DOKUMEN TENDER
(RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT)
Nomor : 046/RKS/DAN.01.01/UP2DJTY/2023
Tanggal : 02 November 2023
PEKERJAAN :
1
3.3. KETENTUAN PENAWARAN PADA APLIKASI E-PROC PLN ............................................... 16
4. PEMBUKAAN PENAWARAN ......................................................................................................17
5. EVALUASI PENAWARAN ...........................................................................................................17
6. USULAN PENETAPAN PEMENANG...........................................................................................20
7. PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN ..................................................................................20
8. SANGGAHAN ...............................................................................................................................20
9. PENGADAAN GAGAL .................................................................................................................21
10. PENGADAAN ULANG .................................................................................................................22
11. PENGHENTIAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA .........................................................22
12. PENUNJUKAN PEMENANG ........................................................................................................22
13. CDA (Contract Discussion Agreement).....................................................................................23
14. PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN/KONTRAK ........................................................23
15. JAMINAN PELAKSANAAN .........................................................................................................24
16. HAK CIPTA, HAK PATEN, DAN MEREK ....................................................................................25
BAB II PERSYARATAN KHUSUS KONTRAK .......................................................................................26
1. SPESIFIKASI TEKNIS ..................................................................................................................26
2. VOLUME .......................................................................................................................................27
3. KONDISI MATERIAL / BARANG .................................................................................................27
4. WAKTU DAN PENERIMAAN BARANG ......................................................................................27
5. PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN ..........................................................................................28
6. GARANSI BARANG / MATERIAL DAN MASA PEMELIHARAAN .............................................28
7. PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN BARANG ............................................................................28
8. GANTI RUGI .................................................................................................................................29
BAB III SYARAT UMUM KONTRAK .......................................................................................................30
1. JENIS KONTRAK .........................................................................................................................30
2. HARGA KONTRAK ......................................................................................................................30
3. BAHASA KONTRAK ....................................................................................................................30
4. URUTAN KEKUATAN HUKUM ....................................................................................................30
5. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA DAN PENYEDIA BARANG/JASA ..................................31
6. WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN BARANG ......................................................................31
7. JANGKA WAKTU PERJANJIAN/KONTRAK ..............................................................................32
8. PAJAK-PAJAK DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA ........................................................32
9. SERAH TERIMA BARANG ..........................................................................................................32
10. SISTEM PEMBAYARAN ..............................................................................................................32
11. SYARAT PEMBAYARAN .............................................................................................................33
12. PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB...........................................................................................33
2
13. SANKSI DAN DENDA KETERLAMBATAN .................................................................................33
14. FORCE MAJEURE / SEBAB KAHAR ..........................................................................................34
15. ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) .......................................................................................................35
16. ADDENDUM/AMANDEMEN KONTRAK ......................................................................................35
17. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN .............................................................................35
18. PENGHENTIAN (SUSPENTION) DAN PEMUTUSAN (TERMINATION) KONTRAK ..................36
19. PENGENAAN SANKSI DAFTAR HITAM (BLACK LIST) ............................................................38
20. PENYELESAIAN PERSELISIHAN ...............................................................................................38
21. PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS.............................................................................................38
22. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI ....................................................................39
23. INTEGRITY DUE DILIGENCE (IDD).............................................................................................39
24. KERAHASIAAN DATA .................................................................................................................39
BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................................40
LAMPIRAN ..............................................................................................................................................41
Lampiran 1 : Surat Penawaran Administrasi & Teknik .................................................................... 42
Lampiran 2 : Pakta Integritas ....................................................................................................... 43
Lampiran 3 : Daftar Isian Kualifikasi ............................................................................................. 44
Lampiran 4 : Surat Pernyataan Minat ........................................................................................... 49
Lampiran 5 : Surat Pernyataan Kebenaran informasi ..................................................................... 50
Lampiran 6 : Surat PernyataanTunduk/Tidak Menuntut.................................................................. 51
Lampiran 7 : Contoh Surat Pernyataan Kualitas Barang................................................................. 52
Lampiran 8 : Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam (Black List) ............................................ 53
Lampiran 9 : Surat Penawaran Harga .......................................................................................... 54
Lampiran 10 : Rincian Penawaran Harga ..................................................................................... 55
Lampiran 11 : Jaminan Pelaksanaan ........................................................................................... 56
Lampiran 12 : Contoh Format Aturan/Pedoman/Peraturan Perusahaan tentang Pencegahan
Korupsi (Penyuapan & Gratifikasi)........................................................................................ 60
Lampiran 13 : Formulir Pernyataan Komitmen TKDN..................................................................... 61
Lampiran 14 : Format Isian IDD (Integrity Due Diligence) ............................................................... 62
Lampiran 15 : Surat Pernyataan Jajaran pengurus perusahaan tidak memiliki hubungan keluarga
inti dengan pegawai PLN .................................................................................................... 63
Lampiran 16 : Surat Pernyataan Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut / kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan ....................................................................................... 64
Lampiran 17 : Surat Kesanggupan Memenuhi Pesanan ................................................................. 65
3
BAB I
INSTRUKSI KEPADA CALON PENYEDIA BARANG/JASA
1. UMUM
1.1. PENGERTIAN / ISTILAH
1) APLN adalah Anggaran PLN yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh RUPS, termasuk Anggaran untuk pekerjaan
mendesak atau Keadaan Darurat (Emergency) yang belum ditetapkan di dalam RKAP.
2) Berita Acara Penjelasan adalah Berita Acara yang disiapkan oleh Pejabat Pelaksana
Pengadaan Barang / Jasa sehubungan dengan Penjelasan Dokumen Pengadaan / RKS
berikut Perubahan-perubahannya jika ada, yang dibuat atas dasar kesepakatan seluruh
Calon Penyedia Pemborongan Pekerjaan. Berita Acara Penjelasan ini merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan / RKS.
3) Bidding adalah teknik penyampaian penawaran harga oleh Calon Penyedia Barang/Jasa
dimana harga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan bersifat final.
4) Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada
perusahaan industri yang berinvestasi di Indonesia.
5) Contract Disscussion Agreement (CDA) adalah diskusi tentang kontraktual meliputi
pengelolaan pekerjaan, kesiapan peralatan, Prosedure Kerja, jadwal dan hal lainnya
sebagai dasar penyusunan perjanjian/kontrak.
6) Direksi Pekerjaan adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan
pekerjaan berdasarkan Perjanjian/Kontrak.
7) Dokumen Penawaran adalah surat penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya yang
disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan Penawaran.
8) Dokumen Pengadaan adalah dokumen terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa
meliputi antara lain Dokumen Kualifikasi, Dokumen Aplikasi Kualifikasi, Dokumen
Tender/RKS, Pengumuman, Berita Acara-Berita Acara, Dokumen Penawaran, Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Jaminan-jaminan, Contract Discussion
Agreement (CDA), Perjanjian/Kontrak.
9) Dokumen Tender/RKS atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah Dokumen
yang menjadi pedoman bagi Penyedia Barang/Jasa untuk membuat penawaran dan sebagai
pedoman bagi pejabat pelaksana pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran.
