Dokumensmlhehe 31 Recovereddafpus 1

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.
net/publication/361773700
DOKUMEN SML PT. JayaMahe (tugas besar SML)
Experiment Findings · July 2022
CITATIONS READS
0 1,064
1 author:
Nadya Ulfa
7 PUBLICATIONS 6 CITATIONS
SEE PROFILE
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
PROPER View project
Perencanaan Air Minum View project
All content following this page was uploaded by Nadya Ulfa on 05 July 2022.
The user has requested enhancement of the downloaded file.

DOKUMEN MANUAL No. Dokumen:
SISTEM MANAJEMEN No.Terbit :
LINGKUNGAN No. Revisi :
Tanggal : Mei
Halaman : dari
KATA PENGANTAR
Dokumen manual Sistem Manajemen Lingkungan PT. Jayamahe Steel ini
menampilkan pokok-pokok dan kerangka dasar Sistem Manajemen Lingkungan
perusahaan dengan tujuan untuk mencapai kebijakan lingkungan, tujuan dan
sasaran lingkungan, serta mencapai perbaikan berkelanjutan.
Kerangka dasar Sistem Manajemen Lingkungan yang dimuat dalam dokumen
manual ini disusun berdasarkan persyaratan standar Sistem Manajemen
Lingkungan ISO 14001. Dokumen manual Sistem Manajemen Lingkungan ini
bersifat rahasia, tidak diperkenankan untuk menyalin sebagian atau seluruh dari
dokumen ini tanpa izin tertulis dari Perusahaan atau Manajemen Representatif.
Tim Penyusun
i
Tanggal : Mei
Halaman : dari
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i
DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ..................................................................................................v
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ vi
BAB I UMUM.........................................................................................................7
1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan ....................................................7
1.2 Lokasi dan Tata Letak PT. Jayamahe Steel ...............................................8
1.3 Visi dan Misi Perusahaan ..........................................................................8
1.4 Manajemen Organisasi Perusahaan ...........................................................9
1.4.1 Manajemen Organisasi .......................................................................9
1.4.2 Budaya Perusahaan ..........................................................................10
1.4.3 Ketenagakerjaan ...............................................................................11
1.4.4 Waktu Kerja .....................................................................................11
1.4.5 Upah dan Sistem Penggajian............................................................12
1.4.6 Keselamatan dan Kesehatan Kerja ...................................................12
1.4.7 Mitra Kerja .......................................................................................13
1.4.8 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ......................................13
1.5 Proses Produksi PT. Jayamahe Steel .......................................................14
1.5.1 Pengadaan Bahan Baku ....................................................................14
1.5.2 Uraian Proses ...................................................................................15
BAB II KAJIAN LINGKUNGAN AWAL .........................................................22
2.1 Identifikasi Aspek Lingkungan ...............................................................22
2.2 Identifikasi Dampak Lingkungan ............................................................23
2.3 Penerapan Perundang-undangan dan Peraturan ......................................24
2.4 Penetapan Aspek dan Dampak Lingkungan Penting ..............................25
BAB III KEBIJAKAN LINGKUNGAN ............................................................28
3.1 Implementasi ISO 14001 PT Jayamahe Steel .........................................28
3.2 Komitmen Kebijakan Lingkungan ..........................................................28
BAB IV PERENCANAAN ..................................................................................29
4.1 Aspek Lingkungan ..................................................................................29
4.2 Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya .....................................30
ii
Tanggal : Mei
Halaman : dari
4.2.1. Tujuan, Sasaran dan Program Manajemen Lingkungan .......................32
BAB V PELAKSANAAN DAN OPERASI ........................................................34
5.1 Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan (Resources Roles,
Responbility and Authority) ...............................................................................34
5.2 Kompetensi, Pelatihan, dan Kesadaran (Competence, Training, and
Awareness) .........................................................................................................39
5.3 Komunikasi (Communication) .....................................................................47
5.3.1 Komunikasi Internal ..............................................................................47
5.3.2 Komunikasi Eksternal ............................................................................48
