PT.

SIDO MULYO BAYU AJI

GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

LEMBAR PERSETUJUAN

Disusun oleh :
Nama Jabatan Tanda tangan Tanggal

Eko Purnomo HSE

Diperiksa oleh :
Nama Jabatan Tanda tangan Tanggal

Wanuri Direktur

Disetujui oleh :
Nama Jabatan Tanda tangan Tanggal

Santoso Komisaris

1
 PT. SIDO MULYO BAYU AJI
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

DAFTAR ISI

Lembar 1
Persetujuan……………………………………………………………………………..........................
Daftar Isi………………………………………………………………………………………….......... 2
Daftar Distribusi .……………………………………………………………………………….......... 3
1.Pendahuluan…............………………………………………………………………………............. 4
1.1. Tujuan dan Ruang Lingkup…………………………………………………………............ 4
1.1.1.Umum………………………………………………………………………………............ 4
1.1.2. Profil Perusahaan……………………………………………………………............... 5
2. Pelaksanaan………………………………………………………………………………................ 5
2.1. Istilah dan Definisi……………………………………………………………………........... 5
2.1.1. Istilah……………………………………………………………………………............ 5
2.1.2. Definisi…………………………………………………………………………............. 6
3. Sistem Manajemen LK3……………………………………………………................................. 6
3.1. Persyaratan Umum…………………………………………………………………............ 6
3.2. Kebijakan LK3………………………………………………………….............................. 7
3.3. Perencanaan………………………………………………………………………................ 8
3.3.1. Perencanaan Identifikasi Aspek & Bahaya ……………………………………... 8
3.3.2. Persyaratan Peraturan Perundangan…………………………………................. 9
3.3.3. Tujuan dan Sasaran…………………………………………………………............. 9
3.3.4. Program Manajemen LK3……………………………………................................ 10
3.4. Penerapan Operasi 10
3.4.1. Sumber Daya, Peran, Tanggung jawab dan Kewenagan…………….................. 10
3.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian……………………..……………........... 10
3.4.3. Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi………………………………................ 11
3.4.4. Dokumentasi………………………………………………………………….............. 12
3.4.5. Pengendalian Dokumen………………................................................................... 13
3.4.6. Pengendalian Operasional.................................................................................... 13
3.4.7. Kesiagaan dan Tanggap Darurat......................................................................... 13
3.5. Pemeriksaan dan Tindakan Perbaikan.......................................................................... 14
3.5.1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja................................................................ 14
3.5.2. Evaluasi Pemenuhan............................................................................................. 14
3.5.3. Investigasi Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan 15
Pencegahan............................................................................................................
3.5.4. Pengendalian Catatan........................................................................................... 16
3.5.5. Audit Internal....................................................................................................... 16
4. Tinjauan Manajemen............................................................................................................... 17
Appendix – 1 Kebijakan LK3
Appendix – 2 Struktur Organisasi Manajemen LK3
Appendix – 3 Surat Penunjukkan Management Representative
Appendix – 4 Struktur Tim HSE
Appendix – 5 Struktur Tim Tanggap Darurat

2
 PT. SIDO MULYO BAYU AJI
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

DAFTAR DISTRIBUSI

No Copy Pemegang Ruang/Dikendalikan oleh

3
 PT. SIDO MULYO BAYU AJI
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

1. PENDAHULUAN
PT. Sido Mulyo Bayu Aji adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang
Kontraktor dan Jasa Supplier.

1.1. Tujuan dan Ruang Lingkup

1.1.1. Umum
PT. Sido Mulyo Bayu Aji dalam kegiatan operasionalnya menetapkan,
memelihara dan menerapkan sistem manajemen LK3 secara konsisten dengan
prinsip :
 proses perbaikan yang berkesinambungan,
 pemastian kesesuaian terhadap persyaratan prosedur, persyaratan
perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan LK3,
 serta pencegahan atas ketidaksesuaian.
Adapun pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan identifikasi,
pengendalian dan pengelolaan aspek dan bahaya dari kegiatan, produk dan
jasa PT. Sido Mulyo Bayu Aji dengan menerapkan saran ahli, teknik atau cara
yang berlaku di bidang LK3 dan industri, memenuhi peraturan pemerintah
yang berlaku dan persyaratan LK3.
Manual LK3 menjelaskan penerapan Sistem Manajemen LK3 di PT. Sido
Mulyo Bayu Aji berdasarkan interpretasi persyaratan-persyaratan :
 Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 : 2004, dan
 Sistem Manajemen K3 OHSAS 18001:2007.
Sedang penjelasan detil penerapan persyaratan tersebut diatas diatur dalam
standar operating procedure (SOP).