10) e-Procurement PLN/e-Proc PLN adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
11) General Manager (GM) adalah jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Direktur
Utama/Direktur yang mengelola Unit Induk/Pusat-pusat dan bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Utama/Direktur terkait dengan jenjang jabatan Manajemen Atas.
12) Harga Perhitungan Enjiniring (HPE) adalah perhitungan estimasi biaya pokok produksi
atau estimasi biaya pokok pekerjaan yang dihitung secara cermat dan profesional.
4
13) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan harga perkiraan dari suatu barang/jasa
yang dihitung berdasarkan estimasi biaya pokok produksi atau estimasi biaya pokok
pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan faktor-faktor lain.
14) Integrity Due Diligence (IDD) adalah proses untuk menilai lebih lanjut sifat dan tingkat
Risiko Penyuapan Mitra dan membantu Perusahaan untuk mengambil keputusan terkait
tindak lanjut yang perlu dilakukan.
15) Lokasi adalah tempat penerimaan barang baik di PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana
sebagai destinasi pengiriman Barang sesuai dengan Kontrak Rinci, dengan daftar alokasi
pengiriman.
16) Manajer Unit adalah sebutan pemangku jabatan struktural yang memiliki kewenangan dan
sebagai penanggung jawab Unit Pelaksana.
17) Pabrikan (Manufacturer) adalah Perusahaan yang membuat peralatan secara mandiri dan
memiliki sarana untuk proses produksi serta pengendalian kualitas sendiri termasuk anak
perusahaan dari perusahan tersebut yang menjadi perwakilan tunggal di Indonesia/negara
lain.
18) Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan persekongkolan baik vertikal maupun horizontal, bertindak dengan penuh kehati-
hatian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa.
19) Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang, pengadaan jasa konstruksi
termasuk pengadaan barang dan pemasangan (supply & erect), pengadaan jasa
konsultansi, pengadaan khusus dan pengadaan jasa lainnya di PLN yang dibiayai dengan
APLN atau yang dibiayai dengan sumber dana dari pinjaman/hibah luar negeri dan/atau
pinjaman dalam negeri (Non APLN), sepanjang tidak diatur dalam naskah pemberi pinjaman
(guide lines).
20) Pejabat Pelaksana Pengadaan adalah pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung
jawab dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
21) Pejabat Perencana Pengadaan adalah pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung
jawab dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.
22) Perjanjian/Kontrak adalah perikatan dalam bentuk tertulis antara Pengguna Barang/Jasa
dengan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang, Dokumen
Pengadaan dan Surat Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa.
23) Pengguna Barang/Jasa adalah Direksi atau Pejabat Struktural satu tingkat di bawah
Direksi sesuai dengan kebutuhan dan batasan kewenangan yang berlaku, atau Pejabat
Struktural satu tingkat di bawah Manajemen Atas Khusus/Manajemen Atas atau Manajer
Unit Pelaksana yang diberi kuasa atau diberi pelimpahan wewenang, yang menggunakan
dan/atau menerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari barang/jasa yang
dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa.
24) Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha termasuk BUMN, badan usaha milik daerah,
dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang perorangan/subjek hukum, konsorsium,
joint operation, atau instansi pemerintah/badan layanan umum yang kegiatan usahanya
menyediakan barang/jasa.
5
25) Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam
proses harga evaluasi akhir dalam pengadaan barang, jasa, atau gabungan barang dan
jasa.
26) Proses Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi
inisiasi Pengadaan Barang/Jasa (identifikasi kebutuhan dan penganggaran), perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa, proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, penandatanganan
Perjanjian/Kontrak dan serah terima hasil pelaksanaan Perjanjian/Kontrak.
27) PLN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan
dengan Akte Notaris Sutjipto, SH Nomor 169 tahun 1994 beserta perubahannya.
28) PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta adalah Unit
Induk yang beralamat di Jalan Teuku Umar no: 47 Semarang.
29) PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta adalah Unit Pelaksana di bawah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi
Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta yang beralamat di Jl Gatot Subroto No. 5 Semarang.
30) SMK3 adalah Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang mengacu kepada
Permenaker No.05 Thn. 1996.
31) Surat Tanda Pendaftaran (STP) adalah tanda bukti bahwa perusahaan yang
bersangkutan telah terdaftar sebagai Agen, Agen Tunggal, Sub Agen, Distributor, Distributor
Tunggal atau Sub Distributor barang dan/atau jasa yang diterbitkan Direktur Bina Usaha dan
Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan.
32) Unit Induk adalah organisasi satu tingkat di bawah Kantor Pusat yang melaksanakan
kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PLN.
33) Unit Pelaksana adalah organisasi satu tingkat di bawah Unit Induk yang melaksanakan
kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PLN.
34) Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan
barang.
35) TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) adalah besaran kandungan dalam negeri
pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
6
1.3. LATAR BELAKANG
Latar Belakang Pekerjaan Pengadaan Trafo GI Spesifikasi Khusus adalah :
1) Penyediaan backup Trafo PS GI untuk mengakomodir resetting tegangan Trafo GI menjadi
21 kV
2) Adanya 8 Trafo GI yang belum dilakukan resetting ke 21kV karena terkendala trafo PS
eksisting
1.4. TUJUAN
Tujuan Pekerjaan Pengadaan Trafo GI Spesifikasi Khusus adalah :
1) Percepatan Recovery Saat Gangguan
2) Keandalan Supply PS GI
1.5. PERATURAN
Peraturan yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa ini adalah :
1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja.
2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3) Surat Keputusan Direksi No.732.K/DIR/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman
Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
4) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0018.P/DIR/2023 tanggal 07 Juli 2023 tentang
Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) dan laimpirannya.
5) Peraturan Pelaksana (PP) PT PLN (Persero) No. 0012.E/DIR/2023 tanggal 07 Juli 2023
tentang Standar Prosedur Pengadaan Barang/Jasa lainnya.
6) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.0060.K/DIR/2014 tentang Pedoman PLN Bersih;
7) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.0325.K/DIR/2021 tentang Penetapan SPLN
U1.006:2021 Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (Contractor Safety Management
System/CSMS);
8) Peraturan Direksi No. 0069.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pemberian Pengenaan Sanksi
Daftar Hitam/Blacklist kepada Penyedia Barang/Jasa atau Penerbit Jaminan.
9) Peraturan Direksi No. 004.P/DIR/2021 tentang Pedoman Jaminan di Lingkungan PT PLN
(Persero).
10) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.0002.P/DIR/2022 tentang Kebijakan Strategis
Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan PT PLN (Persero);
11) SPLN D3.002-1 : 2020 tentang Spesifikasi Transformator Distribusi Bagian 1: Transformator
Fase Tiga, 20 kV-400 V dan Transformator Fase Tunggal, 20 kV-231 V dan 20/√3 kV-231 V
12) Ketentuan-ketentuan dan uraian yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan, RKS, dan
Amandemennya berserta lampiran-lampiran yang tercantung di dalamnya.
13) Risalah Rapat Penjelasan (Aanwijzing) yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan.
7
1.6. NAMA PEKERJAAN
PENGADAAN TRAFO GI SPESIFIKASI KHUSUS.