5.4 Dokumentasi (Documentation) ....................................................................49
5.4 Pengendalian Dokumen (Control od Document) .........................................51
5.5 Pengendalian Operasional (Operation Control) ...........................................53
BAB VI PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN.................................................58
6.1 Pemantauan dan Pengukuran ........................................................................58
6.2 Evaluasi Penataan ....................................................................................59
6.3 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan ..........................60
6.4 Pengendalian Rekaman ...........................................................................62
6.5 Audit Internal...........................................................................................63
BAB VII TINJAUAN ULANG MANAJEMEN ................................................66
7.1 Tindak Lanjut Hasil Audit .......................................................................67
7.2 Rekomendasi SML Berikutnya ...............................................................67
BAB VIII PROSEDUR SERTIFIKASI .............................................................69
8.1 Permohonan .............................................................................................69
8.2 Persetujuan biaya sertifikasi ....................................................................69
8.3 Kajian Manual Mutu Perusahaan ............................................................69
8.4 Audit Tahap I...........................................................................................70
8.5 Audit Tahap 2 ..........................................................................................70
8.6 Vertifikasi Terhadap Hasil Tindakan Korektif ........................................70
8.7 Evaluasi ...................................................................................................71
8.8 Penerbitan Sertifikat ................................................................................71
8.9 Hak dan Kewajiban Pemegang Sertifikat ................................................71
a. Hak ..............................................................................................................71
b. Kewajiban ...................................................................................................72
iii
Tanggal : Mei
Halaman : dari
8.10 Pemeliharaann Sertifikasi ........................................................................72
8.11 Re-Sertifikasi ...........................................................................................73
8.12 Pembekuan, Pencabutan dan Pengurangan Lingkup Sertifikat ...............73
8.13 Keluhan dan Banding ..............................................................................73
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... viii
iv
Tanggal : Mei
Halaman : dari
DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1 Identifikasi Aspek Lingkungan PT. Jayamahe Steel ............................22
Tabel 2. 2 Identifikasi Dampak Lingkungan PT. Jayamahe Steel .........................23
Tabel 2. 3 Nilai Aspek Secara Kualitatif ...............................................................26
Tabel 5. 1 Rencana Pelatihan Karyawan PT Jayamahe Steel ................................42
Tabel 5. 2 Rencana Anggaran Biaya Pelatihan PT Jayamahe Steel ......................43
Tabel 5. 2 Rencana Anggaran Biaya Pelatihan PT Jayamahe Steel ......................43
v
Tanggal : Mei
Halaman : dari
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 Unit Smelter Nikel …………………………………………………17
Gambar 1. 2 Unit Mafnetik Spreator …………………………………………….18
Gambar 1. 3 Unit Pelletizer ……………………………………………………...19
Gambar 1. 4 Diagram Skema Sederhana Proses Produksi ………………………20
Gambar 1. 5 Skema Produksi Besi ………………………………………………21
Gambar 5. 1 Struktur Organisasi PT.Jayamahe Steel ………………………........36
Gambar 5. 2 Diagram Prosedur Penentuan Pelatihan PT. Jayamahe Steel…...….41
Gambar 5. 3 Struktur Dokumen SML……………………………………………50
vi
Tanggal : Mei
Halaman : dari
BAB I
UMUM
1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan
PT Jayamahe Steel merupakan industri baja yang pertama di Kota Bandar
Lampung, Indonesia. PT Jayamahe Steel didirikan pada tahun 2001, tanggal 26
januri yang di pelopori oleh Nadya Ud, Daffa Lyandra, Farah Naila, Rio
Wicaksono, dan Rehan Ramadhan, dengan harapan produksi baja di Indonesia
dapat memenuhi kebutuhan domestik, dan memberi keuntungan ekonomi di
bidang industri baja untuk Indonesia. Langkah awal dari pendirian PT Jayamahe
untuk membangun industri baja ini adalah dengan mendirikan pabrik peleburan
skala kecil, yang merekrut teknisi handal di bidang teknologi dan mesin dengan
tetap memerhatikan keamanan lingkungan. Upaya pemanfaatan teknologi dengan
mengandalkan SDM yang berkompeten memberikan keuntungan besar, sehingga
dapat membuka lapangan kerja untuk para buruh dalam skala yang cukup besar.
prinsip awal dari pendiriannya perusahaan ini adalah kesejahteraan untuk
semuanya, sehingga prediksi keuntungan awal yang didapatkan cukup kecil tetapi
malah hasil yang didapat sebaliknya.
