengan baik.
 Membina dan memastikan bahwa pekerja bawahannya termasuk pihak
ketiga telah memahami dan mematuhi semua ketentuan keselamatan kerja
yang berlaku.
f. Seluruh Pelaksana Pekerjaan

 Bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen K3

setiap saat di dalam menjalankan tugas pekerjaannya masing-masing.
 Bertanggung jawab melaporkan kecelakaan atau insiden atau tindakan yang
dapat mengarah pada insiden (unsafe Action & condition) kepada atasannya
dan merekamnya dalam buku kecelakaan dan insiden.
 Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan keselamatan , kesehatan
kerja dan lingkungan dan cara kerja aman yang berlaku untuk pekerjaannya
masing-masing, termasuk penggunaan alat keselamatan yang sesuai.
10. Tujuan
Kegiatan perusahaan secara umum tergolong resiko menengah sampai tinggi

karena sifat pekerjaannya di bidang produksi khususnya asam phospat dan
produk kimia lainnya, oleh karena itu perusahaan menerapkan Sistem
Manajemen K3 dan lingkungan yang diintegrasikan kedalam sistem manajemen
bisnis perusahaan dengan tujuan untuk mencapai zero accident dan zero
complain dibidang lingkungan guna melindungi keselamatan tenaga kerja dan
masyarakat sekitar perusahaan.
11. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penerapan SMK3 dan lingkungan adalah seluruh unit bisnis PT.
PETRO JORDAN ABADI serta seluruh lokasi kegiatan yang diselenggarakan oleh
PT. PETRO JORDAN ABADI.
Ruang lingkup audit sertifikasi SMK3 dan lingkungan meliputi seluruh lokasi
kegiatan di unit kerja PT. PETRO JORDAN ABADI, yang mencakup bangunan
perkantoran dan fasilitas operasional dan penunjang lainnya di PT. PETRO
JORDAN ABADI.
12. Definisi dan Istilah
Semua definisi atau pengertian untuk penggunaan istilah – istilah yang terkait dengan
penerapan System Manajemen K3 dan Lingkungan ini, mengacu kepada istilah dan
definisi yang dinyatakan dalam :

a) Kebijakan K3 dan Lingkungan adalah pernyataan tertulis dari BOD (President

Director) yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan tentang pengelolaan SMK3
dan Lingkungan di perusahaan.
b) Manual SMK3 dan Lingkungan adalah dokumen yang menjadi panduan untuk
menentukan system manajemen K3 dan Lingkungan dari perusahaan.
c) Prosedur SMK3 dan Lingkungan adalah dokumen yang berisi ketentuan
pelaksanaan SMK3 dan Lingkungan suatu kegiatan operasional dan tahap – tahap
pelaksanaan kegiatan dalam manual keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan
dari perusahaan.
d) Pihak-pihak terkait adalah berupa perorangan, kelompok, instansi, lembaga, atau
perusahaan yang terkait dengan proses bisnis perusahaan secara rutin dalam
operasional perusahaan.
e) Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya.
f) Rekaman adalah dokumen atau catatan yang menyatakan hasil yang dicapai atau
menunjukkan bukti kegiatan yang dilakukan
G) OBSOLETE DOCUMENT
Dokumen yang sudah kadaluarsa (tidak berlaku lagi).

H) PENGENDALI DOKUMEN
Orang/tim yang ditunjuk untuk mengurusi masalah penerbitan, pengesahan,

pendistribusian, penyimpanan, pengendalian, dan pemusnahan dokumen
I) PELANGGAN
Pelanggan dibedakan atas :
• Pelanggan Internal : Setiap Orang yang berada di dalam perusahaan yang

berpengaruh pada kinerja perusahaan, yaitu Unit Kerja dan perusahaan mitra
yang berada di PT. Petro Jordan Abadi
• Pelanggan Eksternal : Pihak lain di luar PT. Petro Jordan Abadi yaitu
perusahaan Manufacture, pabrik, Perusahaan Mitra Kerja, dan pihak lain di
luar perusahaan.
J) PERUSAHAAN, PT Petro Jordan Abadi
K) KECELAKAAN
Peristiwa yang tidak diinginkan, menyebabkan kematian, penyakit, cedera, serta

kerusakan harta benda, kebakaran, kerusakan lingkungan atau kerugian lainnya.
L) RISIKO YANG DAPAT DITERIMA
Risiko yang telah dikurangi sampai tingkat yang dapat ditolerir oleh Perusahaan

berkenaan dengan kewajiban dan kebijakan K3L.

M) AUDIT
Sistematika proses evaluasi yang independen dan terdokumentasi untuk memperoleh

“bukti audit” serta menilai secara objektif agar dapat menentukan cakupan kriteria audit
yang terpenuhi.
N) TINDAKAN PERBAIKAN
Tindakan untuk mengurangi penyebab pelanggaran terdeteksi atau situasi yang tidak
diinginkan.
O) DOKUMEN
Informasi dan media pendukung.

P) PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN (CONTINUAL IMPROVEMENT)
Pengembangan proses SMK3L untuk mencapai perbaikan kinerja/performa MK3L

sesuai dengan kebijakan perusahaan
Q) BAHAYA
Sumber, situasi atau tindakan yang dapat menimbulkan bahaya seperti cedera, penyakit
akibat kerja, kerusakan harta milik perusahaan, kebakaran, hilang hari kerja, kerusakan
lingkungan atau gabungan semua kerugian.
R) IDENTIFIKASI BAHAYA
Proses telisik dan pengakuan bahwa terdapat potensi bahaya di unit kerja dan/atau
objek pekerjaan yang dimaksud serta menjabarkan pengertian karakteristik bahaya
yang dimaksud.
S) LINGKUNGAN
Keadaan sekeliling tempat perusahaan beroperasi, termasuk air, udara, tanah, sumber
daya alam, flora, fauna, manusia dan keterkaitannya.
T) IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN
Proses telisik dan pengakuan bahwa terdapat unsur dari kegiatan, produk dan jasa dari
perusahaan yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.
U) KEJADIAN
Peristiwa terkait pekerjaan yang dapat menimbulkan cedera atau penyakit (tanpa
memperhitungkan tingkat keparahan) atau kematian.
V) PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
Orang atau kelompok, di dalam atau di luar tempat kerja yang terkena dampak
performa K3 perusahaan.

W) KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Kondisi atau faktor yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kesehatan dan
keselamatan pekerja atau pekerja lain (termasuk pekerja sementara dan kontraktor),
pengunjung, atau setiap orang di tempat kerja.
X) KESEHATAN
Kondisi yang dapat diidentifikasi buruk atau mental karyawan serta pihak terkait dan
pihak yang berkepentingan terkena dampak atau diperburuk akibat kegiatan kerja atau
situasi kerja perusahaan.
Y) TUJUAN SMK3L
Cita-cita SMK3L secara menyeluruh, yang timbul dari kebijakan MK3L, yang ditentukan
oleh perusahaan itu sendiri, untuk dicapai, dan dikuantifikasikan bila memungkinkan.
Z) SASARAN SMK3L
Target kinerja secara rinci, dikuantifikasikan bila memungkinkan, berlaku untuk

perusahaan, serta berasal dari tujuan SMK3L yang perlu ditentukan dan dipenuhi untuk
mencapai tujuan SMK3L.
AA) SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN (SMK3)
Kondisi dan faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan, kesehatan, dan lingkungan
karyawan atau pekerja lain (termasuk pekerja sementara dan personel perusahaan
mitra), tamu atau orang lain yang berada di tempat kerja.
BB) PENILAIAN RISIKO
Proses evaluasi dengan mengkuantifikasikan risiko yang timbul akibat bahaya dengan
memperhatikan kecukupan pengendalian yang ada serta dapat emmutuskan apakah
risiko tersebut dapat diterima atau tidak.
cc) KINERJA SMK3L
Hasil yang dapat diukur dari pelaksanaan SMK3L yang berhubungan dengan pengendalian
perusahaan terhadap risiko K3L yang didasarkan pada kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan.zz
dd) KEBIJAKAN K3
Maksud dan arahan secara menyeluruh dari organiasai berkaitan dengan kinerja K3 yang
ditunjukkan secara formal oleh “manajemen puncak”.
ee) ORGANISASI
Organisasi, korporasi, firma, badan usaha, otoritas atau institusi, bagian atau bukan, umum
atau swasta, yang memiliki fungsi dan administrasi.
ff) PROSEDUR

Cara spesifik untuk melakukan suatu kegiatan atau proses.

gg) REKAMAN
Dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberikan bukti kegiatan yang telah
dilakukan (ISO 14001:2004)
hh) RISIKO
Kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan

keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau
paparan tersebut.
ii) PENILAIAN RISIKO
Proses mengevaluasi risiko yang timbul dari suatu bahaya, dengan memperhitungkan
kecukupan pengendalian yang ada, dan ,menetapkan apakah risiko dapat diterima atau
tidak.
jj) TEMPAT KERJA
Setiap lokasi fisik dimana kegiatan berkaitan dengan kerja dilakukan di bawah pengawasan
perushaan.
kk) KETIDAKSESUAIAN
Segala penyimpangan dari standar Kerja K3L, pedoman, peraturan, prosedur, instruksi kerja
yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung menyebabkan luka, sakit , kebakaran,
kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan atau gabungan dari semuanya.
LL) JENIS BAHAYA
Bahaya yang dapat terjadi selama kegiatan usaha PT. Petro Jordan Abadi
dapat dikelompokkan sebagai berikut :
a) Bahaya Faktor Fisik/mekanik

 Iklim Kerja
 Kebisingan
 Getaran
 Gelombang radio atau gelombang mikro
 Sinar Ultra Ungu (Ultra Violet)
 Medan Magnet Statis
 Tekanan udara
 Pencahayaan
 Listrik
 Ruang terbatas (Terkurung)
 Terbentur
 Gesekan

 Mesin/Alat/Kendaraan/Alat Berat
 Ketinggian
 Konstruksi / Infrastruktur
b) Bahaya faktor Kimia
 Bahan/Material/Cairan/Gas/Debu/UapBerbahaya
 Beracun
 Reaktif
 Radioaktif
 Mudah meledak
 Mudah terbakar/Menyala
 Iritan
 Korosif
c) Bahaya Faktor Biologi
 Jamur
 Bakteri
 Patogen
 Tanaman
 Binatang
d) Bahaya Faktor Ergonomi
 Cara proses sikap kerja
 Anthropometri
 Meja kerja
e) Bahaya Faktor Psikologi
 Ketidakjelasan/ketaksaan peran
 Konflik peran
 Beban berlebih secara kuantitas
 Beban berlebih secara kualitas
 Sistem karir
 Tanggungjawab terhadap orang lain
MM) KONDISI NORMAL
Keadaan dimana suatu kegiatan operasi, produk atau jasa sesuai dengan yang
ditetapkan dan diinginkan.
NN) KONDISI ABNORMAL
Keadaan dimana suatu kegiatan operasi, produk atau jasa tidak sesuai dengan kondisi
yang ditetapkan dan diinginkan. Contoh : pada saat pemeliharaan (unscheduled
maintenance), kegagalan tenaga listrik , kebocoran, ceceran, tumpahan, dan lain-lain.
OO) KONDISI DARURAT
Keadaan yang tidak diharapkan terjadi dan apabila tidak ditanggulangi dengan segera
akan menimbulkan suatu masalah besar. Contoh : kecelakaan, kebakaran, ledakan,

tumpahan bahan kimia bersekala besar paparan gas bersekala besar, dan bencana
alam dan gangguan lingkungan lainnya.
PP) TINDAKAN PENCEGAHAN
Tindakan pengendalian untuk mengurangi penyebab kemungkinan pelanggaran atau

situasi yang tidak diinginkan.
QQ) BAHAN B3
Zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan
hidup manusia, makhluk lain, dan atau lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat-
sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya memerlukan penanganan
yang khusus.
RR) LIMBAH B3
Sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau
beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan
hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup
manusia serta mahluk hidup lain.
SS) BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP

1. Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus
ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber
daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup (UU no 32 tahun 2009)
2. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang
adanya dalam limbah untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu (PP nomor 20
tahun 1999)
3. Baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar maksimum dan/atau beban emisi
maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien (LHK
nomor 70 tahun 2016)
 Elemen 6 : Pelatihan, Kepedulian, dan Kompetensi
Mengidentifikasikan dan analisa kebutuhan pelatihan serta mensyaratkan bahwa

semua pekerja telah memperoleh pelatihan yang memadai untuk petihan

operasional dan K3 & Lingkungan. Program pelatihan ini dituangkan dalam

program tahunan, dan dipastikan bahwa semua pekerja yang kegiatannya
menimbulkan dampak penting pada K3 dan lingkungan telah memperoleh
pelatihan yang memadai dan disertivikasi. Pelatihan peningkatkan kompetensi
dibidang K3 dan lingkungan dapat dilaksanakan dengan Public Training untuk
sertifikasi kompetensi sesuai bidangnya maupun In House Training yang
dilaksanakan untuk internal perusahaan
Menetapkan dan memelihara prosedur untuk memastikan bahwa pekerja pada
tiap bagian serta tingkatan yang relevan menyadari akan :
a. Pentingnya kesesuaian dengan kebijakan, prosedur K3 dan lingkungan serta
persyaratan Sistem Manajemen K3 dan lingkungan.
b. Dampak penting terhadap K3 dan lingkungan yang terjadi atau berpotensi untuk
terjadi akibat kegiatan kerjanya serta manfaat K3 dan lingkungan dari peningkatan
kinerja perorangan.
c. Peran dan tanggung jawab dalam mencapai kesesuaian dengan kebijakan,

prosedur K3 dan lingkungan dan persyaratan Sistem Manajemen K3 dan
lingkungan termasuk persyaratan kesiagaan dan tanggap darurat.
d. Konsekuensi potensial dari penyimpangan terhadap prosedur operasi yang

ditentukan.
Pekerja yang melaksanakan tugas yang dapat mengakibatkan dampak penting harus
berkemampuan atas dasar pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang terkait
dengan Prosedur Pelatihan No. XXX.
 Elemen 7: Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi

Menetapkan prosedur informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan K3 dan
lingkungan, pekerja maupun bagian yang terkait, pekerja harus :
 Terlibat dalam pengembangan atau kaji ulang Kebijakan K3 dan lingkungan
 Terlibat dalam proses identifikasi, bahaya, penilaian risiko dan pengendalian
risiko, penganggulanggan darurat termasuk jika ada perubahan-perubahan di
tempat kerja.
Beberapa bentuk komunikasi :
 Melalui papan komunikasi.