8
1.12. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
1) Jangka waktu Perjanjian / Kontrak adalah 60 hari kalender sejak Jaminan Pelaksanaan
diserahkan sebagai syarat efektif Perjanjian/Kontrak;
2) Ketentuan waktu Pelaksanaan dan jangka waktu Perjanjian lebih lanjut akan dibahas lebih
rinci pada saat Contract Discusion Agreement (CDA).
9
13) Wajib mendaftar sebagai peserta tender melalui e-Proc PLN;
14) Memiliki kapasitas produksi minimal 100% dari jumlah volume kebutuhan PLN sesuai
penawaran;
15) Calon Penyedia Barang/Jasa yang terafiliasi hanya diperbolehkan mengikuti tender
dengan 1 (satu) nama perusahaan.
B. Kriteria Keuangan
1) Mempunyai kemampuan keuangan yang memadai yang didukung dengan laporan
keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tahun anggaran 2022 atau
setelahnya;
2) Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan
fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan
(PPh) tahun 2022 dan fotokopi Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29/25 atau Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir;
3) Surat referensi Bank untuk pekerjaan ini.
C. Kriteria Teknis
1) Berpengalaman dalam pengadaan atau pekerjaan sejenis;
2) Memiliki Surat Kinerja Penyedia Barang/Jasa dengan nilai minimal ”CUKUP” bagi penyedia
Barang/Jasa yang memiliki pengalaman kerja di wilayah/lingkungan kerja PT PLN
(Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, atau Surat Keterangan
berkinerja ”BAIK” bagi penyedia barang/jasa yang memiliki pengalaman kerja di PLN unit
lain atau Instansi diluar PLN;
3) Mempunyai Sertifikat TKDN dari Kementrian Perindustrian atau Komitmen TKDN merujuk
pada perhitungan Self Assesment dari Pabrikan.
4) Mempunyai Sertifikat CSMS atau Surat Keterangan Lulus atau Berita Acara Penilaian
Prakualifikasi CSMS dengan tingkat risiko minimal ”RENDAH”;
10
1.15. JADWAL DAN TEMPAT PENGADAAN
Jadwal Pengadaan diatur terpisah dari Dokumen ini. Jadwal Pengadaan akan ditetapkan oleh
Pejabat Pelaksana Pengadaan. Jadwal Pengadaan dapat dilihat pada Pengumuman dalam
berita e-Proc PLN atau Papan Pengumuman Pengadaan.
Tahapan Proses Pengadaan sebagai berikut:
1) Pengumuman.
2) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tender / RKS (RKS berupa softcopy dapat di
download secara online melalui aplikasi e-Proc PLN)
3) Pemberian Penjelasan.
4) Pemasukan Dokumen Penawaran.
5) Pembukaan Dokumen Penawaran.
6) Evaluasi Dokumen Penawaran.
7) Evaluasi Kualifikasi.
8) Pembuktian Kualifikasi.
9) Klarifikasi dan Negosiasi Harga.
10) Usulan Penetapan Pemenang.
11) Penetapan Pemenang.
12) Pengumuman Pemenang.
13) Sanggah.
14) Sanggah Banding (jika ada).
15) Penunjukan Penyedia Barang.
16) Contract Disscussion Agreement (CDA), apabila diperlukan.
17) Penandatanganan Perjanjian/Kontrak
12
8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima
hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga
berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
3. PEMASUKAN PENAWARAN
3.1. CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN.
Calon Penyedia Jasa wajib menyampaikan dokumen penawaran dengan upload data melalui
aplikasi e-Proc PLN dan secara manual (hard copy) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Dokumen yang diupload dieproc merupakan dokumen yang valid dan lengkap, apabila dokumen
yg diupload disistem tidak sesuai persyaratan dalam RKS, maka akan langsung gugur.
15
3.2. KETENTUAN PENAWARAN HARD COPY
Dokumen Penawaran dimasukkan kedalam Sampul terbuat dari bahan tidak tembus pandang
dan terbuat dari kertas warna coklat;
a. Penyedia yang tidak menyampaikan Dokumen Penawaran sesuai Syarat-syarat Data
Kualifikasi dan Data Pengadaan kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan sesuai Jadwal hari,
tanggal, dan jam sebagaimana yang akan ditetapkan, maka Penyedia Barang/Jasa
dinyatakan gugur/mengundurkan diri sehingga tidak dapat melanjutkan tender.
b. Apabila terjadi perbedaan antara penulisan harga dalam angka dan huruf (terbilang) pada
penawaran, maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam penulisan huruf (terbilang).
c. Apabila terpaksa dilakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran, maka
perubahan tersebut akan dituangkan di dalam Addendum/Amandemen dokumen pengadaan
dan disampaikan pada seluruh Calon Penyedia Barang/Jasa.
d. Penyampaian dokumen hard copy penawaran ditujukan kepada Pejabat Pelaksana
Pengadaan bertempat di kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jawa
Tengah dan D.I. Yogyakarta.
e. Hard Copy Dokumen Penawaran lengkap harus dibuat dalam 1 (satu) set Asli dilengkapi
dengan lampiran-lampirannya, dibuat dalam satu bundel ordner dimasukkan dalam satu
sampul tertutup serta dilem dengan baik.
f. Bundel Penawaran Administrasi, Teknis, Jaminan Penawaran asli (jika dipersyaratkan), dan
penawan harga dalam 1 (satu) sampul.
g. Pada sampul bagian kanan bawah ditulis :
Kepada :
PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN
PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PENGATUR DISTRIBUSI
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA.
Jl. Gatot Subroto No. 5 Semarang
h. Pada Sampul bagian kiri atas ditulis :
Dokumen Penawaran
Pekerjaan : ......................................................................
RKS Nomor : .......................................................................
i. Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak diikutsertakan
dalam tender dan diberitahukan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa untuk diambil kembali
dan Penyedia barang tersebut dinyatakan gugur / mengundurkan diri.
16
4. PEMBUKAAN PENAWARAN
4.1. Pembukaan penawaran dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana pengadaan sesuai jadwal yang
ditetapkan, melalui Aplikasi e-Proc PLN.
4.2. Pejabat Pelaksana mendownload semua data softcopy penawaran penyedia yang telah
menyampaikan penawarannya dari aplikasi e-Proc PLN.
4.3. Pembukaan dokumen penawaran :
a. Pembukaan dokumen penawaran diawali dengan membuka/mendownload data kualifikasi dan
data pengadaan dari Aplikasi e-Proc PLN dan membuka data yang dikirim melalui hard copy
berupa data kualifikasi dan data pengadaan.
b. Dokumen Penawaran dinyatakan sah apabila memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan.
c. Selanjutnya data – data penawaran akan dievaluasi pada tahap evaluasi.
4.4. Hasil pembukaan penawaran dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran.
4.5. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut
akan dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP).
4.6. Pembukaan penawaran dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan dituangkan dalam Berita
Acara PembukaanPenawaran dan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.
4.7. Berita Acara Pembukaan Penawaran bisa dilihat atau didownload melalui e-Proc PLN.
5. EVALUASI PENAWARAN
5.1. Dalam mengevaluasi penawaran, Pejabat Pelaksana Pengadaan berpedoman pada kriteria dan
tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya.