PT Jayamahe akhirnya dapat dirintis secara perlahan dengan membuka kantor
pusat di Jakarta, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
186 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Logam dan
Mesin. Saat ini PT Jayamahe telah menjadi industri baja nasional terbesar di
Indonesia, bahkan turut menyumbang peningkatan 38,9% untuk pertumbuhan
ekonomi Indonesia. PT Jayamahe dapat tumbuh pesat dan memperluas
jangkauan dengan meningkatkan sejumlah cabang, hingga mencapai 21 kantor
perwakilan dan 36 kantor cabang di seluruh Indonesia.
Dalam perjalanan perkembangannya PT Jayamahe dapat terus meningkatkan
eksistensi dengan memberikan kontribusi dan menjalin kerjasama dengan industri
baja lainnya baik didalam maupun diluar negeri. Saat ini PT Jayamahe telah
bekerja sama dengan beberapa perusahaan baja yang dinaungi oleh negara, untuk
tujuan menigkatakan kualitas, kuantitas, serta mengobservasi perkembangan baja
di Indonesia maupun seluruh dunia. Selain itu, PT Jayamahe juga telah
7
Tanggal : Mei
Halaman : dari
bergabung menjadi bagian dari IISIA (The Indonesian Iron and Steel Industry
Association) dan SEAISI (The South East Asian Iron and Steel Institute).
PT Jayamahe juga terus meningkatkan produksinya dengan berbagai variasi
seperti hot steel, steel plate, iron concrete, round bars, deformed bars, wire rods,
dan bahkan kontruksi bangunan berbahan baja, melalui mesin berkapasitas 500
ton yang datangkan dari Jepang, sehingga PT Jayamahe mampu memproduksi
hingga 3 juta ton baja pertahun yang bersertifikasi nasional maupun internasioanl,
bahkan untuk bahan kontruksi dibuat menyesuaikan dengan SNI Struktur Baja.
Dalam pengoprasiannya, beberapa sertifikasi yang telah dikantongi oleh PT
Jayamahe adalah ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025 yang terdiri di Sertifikat
Laboratorium Kalibrasi, Sertifikat Laboratorium Lingkungan, kemudian juga telah
mendapat sertifkasi dari IIW (International Institute of Welding).
1.2 Lokasi dan Tata Letak PT. Jayamahe Steel
PT. Jayamahe Steel berada di jalan Jl. Raya Soekarno - Hatta, Srengsem, Kec.
Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung. Lokasi PT. Jayamahe Steel sangat
strategis, yaitu berada di jalan Bypass Bandar Lampung sehingga mempermudah
akses transportasi karyawan atau tamu ke perusahaan.
1.3 Visi dan Misi Perusahaan
Visi dan misi PT Jayamahe digunakan sebagai dasar dan penentu arah perusahaan
agara sesuai dengan tujuan dan harapan. Visi yang merupakan pandangan umum
yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
PT Jayamahe dapat menjadi perusahaan baja terintegritas dengan pengelolaan
yang ramah lingkungan dengan menerapkan teknologi yang terus dikembangkan
sehingga mampu menghasilkan baja dengan kualitas terbaik dan turut membantu
kebutuhan baja domestik.
Sedangkan misi yang merupakan strategi dalam mencapai visi PT Jayamahe
adalah sebagai berikut :
1. Melakuakan pengamatan dan pengujian dampak lingkungan secara berkala
dan meminimalisir dampak lingkungan dengan terus meningkatkan
pengelolaan hasil sampingan yang diakibatkan proses pengelolaan baja, serta
terus memvasilitasi perencanaan dn perancangan dalam mengembangkan
teknologi terkait.