 Pemasangan rambu peringatan, spanduk dan banner, Whats up Group di

Internal perusahaan.
 Komunikasi tertulis, kepada pekerja dan pihak yang terkait.
 Pagging System
 Safety talk dan safety induction
 Safety, heart, fire and environment training
 Majalah dan bulletin.
Dokumen terkait :
Prosedur Komunikasi Internal dan Eksternal No. XXX.
 Elemen 8 : Dokumentasi Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan
Perusahaan menetapkan prosedur untuk sistem dokumentasi dan dokumen untuk
memastikan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan SMK3 dan
lingkungan telah tersedia dan dipelihara dengan baik.
Dokumen terkait :
 Prosedur Dokumentasi No.XXX.
 Elemen 9 : Pengendalian Operasi
Mengidentifikasi dan aktivitas yang berkaitan dengan risiko dimana pengendalian
harus diadakan perencanaan kegiatan, termasuk perawatan / harus sesuai dengan
kondisi sebagai berikut.
 Prosedur yang tersedianya terdokumentasikan untuk menghindari
penyampaian dari kebijakan dan sasaran.
 Menetapkan kriteria dalam prosedur.
 Menyediakan sistem prosedur risiko K3, dari barang-barang, peralatan, dan
jasa yang dibeli dan digunakan.
 Mengkomunikasikan prosedur tersebut ke pemasok dan kontraktor.
 Menyediakan prosedur untuk desain tempat kerja, peralatan kerja, prosedur
operasi untuk menghilangkan atau mengurangi risiko.
Dokumen terkait :
 Prosedur Pengendalian Operasi No. XXX
 Elemen 10 : Kesiagaan dan Tanggap Darurat

Mambuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi potensi dan respon

terhadap insiden/situasi darurat dan untuk untuk mencegah dan mengurangi
kemungkinan dan luka yang berhubungan dengan hal tersebut di atas :
 Meninjau ulang dan merevisi (jika perlu)/prosedur tersebut setelah terjadi
situasi darurat.
 Melakukan uji coba secara berkala.
Dokumen terkait :
 Prosedur Kesiapan dan Tanggap Darurat No. XXX.
PENDAHULUAN
Tujuan penerapan Sistem Manajemen Mutu, K3, dan Lingkungan
berdasarkan ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 & PP Nomor 50 Tahun 2012,
dan ISO 14001:2015 dalam
kegiatan operasional PT. Petro Jordan Abadi adalah untuk menetapkan dan
menjelaskan Sistem Manajemen Mutu & K3L dan mengendalikan atau
menghilangkan bahaya dan risiko K3L yang diketahui dalam lingkungan kerja
yang secara langsung berdampak pada keselamatan, kesehatan dan
lingkungan pekerja/karyawan.
Program SMK3L akan mengarahkan pada pengembangan dan penerapan
sasaran, kebijakan, pedoman, prosedur dan praktek-praktek kerja, dengan
berfokus pada pencegahan dari kerugian akibat kecelakaan dan dampak
lingkungan.
Persyaratan penerapan dokumen ini berlaku juga untuk karyawan/pekerja
sub- kontraktor, pemasok dan pihak ketiga yang terikat dengan pekerjaan
untuk dan atas nama PT. Petro Jordan Abadi.
Menciptakan suatu SMK3L ditempat kerja dengan melibatkan unsur
manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi
dalam rangka :
1. Memenuhi persyaratan pelanggan.
2. Memenuhi Persyaratan perundangan dan peraturan yang berlaku bagi produk

jasa.
3. Melaksanakan Persyaratan yang dibuat oleh PT. Petro Jordan Abadi.

4. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
5. Menciptakan tempat kerja yang aman terhadap bahaya kebakaran,

peledakan, kerusakan dan pencemaran lingkungan yang pada akhirnya
akan melindungi investasi yang ada serta membuat tempat kerja yang
sehat.
6. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja dengan menurunkan biaya
kompensasi penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja dan dampak
lingkungan.
PT. Petro Jordan Abadi bertekad untuk melaksanakan SMK3L ini dengan
konsisten di semua kegiatan operasionalnya dan selalu men-sosialisasikan
kepada seluruh karyawannya agar mempunyai pemahaman dan kesadaran
yang sama mengenai SMK3L yang diterapkan oleh PT. Petro Jordan Abadi.

DISTRIBUSI PEDOMAN SMK3L

JABATAN NOMOR TANDA
SALINAN TANGAN
Management Representative 00 (Asli)
SMK3L
Direktur 01
General Manager 02
HRD & GA Manager 03
Operasional Manager 04
SCM Manager 05
Engineering Manager 06
QHSE Manager 07
Finance & Acc Manager 08
Project Control Manager 09
Gudang & Tool Sec 10
1. RUANG LINGKUP
1.1 Penerapan SMK3L
PT. Petro Jordan Abadi menerapkan SMK3L dengan tujuan mempunyai

kemampuan yang secara konsisten dapat memberikan produk atau pelayanan
yang memenuhi persyaratan pelanggan, regulasi, dan perundangan terkait
SMK3L.
PT. Petro Jordan Abadi selalu berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan
melalui penerapan SMK3L yang efektif secara berkelanjutan dan menjamin
berkesesuaian dengan persyaratan pelanggan, regulasi, dan perundangan yang
berlaku.
1.2 Tujuan
Pedoman SMK3L ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi PT. Petro
Jordan Abadi dalam merencanakan, menerapkan, memantau dan mengukur
serta mengembangkan sistem manajemen mutu, kesehatan dan keselamatan
kerja serta lingkungan sesuai dengan persyaratan standar ISO 9001:2015, ISO

14001:2015, OHSAS 18001 : 2007 & PP Nomor 50 Tahun 2012.

Selain itu Pedoman SMK3L juga bertujuan untuk memberikan bukti komitmen
manajemen dalam hal mutu serta pencegahan terjadinya kecelakaan kerja &
dampak lingkungan selama dalam proses operasional perusahaan melalui
sistem yang dapat diterapkan secara efektif termasuk proses-proses untuk
peningkatan berkelanjutan dan pencegahan ketidaksesuaian.
1.3 Perubahan Pedoman SMK3L
Setiap perubahan/revisi pada Pedoman SMK3L ini dapat berasal dari hasil
rapat tinjauan manajemen, temuan hasil audit internal/eksternal SMK3L,
ataupun karena adanya perubahan kebijakan manajemen.
Bagian yang mengalami perubahan dicatat pada riwayat perubahan Pedoman
SMK3L pada lembar revisi. Lembar status revisi diparaf oleh MR sebagai bukti
persetujuan. Tanggal berlakunya revisi ditulis pada kolom tanggal.
Pengendali Dokumen harus memastikan bahwa bagian yang direvisi telah
digabungkan ke dalam master dokumen dan Pedoman SMK3L dengan status
salinan terkendali ditarik dari peredarannya untuk dimusnahkan dan masternya
disimpan serta diberi cap dengan tulisan “OBSOLETE DOCUMENT”.
Pengendali Dokumen tidak wajib untuk memperbaiki Pedoman SMK3L bila

status salinan yang direvisi tidak terkendali.
1.4 Tinjauan Pedoman SMK3L
Untuk penyelarasan perkembangan perusahaan, secara berkala MR PT. Petro

Jordan Abadi akan melakukan peninjauan terhadap Pedoman SMK3L ini
dengan tujuan untuk menilai efektifitas dan kesesuaian SMK3L dalam
penerapannya sehingga dapat mengindentifikasi peluang peningkatan dalam
penerapan SMK3L.
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT. PETRO
JORDAN ABADI
 Ketentuan Umum
A. Proses Sistem Manajemen
Dalam rangka mencapai visi perusahaan menjadi produsen asam phosporic

yang menjamin kualitas dan kontinuitas, PT Petro Jordan Abadi berkomitmen untuk
menjaga standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam setiap aktivitasnya. Untuk

itu, perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen K3

(SMK3) yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan.
Penerapan Sistem Manajemen K3 tersebut mengacu kepada standar OHSAS

8001 dengan proses sebagai berikut.
B. Kebijakan dan Kepemimpinan
Manajemen K3 dimulai dengan menetapkan kebijakan yang menjadi landasan

strategis untuk penerapan K3 dalam perusahaan. Kebijakan ini ditandatangani oleh
pimpinan tertinggi dalam perusahaan yang menunjukkan komitmen manajemen
terhadap K3.
C. Perencanaan
Setelah menetapkan kenijakan, disusun rencana penerapan sistem manajemen

berdasarkan potensi bahaya atau risiko yang ada dalam kegiatan perusahaan.
Identifikasi bahaya, penilaian dan rencana pengendalian risiko juga didasarkan
kepada persyaratan perundangan khusunya di lingkungan kerja. Berdasarkan hasil
tersebut, disusun sasaran dan program kerja K3 untuk mengendalikan semua potensi
risiko yang ada.
D. Penerapan dan Operasional
Berdasarkan sasaran dan program kerja dilaksanakan berbagai elemen

kegiatan seperti pelatihan, komunikasi, dokumentasi, pengendalian dokumen,
pengendalian operasi, tanggap darurat dan lainnya sesuai dengan kebutuhan
organisasi atau tuntutan pelanggan.
E. Pengukuran dan Pemantauan
Hasil penerapan K3 dan lingkungan tersebut diukur dan dipantau secara

berkala untuk memastikan bahwa sistem manajemen K3 & lingkungan berjalan
sebagaimana kaidah-kaidah yang dipersyaratkan.
Pengukuran dilakukan bulanan dan tahunan dengan melakukan analisa

kecelakaan kerja dan standar baku mutu lingkungan sesuai dengan persyaratan
peraturan perundangan. K3 diukur dengan : Frequency Rate (FR), Severity Rate (SR),
Safe-T Score untuk Kinerja K3, Total Man Hours dan pelaksanaan lingkungan dengan
melakukan pengukuran parameter baku mutu lingkungan yang diukur oleh
Laboratorium Independent.
Pengukuran dan pemantauan dilakukan dalam upaya mencapai zero accident

dan zero complain.
F. Tinjauan Manajemen
Secara berkala dilakukan tinjauan manajemen oleh manajemen puncak untuk

memastikan bahwa sistem manajemen telah berjalan baik sesuai harapan, dan jika
perlu segera dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan menuju peningkatan
berkelanjutan.
 Elemen Pokok Sistem Manajemen K3
 Elemen 1: Kebijakan K3
Sesuai dengan persyaratan standar Sistem Manajemen K3 - SMK3, perusahaan

menetapkan Kebijakan SMK3 untuk diterapkan secara menyeluruh dalam organisasi.

Disamping itu ditetapkan Sasaran K3 yang merupakan tujuan yang akan dicapai
dalam penerapan SMK3. Sasaran K3 yang ditetapkan terukur dan konsisten dengan
kebijakan perusahaan lainnya seperti Manajemen Mutu dan lainnya dan ditetapkan
pada fungsi dan tingkat yang relevan dalam organisasi.
Kebijakan, sasaran K3 dan lingkungan perusahaan dan sasaran K3dan lingkungan
bagian-bagian terdapat di Lampiran XXX.
Kebijakan K3 dan lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut.

PT. Petro Jordan Abadi bertekat menjadi produsen asam fosfat dan bahan kimia
lainnya yang menjaga kualitas, kontinyuitas,dan proses kerja excellence dengan
menerapkan sistem manajemen K3 serta Sistem Manajemen Lingkungan yang
terintegrasi ke dalam proses bisnis perusahaan.
Sesuai Visi dan Misi Perusahaan, PT. Petro Jordan Abadi sebagai produsen Asam
phosphate dan bahan kimia lainnya yang dalam operasional produksinya, PT Petro
Jordan Abadi mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan amanah
yang peduli pada K3 dan lingkungan.
Untuk mencapai komitmen dan tekad dimaksud, manajemen secara terus
menerus meningkatkan kinerja Perusahaan antara lain dengan menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berbasis SMK3 sesuai dengan
Kepmenaker 05 tahun 1996 dan OHSAS 18001 secara konsisten dan
berkesinambungan melalui upaya- upaya sebagai berikut.
 Memenuhi persyaratan perundangan berkaitan dengan K3 yang sesuai dengan
aktivitas perusahaan.
 Mengimplementasikan Sistem Manajemen K3 dan lingkungan yang terintegrasi
Sistem Manajemen Perusahaan.
 Menerapkan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui identifikasi dan

pengendalian risiko.
 Membangun komitmen dan partisipasi seluruh Karyawan, Mitra Kerja dan unit
kerja terkait lainnya di lingkungan PT. Petro Jordan Abadi.
 Membudayakan K3 dan lingkungan di unit kerja dan seluruh karyawan

perusahaan.
Kebijakan K3 & lingkungan dapat ditinjau ulang dan direvisi secara berkala

mengikuti tinjauan manajemen SMK3 dan lingkungan dengan memiliki komitmen

sebagai berikut :
1. Mencapai nihil kecelakaan kerja
2. Menciptakan kebersihan dan industri hijau, serta mengendalikan baku mutu
lingkungan dengan menerapkan Reduce, Recycle, dan Reuse (3R).
3. Melaksanakan perundangan dan peraturan SHE secara tegas dan konsisten.
4. Setiap orang yang berada di kawasan perusahaan, wajib mentaati prosedur dan
peraturan SHE yang berlaku diperusahaan.
5. Menciptakan harmonisasi dibidang SHE dengan pihak-pihak terkait di sekitar
perusahaan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.
6. Memberikan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan SHE kepada setiap jajaran
manajemen, pelaksana dan pihak-pihak terkait, serta menetapkan setiap Supervisor/
Foreman menjadi anggota Safety Repre- sentatif Tetap di Unit Kerjanya
2. STANDAR ACUAN
Referensi yang digunakan dalam Manual SMK3L PT. Petro Jordan Abadi adalah
sebagai berikut :
a) ISO 9001 : 2015, International Organization for Standardization
Management System Quality.
b) ISO 14001 : 2015, International Organization for Standardization
Management System Environment.
c) OHSAS 18001 : 2007, Occupational Health and Safety Management
System Requirements.
d) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. DEFINISI
 OBSOLETE DOCUMENT
 PENGENDALI DOKUMEN

pendistribusian, penyimpanan, pengendalian, dan pemusnahan dokumen.
 PELANGGAN

(a) Pelanggan Internal : Orang yang berada di dalam perusahaan yang

berpengaruh pada kinerja perusahaan, yaitu Unit/Divisi lain di PT.
Petro Jordan Abadi.
(b) Pelanggan Eksternal : Pihak lain di luar PT. Petro Jordan Abadi yaitu
perusahaan Manufacture, pabrik, Main Contractor, dan pihak lain di
luar perusahaan.
 PERUSAHAAN, PT Petro Jordan Abadi
 SITE, Lokasi perusahaan.
 KECELAKAAN
Peristiwa yang tidak diinginkan, menyebabkan kematian, penyakit,

cedera, serta kerusakan harta benda, kebakaran, kerusakan lingkungan
atau kerugian lainnya.
 RISIKO YANG DAPAT DITERIMA
Risiko yang telah dikurangi sampai tingkat yang dapat ditolerir oleh
Perusahaan berkenaan dengan kewajiban dan kebijakan K3L.
 AUDIT
Sistematika proses evaluasi yang independen dan terdokumentasi untuk

memperoleh “bukti audit” serta menilai secara objektif agar dapat
menentukan cakupan kriteria audit yang terpenuhi.
 TINDAKAN PERBAIKAN
Tindakan untuk mengurangi penyebab pelanggaran terdeteksi atau

 DOKUMEN
 PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN (CONTINUAL IMPROVEMENT)

Pengembangan proses SMK3L untuk mencapai perbaikan
kinerja/performa MK3L sesuai dengan kebijakan perusahaan.
 BAHAYA
Sumber, situasi atau tindakan yang dapat menimbulkan bahaya seperti

cedera, penyakit, hilang hari kerja, atau gabungan semua kerugian.