5.2. Apabila dalam evaluasi terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pejabat Pelaksana
Pengadaan akan melakukan klarifikasi. Calon Penyedia Barang/Jasa diminta untuk menjelaskan
hal-hal yang menurut Pejabat Pelaksana Pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan
mengubah substansi penawaran. Demikian juga Calon Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan
mengubah penawarannya setelah harga penawaran dibuka (post bidding).
5.3. Evaluasi dokumen penawaran menggunakan sistem GUGUR.
5.4. Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan terhadap semua
penawaran yang telah masuk.
5.5. Kelengkapan data administrasi, dan teknik antara yang diupload di e-Proc PLN dan hard copy
bersifat saling melengkapi.
5.6. Evaluasi Administrasi :
1) Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap semua penawaran yang memenuhi syarat
pembukaan penawaran.
2) Evaluasi adminstrasi dilakukan terhadap:
a. Lengkap dan terpenuhinya semua data administrasi yang diminta dokumen pengadaan.
b. Kesesuaian/kebenaran isi dokumen dan masa berlaku.
c. Terpenuhinya persyaratan jaminan penawaran (jika dipersyaratkan) sesuai yang diminta
dokumen pengadaan, yang meliputi format surat jaminan, besarnya jaminan dan jangka
waktu jaminan.
17
3) Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan terhadap semua data administrasi
penawaran perlu diklarifikasi dengan pihak yang terkait tanpa mengubah substansinya;
4) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu Lulus atau Gugur.
5) Penawaran administrasi dinyatakan lulus bila semua persyaratan yang diminta dokumen
pengadaan telah terpenuhi dan memenuhi kriteria kelulusan.
6) Penawaran administrasi dinyatakan gugur bila :
a. Terdapat data administrasi yang tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang
diminta dokumen pengadaan.
b. Dokumen data administrasi yang disampaikan ternyata tidak sesuai/tidak benar.
c. Batas waktu penggunaan yang tercantum dalam masing-masing dokumen data
administrasi yang disampaikan, telah terlampaui (telah kadaluarsa).
d. Berdasarkan hasil evaluasi perusahaan dinyatakan tidak sehat atau tidak cukup modal.
e. Berdasarkan hasil evaluasi Pejabat Pelaksana Pengadaan, jaminan penawaran (jika
dipersyaratkan) tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
5.7. Evaluasi Teknis :
1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap Penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat pembukaan
penawaran dan terpenuhinya semua data teknis yang diminta dalam dokumen pengadaan.
2) Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan terhadap semua data teknis
penawaran perlu diklarifikasi dengan pihak yang terkait tanpa mengubah substansinya.
3) Evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu Lulus atau Gugur.
4) Penawaran teknis dinyatakan Lulus bila semua persyaratan yang diminta dokumen
pengadaan telah terpenuhi.
5) Penawaran teknis dinyatakan Gugur bila :
a. Terdapat data teknis yang tidak lengkap dan atau tidak memenuhi persyaratan yang
diminta dokumen pengadaan.
b. Tidak memenuhi spesifikasi teknis yang diminta.
c. Dokumen data teknis yang disampaikan ternyata tidak sesuai/tidak benar.
5.8. Evaluasi Harga :
1) Evaluasi harga dilakukan terhadap Penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi
dan teknis.
2) Data harga pada Aplikasi e-Proc PLN dan data harga yang disampaikan melaui hard copy
wajib sama, apabila terjadi perbedaan maka dinyatakan gugur, kecuali perbedaan karena
pembulatan.
3) Berdasarkan evaluasi harga, Pejabat Pelaksana pengadaan membuat daftar urutan
penawaran yang dimulai dari urutan Penyedia Jasa yang mempunyai penawaran dengan
nilai total harga penawaran terendah. Penyedia Jasa tersebut selanjutnya diusulkan sebagai
calon pemenang.
4) Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat melakukan Koreksi Aritmatik terhadap semua
penawaran yang masuk, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan
yang tercantum dalam Dokumen Tender/RKS.
18
b. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan
pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan
yang ditawarkan tidak boleh diubah.
c. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga
satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan
kosong.
d. Untuk jenis Perjanjian/Kontrak Lumsum, hasil koreksi aritmatik tidak dapat mengubah
nilai total penawaran. Hasil koreksi aritmatik digunakan sebagai alat untuk konfirmasi
kepada Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan penawaran.
e. Untuk jenis Perjanjian/Kontrak Harga Satuan atau gabungan Lumsum dan Harga
Satuan, hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi
lebih tinggi atau lebih rendah terhadap penawaran semula
5) HPS wajib diumumkan. Dalam hal penawaran kurang dari 80% HPS, maka penawaran
calon Penyedia Barang/Jasa dinyatakan GUGUR .
6) Apabila dalam surat penawaran harga terdapat perbedaan antara angka dengan huruf
(terbilang), maka yang berlaku adalah yang huruf (terbilang).
5.9. Pembuktian kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi terhadap para Penyedia Barang/Jasa dilakukan verifikasi terhadap semua
data dan informasi yang ada dalam Formulir Isian Kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli
dokumen yang sah.
5.10. Klarifikasi dan Negosiasi Harga :
1) Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan klarifikasi dan apabila diperlukan dapat
mengundang pihak lain sesuai disiplin ilmu/keahlian dari internal atau eksternal PLN. Pada
tahap klarifikasi, Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan presentasi, baik di kantor PLN
atau teleconference di hadapan Pengguna Barang/Jasa.
2) Klarifikasi dilakukan untuk memperjelas substansi penawaran teknis dan/atau harga dan
bersifat rahasia.
3) Apabila diperlukan dapat dilakukan site visit atau inspeksi ke lokasi Penyedia
Barang/Jasa yang memenuhi syarat.
4) Tujuan Negosiasi dalam rangka mencapai kesepakatan dengan Penyedia Barang/Jasa untuk
memperoleh harga terbaik.
5) Negosiasi harga penawaran dilakukan untuk semua metode pengadaan, termasuk
penawaran yang melampaui/lebih rendah dari HPS. Dalam hal penawaran di bawah HPS,
jika dalam negosiasi tidak dicapai kesepakatan, maka penawaran di bawah HPS tetap dapat
diterima.
6) Negosiasi harga dimulai dari Penyedia Barang/Jasa yang menempati urutan pertama calon
pemenang. Jika tidak tercapai kesepakatan, dapat dilanjutkan kepada calon pemenang
urutan kedua, dan bila tidak tercapai kesepakatan juga dapat dilanjutkan kepada urutan
ketiga calon pemenang. Apabila sampai dengan Calon Penyedia Barang/Jasa urutan ketiga
tidak dicapai kesepakatan maka proses pengadaan dapat diusulkan gagal.
19
7) Apabila diperlukan, dalam hal belum tercapai kesepakatan, Negosiasi dapat dilakukan
kembali sesuai dengan urutan calon pemenang. Apabila setelah dilakukan negosiasi ulang
tidak tercapai kesepakatan, maka proses pengadaan dapat diusulkan gagal.
8. SANGGAHAN
8.1 Penyedia Barang/Jasa yang berkeberatan atas penetapan pemenang, diberikan kesempatan untuk
mengajukan sanggahan secara tertulis.