Ruang lingkup Sistem Manajemen LK3 PT. Sido Mulyo Bayu Aji terdiri dari :
 Semua tentang Pekerjaan Konstruksi

1.1.2. PROFIL PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : PT. Sido Mulyo Bayu Aji

Pendiri : Santoso
Tahun Berdiri : 2013
Lokasi : Bojonegoro, Jawa Timur
Alamat : Ds. Bandungrejo RT 016 RW 018 Kec. Ngasem.

4
 PT. SIDO MULYO BAYU AJI
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

Produk : General Contractor and Supplier

Customer : Perusahaan EPC dan MIGAS

2. Pelaksanaan
Tujuan PT. Sido Mulyo Bayu Aji menerapkan sistem manajemen LK3 agar
perusahaan dapat :
a. Meningkatkan kinerja LK3 dengan pendekatan salah satunya adalah proses
perbaikan berkesinambungan serta pencegahan atas ketidaksesuaian,
b. Meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan pemerintah terkait dan
persyaratan LK3,
c. Mencegah kecelakaan kerja dan meminimalkan pencemaran LK3,
d. Menerapkan Sistem Manajemen LK3 secara konsisten,
e. Merumuskan kebijakan dan tujuan dengan mempertimbangkan persyaratan
legal dan dampak LK3 penting.
f. Meningkatkan image publik terhadap perusahaan.

2.1. Istilah dan Definisi

2.1.1. Istilah
SML : Sistem Manajemen LK3
IA : Internal Auditor
MR : Management Representative (Perwakilan Manajemen)
NC : Non Conformance (Ketidaksesuaian)
Image : Kesan
Legal : Berdasar hukum
2.1.2. Definisi

Audit Internal : adalah suatu proses yang sistematis, mandiri dan

terdokumentasi untuk memperoleh bukti dan mengevaluasi secara objektif untuk
menentukan tingkat pemenuhan perusahaan terhadap kriteria audit sistem
manajemen LK3.
Ketidaksesuaian (Non conformance) : adalah adanya penyimpangan dari standar
kerja, petunjuk pelaksanaan, prosedur tetap, peraturan, kinerja sistem
manajemen LK3 dan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung
mengarah kepada cedera atau kesakitan, kerusakan properti, kerusakan LK3

5
 PT. SIDO MULYO BAYU AJI
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

tempat kerja, tidak terpenuhinya suatu persyaratan LK3 atau kombinasinya.

Aspek Lingkungan dan bahaya K3 : adalah unsur kegiatan atau produk atau jasa
PT. Sido Mulyo Bayu Aji yang dapat berinteraksi dengan LK3.

Arsip : Data, catatan atau informasi sebagai bukti penerapan sistem manajemen
LK3 dan dapat digunakan sebagai dasar analisa.
Perbaikan berkelanjutan: adalah suatu proses perbaikan sistem manajemen LK3
untuk mencapai peningkatan dalam seluruh kinerja LK3 sejalan dengan
kebijakan PT. Sido Mulyo Bayu Aji.
Identifikasi aspek Lingkungan dan bahaya K3 : adalah suatu proses mengenali
akan adanya aspek Lingkungan dan bahaya K3 dan menentukan karakteristik
dari aspek tersebut.
LK3 (hidup) : adalah keadaan sekeliling, dimana PT. Sido Mulyo Bayu Aji
melakukan kegiatan termasuk didalamnya adalah udara, air, tanah, sumber
daya alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia dan hubungan di dalamnya.
Dampak LK3: adalah setiap perubahan baik yang merugikan atau bermanfaat ,
keseluruhan atau sebagian disebabkan oleh aspek Lingkungan dan bahaya K3
PT. Sido Mulyo Bayu Aji.
Pihak yang berkepentingan : adalah pribadi atau kelompok yang peduli dengan
atau dipengaruhi oleh kinerja LK3 PT. Sido Mulyo Bayu Aji.
Kontraktor : adalah perusahaan maupun perorangan di luar PT. Sido Mulyo
Bayu Aji yang melakukan jasa atau menghasilkan material atas permintaan PT.
Sido Mulyo Bayu Aji, baik dihasilkan/dilakukan di dalam maupun di luar
kawasan PT. Sido Mulyo Bayu Aji.
Aktifitas non rutin : mencakup aktifitas modifikasi baik terhadap fasilitas, proses
dan peralatan, serta perbaikan peralatan yang tidak direncanakan sebelumnya.
Aktifitas rutin : adalah seluruh aktifitas yang dilakukan oleh pekerja mencakup
aktifitas itu sendiri, produk yang dihasilkan, pemakaian produk dan jasa.