 IDENTIFIKASI BAHAYA
Proses telisik dan pengakuan bahwa terdapat bahaya di wilayah yang

dimaksud serta menjabarkan pengertian karakteristik bahaya yang
dimaksud.
 LINGKUNGAN
Keadaan sekeliling tempat perusahaan beroperasi, termasuk air, udara,

tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan keterkaitannya.
 IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN
Proses telisik dan pengakuan bahwa terdapat unsur dari kegiatan, produk
dan jasa dari perusahaan yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.
 KEJADIAN
Peristiwa terkait pekerjaan yang dapat menimbulkan cedera atau penyakit

(tanpa memperhitungkan tingkat keparahan) atau kematian.
 PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
Orang atau kelompok, di dalam atau di luar tempat kerja yang terkena
dampak performa K3 perusahaan.
 KESEHATAN
Kondisi yang dapat diidentifikasi buruk atau mental karyawan serta pihak
terkait dan pihak yang berkepentingan terkena dampak atau diperburuk
akibat kegiatan kerja atau situasi kerja perusahaan.
 TUJUAN SMK3L
Cita-cita SMK3L secara menyeluruh, yang timbul dari kebijakan MK3L,

yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, untuk dicapai, dan
dikuantifikasikan bila memungkinkan.
 SASARAN SMK3L
Target kinerja secara rinci, dikuantifikasikan bila memungkinkan, berlaku

untuk perusahaan, serta berasal dari tujuan SMK3L yang perlu ditentukan
dan dipenuhi untuk mencapai tujuan SMK3L.
 SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN
Kondisi dan faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan, kesehatan,

dan lingkungan karyawan atau pekerja lain (termasuk pekerja sementara

dan personel perusahaan mitra), tamu atau orang lain yang berada di
tempat kerja.
 PENILAIAN RISIKO
Proses evaluasi dengan mengkuantifikasikan risiko yang timbul akibat

bahaya dengan memperhatikan kecukupan pengendalian yang ada serta
dapat emmutuskan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak.
 KINERJA MK3L
Hasil yang dapat diukur dari pelaksanaan SMK3L yang berhubungan dengan
pengendalian perusahaan terhadap risiko K3L yang didasarkan pada kebijakan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
 KETIDAKSESUAIAN
Segala penyimpangan dari standar Kerja K3L, pedoman, peraturan, prosedur,

instruksi kerja yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung menyebabkan
luka, sakit , kebakaran, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan atau
gabungan dari semuanya.
 JENIS BAHAYA
f) Bahaya Fisik
 Kebisingan
 Tekanan, Percepatan, Berat
 Listrik
 Karakteristik fisik (benda tajam, licin, benda berputar)
g) Bahaya Kimia
 Zat yang mudah terbakar
 Karat
 Racun

 Uap logam (welding fume)
h) Bahaya Ergonomi
 Cara pengangkatan barang
 Cara pemindahan barang
i) Pencemaran Lingkungan
 KONDISI NORMAL
Keadaan dimana suatu kegiatan operasi, produk atau jasa sesuai dengan
yang ditetapkan dan diinginkan.
 KONDISI ABNORMAL
Keadaan dimana suatu kegiatan operasi, produk atau jasa tidak sesuai
dengan kondisi yang ditetapkan dan diinginkan. Contoh : pada saat
pemeliharaan (unscheduled maintenance), kegagalan tenaga listrik ,
kebocoran, ceceran, tumpahan, dan lain-lain.
 KONDISI DARURAT
Keadaan yang tidak diharapkan terjadi dan apabila tidak ditanggulangi

dengan segera akan menimbulkan suatu masalah besar. Contoh :
kecelakaan, kebakaran, banjir, tumpahan minyak ke sungai dan ledakan.
 TINDAKAN PENCEGAHAN
Tindakan untuk mengurangi penyebab kemungkinan pelanggaran atau

 BAHAN B3
Zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau

kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan atau lingkungan hidup
pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun
serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus.
 LIMBAH B3
Sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya
dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup

manusia serta mahluk hidup lain.
4. KONTEKS PERUSAHAAN
4.1 Memahami Perusahaan dan Konteksnya
Perusahaan harus selalu mengembangkan kemampuannya dalam
menghasilkan produk dan layanan yang bermutu, dan selalu memantau
masalah-masalah yang timbul antara lain :
1. Masalah internal : Masalah yang muncul didalam Perusahaan yang berpengaruh
kepada kinerja Perusahaan.
2. Masalah eksternal : Masalah hukum, teknologi, persaingan, sosial, budaya dan
ekonomi yang berpengaruh pada Perusahaan.
4.2 Kebutuhan dan Harapan Pihak berkepentingan

Perusahaan melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan pihak yang
terkait dengan bisnis perusahaan dan membuat rencana kerja untuk
pemenuhan.
4.3 Ruang Lingkup Penerapan SMK3L
Penerapan SMK3L PT. Petro Jordan Abadi berlaku di semua unit kerja
perusahaan serta perusahaan mitra dan pemasok dan setiap orang yang
bekerja di area PT. Petro Jordan Abadi.
Pedoman SMK3L termasuk dokumen pendukungnya, wajib dipatuhi dan
dipahami oleh seluruh karyawan, kontraktor dan siapa saja yang berada
diwilayah operasi PT. Petro Jordan Abadi termasuk pekerja borongan, pekerja
harian, pelajar yang sedang melaksanakan kerja praktek, penelitian, maupun
para tamu.
Apabila bekerja dibawah control Main contractor, kemudian Main Cont
mengharuskan atau menghendaki untuk mengikuti Prosedur/SOP, IK milik Main
Cont, maka PT. Petro Jordan Abadi wajib mengikuti permintaan tersebut
sebagai bentuk pemenuhan atas persyaratan lainnya sesuai dengan ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 : 2007
& PP Nomor 50 Tahun 2012.
Dalam penerapatan Sistem Manajemen Mutu Keselamatan & Kesehatan

Kerja serta Lingkungan (SMK3L) ini, PT. Petro Jordan Abadi menerapkan semua
persyaratan yang ditetapkan ISO 9001:2015 kecuali pasal 8.3, ISO

14001:2015 kecuali pasal 8.3,

OHSAS 18001 : 2007 & PP Nomor 50 Tahun 2012.
4.4 Proses SMK3L

4.4.1 Proses Kerja PT. Petro Jordan Abadi
PT. Petro Jordan Abadi melaksakan pekerjaan instalasi Mekanikal & Elektrikal.
Pekerjaan dimulai dari mengikuti tender dengan melakukan penghitungan
design dan pembuatan penawaran yang dilakukan oleh engineering dept untuk
diajukan kepada customer.
Perusahaan melakukan klarifikasi dan negosiasi kepada customer untuk
mendapat keputusan pemenang tender dalam pengerjaan project dari
customer. Maka setelah medapatkan keputusan dan penunjukan pelaksana
project bagian operasional menerima dokumen perhitungan dan penawaran
dari bagian engineering untuk dilaksanakan di lapangan. pihak operasional
melakukan penerimaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan closing project
yang dibantu oleh Supply Chain Management dalam proses pembelian material
dengan proses request, HRD membantu dalam proses pemenuhan
Tahap Aktivitas Hasil/Penjelasan

Langkah 1
1. Tentukan konteks 1. Evaluasi berdasarkan visi
Menetapkan
manajemen risiko organisasi dan misi organisasi,
Konteks
tutunan pemangku
2. Tetapkan risk criteria bagi
kepentingan dan strategi
organisasi
bisnis
3. Identifikasi dan petakan
2. Buat kriteria risiko
risiko korporat yang dihadapi
berdasarkan kondisi dn
organisasi (gunakan
kemampuan organisasi
pendekatan masukan-
proses-keluaran) 3. Susun peta risiko secara
korporat
Langkah 2
1. Identifikasi risiko K3 (OHS 1. Pemetaan dapat
Identifikasi Bahaya
Risk) untuk setiap tingkat dilakukan menurut
organisasi. proses, aktivitas atau
struktur organisasi.
2. Buat registrasi risiko yang
ada. 2. Risk Register mencatat
semua sumber bahaya,

lokasi, tingkat risiko dan

rencana
pengendaliannya.
Langkah 3
1. Lakukan penilain risiko untuk 1. Gunakan kriteria risiko
Penilaian Risiko
setiap bahaya yang ada. yang telah ditetapkan.
2. Tentkan risiko dan buat Risk 2. Gunakan matrik risiko

Matrix. yang telah ditetapkan.
3. Buat risk profile atau risk

mapping.
Langkah 4 Gunakan kriteria risiko yang
1. Saring semua risiko
Analisa Risiko telah ditetapkan.
menggunakan peringkat
risiko yang telah ditetapkan.
2. Lakukan analisa secara

kualitatif atau kuantitatif jika
diperlukan.
Langkah 5 Gunakan kriteria ALARP yang
1. Tentukan langkah
Pengendalian Risiko telah ditetapkan.
pengendalian sampai risiko
mencapai batas yang dapat
diterima.
Langkah 6 Gunakan semua media yang
1. Komunikasikan semua risiko
Komunikasi Risiko ada seperti pendidikan,
kepada pihak terkait.
buletin, dan manual K3
2. Sebarkan hasilnya keseluruh
pihak terkait dengan
kegiatan.
Langkah 7 Potensi bahaya diketahui
1. Dokumentasikan semua
Dokumentasi oleh semua pihak dalam
program manajemen risiko.
Manajemen Risiko organisasi sehingga
2. Dokumentasikan hasil kepedulian meningkat.
identifikasi bahaya, penilaian
dan pengendalian yang
dilakukan.
Langkah 8 Upaya pengendalian risiko
1. Implementasikan semua hasil
Implementasi berjalan dengan baik dan

Manajemen Risiko terarah sehingga angka

pengendalian risiko dalam
kecelakaan dapat ditekan.
setiap tahapan aktivitas.
2. Masukkan program
pengendalian risiko dlam
rencana kerja.
Sumber Daya Manusia, penggajian, serta pengembangan karyawan. QHSE

berperan dalam menjalakan system untuk pelaksanaan project, H finance
menerima kontrak / PO, untuk dilakukan pengarsipan sebelum melakukan
penagihan sesuai waktu yang ditentukan.
4.4.2 Identifikasi
a. PT. Petro Jordan Abadi memahami adanya isu-isu internal dan eksternal
sehingga dilakukan identifikasi di setiap proses kerja.
b. PT. Petro Jordan Abadi menetapkan sasaran MK3L setiap proses kerja
berikut indikator kinerja dan metode pengukurannya.
c. PT. Petro Jordan Abadi mengembangkan dokumentasi untuk pencapaian
sasaran MK3L yang ditetapkan.
d. PT. Petro Jordan Abadi menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam
pencapaian sasaran MK3L dan menetapkan penanggung jawab beserta
kewenangannya.
e. PT. Petro Jordan Abadi melakukan evaluasi pencapaian sasaran MK3L dan
selalu berusaha melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
5. KEPEMIMPINAN
5.1 Kepemimpinan dan Komitmen
Top Management berkomitmen penuh dalam penerapan SMK3L agar dapat
berjalan dengan efektif.
5.1.1 Kepemimpinan Dan Komitmen Terhadap Sistem Manajemen
Mutu & K3 Lingkungan
a) Manajemen Puncak harus menunjukkan komitmennya terhadap
penerapan SMK3L dengan:
1. Mengkomunikas akan pentingnya pemenuhan persyaratan
pelanggan serta peraturan perundangan yang berlaku dan
persyaratan lainnya yang terkait dengan produk maupun bahaya
dan aspek lingkungan;
2. Menetapkan Kebijakan, K3 dan Lingkungan;