8.2 Sanggahan ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan disertai dengan bukti-bukti terjadinya
penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan pengadaan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga)
hari kerja sejak pengumuman pemenang. Pejabat Pelaksana Pengadaan memberikan jawaban
tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima sanggahan dari Calon
Penyedia Barang/Jasa.
8.3 Calon Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan sanggah banding kepada Pengguna Barang/Jasa
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan pertama.
8.4 Pengguna Barang/Jasa memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah menerima sanggahan banding dari calon Penyedia Barang/Jasa.
8.5 Sanggahan dapat diterima dalam hal :
a. Apabila terbukti terjadi rekayasa antara Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana
Pengadaan dan calon Penyedia Barang/Jasa yang merugikan calon Penyedia Barang/Jasa
lainnya, maka diambil tindakan terhadap Pengguna Barang/Jasa dan/atau Pejabat Pelaksana
Pengadaan yang terlibat sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku dan
menggugurkan penawaran calon Penyedia Barang/Jasa yang terlibat dalam rekayasa
tersebut.
20
b. Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan karena kesalahan atau kelalaian Pejabat Pelaksana Pengadaan, maka
Pengguna Barang/Jasa memerintahkan Pejabat Pelaksana Pengadaan untuk melakukan
evaluasi ulang.
c. Apabila pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam
dokumen tender Barang/Jasa, maka Pengguna Barang/Jasa memerintahkan Pejabat
Pelaksana Pengadaan untuk melakukan tender ulang yang dimulai dari pengumuman tender.
8.6 Sanggahan atau Sanggah Banding tidak menghentikan Proses Tender Barang/Jasa.
8.7 Dalam hal sanggahan atau sanggah banding dapat diterima, maka proses Tender akan diulang.
8.8 Jawaban sanggah banding dari Pengguna Barang/Jasa bersifat final dan mengikat.
8.9 Sanggah banding yang dinyatakan tidak benar akan menjadi catatan tidak beritikad baik atas kinerja
penyanggah di DPT.
9. PENGADAAN GAGAL
9.1 Pengguna Barang/Jasa dapat menyatakan Pengadaan gagal, dalam hal :
a. Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus Prakualifikasi kurang dari 2 (dua), kecuali untuk
prakualifikasi ulang;
b. Tidak ada peserta yang memasukkan dokumen penawaran setelah ada pemberian
perpanjangan waktu pemasukkan dokumen;
c. Tidak ada Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam hal
pengadaan dilakukan dilakukan dalam 1 Tahap;
d. Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus evaluasi tahap 1 kurang dari 2 (dua) dalam hal
pengadaan dilakukan dalam 2 Tahap;
e. Negosiasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan.
f. Pemenang tender yang ditunjuk mengundurkan diri;
g. Sanggah/Sanggah banding dari Penyedia Barang/Jasa dinyatakan benar;
h. Terjadi perubahan rencana kerja dan mengakibatkan perubahan kebutuhan Barang/Jasa;
i. Adanya indikasi kuat terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.
j. Adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi,Nepotisme dan Penipuan;
k. Akibat adanya penetapan pengadilan; atau
l. Berdasarkan usulan Pejabat Pelaksana Pengadaan, Pejabat Pengawasan, atau Pejabat lain
yang terkait.
9.2 Pejabat Pelaksana Pengadaan wajib menyampaikan pemberitahuan Pengadaan Gagal kepada
Penyedia Barang/Jasa
9.3 Setelah ditetapkan Pengadaan Gagal, maka Pengguna Barang/Jasa menugaskan Pejabat
Pelaksana Pengadaan untuk melakukan Pengadaan Ulang, dengan atau tanpa revisi Dokumen
Tender/RKS dan/atau HPS untuk disesuaikan dengan penyebab Pengadaan Gagal.
9.4 Dalam hal terjadi revisi Dokumen Tender/RKS, maka revisi Dokumen Tender/ RKS dilakukan oleh
Pejabat Perencana Pengadaan.
21
9.5 Pengguna Barang/Jasa tidak memberikan ganti rugi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa apabila
penawarannya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan atau pengadaan dinyatakan gagal.
22
13. CDA (Contract Discussion Agreement)
13.1 CDA merupakan pembahasan bersama terhadap draft perjanjian/kontrak antara Pemenang
Penyedia Barang/Jasa dengan Pengguna Barang/Jasa sebelum dilakukan penandatanganan
kontrak.
13.2 CDA dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan
sebelum ditandatanganinya kontrak antara Penyedia dan Pengguna.
13.3 Dalam proses CDA akan dihasilkan kesepakatan bersama terhadap rincian pekerjaan yang
dituangkan dalam perjanjian/kontrak.
13.4 CDA tidak mengubah harga penawaran dan asumsi perhitungan yang telah ditawarkan oleh
pemenang Penyedia Barang/Jasa.
13.5 CDA bersifat final dan menjadi bagian dari Perjanjian/Kontrak.
13.6 CDA dilakukan jika diperlukan.
23
15. JAMINAN PELAKSANAAN
15.1 Jaminan Pelaksanaan pada prinsipnya untuk menjamin kesanggupan Penyedia Barang/Jasa
melaksanakan pekerjaan sesuai Perjanjian/Kontrak yang disepakati.
15.2 Jaminan Pelaksanaan dapat berupa Bank Guarantee atau Demand Guarantee.
15.3 Nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar minimal 5% (lima persen) dari Nilai
Perjanjian/Kontrak Rinci (termasuk PPN 11%).
15.4 Jaminan Pelaksanaan diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah
Perjanjian/Kontrak Rinci ditandatangani dan menjadi syarat efektif Perjanjian/Kontrak.
Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Jaminan Pelaksanaan belum diserahkan,
maka Perjanjian/Kontrak dapat dibatalkan sepihak oleh Pengguna Barang/Jasa, dan Penyedia
Barang/Jasa yang ditunjuk dapat dikenakan sanksi daftar hitam (Blacklist) serta Jaminan
Penawaran (jika dipersyaratkan) dicairkan dan menjadi milik PLN.
15.5 Surat Jaminan Pelaksanaan yang sah adalah Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak
termasuk Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia) yang terdapat dalam Daftar Penerbit Jaminan Terseleksi (DPJT)
PT PLN (Persero), yaitu :
15.6 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya sejak tanggal diterbitkan
sampai dengan sekurang-kurangnya berakhirnya Perjanjian/Kontrak dengan masa klaim
sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah berakhirnya Jaminan Pelaksanaan.
15.7 Format Jaminan Pelaksanaan harus sesuai dengan form dalam lampiran 11.
15.8 Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PLN, apabila :
1. Penyedia barang/jasa dalam waktu yang telah ditetapkan tidak melaksanakan pekerjaan.
2. Penyedia barang/jasa mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian.
3. Apabila terjadi pembatalan/pemutusan pekerjaan oleh Pengguna Barang/ Jasa karena dinilai
Penyedia barang/jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
24
15.9 Perpanjangan masa berlaku atau penggantian Jaminan Pelaksanaan harus dilakukan oleh
Penyedia barang/jasa, apabila :
1. Waktu penyelesaian pekerjaan diperpanjang, jaminan pelaksanaan diperpanjang sesuai yang
dinyatakan dalam Ammandemen Surat Perjanjian.