3. Sistem Manajemen LK3

3.1. Persyaratan Umum
Untuk menerapkan kebijakan LK3, maka PT. Sido Mulyo Bayu Aji menetapkan,
menerapkan dan memelihara suatu Sistem Manajemen LK3 dan untuk
meyakinkan bahwa Sistem Manajemen LK3 tersebut efektif dan memenuhi
persyaratan standar ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007, serta untuk
menjamin siklus perbaikan kinerja LK3 yang berkelanjutan maka PT. Sido
Mulyo Bayu Aji menggunakan model :
6
 PT. SIDO MULYO BAYU AJI
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

1. Perencanaan
2. Penerapan
3. Pemeriksaan
4. Tindakan

Sistem Manajemen LK3 berlaku untuk kegiatan PT. Sido Mulyo Bayu Aji yang
beralamat di Ds. Bandungrejo RT 016 RW 018 Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoro,
Jawa Timur.
3.2. Kebijakan LK3
Direktur PT. Sido Mulyo Bayu Aji menyatakan komitmen terhadap LK3 melalui
penetapan dan pengesahan Kebijakan LK3.
Kebijakan LK3 yang ditetapkan :
a. PT. Sido Mulyo Bayu Aji adalah salah satu perusahaan yang bergerak di
bidang jasa pergudangan berkomitmen untuk menyediakan pelayanan yang
berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan menyelenggarakan operasional
yang ramah lingkungan, aman, dan mengutamakan kesehatan dan
keselamatan pekerja.
b. PT. Sido Mulyo Bayu Aji berkomitmen untuk memenuhi peraturan
perundangan dan persyaratan lain yang relevan dengan organisasi, mencegah
pencemaran lingkungan, cidera, penyakit akibat kerja, dan keamanan proses
kerja organisasi.
c. Dalam menerapkan kebijakan organisasi, PT. Sido Mulyo Bayu Aji senantiasa
berusaha melakukan peningkatan kinerja mutu dan K3L secara
berkesinambungan .
d. Kebijakan organisasi ini ditetapkan, diterapkan, dan dikomunikasikan untuk
dipahami kepada seluruh karyawan dan pihak-pihak terkait, ditinjau berkala
untuk kesesuaiannya serta tersedia untuk umum.

Manajemen PT. Sido Mulyo Bayu Aji melalui MR :

a. Mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara kebijakan LK3.
b. Mengkomunikasikan kepada karyawan dan semua orang yang ada di kawasan
PT. Sido Mulyo Bayu Aji melalui penempatan Kebijakan LK3 di lokasi yang
dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang pada setiap saat.
c. Meninjau secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang berlaku
masih terkait dan sesuai untuk PT. Sido Mulyo Bayu Aji.

7
 PT. SIDO MULYO BAYU AJI
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

3.3. Perencanaan
Untuk menetapkan tujuan dan proses yang diperlukan untuk memenuhi
kebijakan LK3, maka PT. Sido Mulyo Bayu Aji menetapkan unsur berikut sebagai
bagian dari perencanaan :
a. Identifikasi aspek Lingkungan dan bahaya K3 dan penentuan aspek
Lingkungan K3.
b. Identifikasi persyaratan peraturan perundang-undangan LK3 yang berlaku.
c. Penentuan tujuan dan sasaran dan penetapan program berdasarkan hasil
identifikasi tersebut diatas.
3.3.1. Perencanaan Identifikasi Aspek Lingkungan dan Bahaya K3 serta Penilaian
dan Pengendalian Aspek Penting
PT. Sido Mulyo Bayu Aji menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur
untuk melakukan identifikasi aspek Lingkungan dan bahaya K3, dan
pengendalian dampak LK3.
Pimpinan departemen atau terkait melakukan identifikasi aspek Lingkungan dan
bahaya K3, dan penilaian dampak LK3 menetapkan langkah pengendalian
dampak LK3, terhadap kegiatan rutin dan non rutin, yang melibatkan peralatan,
jasa dan produk yang dilakukan PT. Sido Mulyo Bayu Aji atau berhubungan
dengan seluruh pekerja, mencakup karyawan, pelanggan, kontraktor dan tamu.
Dalam proses identifikasi aspek lingkungan dan bahaya K3 serta penilaian
dampak LK3, PT. Sido Mulyo Bayu Aji menetapkan menggunakan metode dengan
mempertimbangkan :
1. Ruang lingkup, skala alamiah dan waktu.
2. Sistem klasifikasi dampak LK3 untuk dijadikan program atau
tujuan/sasaran.
3. Sesuai dengan pengalaman operasi dan kemampuan PT. Sido Mulyo Bayu
Aji dalam mengendalikan resiko.
4. Menyediakan masukan untuk penentuan persyaratan fasilitas, identifikasi
kompetensi dan pengendalian operasional.
5. Melakukan pemantauan terhadap tindakan yang diambil dan memastikan
efektifitasnya dan menentukan waktu penerapannya.
Hasil identifikasi aspek lingkungan dan bahaya K3 dan penilaian aspek
lingkungan dan bahaya K3 serta pengendalian dampak LK3 harus
dikomunikasikan kepada pimpinan departemen sebelum diterapkan.
Hasil identifikasi aspek Lingkungan dan bahaya K3, penilaian dan pengendalian
dampak LK3 didokumentasikan sebagai arsip oleh departemen terkait dan LK3