3. Memastikan Tujuan dan Sasaran K3 dan Lingkungan telah

ditetapkan;
4. Melaksanakan Tinjauan Manajemen;
5. Menyediakan sumber daya yang memadai.
b) Manajemen Puncak memastikan bahwa persyaratan pelanggan telah

ditentukan dan dipenuhi dengan tujuan untuk meningkatkan
kepuasan pelanggan.
c) Manajemen Puncak memastikan bahwa kinerja Manajemen K3 dan
lingkungan telah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan
persyaratan lainnya yang terkait.
d) Mengidentifikasi dan memperbaharui peraturan perundangan yang
berlaku dan persyaratan lainnya yang diikuti dengan mengevaluasi
kegiatan produk dan jasa bahaya – risiko dan aspek - dampak
lingkungan yang terjadi.
5.1.2 Fokus Kepada Pelanggan
PT. Petro Jordan Abadi menyadari bahwa kepuasan pelanggan adalah

dasar dan kunci utama dari keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, PT.
Petro Jordan Abadi senantiasa berusaha untuk mengembangkan cara-cara
yang inovatif untuk memberikan layanan yang lebih baik dan sesuai dengan
kebutuhan pelanggannya.
Untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan dan harapan dari para
pelanggannya, PT. Petro Jordan Abadi berusaha untuk :
a. Mengidentifikasikan dengan baik kebutuhan & harapan para pelanggannya
dengan melakukan pertemuan dengan pelanggan, melakukan survey
pelanggan minimal satu kali dalam setahun serta melakukan analisa
terhadap hasil survey tersebut.
b. Mengkomunikasikan hasil survey kepada seluruh fungsi/bagian yang ada di
PT. Petro Jordan Abadi.
c. Terus melakukan perbaikan-perbaikan dan mengusahakan layanan-layanan
lain yang inovatif.
5.2 Kebijakan SMK3L
a. PT. Petro Jordan Abadi telah menetapkan Kebijakan Mutu, K3, dan
Lingkungan, dimana isi dari kebijakan tersebut memuat visi, misi, dan
tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan, sifat dan skala risiko, serta

komitmen untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Mentaati

peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang terkait,
perbaikan secara berkelanjutan, mencegah kecelakaan kerja, memastikan
kesehatan karyawan serta pencegahan pencemaran dan pelestarian
lingkungan hidup.
b. Top Management memastikan bahwa Kebijakan Mutu, K3, dan Lingkungan

telah dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan personil yang bekerja
untuk atau atas nama PT. Petro Jordan Abadi sesuai dengan prosedur
komunikasi dan training.
c. Peninjauan Kebijakan Mutu, K3, dan Lingkungan dilakukan sesuai dengan
kebutuhan perusahaan.
5.3 Peranan, Tanggung Jawab dan Wewenang Perusahaan
a. Top Management menetapkan, mendefinisikan dan mengkomunikasikan

tanggung jawab dan wewenang dalam Perusahaan.
b. Top Management menetapkan Management Representative dengan peran,
tanggung jawab, dan kewenangan untuk memastikan berjalan dan
terpeliharanya Sistem Manajemen MK3L perusahaan sesuai standar ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, dan OHSAS 18001:2007.
6. PERENCANAAN
6.1 Tindakan Untuk Menangani Risiko Dan Peluang
PT. Petro Jordan Abadi telah menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi

Bahaya dan Penilaian Risiko dampak lingkungan dari seluruh proses kegiatan
kerja di setiap area/bagian. Identifikasi dan evaluasi dampak lingkungan telah
mempertimbangkan kondisi Normal, Abnormal dan Darurat.
Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko dampak lingkungan akan dikaji ulang
setiap tahun dan atau apabila terjadi perubahan kegiatan operasional yang
dapat mempengaruhi potensi bahaya K3 dan dampak lingkungan serta
perubahan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya.
Cara mengidentifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko dampak lingkungan dan

cara Bahaya dan Penilaian Risiko dampak lingkungan di perusahaan, diatur
dalam Prosedur Bahaya dan Penilaian Risiko dampak lingkungan.
6.2 Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaiannya

Perusahaan menetapkan, memantau, mengkaji ulang dan memperbaharui

tujuan dan sasaran sesuai dengan Kebijakan Mutu, K3, dan Lingkungan,
persyaratan produk, bahaya dan aspek lingkungan pada setiap fungsi dan
tingkat yang relevan, serta sumber daya perusahaan
Perusahaan memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
konsisten dengan Kebijakan K3 dan Lingkungan serta merupakan tolak ukur
efektifitas berjalannya SMK3L, melalui indikasi K3, lingkungan dan kinerja mutu
yang dapat terukur.
Perusahaan telah menetapkan cara dan jangka waktu pencapaian tujuan dan
sasaran serta menunjuk penanggungjawab program manajemen.
6.3 Merencanakan Perubahan
Apabila terjadi perubahan kegiatan operasional yang dapat mempengaruhi

potensi bahaya K3 dan dampak lingkungan serta perubahan peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya.
Setiap perubahan yang diperlukan akan dilakukan secara terencana dan
sistematik, dengan mempertimbangkan :
a. Tujuan perubahan dan implikasi potensialnya.
b. Integrasi sistem mutu, dalam arti harus tetap terjaga, misalnya, perubahan
suatu aturan tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada.
c. Ketersediaan sumber daya
d. Perubahan pada tanggung jawab dan wewenang.
Dokumen terkait :
 Prosedur identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko No. XXX.
 Prosedur Keselamatan Kerja No. XXX.
 Prosedur Job Safety Analysis
 Prosedur Safety Permit
 Prosedur HIRAC
 Perarturan dan Peraturan lingkungan
PERENCANAAN
 Elemen 2: Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko
Sebelum memulai menerapkan sistem manajemen K3 dan lingkungan dilakukan

Kajian Awal untuk mengidentifikasi potensi risiko K3 dan lingkungan dari kegiatan PT.

Petro Jordan Abadi. Prosedur untuk mengkaji ulang risiko-risiko K3 tersebut dan sistem
pengendaliannya akan diterapkan secara rutin guna memperbaharui rekaman bahaya
dan risiko. Semua risiko yang penting akan selalu dikendalikan dan dipantau.
Dalam melakukan kajian tersebut juga dipertimbangkan semua Peraturan

perundangan yang terkait dengan operasi perusahaan, serta penanggung jawab dan
cara untuk memperoleh peraturan perundangan tersebut sebagaimana yang
diperlukan.
Semua bagian di ingkungan perusahaan harus mengkaji kinerja K3 di

lingkungannya masing-masing secara rutin dan membandingkan dengan persyaratan
dari kebijakan, sasaran dan ketentuan perundangan yang berlaku.
Perencanaan SMK3L mencakup cara mengidentifikasi bahaya K3 dan dampak

lingkungan yang terjadi dari kegiatan operasional perusahaan.
Perusahaan juga melakukan identifikasi peraturan perundangan dan
persyaratan lainnya yang relevan dengan kegiatan operasional, penetapan tujuan
dan sasaran serta penyusunan program SMK3L.
 Elemen 3 : Perundang-undangan dan Persyaratan K3 Lainnya
Membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses

peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.
Pelaksana identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan

persyaratan lainnya adalah bagian Training didukung bagian lainnya dibawah
kordinator Management Representative (MR) atau Wakil Manajemen (WM).
Peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang diidentifikasi mencakup :
a. Perundangan dan Persyaratan K3 Internasional
b. Perundangan dan Persyaratan K3 Nasional.
c. Perundangan dan Persyaratan K3 Daerah.
d. Perijinan terkait lainnya.
e. Peraturan kegiatan / spesifikasi lainnya.
f. Standar K3 yang berlaku.

Dokumen terkait :
 Prosedur Identifikasi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya

No. XXX.
 Elemen 4 : Sasaran dan Program K3
Menetapkan dan memelihara sasaran dan program kerja K3 yang terdokumentasi

pada tingkatan dan fungsi yang sesuai dengan organisasi. Sasaran dan program kerja
ditetapkan dan ditinjau ulang pada kegiatan tinjauan manajemen, bersamaan dengan
perumusan program peningkatan.
Dalam menetapkan dan mengkaji ulang sasaran, selalu mempertimbangkan :
 Perundang-undangan dan peraturan terkait.
 Hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko.
7. PENDUKUNG
7.1 Sumber daya
7.1.1 Umum
Untuk menjamin SMK3L berjalan dengan efisien dan efektif, Direktur telah
menunjuk Management Representative (MR) sebagai wakil manajemen. Peran,
Tanggung Jawab dan Kewenangan masing-masing bagian telah ditetapkan,
didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait.
7.1.2 Sumber Daya Manusia
Perusahaan telah menentukan dan menyediakan sumber daya manusia yang
dibutuhkan untuk menerapkan dan memelihara SMK3L.
7.1.3 Infrastruktur
Perusahaan menentukan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang
diperlukan untuk proses operasional perusahaan, seperti:
1. Gedung, ruang kerja, dan perlengkapan terkait.
2. Peralatan proses (baik perangkat keras maupun perangkat
lunak), dan Jasa pendukung (seperti angkutan, komunikasi, atau
sistem informasi).
7.1.4 Lingkungan Untuk Pengoperasian Proses-Proses
Perusahaan menentukan dan menetapkan persyaratan lingkungan kerja yang
terkait dengan kondisi tempat pekerjaan termasuk faktor fisik, lingkungan, dan
lain-lain (misalnya kebisingan, temperatur, kelembaban, pencahayaan, atau

cuaca) untuk mencapai kesesuaian produk dan persyaratan SMK3L.

Perusahaan telah menyediakan, memelihara dan meningkatkan infrastruktur
yang di perlukan untuk meningkatkan kinerja SMK3L.
7.1.5 Sumber Daya Pemantauan Dan Pengukuran
PT. Petro Jordan Abadi menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk
pemantauan dan pengukuran kinerja SMK3L. Perusahaan memastikan peralatan
yang digunakan untuk memantau dan mengukur terkalibrasi dan dipelihara
termasuk catatan prosesnya disimpan.
Proses kalibrasi bisa menggunakan pihak ketiga sebagai penyelenggara dalam
mendapatkan hasil pengukuran dan pemantauan lingkungan yang akurat. Kegiatan
Pemantauan dan Pengukuran secara detail diatur dalam Prosedur Pemantauan dan
Pengukuran K3L.
7.1.6 Pengetahuan Perusahaan
PT. Petro Jordan Abadi melakukan identifikasi pengetahuan yang terkait
dengan proses operasional perusahaan dan membuat sistem agar tidak akan
mengganggu kelangsungan perusahaan.
Sistem pemeliharaan pengetahuan tersebut di atas berupa pelatihan,
pembuatan panduan kerja, dll.
7.2 Kompetensi
PT. Petro Jordan Abadi menetapkan kompetensi di setiap proses kerja yang
berdampak pada MK3L yang harus dipunyai oleh pekerja di proses tersebut.
PT. Petro Jordan Abadi harus memastikan setiap pekerja yang terkait dengan
MK3L mempunyai kompetensi sesuai yang ditetapkan.
Departemen HRD setiap tahun melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan,
membuat program pelatihan, melaksanakan pelatihan dan melakukan evaluasi
terhadap efektifitas dari pelatihan yang sudah dilaksanakan. Personil yang
bekerja dengan risiko MK3L dipastikan memiliki kompetensi, meliputi
pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai.
Departemen HRD memelihara catatan pendidikan, pelatihan, ketrampilan
dan pengalaman karyawan.
7.3 Kesadaran
PT. Petro Jordan Abadi memastikan seluruh karyawannya memahami
kebijakan MK3L, Sasaran MK3L di setiap area kerja masing-masing.
PT. Petro Jordan Abadi membuat program-program atau sarana komunikasi

untuk mengembangan kesadaran karyawan terkait SMK3L.

7.4 Komunikasi
PT. Petro Jordan Abadi telah menetapkan dan memelihara proses
komunikasi internal dan ekternal yang terkait dengan SMK3L. Komunikasi
Internal dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis, misalnya melalui rapat
internal, papan pengumuman, dll.
PT. Petro Jordan Abadi telah menetapkan mekanisme komunikasi dengan

pihak- pihak eksternal yang berkepentingan perihal MK3L, dan memelihara
dokumentasi setiap keputusan yang ditetapkan.
PT. Petro Jordan Abadi juga menerapkan mekanisme untuk melakukan
komunikasi dan Konsultasi, dimana tertuang dalam Prosedur komunikasi dan
Konsultasi. Mekanisme, bisa dilaksanakan seperti saat briefing / TBM pagi,
meeting, serta sosialisasi Identifikasi Bahaya, dampak lingkungan dan
Pengendalian Risiko, sosialisasi Tujuan Sasaran Program MK3L serta berbagai
hal lainnya yang terkait dengan komunikasi.
7.5 Informasi Terdokumentasi
7.5.1 Umum
PT. Petro Jordan Abadi telah mendokumentasikan SMK3L dalam bentuk
dokumen :
a. Kebijakan, sasaran dan program SMK3L;
b. Pedoman SMK3L yang menjelaskan tentang ruang lingkup penerapan SMK3L;
c. Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja / Work Instruction yang digunakan

sebagai pedoman pelaksanaan operasional kerja SMK3L;
d. Rekaman atau catatan, yang dianggap perlu sebagai bukti implementasi SMK3L
7.5.2 Penyusunan Dan Pembaharuan
Manajemen PT. Petro Jordan Abadi telah menetapkan dokumentasi SMK3L

terdiri dari :
a) Level 1 : Pedoman SMK3L
b) Level 2 : Prosedur (Standard Operating Procedure)
c) Level 3 : Instruksi kerja /WI bisa berupa gambar, flowchart
d) Level 4 : Catatan/Formulir, Check list, Dokumen Pendukung dari Internal

dan Eksternal, dll

7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi
PT. Petro Jordan Abadi memelihara dokumen yang terkait SMK3L yang
dilakukan oleh dokumen control dalam mendistribusikan, pengaksesan,
pemeliharaan, pengaturan perubahan, masa berlaku, dan pemusnahan
dokumen yang sudah tidak diperlukan.
Dokumentasi bersifat rahasia memerlukan izin dari Wakil Manajemen (MR)

apabila ada pihak yang ingin memperoleh salinannya.
8. OPERASI
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional
(a) Perusahaan akan melakukan perencanaan secara menyeluruh sebelum
memulai sebuah proses kerja baru, termasuk menjamin seluruh potensi
bahaya dan aspek lingkungan penting akan dikendalikan, guna
memastikan tercapainya tujuan proses kerja baru tersebut.
(b) Pengendalian operasi menjadi bagian yang penting dari setiap kegiatan,
dan operasi perusahaan, termasuk kepada pemasok dan kontraktor
perusahaan.
8.2 Menentukan Persyaratan-Persyaratan Produk Dan Layanan
8.2.1 Komunikasi Dengan Pelanggan
Perusahaan menjalin komunikasi dengan pelanggan terkait proyek yang akan
dikerjakan, meliputi :
1. Persyaratan-persyaratan produk atau jasa yang diperlukan meliputi MK3L.
2. Setiap perubahan dari kontrak yang disepakati, misal : harga penawaran,
perubahan spesifikasi material, dll.
3. Ekspektasi atau keluhan pelanggan sebagai umpan balik dilakukan
melalui survey kepuasan pelanggan.
8.2.2 Menentukan Persyaratan-Persyaratan Terkait Produk Dan Layanan
(a) Perusahaan melakukan analisa persyaratan-persyaratan yang terkait
dengan pekerjaan baik dari pelanggan, pemerintah, maupun internal
perusahaan.
(b) Telah merencanakan dan mengembangkan proses-proses yang
diperlukan untuk realisasi produk dan jasa.
8.2.3 Meninjau Persyaratan Terkait Produk Dan Layanan
Perusahaan menerapkan metode yang tepat untuk pemantauan dan