2. Sampai dengan batas waktu penyelesaian dalam kontrak, Penyedia Barang/Jasa belum dapat
menyelesaikan pengadaan, maka perpanjangan jaminan pelaksanaan yang baru harus sudah
diterima pihak Pengguna barang/jasa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal
berakhirnya jaminan pelaksanaan.
15.10 Apabila dalam pelaksanaan kontrak, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan
sebagaimana yang ditentukan dalan kontrak / terjadi wanprestasi sehingga terjadi pemutusan
perjanjian, maka akan dikenakan sanksi dimasukkan dalam Daftar Hitam PT. PLN (Persero),
sehingga Perusahaannnya tidak dibolehkan ikut proses pengadaan barang/jasa di PT PLN
(Persero) selama 2 (dua) tahun.
- o0o -
25
BAB II
PERSYARATAN KHUSUS KONTRAK
1. SPESIFIKASI TEKNIS
Spesifikasi Teknis Trafo GI Spesifikasi Khusus dengan rincian sebagai berikut :
26
2. VOLUME
27
5. PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN
Penyerahan hasil pekerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana
Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta.
1) Penyerahan Hasil Pekerjaan dimaksud harus dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan.
2) Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan ditandatangani oleh :
a. Direksi Pekerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
b. Direktur Perusahaan/Kuasa Direktur yang ditunjuk, dilengkapi/dilampiri dengan :
- Asal-usul Barang dan sertifikat Keaslian Barang
- Berita Acara Serah Terima Barang TUG-3 dan TUG-4
28
2) Pada kemasan/packing sedapat mungkin dicantumkan data tengtang material tersebut yang tidak
mudah dihapus/hilang, antara lain :
- Jenis/Nama Material :
- Merk :
- Kode Serial Material :
- Nomor Kontak :
- Lokasi / Tujuan Material :
- Dan sebagainya yang dianggap penting
3) Pengepakan ini tidak berlaku untuk barang yang tidak mungkin dilakukan pengepakan.
4) Biaya transportasi yang digunakan untuk pengiriman barang-barang dari asal barang sampai ke
tujuan akhir yang ditetapkan dalam Perjanjian/Kontrak sudah termasuk asuransi.
8. GANTI RUGI
1) Apabila dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran
atau kehilangan akibat kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang/Jasa yang menimbulkan kerugian
pada PT PLN (Persero) maka Penyedia Barang/Jasa harus bersedia membayar ganti rugi kepada
PT PLN (Persero) yang jumlahnya atau besarnya ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang
diderita PT PLN (Persero).
2) Pembayaran ongkos perkara denda sesuai keputusan pengadilan maupun pengeluaran -
pengeluaran yang lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada PT PLN (Persero)
sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam nomor 1 adalah menjadi
tanggungjawab Penyedia Barang/Jasa.
3) Penyedia Barang/Jasa harus membayar ganti rugi untuk semua pengeluaran-pengeluaran yang
timbul akibat adanya pengaduan atau tuntutan didepan Pengadilan kepada PT PLN (Persero) yang
didasarkan atas adanya pembuatan peralatan atau desain proses oleh Penyedia Barang/Jasa yang
melanggar hak paten yang terbit pada waktu atau sebelum tanggal mulai berlakunya Surat
Perjanjian/Kontrak.
.–o0o–.
29
BAB III
SYARAT UMUM KONTRAK
1. JENIS KONTRAK
Jenis Perjanjian / Kontrak yang digunakan adalah Lumsum
Yaitu Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas
waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi
dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa.
2. HARGA KONTRAK
1) Harga yang ditawarkan dalam Rupiah, berupa harga tetap (fixed price), dan tidak berubah walaupun
terjadi perubahan Nilai Tukar Valuta Asing US Dollar terhadap Rupiah.
2) Harga sudah termasuk :
a. Pengiriman ke PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jawa Tengah dan D.I.
Yogyakarta sesuai lokasi penyerahan barang pada BAB I point 1.9.
b. Resiko Overhead dan Keuntungan (ROK).
c. Asuransi;
d. Pajak-pajak yang berlaku dan PPN 11%.
3) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kenaikan harga spare parts, biaya, dll maka segala
risiko yang timbul menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
3. BAHASA KONTRAK
Bahasa yang digunakan dalam Perjanjian/Kontrak adalah : Bahasa Indonesia.
30
5. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA DAN PENYEDIA BARANG/JASA
1) Hak dan Kewajiban Pengguna Barang/Jasa :
i. Pengguna Barang/Jasa berhak mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa.
ii. Pengguna Barang/Jasa berhak memberikan teguran/ peringatan tertulis terhadap Penyedia
Barang/Jasa.
iii. Pengguna Barang/Jasa berhak memberikan peringatan atas keterlambatan pekerjaan Penyedia
Barang/Jasa.
iv. Pengguna Barang/Jasa berhak menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika Penyedia Barang/Jasa
dianggap tidak cakap dalam melaksanakan pekerjaan dan melaporkan kepada Manajemen PT.
PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jateng & D. I. Yogyakarta.
v. Pengguna Barang/Jasa berhak meminta laporan - laporan secara periodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa.
vi. Pengguna Barang/Jasa berhak mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia Barang/Jasa.
vii. Pengguna Barang/Jasa berkewajiban membayar tahapan sesuai dengan progres pekerjaan yang
sudah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
viii. Pengguna Barang/Jasa membayar kepada Penyedia Barang/Jasa, setelah Penyedia Barang/Jasa
menyampaikan dokumen - dokumen permintaan pembayaran secara lengkap.
31
7. JANGKA WAKTU PERJANJIAN/KONTRAK
Jangka waktu perjanjian/kontrak adalah 60 hari kalender hari sejak Perjanjian/Kontrak berlaku efektif.
32
11. SYARAT PEMBAYARAN
Pembayaran akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
Penagihan pembayaran ditujukan kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Pengguna
Barang/Jasa oleh Penyedia Barang/Jasa dengan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
1) Surat Permintaan Pembayaran;
2) Kwitansi rangkap 3 (tiga), satu asli bermeterai cukup;
3) Foto copy kontrak dan Amandemen (apabila ada);
4) Faktur Pajak SSP 1 (Satu) set;
5) Copy Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak;
6) Foto copy Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak, Foto copy NPWP dan SIUP;
7) Foto dokumentasi barang yang akan diserah terimakan;
8) Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pengadaan Barang/
Jasa PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jateng & DIY;
9) Asli Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia
Barang/Jasa;
10) Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang (TUG-4);
11) Asli Bon Penerimaan Barang (TUG-3); dan
12) Surat Garansi Barang 12 (dua belas) bulan terhitung setelah serah terima barang.
34
7) Surat Pernyataan adanya Force Majeure dinyatakan SAH, apabila dibuktikan dengan Surat
Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat. Dalam hal terjadi
Force Majeure di luar wilayah Indonesia, maka pemberitahuan adanya Force Majeure harus disertai
dengan Surat Keterangan resmi dari Pejabat setempat yang berwenang dan disahkan oleh
Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat.