8
Tanggal : Mei
Halaman : dari
2. Menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang mampu
menunjang operasional organisasi dan produksi.
1.4 Manajemen Organisasi Perusahaan
1.4.1 Manajemen Organisasi

PT. Jayamahe Steel termasuk dalam salah satu usaha yang dipimpin
oleh seorang Direktur Utama. Dalam menjalankan perusahaan,
Direktur Utama dibantu langsung oleh General Manager. Sedangkan
General Manager sendiri dibantu oleh:
1. Marketing Direction
Direktur marketing merupakan pemegang kampanye pemasaran
dan strategi kerjasama dalam penjualan baja, menyediakan
perencanaan untuk departemen pemasaran, menyiapakan rencana
laporan untuk semua informasi, feedback dan permintaan dari
tim, bahkan meegang kerjasama dengan berbagai pihak yang
bersangkuan dengan pemasaran mulai dari penjualan dan
kebutuhan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya biasa
dibantu oleh beberapa departemen lain yang seperti depertament
marketing, department distribusi dan department penjualan.
2. Production Direction
Production Direction bertanggung jawab membawahi tim untuk
keseluruhan strategi, mulai dari mengidentifikasi produk
potensial, melakukan riset pasar, menentukan spesifikasi,
menentukan jadwal produksi dan harga, hingga mengembangkan
strategi pemasaran. Seorang kepala bagian produksi dalam
melaksanakan tugasnya biasa dibantu oleh Kepala Seksi
Pengadaan Bahan Baku, Kepala Seksi Produksi, dan Kepala Seksi
Teknis dan instalasi.
3. Human Capital Direction
Kepala bagian Sumber Daya Manusia bertanggung jawab
mendesain organisasi, mengatur para staf, memegang kendali
penuh atas penilaian kinerja para karyawan, mengatur sistem
reward atau penghargaan dan peraturan serta bertanggung jawab
9
Tanggal : Mei
Halaman : dari
dalam mengembangkan potensi para karyawan, biasanya dalam
melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Seksi Sumber Daya
manusia dan Kepala Seksi Umum.
4. Strategic Business and Enterprise Director
Bertugas mencari peluang pelanggan baru dan menjaga relasi
antar pelanggan atau klien. Bekerja sama dengan divisi lain untuk
memenuhi kebutuhan pasar atau klien. Menyusun dan
mempresentasikan rencana pengembangan bisnis perusahaan.
Melakukan riset perkembangan bisnis perusahaan secara berkala,
kepala bagian strategi bisnis ini dibantu oleh Kepala Seksi Energi
dan Perkebunan.
5. Operational Research and Development Director
Kepala bagian Operasional Penelitian dan Pengembangan
bertanggung jawab melakukan aktivitas penelitian dan
pengembangan. Aktivitas yang dilakukan biasanya berorientasi ke
masa yang akan datang dan jangka panjang baik dalam dalam
kaitannya dengan riset ilmiah murni maupun pengembangan
aplikatif di bidang teknologi, saat menjalankan tugasnya dibantu
oleh Departemen GSPP (Group strategic procurement),
Departemen Jaminan Mutu, dan Departemen Desain Teknis.
6. Finance Direction
Kepala bagian Akuntansi dan Keuangan bertugas untuk
mengawasi semua aspek keuangan bisnis dan menggerakkan
strategi dan perencanaan keuangan perusahaan. Anda akan
bertanggung jawab untuk menilai kinerja keuangan perusahaan
serta risiko dan investasi yang mungkin terjadi, dalam
menjalankan tugasnya biasa dibantu oleh Departemen Akuntansi,
Teknologi Komunikasi dan Informasi (Tekominfo), dan
Departemen Keuangan dan Anggaran.