8
 PT. SIDO MULYO BAYU AJI
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

dipelihara serta diperbaharui sesuai keadaan sebenarnya.

Pimpinan departemen terkait harus meninjau kembali atau melakukan
identifikasi dan penilaian serta pengendalian dampak Lingkungan dan bahaya K3
jika :
1. Terjadi perubahan terhadap aktifitas, fasilitas (mesin, peralatan, dll), produk
dan jasa.
2. Terdapat aktifitas, fasilitas (mesin, peralatan, dll), produk dan jasa yang baru.
3. Selama 2 (dua) tahun tidak terjadi perubahan.
Aspek Lingkungan dan bahaya K3 dipastikan akan dipertimbangkan dalam
penetapan dan penerapan sasaran dan program PT. Sido Mulyo Bayu Aji.

3.3.2. Persyaratan Peraturan Perundang-undangan dan Lainnya

PT. Sido Mulyo Bayu Aji menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur
untuk mengidentifikasi dan menilai persyaratan peraturan perundangan dan
persyaratan lainnya yang terkait dengan kegiatan PT. Sido Mulyo Bayu Aji.
Fungsi Analisa & Prosdem mengidentifikasi dan menilai persyaratan peraturan
perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang sedang berlaku,
mengevaluasi keterkaitan persyaratan tersebut dengan kegiatan, produk, jasa dan
fasilitas PT. Sido Mulyo Bayu Aji.
PT. Sido Mulyo Bayu Aji memastikan bahwa persyaratan peraturan perundang-
undangan dan lainnya yang berlaku dan terkait dipertimbangkan dalam
penetapan, penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen LK3.
Fungsi Komunikasi mengkomunikasikan persyaratan peraturan perundang-
undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku dan terkait kepada karyawan
dan pihak yang berkepentingan yang terkait.

3.3.3. Tujuan dan Sasaran LK3

PT. Sido Mulyo Bayu Aji melalui pimpinan departemen terkait dan MR akan
menetapkan, menerapkan dan memelihara tujuan dan sasaran yang
terdokumentasi untuk setiap departemen terkait dan menetapkan, menerapkan
dan memelihara rencana kerja atau program berdasarkan tujuan dan sasaran
tersebut.
Dalam penetapan tujuan dan sasaran, pimpinan departemen terkait dan MR PT.
Sido Mulyo Bayu Aji akan mempertimbangkan hal-hal berikut :
1. Pencegahan pencemaran LK3.
2. Ketaatan kepada persyaratan peraturan perundang-undangan dan
9
 PT. SIDO MULYO BAYU AJI
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

persyaratan lainnya.
3. Aspek Lingkungan dan bahaya K3 yang penting.
4. Teknologi yang tersedia, keuangan perusahaan dan operasional, serta
pandangan pihak yang berkepentingan.