36
pemulihan atau perbaikan atau penggantian tersebut akan, sedang, atau telah dilaksanakan
oleh PIHAK KEDUA;
b. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pemulihan atau perbaikan atau penggantian
dalam waktu 10 Hari Kalender sesuai point a, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan
peringatan tertulis kedua kepada PIHAK KEDUA dengan perintah pemulihan atau perbaikan
atau penggantian wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 10 Hari Kalender
setelah tanggal diterimanya peringatan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis yang wajib dilengkapi dengan bukti pendukung
kepada PIHAK PERTAMA bahwa pemulihan atau perbaikan atau penggantian tersebut
akan, sedang atau telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
c. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pemulihan atau perbaikan atau penggantian
dalam waktu 10 Hari Kalender sebagaimana dimaksud pada point a, maka PIHAK
PERTAMA akan memberikan peringatan tertulis ketiga kepada PIHAK KEDUA dengan
perintah pemulihan atau perbaikan atau penggantian wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA
dalam waktu 10 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya peringatan dan PIHAK KEDUA
wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang wajib dilengkapi dengan bukti pendukung
kepada PIHAK PERTAMA bahwa pemulihan atau perbaikan atau penggantian tersebut
akan, sedang atau telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
d. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pemulihan atau perbaikan dalam waktu
sebagaimana disebutkan pada point a, maka PIHAK PERTAMA berhak mencairkan
Jaminan Pelaksanaan PIHAK KEDUA pada periode berjalan, dan mengakhiri Perjanjian.
4) Dalam hal PIHAK KEDUA telah melakukan pemulihan atau perbaikan atau penggantian
sebagaimana dimaksud pada point 20.3.a, dan pemulihan atau perbaikan atau penggantian
tersebut disetujui oleh PIHAK PERTAMA maka peringatan tertulis yang telah diterbitkan tersebut
tidak akan diperhitungkan sebagai pemberian Peringatan yang berkelanjutan atau tidak berlaku
kumulatif pada pemberian Peringatan berikutnya.
5) Atas setiap pengakhiran dari Perjanjian, seluruh kewajiban-kewajiban masing-masing PIHAK
berdasarkan Perjanjian tersebut wajib berhenti, kecuali :
a. Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pembayaran yang ditimbulkan dari tindakan-
tindakan yang diambil sebelum pengakhiran tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada
hak normatif Pekerja PIHAK KEDUA);
b. Sebagaimana ditentukan lain dalam Perjanjian;
c. Bahwa ketentuan terkait Jaminan Pelaksanaan akan tetap berlaku walaupun
Perjanjian/Kontrak Rinci telah diakhiri; dan
d. Pengakhiran tersebut tidak akan mengurangi setiap hak atas ganti rugi atau setiap
perbaikan atau pemulihan atau penggantian lainnya yang mungkin dimiliki oleh masing-
masing PIHAK berdasarkan Perjanjian.
6) Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan
hukuman/denda sesuai ketentuan Perjanjian.
7) PIHAK PERTAMA akan memberlakukan hukuman daftar hitam (blacklist) bagi setiap
pengakhiran Perjanjian yang disebabkan karena wanprestasi PIHAK KEDUA sebagaimana diatur
lebih lanjut dalam ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
8) Terhadap pengakhiran perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan
ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
37
19. PENGENAAN SANKSI DAFTAR HITAM (BLACK LIST)
Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi daftar hitam (Black list) selama 2 (dua) tahun apabila
memenuhi salah satu kriteria dibawah ini :
1) Apabila dalam pelaksanaan kontrak, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan
sebagaimana yang ditentukan dalan kontrak / terjadi wanprestasi sehingga terjadi pemutusan
perjanjian, maka akan dikenakan sanksi dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) PLN,
sehingga Perusahaannnya tidak dibolehkan ikut proses pengadaan barang/jasa di PT PLN
(Persero) selama 2 (dua) tahun.
2) Meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggung jawab.
3) Memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa.
4) Tidak melaksanakan perpanjangan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan pelaksanaan tidak
dapat dicairkan.
5) Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tldak dapat dlpertanggung
jawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Pengguna Barang/jasa.
6) Menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
7) Tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam kurun waktu 14 hari kerja setelah
penandatanganan kontrak.
.–o0o–.
39
LAMPIRAN
41
Lampiran 1 : Surat Penawaran Administrasi & Teknik
Meterai
Rp 10.000,-
Tanggal
CapPerusahaan
ttd
Nama jelas
Jabatan
42
Lampiran 2 : Pakta Integritas
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pengadaan :........................ (nama
pekerjaan) pada PT PLN (Persero) ......................................., sesuai RKS Nomor..................
dengan ini menyatakan bahwa :
1. Akan mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT PLN
(Persero) dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan;
2. Tidak akan melakukan persekongkolan/pengaturan/kerjasama diantara Calon Penyedia
Barang/Jasa lain dan/atau Pengguna Barang/Jasa dan/atau Pejabat Pelaksana Pengadaan
yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan curang.
4. Turut serta mendukung dan melaksanakkan Prinsip 4 NO's yang berlaku di PT PLN
(Persero) yaitu:
No Bribery (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);
No Kickback (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan
dalam bentuk lainnya);
No Gift (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku);
No Luxurious Hospitality (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
5. Bersikap jujur, objektif, transparan dan akuntabel.
6. Menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kami.
7. Siap memberikan informasi kepada PT PLN (Persero) apabila mengetahui adanya indikasi
perbuatan curang maupun KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dengan turut menjaga
kerahasiaan saksi.
8. Mendukung penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di
PT PLN (Persero).
Apabila kami melanggar komitmen tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi sesuai
dengan ketentuan dalam perjanjian Kerjasama yang ditandatangani Bersama dengan PT PLN
(Persero).
Demikian Pernyataan ini kami buat sebagai bentuk integritas selaku Mitra PT PLN (Persero).
……………, ……………….
PT.....................……………………..
Meterai
Rp 10.000,- Nama jelas
Tanggal
Jabatan
CapPerusahaan
43
Lampiran 3 : Daftar Isian Kualifikasi
1. Nama PT :
3. Alamat PT :
No. Telepon :
No. Fax. :
E-Mail :
44
B. Ijin Usaha
No. SIUP/SIUJK/SIUI/NIB * :
Masa berlaku ijin usaha :
Instansi pemberi ijin usaha :
* Pilih yang sesuai, bisa disesuikan dengan jenis usaha
D. Pengurus
1. Komisaris (untuk PT)
No. Nama No. KTP Jabatan dalam Perusahaan
E. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)
No. Nama No. KTP Alamat Persentasi
45
2. Pajak
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
1. Bukti Pelunasan Pajak TahunTerakhir Nomor/Tanggal :
2. Laporan Bulanan PPH/PPN Tiga Bulan Terakhir :
Nomor/Tanggal
Jumlah Jumlah
*) Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan) : Rp.
Piutang jangka panjang (lebih dari 6 bulan) Rp.
Jumlah : Rp.
……………, ……………….
PT....................……………………..
Meterai
Rp 10.000,-
Tanggal Nama jelas
Cap Perusahaan Jabatan
46
F. Data Personalia
Tenaga Ahli/Teknis yang diperlukan
Tgl / Bln Jabatan Pengalaman
No Nama Tahun Pendidikan dalam Kerja Profesi / Sertifikat/
Lahir “Proyek” (tahun) Keahlian Ijazah
1 2 3 4 5 6 7 8
Nama Jelas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Catatan : bila diperlukan dapat dibuat rincian tersendiri untuk setiap jenis dan bukti-bukti surat pemilikan
harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan.