pengukuran proses-proses Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan yang telah

direncanakan. Jika hasil yang direncanakan tidak tercapai, perbaikan dan
tindakan perbaikan akan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
Perusahaan memantau dan mengukur karakteristik produk untuk
memverifikasi bahwa persyaratan produk telah dipenuhi sesuai persyaratan
pelanggan sebelum dilakukan serah terima dengan pelanggan. Bukti
kesesuaian dengan kriteria penerimaan dipelihara.
Apabila ditemukan produk yang tidak sesuai, pelepasan produk dan
pengiriman barang tidak boleh dilanjutkan sampai produk tersebut telah
memenuhi syarat, diperbaiki atau disetujui oleh yang berwenang dan oleh
pelanggan.
Catatan yang menunjukkan personil yang berwenang melepas pengiriman
produk kepada pelanggan dipelihara.
8.3 Disain Dan Pengembangan Produk Dan Layanan
PT. Petro Jordan Abadi tidak menerapkan klausul 8.3 terkait desain dan
pengembangan prduk dan layanan.
8.4 Pengendalian Penyedia Produk dan Jasa Eksternal (Subcont &
Supplier)
Perusahaan mengendalikan seluruh bahaya dan aspek lingkungan
pentingmelalui perangkat pengendalian operasi untuk memastikan tercapainya
kebijakan, tujuan dan sasaran K3 dan Lingkungan. Pengendalian operasi
termasuk kepada pemasok dan kontraktor perusahaan.
8.4.1 Umum
Perusahaan melakukan evaluasi pemilihan, pemantauan dan evaluasi
subcont dan supplier serta menyimpan dokumen tersebut. Dokumen evaluasi
subcont disimpan oleh bagian operasional dan evaluasi supplier disimpan oleh
bagian purchasing.
8.4.2 Jenis dan Tingkat Pengendalian Penyediaan Eksternal
Perusahaan mengendalikan subcont & supplier dengan memperhatikan
setiap aspek – aspek yang terkait dengan SMK3L, baik berupa produk barang
maupun jasa.
Perusahaan menentukan proses verifikasi yang dibutuhkan.
8.4.3 Informasi Untuk Penyedia Eksternal
Perusahaan mengkomunikasikan persyaratan yang diperlukan kepada
subcont & supplier serta memastikan bahwa syarat tersebut sesuai dengan
kebutuhan perusahaan.

8.5 Pelaksanaan Produksi Dan Layanan

a. Perusahaan mengidentifikasi, merencanakan dan melaksanakan
proyek berdasarkan pada ketersediaan informasi karaktesristik proyek.
b. Perusahaan memastikan ketersedianya sistem untuk memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan proyek.
c. Perusahaan memastikan bahwa sistem pemantauan dan pengukuran
dilaksanakan untuk semua proyek.
d. Perusahaan memastikan ketersedianya fasilitas & sarana untuk

kebutuhan pelaksanaan operasional proyek.
e. Perusahaan memastikan ketersediaan personel pelaksana proyek
yang berkompeten.
f. Perusahaan melakukan validasi terhadap proses pelaksanaan proyek.
g. Perusahaan memastikan ketersediaan prosedur, instruksi kerja, form-
form untuk memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan perencanaan
proyek dan mencegah terjadinya kesalahan pelaksanaan.
h. Perusahaan memastikan produk yang dikirim (diserah-terimakan) kepada
pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
8.6 Identifikasi Dan Mampu Telusur
a. Perusahaan memastikan bahwa jika terjadi ketidaksesuaian pada
pelaksanaan proses pekerjaan yang disampaikan dengan pelanggan dapat
ditelusuri, dan dilakukan identifikasi untuk mencegah pemakaian dan
terkirimnya produk yang tidak sesuai.
b. Memelihara catatan sifat ketidaksesuaian dan berbagai tindakan yang
diambil, termasuk konsesi yang diperoleh.
8.6.1 Properti Milik Pelanggan Atau Penyedia Eksternal
Perusahaan mengidentifikasi, verifikasi, memelihara, dan melaporkan bila
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap barang milik pelanggan/ pihak
lain.
8.7 Pengendalian Output Proses, Produk Dan Layanan Yang Tidak Sesuai
(a) Perusahaan memastikan bahwa produk yang tidak memenuhi persyaratan
diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah pemakaian dan
terkirimnya produk yang tidak sesuai.
(b) Perusahaan menangani produk yang tidak sesuai dengan cara :
1. Melakukan identifikasi dan tindakan untuk mengurangi ketidaksesuaian

yang ditemukan.
2. Jika diperlukan, produk yang tidak sesuai bisa disahkan
penggunaannya, dilepaskan atau diterima dengan persetujuan oleh
yang berwenang atau pelanggan.
3. Melakukan tindakan yang sesuai terhadap dampak yang berpotensi
bila ketidaksesuaian produk terdeteksi setelah pengiriman atau setelah
digunakan.
(c)Memelihara catatan sifat ketidaksesuaian dan berbagai tindakan yang

diambil, termasuk konsesi yang diperoleh.
8.8 Tanggap Darurat
Perusahaan telah menetapkan Prosedur untuk mengidentifikasi potensi
terjadinya keadaan darurat seperti potensi terhadap terjadinya kecelakaan,
kebakaran, bahaya peledakan, tumpahan bahan kimia berbahaya serta situasi
kedaan darurat lainnya. Perusahaan menetapkan metode untuk mencegah dan
mengurangi risiko K3L yang terjadi.
Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat dibuat dan dilakukan uji coba
secara berkala atau simulasi dan dilakukan pengkajian dan penyempurnaan
khususnya setelah terjadi kecelakaan atau situasi darurat.
 Elemen 5: Sumber Daya, Tanggung Jawab, Tanggung Gugat, dan Wewenang
Menentukan dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan tentang peran,

tanggung jawab dan wewenang untuk pelaksanaan SMK3 di seluruh lapisan Pekerja.
Pihak manajemen menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penerapan dan
pengendalian SMK3. Penyediaan sumber daya yang diperlukan (mencakup Sumber Daya
Manusia, Teknis, Sarana dan Keuangan) ditetapkan dalam rangka untuk
 Menerapkan dan memelihara sistem manajemen K3 yang secara terus menerus

diperbaiki keefektifannya.
 Selalu berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan

pelanggan.
Pihak manajemen menunjuk seorang Wakil Manajemen (WM), yang memiliki peran,
tanggung jawab, wewenang untuk :
a. Memastikan bahwa, persyaratan SMK3 ditetapkan dilaksanakan dan dipelihara

sesuai SMK3.

b. Melaporkan Kinerja SMK3 kepada pucuk pimpinan untuk ditinjau ulang sebagai
dasar perbaikan SMK3.
9 EVALUASI KINERJA
9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi
9.1.1 Umum
Perusahaan telah merencanakan dan menerapkan pemantauan, pengukuran,
analisa dan proses peningkatan yang diperlukan untuk :
1. Menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan produk.
2. Memastikan kesesuaian SMK3L.
3. Meningkatkan terus menerus efektifitas SMK3L
4. Menunjukkan kesesuaian terhadap bahaya K3 dan aspek dampak lingkungan.
9.1.2 Kepuasan Pelanggan

(a) Perusahaan melakukan pemantauan informasi tentang persepsi
pelanggan mengenai apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan
pelanggan.
(b) Perusahaan telah menetapkan metode dan teknik pengukuran
terhadap kepuasan pelanggan
9.2 Audit internal
Untuk menjamin efektifitas penerapan SMK3L, Perusahaan menetapkan
Prosedur Audit Internal untuk mengevaluasi dan menilai pelaksanaan SMK3L.
Audit internal dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan

sesuai dengan persyaratan standar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS
18001 : 2007 & PP Nomor 50 Tahun 2012. Tujuan dilakukan audit internal
adalah :
a. Menentukan efektifitas pelaksanaan SMK3L secara konsisten dan berkelanjutan.
b. Memberikan informasi dan masukan kepada Manajemen sebagai bahan

rapat tinjauan manajemen.
Penetapan jadwal audit akan mempertimbangkan kondisi dan kepentingan
proses serta area/proyek yang diaudit maupun hasil audit sebelumnya.
Hasil audit ditindaklanjuti oleh unit terkait sesuai dengan temuan audit dan
harus dilakukan verifikasi ulang untuk memastikan tindakan perbaikan dan

pencegahan telah sesuai dan berjalan dengan efektif.

Hasil audit dievaluasi dalam Tinjauan Manajemen, dan seluruh catatan audit
akan disimpan sampai periode waktu tertentu.
Audit dilaksanakan oleh auditor yang terlatih serta dilakukan oleh auditor
yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap bagian/area yang diaudit dan
hasil audit.
Secara detail kegiatan audit internal diatur dalam :
a. Prosedur Audit Internal
b. Prosedur Tindakan Koreksi, Perbaikan dan Pencegahan
9.3 Tinjauan Manajemen

Manajemen perusahaan meninjau pelaksanaan SMK3L sesuai dengan ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 : 2007 & PP Nomor 50 Tahun 2012.
Manajemen perusahaan melakukan Tinjauan manajemen yang terencana dan
mempertimbangkan:
a) Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
b) Perubahan isu-isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem
manajemen mutu termasuk tujuan strategis Perusahaan;
c) Informasi tentang kinerja mutu, termasuk kecenderungan dan indikator terkait:
1) Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi;
2) Hasil pemantauan dan pengukuran;
3) Hasil audit;
4) Kepuasan pelanggan;
5) Kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan;
6) Kelayakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memelihara efektifitas
sistem manajemen mutu;
7) Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan;
d) Efektifitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang (lihat
klausul 6.1);
e) Peluang potensial yang baru untuk peningkatan berkelanjutan.
Output tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan terkait:

a) peluang peningkatan berkelanjutan;

b) kebutuhan perubahan sistem manajemen mutu, termasuk sumber daya
yang dibutuhkan.
Manajemen puncak PT. Petro Jordan Abadi melakukan rapat tinjuan
manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan
pelaksanaan SMK3L pada interval waktu yang sudah terencana yaitu minimal 1
(satu) kali dalam setahun dipimpin oleh MR, Pimpinan Bagian dan dihadiri oleh
Direksi.
Pelaksanaan Tinjauan Manajemen ini dijelaskan dalam Prosedur Tinjauan
Manajemen.
PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
 Elemen 11 : Pemantauan dan Pengukuran
Membuat dan merawat prosedur untuk pemantauan dan pengukuran kinerja K3,
prosedur tersebut mencakup :
 Mengukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
 Memantau kesesuaiannya dengan tujuan / sasaran yang telah ditetapkan.
 Mengukur dan merencanakan kesesuaiannya dengan program yang telah

ditetapkan, kriteria operasi dan persyaratan peraturan perundangan.
 Mengukur dan memantau kecelakaan, sakit dan insiden.
 Mencatat semua hasilnya untuk tujuan tindakan perbaikan/pencegahan dan
alat-alat ukur harus dikalibrasi dan dirawat rekaman harus dipelihara.
Dokumen terkait :
 Prosedur Pemantauan dan Pengukuran No. XXXX.
 Elemen 12 : Kecelakaan, Insiden, Ketidaksesuaian, serta Tindakan Perbaikan
dan Pencegahan
Menetapkan dan memelihara prosedur untuk menentukan :
 Penanganan kecelakaan, insiden, ketidaksesuaian, serta tindakan perbaikan dan
pencegahannya.
 Tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan untuk menghilangkan akar.

penyebab terjadinya kecelakaan insiden dan ketidaksesuaian termasuk batas

waktunya.
 Konfirmasi efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan.
Dokumen terkait :
 Prosedur Kecelakaan, Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan
 Pencegahan No. XXX.
 Elemen 13 : Pengendalian Rekaman
Menetapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi, pemeliharaan dan
No. XXX. penempatan rekaman K3, termasuk hasil audit dan kajian manajemen.
 Rekaman dapat dibaca, diidentifikasi, mudah diambil, dan terhindar dari
kerusakan atau kehilangan.
 Masa simpan ditentukan.
 Rekaman dipelihara sebagai bukti terlaksananya persyaratan SMK3.
Dokumen terkait :
 Prosedur Pengendalian Rekaman, No. XXX.
 Elemen 14 : Audit Internal

Menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengadakan Audit Internal
SMK3 secara berkala dengan tujuan :
 Apakah pelaksanaan SMK3 sudah memenuhi peraturan yang direncanakan dan
dilaksanakan secara effektif.
 Meninjau ulang hasil audit terdahulu.
 Memberi informasi hasilnya ke pimpinan puncak.
Dibuat audit program, audit schedule berdasarkan hasil audit sebelumnya.
Audit harus dilakukan oleh personil yang independen semua rekaman dipelihara.
Dokumen terkait :
 Prosedur Internal Audit, No. XXX.
TINJAUAN MANAJEMEN
 Elemen 15 : Tinjauan Manajemen
Manajemen yang diwakili oleh Direktur Utama secara berkala, setiap 6

(enam) bulan akan meninjau Sistem Manajemen K3 untuk memastikan pelaksanaan,

kecukupan dan keefektifannya. Hasil kajian ini harus didokumentasikan.
Tinjauan manajemen ini mencakup kemungkinan perubahan pada kebijakan,
sasaran dan unsur lain dari Sistem Manajemen K3, khususnya merujuk hasil audit
Sistem Manajemen K3, keadaan yang berubah serta komitmen untuk perbaikan
berkelanjutan. Mendokumentasikan seluruh hasil kajian manajemen untuk ditindak
lanjuti.
Dokumen terkait :
 Prosedur Tinjauan Manajemen No.XXX
10 PENINGKATAN
10.1 Umum
Perusahaan berkomitmen menjalankan SMK3L secara konsisten untuk
meningkatkan kinerja perusahaan di semua bagian.
10.2 Ketidaksesuaian Dan Tindakan Koreksi
Perusahaan memastikan bahwa setiap terjadi ketidaksesuaian pada penerapan
SMK3L, seperti : terjadi insiden, kecelakaan selalu dilaporkan, ditangani dan
dilakukan analisa penyebab ketidaksesuaian dan diambil langkah perbaikan
untuk memastikan hal-hal tersebut tidak terulang kembali.
Untuk pengendalian ketidaksesuaian ini maka manajemen telah menetapkan,
menerapkan dan memelihara prosedur untuk menangani ketidaksesuaian
aktual dan potensial dan untuk melakukan tindakan perbaikan dan tindakan
pencegahan.
10.3 Peningkatan Berkelanjutan
a. Perusahaan secara terus menerus meningkatkan SMK3L berdasarkan
kebijakan dan sasaran Mutu-K3-Lingkungan, hasil audit, analisa data,
tindakan perbaikan dan pencegahan serta tinjauan manajemen.
b. Perusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk menghilangkan
penyebab ketidaksesuaian dan tindakan pencegahan untuk
menghilangkan penyebab potensial ketidaksesuaian untuk mencegah
terulangnya kembali. Tindakan perbaikan dan pencegahan yang
dilakukan harus sesuai dengan penyebab atau akar masalah dan
dampak potensial yang mungkin terjadi.


1. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup penerapan SMK3L adalah semua unit bisnis perusahaan yang
mencakup seluruh Unit kerja perusahaan baik perkantoran maupun unit kerja
pabrik dan lingkung kerjanya termasuk semua aktivitas perusahaan mitra kerja
didalam pabrik.
Standard ini menetapkan persyaratan Sistern Manajemen K3 dan Lingkungan
PT PETRO JORDAN ABADI yang bertujuan :
a) Untuk menjamin pelaksanaan Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan sesuai
yang diatur didalam peraturan perundangan dan standard lainnya
b) Mencapai target pelaksanaan keselamatan, kesehatan dan lingkungan didalam
operasional perusahaan yaitu : Zero Accident, Zero Complain lingkungan dan
Pekasanaan 3R (Reuse, Reduce dan Recycle).
c) Untuk meningkatkan kemampuan dan keunggulan kompetitif dalam bidang
K3L dengan pihak-pihak terkait dalam sistem manajemen keselamatan,
kesehatan kerja dan lingkungan yang efektif, termasuk proses untuk
peningkatan system manajemen dan operasional secara berkelanjutan serta
memastikan kesesuaian dengan persyaratan peraturan dan perundang2an
d) Mencapai tujuan bisnis strategis dengan mengintegrasikan dan melaksanakan
keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan kedalam manajemen bisnis
perusahaan.
2. ACUAN NORMATIF
Dokumen yang dirujuk sebagian atau keseluruhan ;

a) SMK3 : PP No. 50 Tahun 2012
b) SML : Iso 14001:2015
3. ISTILAH DAN DEFINISI
Semua definisi atau pengertian untuk penggunaan istilah – istilah yang terkait
dengan penerapan System Manajemen K3 dan Lingkungan ini, mengacu kepada
istilah dan definisi yang dinyatakan dalam :

tt) Kebijakan K3 dan Lingkungan adalah pernyataan tertulis dari BOD (President
Director) yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan tentang pengelolaan
SMK3 dan Lingkungan di perusahaan.
uu) Manual SMK3 dan Lingkungan adalah dokumen yang menjadi panduan untuk
menentukan system manajemen K3 dan Lingkungan dari perusahaan.
vv) Prosedur SMK3 dan Lingkungan adalah dokumen yang berisi ketentuan
pelaksanaan SMK3 dan Lingkungan suatu kegiatan operasional dan tahap –
tahap pelaksanaan kegiatan dalam manual keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan dari perusahaan.
ww) Pihak-pihak terkait adalah berupa perorangan, kelompok, instansi,
lembaga, atau perusahaan yang terkait dengan proses bisnis perusahaan
secara rutin dalam operasional perusahaan.
xx) Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya.
yy) Rekaman adalah dokumen atau catatan yang menyatakan hasil yang dicapai
atau menunjukkan bukti kegiatan yang dilakukan
ZZ) OBSOLETE DOCUMENT

AAA) PENGENDALI DOKUMEN

pendistribusian, penyimpanan, pengendalian, dan pemusnahan dokumen
BBB)PELANGGAN
• Pelanggan Internal : Setiap Orang yang berada di dalam

perusahaan yang berpengaruh pada kinerja perusahaan, yaitu Unit
Kerja dan perusahaan mitra yang berada di PT. Petro Jordan Abadi
• Pelanggan Eksternal : Pihak lain di luar PT. Petro Jordan Abadi

yaitu perusahaan Manufacture, pabrik, Perusahaan Mitra Kerja, dan
pihak lain di luar perusahaan.
CCC) PERUSAHAAN, PT Petro Jordan Abadi
DDD) KECELAKAAN
Peristiwa yang tidak diinginkan, menyebabkan kematian, penyakit, cedera,

serta kerusakan harta benda, kebakaran, kerusakan lingkungan atau kerugian
lainnya.
EEE) RISIKO YANG DAPAT DITERIMA

Risiko yang telah dikurangi sampai tingkat yang dapat ditolerir oleh
Perusahaan berkenaan dengan kewajiban dan kebijakan K3L.
FFF) AUDIT
Sistematika proses evaluasi yang independen dan terdokumentasi untuk

memperoleh “bukti audit” serta menilai secara objektif agar dapat
menentukan cakupan kriteria audit yang terpenuhi.
GGG) TINDAKAN PERBAIKAN
Tindakan untuk mengurangi penyebab pelanggaran terdeteksi atau situasi

yang tidak diinginkan.
HHH) DOKUMEN

III) PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN (CONTINUAL IMPROVEMENT)
Pengembangan proses SMK3L untuk mencapai perbaikan kinerja/performa

MK3L sesuai dengan kebijakan perusahaan
JJJ) BAHAYA
Sumber, situasi atau tindakan yang dapat menimbulkan bahaya seperti

cedera, penyakit akibat kerja, kerusakan harta milik perusahaan, kebakaran,
hilang hari kerja, kerusakan lingkungan atau gabungan semua kerugian.
KKK)IDENTIFIKASI BAHAYA
Proses telisik dan pengakuan bahwa terdapat potensi bahaya di unit kerja
dan/atau objek pekerjaan yang dimaksud serta menjabarkan pengertian
karakteristik bahaya yang dimaksud.
LLL) LINGKUNGAN
Keadaan sekeliling tempat perusahaan beroperasi, termasuk air, udara,

tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan keterkaitannya.
MMM) IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN
Proses telisik dan pengakuan bahwa terdapat unsur dari kegiatan, produk
dan jasa dari perusahaan yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.
NNN) KEJADIAN
Peristiwa terkait pekerjaan yang dapat menimbulkan cedera atau penyakit

(tanpa memperhitungkan tingkat keparahan) atau kematian.
OOO) PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
Orang atau kelompok, di dalam atau di luar tempat kerja yang terkena

dampak performa K3 perusahaan.

PPP)KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Kondisi atau faktor yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi

kesehatan dan keselamatan pekerja atau pekerja lain (termasuk pekerja
sementara dan kontraktor), pengunjung, atau setiap orang di tempat kerja.
QQQ) KESEHATAN
Kondisi yang dapat diidentifikasi buruk atau mental karyawan serta pihak
terkait dan pihak yang berkepentingan terkena dampak atau diperburuk
akibat kegiatan kerja atau situasi kerja perusahaan.
RRR)TUJUAN SMK3L
Cita-cita SMK3L secara menyeluruh, yang timbul dari kebijakan MK3L, yang
ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, untuk dicapai, dan dikuantifikasikan
bila memungkinkan.
SSS) SASARAN SMK3L
Target kinerja secara rinci, dikuantifikasikan bila memungkinkan, berlaku

untuk perusahaan, serta berasal dari tujuan SMK3L yang perlu ditentukan
dan dipenuhi untuk mencapai tujuan SMK3L.
TTT) SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN (SMK3)
Kondisi dan faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan, kesehatan, dan

lingkungan karyawan atau pekerja lain (termasuk pekerja sementara dan
personel perusahaan mitra), tamu atau orang lain yang berada di tempat
kerja.
UUU) PENILAIAN RISIKO
Proses evaluasi dengan mengkuantifikasikan risiko yang timbul akibat

bahaya dengan memperhatikan kecukupan pengendalian yang ada serta
dapat emmutuskan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak.
vvv) KINERJA SMK3L
Hasil yang dapat diukur dari pelaksanaan SMK3L yang berhubungan dengan
pengendalian perusahaan terhadap risiko K3L yang didasarkan pada kebijakan dan
sasaran yang telah ditetapkan.zz
www) KEBIJAKAN K3
Maksud dan arahan secara menyeluruh dari organiasai berkaitan dengan kinerja K3
yang ditunjukkan secara formal oleh “manajemen puncak”.
xxx) ORGANISASI

Organisasi, korporasi, firma, badan usaha, otoritas atau institusi, bagian atau bukan,
umum atau swasta, yang memiliki fungsi dan administrasi.
yyy) PROSEDUR
Cara spesifik untuk melakukan suatu kegiatan atau proses.

zzz) REKAMAN
Dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberikan bukti kegiatan yang
telah dilakukan (ISO 14001:2004)
aaaa) RISIKO
Kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan

keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau
paparan tersebut.
bbbb) PENILAIAN RISIKO
Proses mengevaluasi risiko yang timbul dari suatu bahaya, dengan memperhitungkan
kecukupan pengendalian yang ada, dan ,menetapkan apakah risiko dapat diterima
atau tidak.
cccc) TEMPAT KERJA
Setiap lokasi fisik dimana kegiatan berkaitan dengan kerja dilakukan di bawah
pengawasan perushaan.
dddd) KETIDAKSESUAIAN
Segala penyimpangan dari standar Kerja K3L, pedoman, peraturan, prosedur, instruksi
kerja yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung menyebabkan luka, sakit ,
kebakaran, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan atau gabungan dari
semuanya.
EEEE) JENIS BAHAYA
j) Bahaya Faktor Fisik/mekanik

 Iklim Kerja
 Kebisingan
 Getaran
 Gelombang radio atau gelombang mikro
 Sinar Ultra Ungu (Ultra Violet)
 Medan Magnet Statis
 Tekanan udara

 Pencahayaan
 Listrik
 Ruang terbatas (Terkurung)
 Terbentur
 Gesekan
 Mesin/Alat/Kendaraan/Alat Berat
 Ketinggian
 Konstruksi / Infrastruktur
k) Bahaya faktor Kimia
 Bahan/Material/Cairan/Gas/Debu/UapBerbahaya
 Beracun
 Reaktif
 Radioaktif
 Mudah meledak
 Mudah terbakar/Menyala
 Iritan
 Korosif
l) Bahaya Faktor Biologi
 Jamur
 Bakteri
 Patogen
 Tanaman
 Binatang
m) Bahaya Faktor Ergonomi
 Cara proses sikap kerja
 Anthropometri
 Meja kerja
n) Bahaya Faktor Psikologi
 Ketidakjelasan/ketaksaan peran
 Konflik peran
 Beban berlebih secara kuantitas
 Beban berlebih secara kualitas
 Sistem karir
 Tanggungjawab terhadap orang lain
FFFF) KONDISI NORMAL
Keadaan dimana suatu kegiatan operasi, produk atau jasa sesuai dengan
yang ditetapkan dan diinginkan.
GGGG) KONDISI ABNORMAL
Keadaan dimana suatu kegiatan operasi, produk atau jasa tidak sesuai

dengan kondisi yang ditetapkan dan diinginkan. Contoh : pada saat

pemeliharaan (unscheduled maintenance), kegagalan tenaga listrik ,
kebocoran, ceceran, tumpahan, dan lain-lain.
HHHH) KONDISI DARURAT
Keadaan yang tidak diharapkan terjadi dan apabila tidak ditanggulangi

dengan segera akan menimbulkan suatu masalah besar. Contoh :
kecelakaan, kebakaran, ledakan, tumpahan bahan kimia bersekala besar
paparan gas bersekala besar, dan bencana alam dan gangguan lingkungan
lainnya.
IIII) TINDAKAN PENCEGAHAN
Tindakan pengendalian untuk mengurangi penyebab kemungkinan

pelanggaran atau situasi yang tidak diinginkan.
JJJJ) BAHAN B3
Zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau

kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan atau lingkungan hidup pada
umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun serta
limbahnya memerlukan penanganan yang khusus.
KKKK)LIMBAH B3
Sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan
atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya,
baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau
merusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.
LLLL) BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP
4. Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada
atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya
dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup (UU no 32
tahun 2009)
5. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang
ditenggang adanya dalam limbah untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan
tertentu (PP nomor 20 tahun 1999)
6. Baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar maksimum dan/atau beban
emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara
ambien (LHK nomor 70 tahun 2016)
STANDAR ACUAN

Referensi yang digunakan dalam Manual SMK3L PT. Petro Jordan Abadi adalah sebagai
berikut :
e) ISO 9001 : 2015, International Organization for Standardization Management System

Quality.
f) ISO 14001 : 2015, International Organization for Standardization Management
System Environment.
g) OHSAS 18001 : 2007, Occupational Health and Safety Management System
Requirements.
h) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
PERENCANAAN
 Pilihan teknologi yang digunakan.
 Pertimbangan keuangan.
 Persyaratan operasional dan bisnis.
 Pandangan Pekerja dan pihak terkait.
Sasaran dan program kerja K3 harus konsisten dengan Kebijakan K3, termasuk komitmen
untuk perbaikan yang berkelanjutan Program dan sasaran manajemen K3 terdapat pada
lampiran XX.
PELAKSANAAN DAN OPERASIONAL

5. STANDAR ACUAN
Referensi yang digunakan dalam Manual SMK3L PT. Petro Jordan Abadi adalah
sebagai berikut :
i) ISO 9001 : 2015, International Organization for Standardization Management
System Quality.
j) ISO 14001 : 2015, International Organization for Standardization Management
System Environment.

k) OHSAS 18001 : 2007, Occupational Health and Safety Management System

Requirements.
l) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.