3.3.4 Program Manajemen LK3

PT. Sido Mulyo Bayu Aji melalui pimpinan departemen terkait dan MR akan
menetapkan dan memelihara program manajemen LK3 untuk mencapai tujuan
dan sasaran. Program/rencana kerja harus didokumentasikan oleh semua
departemen terkait.
Penetapan rencana kerja/program tersebut dilengkapi dengan :
1. Penunjukan orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan
2. Penentuan rencana kerja dan jangka waktu untuk pencapaian
program/rencana kerja yang ditetapkan
Pimpinan departemen terkait dan Fungsi Pemantauan & Pengukuran akan
mengukur pencapaian rencana kerja / program terhadap tujuan dan sasaran
setiap akhir tahun dan dapat mengubah rencana kerja atau program apabila
ditemukan ada perubahan kegiatan, produk, jasa atau kondisi operasional.

3.4. Penerapan dan Operasi

3.4.1. Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan
Departemen HRD/GA PT. Sido Mulyo Bayu Aji bertanggung jawab untuk
menyediakan sumber daya untuk memastikan bahwa penerapan, pengendalian,
pemeliharaan dan perbaikan Sistem Manajemen LK3, dan termasuk dalam
penyediaan sumber daya adalah manusia, ketrampilan, sarana, teknologi dan
pembiayaan.
PT. Sido Mulyo Bayu Aji melalui pimpinan departemen HRD/GA menetapkan,
mendokumentasikan dan mengkomunikasikan peran, tanggung jawab dan
kewenangan setiap orang yang terlibat dalam penerapan, pengendalian dan
perbaikan Sistem Manajemen LK3.
Manajemen Representative ( MR )
Direktur PT. Sido Mulyo Bayu Aji menunjuk Manajemen Representative (MR)
untuk Sistem Manajemen LK3 yang mempunyai peran, tanggungjawab dan
kewenangan untuk :
 Meyakinkan bahwa persyaratan sistem manajemen LK3 di PT. Sido Mulyo
Bayu Aji, ditetapkan, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan persyaratan
10
 PT. SIDO MULYO BAYU AJI
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

sistem manajemen ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007.

 Melaporkan kinerja Sistem Manajemen LK3 kepada direktur PT. Sido Mulyo
Bayu Aji untuk ditinjau dan sebagai dasar perbaikan SM LK3 .

3.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian

MR, Fungsi Komunikasi dan manager departemen terkait PT. Sido Mulyo Bayu
Aji bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap orang yang terkait dalam
penerapan, pengendalian dan perbaikan Sistem Manajemen LK3 memiliki
kompetensi yang dipersyaratkan untuk peran, tanggung jawab dan kewenangan
yang ditetapkan.
Pimpinan departemen HRD/GA PT. Sido Mulyo Bayu Aji bertanggung jawab
untuk meyakinkan bahwa kompetensi yang dipersyaratkan diatas dipenuhi
melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang memadai dan pimpinan
departemen HRD/GA PT. Sido Mulyo Bayu Aji bertanggung jawab untuk
mendokumentasikan catatan tentang kompetensi tersebut.
Pimpinan departemen HRD/GA PT. Sido Mulyo Bayu Aji bertanggung jawab
untuk menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk meyakinkan
bahwa personil yang menyandang peran, tanggung jawab dan kewenangan dalam
penerapan, pengendalian dan perbaikan Sistem Manajemen LK3 telah memahami
tentang :
 Pentingnya memenuhi kebijakan LK3, prosedur tetap dan persyaratan Sistem
Manajemen LK3.
 Dampak LK3 yang nyata dan potensial terkait dengan pekerjaannya dan
manfaat peningkatan kinerja setiap orang.
 Peran dan tanggung jawab setiap orang dalam pemenuhan persyaratan
Sistem Manajemen LK3, termasuk persyaratan kesiagaan dan ketanggapan
darurat.
 Akibat potensial dari penyimpangan prosedur tetap yang sudah ditetapkan.
MR PT. Sido Mulyo Bayu Aji menetapkan prosedur pelatihan yang
mempertimbangkan perbedaan tingkatan berikut:
 Tanggung jawab, kemampuan dan latar belakang pendidikan dan,
 Resiko.

3.4.3. Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi

MR PT. Sido Mulyo Bayu Aji bekerja sama pimpinan departemen terkait dan
Fungsi Komunikasi menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk

11
 PT. SIDO MULYO BAYU AJI
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

mengkomunikasikan aspek Lingkungan dan bahaya K3 dengan cara :

1. Sistem komunikasi internal untuk semua level karyawan dan fungsi.
2. Menerima, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi terkait isu LK3
dari pihak luar yang berkepentingan.
Komunikasi internal untuk meningkatkan kesadaran karyawan dan promosi LK3,
dilaksanakan oleh wakil atau pimpinan departemen terkait sebagai anggota Tim
LK3 untuk mengkomunikasikan kepada karyawan:
1. Akan pengembangan dan pengkajian kebijakan dan prosedur untuk
pengelolaan aspek Lingkungan dan bahaya K3.
2. Bila ada perubahan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan di
tempat kerja.
3. Persoalan-persoalan LK3 kepada perwakilan karyawan dan manajemen yang
ditunjuk.