H. Data Pengalaman Perusahaan sesuai dengani bidang / sub bidangnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
47
I. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan
Pemberi Tugas /
Kontrak *) Progres Terakhir:
Pengguna Jasa
Sub
Bidang
Bidang Lokasi
No Pekerjaan Alamat / No. / Prestasi
Pekerjaan Nama Nilai Tanggal
Telepon Tanggal Kerja (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
J. Modal Kerja
Surat Dukungan Keuangan dari Bank (bila ada)
Nomor :
Tanggal :
Nama Bank :
Nilai :
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila
dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan,
maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist)
PLN dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun sehingga tidak diperkenankan ikut serta dalam
Pengadaan Barang/Jasa di PLN untuk 2 (dua) tahun berikutnya serta sanksi perdata dan pidana
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
48
Lampiran 4 : Surat Pernyataan Minat
……………, ……………….
PT……................……………………..
Meterai
Rp 10.000,-
Tanggal
Cap Perusahaan
Nama jelas
Jabatan
49
Lampiran 5 : Surat Pernyataan Kebenaran informasi
Surat Pernyataan ini kami buat untuk mengikuti proses pengadaan pekerjaan :............
........................................................................................ sesuai RKS No. .................
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
……………, ……………….
PT……...................………………..
Meterai
Rp 10.000,-
Tanggal,
Cap Perusahaan
Nama jelas
Jabat
50
Lampiran 6 : Surat PernyataanTunduk/Tidak Menuntut
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
……………, ………………..
PT……................……………………..
Meterai
Rp 10.000,-
Tanggal
Cap Perusahaan
Nama jelas
Jabatan
51
Lampiran 7 : Contoh Surat Pernyataan Kualitas Barang
KOP SURAT PERUSAHAAN
1. Material yang akan kami supply, apabila kami ditunjuk sebagai Pemenang :
Dijamin dalam keadaan baru dan sesuai Spesifikasi Teknik yang diminta PLN, bebas dari
cacat atau rusak baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.
2. Kami bersedia memberikan Jaminan Garansi minimal 12 (dua belas) bulan sejak barang kami
serah terimakan.
3. Apabila dikemudian hari selama Masa Garansi ternyata diketahui adanya;
a. Barang-barang yang kami Supply terdapat sebagian rusak atau cacat; dan
b. Setelah diteliti kembali ternyata dikarenakan kesalahan produksi dan pada waktu
pemeriksaan tidak diketahui oleh Petugas Pemeriksa PLN, maka ;
Kami dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender siap menggantinya dengan
kualitas lebih baik.
Semua biaya pengiriman ke lokasi tetap menjadi tanggung jawab kami.
4. Apabila kami ingkar janji sebagaimana butir 3 tsb diatas, maka kami siap menerima Sanksi
yang dijatuhkan oleh PT. PLN (Persero) atau dikenakan hukuman tidak boleh mengikuti
Pengadaan Barang /Jasa dilingkungan PT. PLN (Persero) selama 2 (dua) tahun dan kami
tidak akan menuntut PLN kepada Pengadilan akibat kelalaian kami.
Surat Pernyataan ini kami buat untuk mengikuti proses pengadaan pekerjaan :.............
......................................................................... sesuai RKS No. .................
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
……………, ………………..
PT. ……………………..
Meterai
Rp 10.000,-
Tanggal ttd
Cap Perusahaan
Nama jelas
Jabatan
52
Lampiran 8 : Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar
Hitam (Black List)
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
……………, ………………..
PT……...................………………..
Meterai
Rp 10.000,-
Tanggal,
Cap Perusahaan
ttd
Nama jelas
Jabatan
53
Lampiran 9 : Surat Penawaran Harga
Penawaran harga berlaku 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembukaan
surat penawaran dan dapat diperpanjang, bila diperlukan, dan sudah termasuk pajak-pajak,
biaya pengiriman/transportasi dan asuransi.
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.
................, ______________
PT................
54
Lampiran 10 : Rincian Penawaran Harga
Dengan ini kami sampaikan Rincian Harga Penawaran Pengadaan .................. dengan
rincian sebagai berikut:
HARGA
JUMLAH
NO URAIAN SAT VOL SATUAN
( Rp )
(Rp)
PENGADAAN TRAFO
JUMLAH
PPN 11%
TOTAL
Terbilang =
……………………………………………………………………………………………………….
................, ______________
PT................
55
Lampiran 11 : Jaminan Pelaksanaan
56
57
58
59
Lampiran 12 : Contoh Format
Aturan/Pedoman/Peraturan Perusahaan tentang
Pencegahan Korupsi (Penyuapan & Gratifikasi)
PT. .............
JL. ............ NO..... TLP. ........
............. - .......
60
Lampiran 13 : Formulir Pernyataan Komitmen TKDN
KOP SURAT PERUSAHAAN
Berikut adalah tabel rincian nilai TKDN per barang yang ditawarkan (untuk pengadaan Gabungan Barang):
No. Rincian Barang/Jasa Harga Penawaran TKDN Barang/Jasa
Barang/Jasa (%)
1
2
Total
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila
dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PLN (Persero).
…..[tempat]….., …..[tanggal]…..
Rekatkan meterai
Rp10.000 dan tanda
tangan mengenai
meterai
61
Lampiran 14 : Format Isian IDD (Integrity Due
Diligence)
Keterangan : ini adalah contoh halaman pertama formulir kuisioner IDD, untuk formulir lengkapnya
silahkan menghubungi Biro Pelaksana Pengadaan
62
Lampiran 15 : Surat Pernyataan
Jajaran pengurus perusahaan tidak
memiliki hubungan keluarga inti
dengan pegawai PLN
SURAT PERNYATAAN
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Jajaran Direksi, Komisaris, dan Pengurus
pada perusahaan yang saya pimpin tidak memiliki hubungan keluarga inti (suami/istri, anak
kandung/anak tiri/anak angkat/orang tua) dengan pegawai PT PLN (Persero) pada unit
manapun.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima segala Tindakan Hukum
yang diambil PT PLN (Persero) apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dari
pernyataan yang saya buat ini.
................, ______________
PT................
63
Lampiran 16 : Surat Pernyataan Tidak dalam pengawasan pengadilan,
tidak bangkrut / kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab. Apabila di
kemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada
pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar
hitam perusahan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
................, ______________
Meterai
PT................
Rp 10.000,-
Tanggal,
Cap
Perusahaan (Nama Penanggung jawab )
Jabatan1)
Keterangan :
1 Pemimpin / Direktur Utama Perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama yang nama kuasanya
dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor
pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah
yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
2 Seusai akta pendirian / perubahannya, nomor ........................ tanggal ............... dari notaris ............, atau
surat kuasa dari ..................... pejabat yang berwenang sesuai akta pendirian perusahaan /
perubahannya) nomor ............................... tanggal .................
64
Lampiran 17 : Surat Kesanggupan Memenuhi Pesanan
KOP SURAT PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MEMENUHI PESANAN
65