4.1. Pemahaman Perusahaan dan Konteksnya
4.1.1. Profil Perusahaan
PT. PETRO JORDAN ABADI adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta
Nomer 2, tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Laily Asmazatin, SH.,
M.Kn, berkedudukan di Gresik. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI Daftar Perseroan Nomor HU- AH.01.03.0002303, tanggal 5 januari 2017.
Perusahaan secara umum bergerak dalam bidang usaha Industri Kimia Dasar
Anorganik Lainnya dan Industri Gips.
Perusahaan dalam operasinya telah memiliki beberapa surat perijinan yang diterbitkan
oleh Pemerintah
Informasi Umum
q. Nama Badan Usaha dan/atau : PT. Petro Jordan Abadi

Kegiatan
r. Bidang Usaha Dan/Atau Kegiatan : Industry Kimia Dasar
Anorganik Lainnya dan Industry Gips
s. Status Permodalan : PMA
t. Nama Penanggung Jawab Usaha: F. Purwanto
dan/atau Kegiatan
u. Jabatan : Presiden Direktur
v. Lokasi Usaha Dan/Atau Kegiatan : Jl. Raya Roomo Kecama tan
Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
w. Alamat Kantor Pusat :

Raya Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Telp/Faximile : Telp. (031)3991887, 3991886
Email : Info@Pja-Gresik.Com
x. Sertifikasi System Manajemen K3 dan Lingkungan
y. Tahun Berdiri : 2010
z. Luas Lahan Yang Diusahakan: 18.264 m 2
aa. Luas Bangunan : 20.958 m2

bb. Dokumen Lingkungsn Ysng Dimiliki : AMDAL/ADENDUM ANDAL

& RKL-RPL 2017
cc. Jumlah Karyawan : 244 Orang
dd. Titik Kooridnat Perusahaan : LS = 7o08’37”
BT = 112o38’13”
ee. Batas-Batas Kegiatan Usaha :

- Utara : Selat Madura
- Timur : PT. Petro Kimia Gresik
- Selatan : PT. Petrocentral
- Barat : PT. Smelting
ff. Struktur Perusahaan :
- Presiden Direktur : F. Purwanto
- Presiden Komisaris : HE. Mohammad Moh’d K. Thneibat
Nomor Dokumen : Tanggal :
MANUAL Terbitan : 2
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Revisi : 0

Halaman : 73 dari 6
STOP DISINI
I. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT.

PETRO JORDAN ABADI
I.1 Ketentuan Umum
A. Proses Sistem Manajemen
Dalam rangka mencapai Visi Perusahaan menjadi perusahaan konstruksi yang

terpandang, dan melaksanakan Misi Perusahaan, PT. PJA berkomitmen untuk
menjaga standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam setiap aktivitasnya.
Untuk itu, perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen
K3 (SMK3) yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan.
Penerapan Sistem Manajemen K3 tersebut mengacu kepada standar OHSAS

18001 dengan proses sebagai berikut:
B. Kebijakan dan Kepemimpinan
Manajemen K3 dimulai dengan menetapkan kebijakan yang menjadi landasan

strategis untuk penerapan K3 dalam perusahaan. Kebijakan ini ditandatangani oleh
pimpinan tertinggi dalam perusahaan yang menunjukkan komitmen manajemen
terhadap K3.
C. Penerapan
Setelah menetapkan kebijakan, disusun rencana penerapan sistem manajemen

berdasarkan potensi bahaya atau resiko yang ada dalam kegiatan perusahaan.
Identifikasi bahaya, penilaian dan rencana pengendalian resiko juga didasarkan
Isi kepada persyaratan
dokumen ini perundangan
sepenuhnya merupakan dokumenyang
rahasiaberlaku
PT. Petro khususnya
Jordan Abadi dandi tidak
lingkungan
boleh jasa
MANUAL Terbitan : 2

Halaman : 74 dari 6
konstruksi. Berdasarkan hasil tersebut, disusun sasaran dan program kerja K3 untuk
mengendalikan semua potensi resiko yang ada.
D. Penerapan dan Operasional
Berdasarkan sasaran dan program kerja dilaksanakan berbagai elemen

kegiatan eperti pelatihan, komunikasi, dokumentasi, pengendalian dokumen,
pengendalia operasi, tanggap darurat dan lainnya sesuai dengan kebutuhan
organisasi atau tuntutan pelanggan
E. Pengukuan dan Pemantauan
Hasil penerapan K3 tersebut diukur dan dipantau secara berkala untuk

memastikan bahwa system manajemen K3 berjalan sebagaimana yang diharapkan.
F. Tinjauan Manajemen
Secara berkala dilakukan tinjauan manajemen oleh manajemen puncak untuk

memastikan bahwa system manajemen telah berjalan baik sesuai harapan, dan jika
perlu segera dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan menuju peningkatan
berkelanjutan.
MANUAL Terbitan : 2

Halaman : 75 dari 6
I.2 Elemen Pokok Sistem Manajemen K3
 Elemen 1 : Kebijakan K3
Sesuai dengan persyaratan standar Sistem Manajemen K3 – SMK3,
perusahaan menetapkan Kebijakan SMK3 untuk diterapkan secara menyeluruh
dalam organisasi
diperbanyak . Disamping
baik sebagian itu ditetapkan
maupun seluruhnya kepada Sasaran K3 yang
pihak lain tanpa merupakan
izin tertulis dari MR. tujuan
MANUAL Terbitan : 2

Halaman : 76 dari 6
yang akan dicapai dalam penerapan SMK3. Sasaran K3 yang didtetapkan terukur
dan konsisten dengan Kebijakan peruahaan lainnya seperti Manajemen Mutu dan
lainnya dan ditetapkan pada fungsi dan tigkat yang relevan dalam organisasi.
Kebijakan, sasaran K3 perusahaan dan sasaran K3 bagian-bagian terdapat di

Lampiran XXX.
Kebijakan K3 Perusahaan adalah sebagai berikut:
Sesuai Visi dan Misi Perusahaan, PT. PJA memiliki komitmen dan tekad yang
tinggi untuk memberikan yang terbaik kepada Stake Holder khususnya pelanggan.
Untuk mencapai komitmen dan tekad dimaksud, manajemen secara terus

menerus meningkatkan kinerja Perusahaan antara lain dengan menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3) berbasis SMK3 sesuai dengan PP
50 tahun 2012 dan OHSAS 18001 secara konsisten dan berkesinambungan melalui
upaya-upaya sebaga berikut :
 Memenuhi semua persyaratan perundangan berkaitan dengan K3 yang sesuai
dengan aktivitas perusahaan
 Mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan.
 Menerapkan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui identifikasi
bahaya dan pengendalian resiko
 Membangun komitmen dan partisipasi seluruh Karyawan, Mitra Kerja dan unit
kerja terkait lainnya di lingkungan PT. PJA
 Membudayakan K3 di unit kerja dan seluruh karyawan perusahaan
Kebijakan K3 dapat ditinjau ulang dan direvisi secara berkala minimal

setahun sekali mengikuti tinjauan manajemen SMK3.
Kebijakan K3 tersedia dalam bentuk brosur dan dapat diperoleh oleh

masyarakat umum.
PERENCANAAN
 IsiElemen
dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Petro Jordan Abadi dan tidak boleh
2 : Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, dan Pengendalian Resiko
MANUAL Terbitan : 2

Halaman : 77 dari 6
Sebelum memulai menerapkan sistem manajemen K3 dilakukan Kajian Awal

untuk mengidentifikasi potensi resiko K3 dari kegiatan PT. PJA. Prosedur untuk
mengkaji ulang resiko-resiko K3 tersebut dan sistem pengendaliannya akan
diterapkan secara rutin guna memperbaharui rekaman bahaya dan resiko. Semua
resiko yang penting akan selalu dikendalikan dan dipantau.
Dalam melakukan kajian tersebut juga dipertimbangkan semua Peraturan

perundangan yang terkait dengan operasi perusahaan, serta penanggung jawab dan
cara untuk memperoleh peraturan perundangan tersebut sebagaimana yang
diperlukan.
Semua bagian di lingkungan perusahaan harus mengkaji kinerja K3 di

lingkungannya masing-masing secara rutin dan membandingkan dengan
persyaratan dari kebijakan sasaran dan ketentuan perundangan yang berlaku.
Dokumen terkait:
 Prosedur Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko No. XXX
 Prosedur Keselamatan Kerja No. XXX
 Elemen 3 : Perundang-undangan dan Persyaratan K3 Lainnya.
Membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses

peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.
Pelaksana identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan

persyaratan lainnya adalah bagian Training didukung bagian lainnya dibawah
kordinator Management Representative (MR) atau Wakil Manajemen (WM).
Peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang diidentifikasi

mencakup:
a. Perundangan dan Persyaratan K3 Internasional
b. Perundangan dan Persyaratan K3 Nasional
c. Perundangan dan Persyaratan K3 Daerah
d. Perijinan
Isi dokumen terkait lainnya.
ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Petro Jordan Abadi dan tidak boleh
MANUAL Terbitan : 2

Halaman : 78 dari 6
e. Peraturan kegiatan / spesifikasi lainnya

f. Standar K3 yang berlaku
Dokumen terkait:
 Prosedur Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya No.
XXX
 Elemen 4 : Sasaran dan Program K3
Menetapkan dan memelihara sasaran dan program kerja K3 yang

terdokumentasi pada tingkatan dan fungsi yang sesuai dengan organisasi. Sasaran
dan program kerja ditetapkan dan ditinjau ulang pada kegiatan tinjauan manajemen,
bersamaan dengan perumusan program peningkatan.
Dalam menetapkan dan mengkaji ulang sasarn, selalu mempertimbangkan:

a. Perundang-undangan dan peraturan terkait
b. Hasil identifikasi bahaya dan penilaian resiko
c. Pilihan teknologi yang digunakan
d. Pertimbangan keuangan
e. Persyaratan operasional dan bisnis
f. Pendangan pekerja dan pihak terkait.
Sasaran dan program kerja K3 harus konsisten dengan Kebijakan K3,

termasuk komitmen untuk perbaikan dan berkelanjutan Program dan sasaran
manajemen K3 terdapat pada lampiran XX.
PELAKSANAAN DAN OPERASIONAL

 Elemen 5 : Sumber Daya, Tanggung Jawab, Tanggung Gugat, dan Wewenang
Menentukan dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan tentang

peran, tanggung jawab dan wewenang untuk pelaksanaan SMK3 diseluruh lapisan
pekerja.
Pihak manajemen menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk

diperbanyak
penerapan baikpengendalian
dan sebagian maupunSMK3.
seluruhnyaPenyediaan
kepada pihak lain tanpa izin
sumber tertulis
daya dari MR.
yang diperlukan
MANUAL Terbitan : 2

Halaman : 79 dari 6
(mencakup Sumber Daya Manusia, Teknis, Sarana dan Keuangan) ditetapkan

dalam rangka untuk:
 Menerapkan dan memelihara sistem manajemen K3 yang secara terus menerus
diperbaiki keefektifannya.
 Selalu berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi
persyaratan pelanggan.
Pihak manajemen menunjuk seorang Wakil Manajemen (WM), yang

memiliki peran, tanggung jawab, wewenang untuk :
 Memastikan bahwa, persyaratan SMK3 ditetapkan dilaksanakan dan dipelihara
sesuai SMK3
 Melaporkan Kinerja SMK3 kepada pucuk pimpinan untuk ditinjau ulang
sebagai dasar perbaikan SMK3
Stuktur Organisasi
MANUAL Terbitan : 2

Halaman : 80 dari 6
Peran, Tanggung Jawab, Tanggung Gugat, dan Wewenang mengenai K3

Direktur utama
 Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem manajemen K3 telah berjalan
dengan baik dengan memberikan komitmen dan menetapkan kebijakan termasuk
memberikan sumber daya yang diperlukan.
 Melakukan tinjauan manajemen secara berkala untuk melihat kinerja pelaksanaan
SMK3 serta memberikan arahan dan peningkatan yang diperlukan secara
berkesinambungan.
Management Representative (Direktur Operasi)

 Memastikan proses yang diperlukan untuk Sistem Manajemen K3 ditetapkan,
diterapkan dan dipelihara.
 Melaporkan kepada Direktur Utama mengenai kinerja Sistem Manajemn K3 dan
peluang untuk perbaikan.
 Memastikan kesadaran dari seluruh karyawan mengenai pentingnya memenuhi
persyaratan pelanggan.
 Bertanggung jawab terhadap pemecahan masalah / kendala pembangunan dan
penerapan Sistem Manajemen K3 di semua unit kerja.
 Memastikan penggunaan Standart Kerja/Acuan Kerja terkini untuk masing-masing
unit kerja.
 Mewakili perusahaan untuk masalah Sistem Manajemn K3 terutama kepada Pihak
Luar.
 Merencanakan dan melaksanakan serta memantau Program Audit Internal serta
Tinjauan Manajemen.
 Mengontrol dokumen, seperti menerbitkan, perubahan, distribuasi, penomoran dan
pemusnahan.
 Memelihara dokumen, seperti master dokumen Manual K3, Prosedur K3, Formulir,
Catatan K3, Laporan Audit dan hasil Rapat Sistem Manajemen K3.
 Sebagai penghubung perusahaan dengan pihak luar yang berhubungan dengan
diperbanyak
Sistem Manajemnbaik sebagian
K3. maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
MANUAL Terbitan : 2