Fungsi Komunikasi dan departemen HRD/GA mengkomunikasikan (sebagai

komunikasi eksternal) ke pihak luar PT. Sido Mulyo Bayu Aji seperti pemerintah,
pelanggan, pemasok, kontraktor, masyarakat sekitar, media, dan lainnya tentang
cara PT. Sido Mulyo Bayu Aji mengelola Sistem Manajemen LK3, sebagai sarana
informasi tentang kebijakan dan komitmen PT. Sido Mulyo Bayu Aji.
Semua keluhan tentang dampak LK3 dari karyawan dan pihak luar ditanggapi
secara cepat dan tepat dengan mengambil langkah-langkah pencegahan dan
perbaikan.
Semua dokumen komunikasi tentang dampak LK3 dari pihak internal dan
eksternal tercatat dan didokumentasikan.
PT. Sido Mulyo Bayu Aji memutuskan untuk mengkomunikasikan aspek penting
LK3 ke pihak luar.
3.4.4. Dokumentasi
Dokumentasi Sistem Manajemen LK3 PT. Sido Mulyo Bayu Aji dalam bentuk
Manual LK3 meliputi :
1. Kebijakan LK3, tujuan dan sasaran Sistem Manajemen LK3.
2. Penjelasan lingkup Sistem Manajemen LK3.
3. Penjelasan unsur-unsur utama Sistem Manajemen LK3 dan keterkaitannya
termasuk dokumen terkait.
4. Dokumen, termasuk arsip yang dipersyaratkan oleh Sistem Manajemen LK3.

12
 PT. SIDO MULYO BAYU AJI
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

Sedang hirarki sistem dokumentasi PT. Sido Mulyo Bayu Aji adalah sebagai
berikut :
1. Manual LK3 (Level1)
2. Standar Operational Prosedur (SOP) (Level 2)
3. Dokumen Pendukung, seperti : (Level 3)
a. Instruksi Kerja (IK)
b. Tabel, Form, dll.
4. Catatan/Rekaman (Level 4)

3.4.5. Pengendalian Dokumen

PT. Sido Mulyo Bayu Aji melalui MR, menetapkan, menerapkan dan memelihara
prosedur pengendalian semua dokumen dan data yang berhubungan persyaratan
Sistem manajemen LK3, termasuk pengendalian dokumen eksternal seperti
dokumen milik pelanggan dan dokumen milik pihak diluar perusahaan yang
digunakan sebagai panduan dalam keefektifan pelaksanaan sistem manajemen.
Prosedur pengendalian dokumen Sistem Manajemen LK3 mengatur tentang :
1. Persetujuan dokumen yang akan diterbitkan.
2. Peninjauan dan pembaharuan dan persetujuan ulang.
3. Peng-identifikasian setiap perubahan dan menetapkan status revisi dokumen
terakhir.
4. Pemastian bahwa di tempat kerja digunakan dokumen status revisi terakhir.
5. Pemastian dokumen dapat terbaca dan dapat diidentifikasi dengan mudah.
6. Pemastian dokumen yang berasal dari pihak eksternal diberlakukan sebagai
dokumen penting dan dipertimbangkan dalam perencanaan dan operasi
Sistem Manajemen LK3. Dilakukan identifikasi dan pengendalian penyebaran
dokumen eksternal.
7. Pencegahan penggunaan dokumen kedaluwarsa dan penerapan identifikasi
dokumen yang akan disimpan.

3.4.6. Pengendalian Operasional

Pimpinan departemen terkait mengidentifikasi dan merencanakan operasi
berdasarkan hasil identifikasi aspek Lingkungan dan bahaya K3 penting dengan
cara:
1. Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengendalikan
13
 PT. SIDO MULYO BAYU AJI
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

situasi yang tidak sesuai atau penyimpangan dari kebijakan LK3, tujuan dan
sasaran.
2. Menetapkan kriteria operasi dalam prosedur.
3. Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur yang diperlukan sesuai
hasil identifikasi aspek Lingkungan dan bahaya K3 penting terhadap barang,
jasa dan mengkomunikasikan prosedur serta persyaratan yang berlaku
kepada pemasok dan kontraktor.

3.4.7. Kesiagaan dan Tanggap Darurat

PT. Sido Mulyo Bayu Aji melalui Fungsi Analisa Prosdem mengidentifikasi
potensi situasi darurat dan kecelakaan yang dapat menimbulkan dampak LK3.
MR menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menanggapi,
menghadapi, mencegah dan meminimalkan dampak dari potensi situasi darurat
tersebut.
MR dan Fungsi Kontrol dan Implementasi bertanggung jawab untuk meninjau
prosedur kesiagaan dan tanggap darurat secara berkala atau
menyempurnakannya, khususnya setelah situasi darurat atau kecelakaan
tersebut terjadi.
PT. Sido Mulyo Bayu Aji melalui MR harus menguji prosedur tersebut secara
berkala. Fungsi Komunikasi melakukan sosialisasi prosedur kesiagaan tanggap
darurat ke seluruh karyawan.

3.5. Pemeriksaan dan Tindakan Perbaikan

3.5.1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
PT. Sido Mulyo Bayu Aji melalui MR dan Fungsi Pemantauan dan Pengukuran
menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk secara berkala
memantau dan mengukur karakter operasional PT. Sido Mulyo Bayu Aji yang
dapat menimbulkan dampak LK3 penting, mendokumentasikan hasil pemantauan
dan pengukuran untuk memantau kinerja, pengendalian operasional yang berlaku
dan pemenuhan tujuan dan sasaran perusahaan.
MR harus meyakinkan bahwa prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja
berisi tentang :
1. Pengukuran kualitatif dan kuantitatif, sesuai kebutuhan PT. Sido Mulyo Bayu
Aji.
2. Pemantauan tingkat pencapaian tujuan LK3 PT. Sido Mulyo Bayu Aji.
3. Pengukuran secara proaktif dari kinerja LK3 dimana pemantauan sesuai
program manajemen LK3, kriteria operasi dan peraturan dan persyaratan
14
 PT. SIDO MULYO BAYU AJI
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

peraturan perundangan yang sesuai.

4. Pencatatan data dan hasil pemantauan dan pengukuran dapat memfasilitasi
analisa tindakan pencegahan dan perbaikan yang akan dilakukan.
PT. Sido Mulyo Bayu Aji melalui MR & Fungsi Pemantauan dan Pengukuran
menetapkan dan memeliharan prosedur kalibrasi, verifikasi, penggunaan,
pemeliharaan peralatan pemantauan, pengukuran dan menyimpan catatan
kegiatan, kalibrasi dan pemeliharaan tersebut.

3.5.2. Evaluasi Pemenuhan

PT. Sido Mulyo Bayu Aji melalui MR, Fungsi Analisa & Prodem serta HRD/GA
menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk secara berkala
mengevaluasi pemenuhan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan persyaratan lainnya. Catatan hasil evaluasi berkala harus
didokumentasikan.

3.5.3. Investigasi Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Tindakan

Pencegahan
PT. Sido Mulyo Bayu Aji melalui MR dan Fungsi Pemantauan & Pengukuran
menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menetapkan tanggung
jawab dan wewenang untuk menangani dan menyelidiki insiden di tempat kerja
dan ketidaksesuaian yang potensial dan yang nyata terjadi dari seluruh proses
yang terkait dengan Sistem Manajemen LK3, serta melaksanakan tindakan
perbaikan dan pencegahan.
Ketidaksesuaian LK3 meliputi :
• Ketidaksesuaian terhadap standar internasional dan peraturan yang
relevan,
• Ketidaksesuaian terhadap Sistem Manajemen LK3 yang ditetapkan,
• Ketidaksesuaian terhadap hasil audit,
• Ketidaksesuaian berdasarkan informasi dan juga hasil pengukuran kinerja
LK3.
Investigasi insiden meliputi kejadian-kejadian sebagai berikut:
• Cidera dan sakit akibat kerja,
• Near miss (hampir kena),
• Kebakaran datau ledakan,
• Kerusakan properti (asset),

15
 PT. SIDO MULYO BAYU AJI
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

• Kejadian berbahaya,
• Tumpahan bahan kimia,
• Pencemaran lingkungan.
Prosedur penanganan insiden kerja dan ketidaksesuaian menjelaskan persyaratan
untuk:
1. Mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan perbaikan/koreksi terhadap
insiden kerja dan ketidaksesuaian dan melaksanakan tindakan untuk
mengatasi dampak LK3;
2. Menyelidiki insiden kerja dan ketidaksesuaian, menemukan penyebabnya dan
melaksanakan tindakan pencegahan untuk menghindari terulangnya
ketidaksesuaian;
3. Mengevaluasi pelaksanaan tindakan pencegahan insiden kerja dan
ketidaksesuaian dan menerapkan tindakan yang memadai untuk menghindari
terjadinya ketidaksesuaian;
4. Menyimpan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah
dilaksanakan, dan meninjau efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan
yang telah dilaksanakan.