Halaman : 81 dari 6
Manager
 Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan dari seluruh pekerja, tamu
dan masyarakat ketika berada di bidang kerjanya.
 Bertanggung jawab menyediakan sumber daya untuk penerapan sistem manajemen
K3 di lingkungannya masing-masing.
 Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan perundangan di bidang K3
yang berlaku bagi perusahaan telah dipenuhi.
 Berwenang untuk menentukan suatu kegitan dapat diteruskan atau harus dihentikan
berdasarkan penilaian resiko.
 Berwenang untuk mengeluarkan laporan ketidaksesuaian.
 Berwenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap tindakan-tindakan yang dapat
membahayakan K3.
 Berwenang untuk memberlakukan keadaan darurat (emergency).
Manager K3
 Bertanggung jawab terjaganya dokumentasi sistem manajemen K3.
 Bertanggung jawab untuk memastikan sistem diterapkan di seluruh bagian/fungsi.
 Bertanggung jawab untuk memastikan sistem berjalan efektif dan tetap sesuai
dengan sasaran yang telah ditetapkan.
 Bertanggung jawab mendapatkan informasi peraturan yang terbaru.
 Bertanggung jawab untuk mengaudit sistem dan melaporkan kepada Managing
Director.
 Bertanggung jawab untuk melaksanakan komunikasi dengan eksternal.
 Bertanggung jawab mengevaluasi bahaya-bahaya dari proses yang ada atau yang
baru dan untuk menekan risiko-risikonya.
 Bertanggung jawab menetapkan dan mengembangkan rencana tanggap darurat.
 Berwenang untuk mengeluarkan laporan kecelakaan, laporan ketidaksesuaian dan
tindakan perbaikan.
MANUAL Terbitan : 2

Halaman : 82 dari 6
Seluruh Pengawas
 Bertanggung jawab untuk memastikan penerapan sistem manajemen K3 di tempat
kerjanya dan memastikan bahwa seluruh resiko yang ada di areanya telah
diidentifikasi, terdokumentasi, direkam dan dikendalikan.
 Memastikan bahwa program peningkatan K3 di area kerja mereka telah dijalankan
dengan baik.
 Membina dan memastikan bahwa pekerja bawahannya termasuk pihak ketiga telah
memahami dan mematuuhhi semua ketentuan kerja yang berlaku.
Seluruh Pekerja
 Bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratansistem amanjemen K3 setiap saat di
dalam menjalankan pekerjaannya masing-masing.
 Bertanggung jawab melaporkan kecelakaan atau insiden atau tindakan yang dapat
mengarah pada insiden (unsafe condition) kepada atasannya dan merekamnya dalam
buku kecelakaan dan insiden.
 Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan keselamatan dan cara kerja aman
yang berlaku untuk pekerjaannya masing-masing, termasuk penggunaan alat
keselamatan yang sesuai.
 Elemen 6 : Pelatihan, Kepedulian, dan Kompetensi
Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan serta mensyaratkan bahwa semua

pekerja telah memperoleh pelatihan yang memadai. Program pelatihan ini
dituangkan dalam program tahunan, dan dipastikan bahwa semua pekerja yang
kegiatannya menimbulkan dampak penting pada k3 telah memperoleh pelatihan
yang memadai.
Menetapkan dan memelihara prosedur untuk memastikan bahwa pekerja pada

tiap bagian serta tingakatan yang relevan menyadari :
MANUAL Terbitan : 2

Halaman : 83 dari 6
a. Pentingnya kesesuaian dengan kebijakan, prosedur K3 dan persyaratan Sistem

Manajemen K3.
b. Dampak pentingnya terhadap K3 yang terjadi atau berpotensi untuk terjadi
akibat kegiatan kerjanya serta manfaat K3 dari peningkatan kinerja perorangan.
c. Peran dan tanggung jawab dalam mencapai kesesuaian dengan kebijakan,
prosedur K3 dan persyaratan Sistem Manajemen K3 termasuk persyaratan
kesiagaan dan tanggap darurat.
d. Konsekuensi potensial dari penyimpangan terhadap prosedur operasi yang
ditentukan.
Pekerja yang melaksanakan tugas yang dapat mengakibatkan dampak penting

K3 harus berkemampuan atas dasar pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman
yang sesuai.
Dokumen terkait :
 Prosedur Pelatihan No. XXX
 Elemen 7 : Komunikasi, Pertisipasi, dan Konsultasi
Menetapkan prosedur informasi dan komunikasi sehubungan dengan K3, ke

dan dari pekerja maupun bagian terkait, pekerja harus :
 Terlibat dalam pengembangan maupun kaji ulang Kebijakan K3.
 Terlibat dalam proses identifikasi, bahaya, penilaian resiko dan pengendalian
resiko termasuk jika ada perubahan-perubahan di tempat kerja.
Beberapa bentuk komunikasi :

 Melalui papan komunikasi.
 Pemasangan rambu peringatan.
 Komunikasi tertulis, kepada pekerja dan pihak terkait.
 Majalah dan bulletin.
MANUAL Terbitan : 2

Halaman : 84 dari 6
Dokumen terkait :
 Prosedur Komunikasi Internal dan Eksternal No. XXX
 Elemen 8 : Dokumentasi Sistem Manajemen K3
Perusahaan menetapkan prosedur untuk sistem dokumentasi dan

pengendalian dokumen untuk memastikan bahwa semua dokumen yang berkaitan
dengan SMK3 telah tersedia dan dipelihara dengan baik.
Dokumen terkait :
 Prosedur Dokumentasi No. XXX
 Elemen 9 : Pengendalian Operasi
Mengidentifikasi operasi dan aktivitas yang berkaitan dengan identifikasi

risiko dimana pengendalian perlu diadakan perencanaan kegiatan, termasuk
perawatan / harus sesuai dengan kondisi berikut.
 Tersedianya prosedur yang terdokumentasikan untuk menghindari penyampaian
dari kebijakan dan sasaran.
 Menetapkan kriteria operasi dalam prosedur.
 Menyediakan prosedur identifikasi risiko K3, dari barang-barang, peralatan, dan
jasa yang dibeli dan atau digunakan.
 Mengkomunikasikan prosedur tersebut ke supplier dan kontraktor.
 Menyediakan prosedur untuk desain tempat kerja, peralatan kerja, prosedur
operasi dll, untuk menghilangkan atau mengurangi risiko.
Dokumen terkait :
 Prosedur pengendalian Operasi No. XXX
MANUAL Terbitan : 2

Halaman : 85 dari 6
 Elemen 10 : Kesiapan dan Tanggap Darurat
Membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi potensi dan

respon terhadap insiden/situasi darurat dan untuk mencegah dan mengurangi
kemungkinan sakit dan luka yang berhubungan dengan hal tersebut di atas :
 Meninjau ulang dan merevisi (jika perlu)/ prosedur tersebut setelah terjadi
situasi darurat.
 Melakukan uji coba secara berkala.
Dokumen terkait :
 Prosedur Kesiapan dan Tanggap Darurat No. XXX
PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN

 Elemen 11 : Pemantauan dan Pengukuran
Membuat dan merawat prosedur untuk pemantauan dan pengukuran kinerja

K3, prosedur tersebut mencakup :
 Mengukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
 Memantau kesesuaiannya dengan tujuan/ sasaran yang telah ditetapkan.
 Mengukur dan merencanakan kesesuaiannya dengan program yang telah
ditetapkan, kriteria operasi dan persyaratan peraturan perundangan.
 Mengukur dan memantau kecelakaan, sakit dan insiden.
 Mencatat semua hasilnya untuk tujuan tindakan perbaikan/ pencegahan dan alat-
alat ukur harus dikalibrasi dan dirawat rekaman harus dipelihara.
Dokumen terkait:
 Prosedur Pemantauan dan Pengukuran No. XXXX.
 Elemen 12 : Kecelakaan, Insiden, Ketidaksesuaian, serta Tindakan Perbaikan

dan Pencegahan
MANUAL Terbitan : 2

Halaman : 86 dari 6
Menetapkan dan memelihara prosedur untuk menentukan:

 Penanganan kecelakaan, insiden, ketidaksesuaian, serta tindakan perbaikan dan
pencegahannya.
 Tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan untuk menghilangkan akar
penyebab terjadinya kecelakaan insiden dan ketidaksesuaian termasuk batas
waktunya.
 Konfirmasi efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan.
Dokumen terkait:
 Prosedur Kecelakaan, Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan, No. XXX.
 Elemen 13 : Pengendalian Rekaman
Menetapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi, pemeliharaan dan

penempatan rekaman K3, termasuk hasil audit dan kajian manajemen.
 Rekaman dapat dibaca, diidentifikasi, mudah diambil, dan terhindar dari
kerusakan atau kehilangan.
 Masa simpan ditentukan.
 Rekaman dipelihara sebagai bukti terlaksananya persyaratan SMK3.
Dokumen terkait:
 Prosedur Pengendalian Rekaman, No. XXX.
 Elemen 14 : Audit Internal
Menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengadakan Audit Internal

SMK3 secara berkala dengan tujuan:
 Apakah pelaksanaan SMK3 sudah memenuhi peraturan yang direncanakan dan
dilaksanakan secara effektif.
 Meninjau ulang hasil audit terdahulu.
 diperbanyak
Memberi informasi
baik sebagianhasilnya ke pimpinan
maupun seluruhnya puncak.
kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
MANUAL Terbitan : 2

Halaman : 87 dari 6
Dibuat audit program, audit schedule berdasarkan hasil audit sebelumnya.

Audit harus dilakukan oleh personil yang independen semua rekaman dipelihara.
Dokumen terkait:
 Prosedur Internal Audit, No. XXX.
 Elemen 15 : Audit Eksternal
Menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengadakan Audit Eksternal

SMK3 secara berkala dengan tujuan:
 Untuk melihat kesesuaian SMK3 terhadap persyaratan.
 Untuk sertifikasi pelaksanaan.
 Dilaksanakan 1 tahun sekali untuk observasi dan 3 tahun sekali untuk sertifikasi.
 Sebagai bahan kajian ulang manajemen.
Dokumen terkait:
 Prosedur Eksternal Audit, No. XXX.
TINJAUAN MANAJEMEN
 Elemen 16 : Tinjauan Manajemen
Manajemen yang diwakili oleh Direktur Utama secara berkala, setiap 6

(enam) bulan akan meninjau Sistem Manajemen K3 untuk memastikan
pelaksanaan, kecukupan dan keefektifannya. Hasil kajian ini harus
didokumentasikan.
Tinjauan manajemen ini mencakup kemungkinan perubahan pada kebijakan,

sasaran dan unsur lain dari Sistem Manajemen K3, khususnya merujuk hasil audit
Sistem Manajemen K3, keadaan yang berubah serta komitmen untuk perbaikan
berkelanjutan. Mendokumentasikan seluruh hasil kajian manajemen untuk ditindak
lanjuti.
Dokumen terkait:baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
diperbanyak
MANUAL Terbitan : 2

Halaman : 88 dari 6
 Prosedur Tinjauan Manajemen No. XXX.

Pedoman-SMK3Lshe Edit 2020 Def

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pedoman-SMK3Lshe Edit 2020 Def

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEDOMAN No. Dok SMMK3L.

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

PT. Petro Jordan Abadi

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

Pedoman Sistem Manajemen K3 & Lingkungan

Nama Tanda Tangan

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

1.3. Perubahan Pedoman SMK3L….................................................................................................. 11

1.4. Tinjauan Pedoman SMK3L…....................................................................................................... 12

4.1 Memahami Perusahaan Dan Konteksnya..............................................................................16

4.2 Kebutuhan Dan Harapan Pihak Berkepentingan…............................................................16

4.3 Ruang Lingkup Penerapan SMK3L................................................................................................ 16

4.4 Proses SMK3L…................................................................................................................................ 17

4.4.1 Proses Kerja PT. Petro Jordan Abadi.............................................................................17

5.1 Kepemimpinan dan Komitmen................................................................................................. 18

5.1.1 Kepemimpinan dan Komitmen terhadap SMK3L....................................................18

5.1.2 Fokus Kepada Pelanggan….............................................................................................. 19

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

5.3 Peran, Tanggung Jawab Dan Wewenang Secara Perusahaan......................................20

6.1 Tindakan Untuk Menangani Risiko Dan Peluang…...........................................................20

6.2 Sasaran & Rencana Pencapaiannya…..................................................................................... 21

6.3 Merencanakan Perubahan…....................................................................................................... 21

7.1 Sumber Daya…................................................................................................................................. 22

7.1.2 Sumber Daya Manusia….................................................................................................... 22

7.1.4 Lingkungan Untuk Pengoperasian Proses-Proses…...............................................22

7.1.5 Sumber Daya Pemantauan Dan Pengukuran............................................................22

7.1.6 Pengetahuan Perusahaan................................................................................................. 23

7.5 Informasi Terdokumentasi…....................................................................................................... 24

7.5.2 Penyusunan Dan Pembaharuan…..................................................................................24

7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi…...............................................................24

8.1 Perencanaan Dan Pengendalian Operasional…..................................................................24

8.2 Menentukan Persyaratan-Persyaratan Produk Dan Layanan….....................................25

8.2.1 Komunikasi Dan Pelanggan............................................................................................. 25

8.2.2 Menentukan Persyaratan-Persyaratan Terkait Produk Dan Layanan…...........25

8.2.3 Meninjau Persyaratan Terkait Produk Dan Layanan…...........................................25

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

8.3 Disain Dan Pengembangan Produk Dan Layanan…..........................................................26

8.4.2 Jenis dan Tingkat Pengendalian Penyediaan Eksternal.........................................26

8.4.3 Informasi Untuk Penyedia Eksternal…..........................................................................26

8.5 Pelaksanaan Produksi Dan Layanan…..................................................................................... 26

8.6 Identifikasi Dan Mampu Telusur............................................................................................... 27

8.6.1 Properti Milik Pelanggan Atau Penyedia Eksternal….............................................27

8.8 Tanggap Darurat............................................................................................................................. 27

9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa Dan Evaluasi................................................................28

9.1.2 Kepuasan Pelanggan.......................................................................................................... 28

9.2 Audit Internal.................................................................................................................................... 28

9.3 Tinjauan Manajemen….................................................................................................................. 29

10.2 Ketidaksesuaian Dan Tindakan Koreksi............................................................................30

10.3 Peningkatan Berkelanjutan…................................................................................................ 30

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

STATUS PERUBAHAN PEDOMAN SMK3L

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

b. Bidang Usaha Dan/Atau Kegiatan : Industry Kimia Dasar

o. Batas-Batas Kegiatan Usaha :

3. PT. Petro Jordan Abadi, beralamat di :

Jl. Raya Roomo, Desa Roomo, Kecematan Manyar, Kabupaten Gresik

4. Kapasitas Produksi Dan Senyatanya

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017

No Jenis Produksi Kapasitas (ton/tahun)

5. Bahan Baku Kegiatan

7. Deskripsi Kegiatan Usaha :

a) Proses Produksi Asam Sulfat

SISTEM MANAJEMEN Tgl Terbit 22 Maret 2017