MR dan pimpinan departement terkait harus memastikan bahwa tindakan

perbaikan yang dilaksanakan harus sepadan dengan dampak LK3 yang dihadapi.
MR dan pimpinan departement terkait menerapkan dan mencatat perubahan
yang terjadi dalam prosedur terdokumentasi sebagai hasil tindakan perbaikan
ketidaksesuaian.
MR memastikan agar dokumentasi Sistem Manajemen LK3 disesuaikan untuk
disempurnakan sesuai dengan perubahan yang terjadi.
3.5.4. Pengendalian Catatan
PT. Sido Mulyo Bayu Aji melalui MR dan Pengendalian Dokumen & Data
menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi,
menyimpan, melindungi, mengambil, mendokumentasi dan memusnahkan
catatan.
MR harus meyakinkan bahwa catatan dapat terbaca, teridentifikasi dan terlacak
sesuai kegiatan terkait, dan ditentukan masa penyimpanannya dan dijaga
terhadap kerusakan atau kehilangan.

16
 PT. SIDO MULYO BAYU AJI
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

3.5.5. Audit Internal

PT. Sido Mulyo Bayu Aji melalui MR & Tim Audit Internal memastikan bahwa
audit internal terhadap Sistem Manajemen LK3 dilaksanakan pada jangka waktu
yang direncanakan guna :
1. menentukan apakah Sistem Manajemen LK3 :
 memenuhi pengaturan yang direncanakan untuk manajemen LK3
termasuk persyaratan standar ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007,
 telah diterapkan dan dipelihara secara memadai serta,
2. mengkaji ulang hasil audit sebelumnya,
3. menyediakan informasi hasil audit bagi manajemen PT. Sido Mulyo Bayu Aji.
Tim Audit Internal harus merencanakan, menetapkan, menerapkan dan
memelihara program audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan
berbagai operasi dari sisi LK3 dan hasil audit sebelumnya.
Tim Audit Internal & MR menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur
internal audit yang memuat:
1. Tanggungjawab dan persyaratan untuk perencanaan dan pelaksanaan audit,
pelaporan hasil dan penyimpanan catatan yang terkait;
2. Penentuan kriteria, ruang lingkup, frekuensi, kompetensi dan metode audit.
MR melakukan pemilihan auditor dan memastikan pelaksanaan audit dengan
menjaga objektivitas dan kenetralan proses audit.
4. Tinjauan Manajemen
Manajemen puncak PT. Sido Mulyo Bayu Aji meninjau Sistem Manajemen LK3
secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memelihara kesesuaian,
kecukupan dan efektifitas sistem yang berkelanjutan. Tinjauan harus termasuk
mengkaji kesempatan untuk perbaikan dan keperluan untuk melakukan
perubahan pada Sistem Manajemen LK3 termasuk kebijakan LK3, tujuan dan
sasaran LK3. Catatan tinjauan manajemen harus disimpan.
Masukan kepada tinjauan manajemen harus termasuk:
1. Hasil audit internal dan evaluasi pemenuhan terhadap persyaratan peraturan
perundang-undangan dan persyaratan lain,
2. Komunikasi dari pihak eksternal yang berkepentingan, termasuk keluhan,
3. Kinerja LK3,
4. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran,
5. Status tindakan perbaikan dan pencegahan,

17
 PT. SIDO MULYO BAYU AJI
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Nomor Dokumen : MNL/HSE/001
Revisi : 00
HSE MANUAL Berlaku efektif :
Halaman : 01/07

6. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya,

7. Situasi yang berubah, termasuk perkembangan pada persyaratan peraturan
perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan aspek
Lingkungan dan bahaya K3 dan,
8. Rekomendasi perbaikan.
Keluaran tinjauan manajemen harus termasuk setiap keputusan dan tindakan
terkait dengan perubahan pada kebijakan, tujuan dan sasaran LK3 serta unsur
lain Sistem Manajemen LK3, sesuai dengan komitmen pada perbaikan
berkelanjutan.

18