1.4.2 Budaya Perusahaan
PT Jayamahe memiliki nilai budaya untuk mendukung visi sebagai
perusahaan baja yang unggul serta terus tumbuh dan berkembang
10
Tanggal : Mei
Halaman : dari
secara berkesinambungan untuk menjadi perusahaan yang terbaik
dalam bidangnya, dengan memberikan makna kejayaan untuk semua
pihak. Maka dalam penerapannya diterapkan nilai budaya berupa:
1. Competence : mencerminkan kemampuan akan diri sendirii serta
semangat untuk mmeningkatkan pengetahuan, ketrampilan,
keahlian, dan mental demi peningkatan kinerja
berkesinambungan.
2. Integrity : mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap
setiap kesepakatan, aturan, dan ketentuan serta undang-undang
yang berlaku, melalui loyalitas profesi dala memperjuangkan
kepentingan perusahaan dan kebersamaan.
3. Reliable : mencerminkan kesiapan, kecepaan, dan tanggap
dalam merespon komitmen dan janji, dengan mensinergikan
berbagai kemampuan untuk meningkatkan kepuasan dan
kepercayaan konsumen.
4. Innovative : mencerminkan kemauan dan kemampuan untuk
menciptakan gagasan baru dan implementasi yag lebih baik dalam
memerbaiki kualitas proses dan hasil kerja di atas standar.
1.4.3 Ketenagakerjaan
A. Tenaga Kerja Tetap
Tenaga kerja tetap merupakan tenaga kerja perusahaan yang selalu
bertugas pada waktu jam kerja yang telah ditetapkan perusahaan.
B. Tenaga Kerja Tidak Tetap
Tenaga kerja tidak tetap merupakan tenaga kerja perusahaan yang
hanya bertugas pada saat dibutuhkan atau di waktu-waktu tertentu,
contohnya seperti tenaga kerja harian lepas.
1.4.4 Waktu Kerja
A. Jam kerja
Jadwal harian yang selalu diikuti karyawan kerja tetap ataupun
tidak tetap
Senin s/d Kamis : pukul 08.00 – 17.00
Jumat : pukul 08.00 – 16.00
11
Tanggal : Mei
Halaman : dari
B. Waktu Istirahat
Senin s/d Kamis : pukul 12.00 – 13.00
Jumat : pukul 11.00 – 14.00
C. Jadwal Shift
Jadwal ini dikhususkan untuk karyawan dibidang produksi ataupun
keamanan. Waktu produksi selama 24 jam dibagi menjadi tiga
shift, antara lain:
Shift pagi, waktu kerja pukul 06.00 – 14.00 WIB
Shift siang, waktu kerja pukul 14.00 – 22.00 WIB
Shift malam, waktu kerja pukul 22.00 – 06.00 WIB
Waktu kerja ini setiap minggu selalu dilakukan pergantian antara
shift pagi, siang dan juga malam.
1.4.5 Upah dan Sistem Penggajian
Berdasarkan kesepakatan penerimaan upah dan gaji dibagi menjadi
dua bagian, yaitu:
1. Tenaga kerja tetap menerima upah hasil kerja setiap awal bulan
atau disetiap tanggal 1 bulan baru.
2. Tenaga kerja tidak tetap menerima upah hasil kerja setiap akhir
minggu, atau setiap hari jumat.
1.4.6 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang
mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik
di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air ataupun di
udara, selagi masih di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik
Indonesia. Maka dari itu, PT. Jayamahe Steel membangun satu unit
Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BK3) dengan tujuan
untuk:
1. Mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan selama
pekerjaan berlangsung, baik berupa kecelakaan kebakaran,
peledakan, penyakit, serta hal lain yang dapat menyebabkan
pencemaran lingkungan.
12
Tanggal : Mei
Halaman : dari
2. Memeriksa mesin, peralatan kerja, bahan baku serta hasil
produksi terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kecelakaan
atau gangguan kesehatan.
1.4.7 Mitra Kerja
Perkembangan PT. Jayamahe Steel yang sungguh pesat tidak lepas
dari peran aktif serta kerja sama yang terjalin baik terhadap mitra
kerja, baik sebagai partner dala pengembangan maupun dalam
penyaluran bahan produksi. Adapun mitra kerja PT. Jayamahe
Steel, yaitu:
1. Krakatau Steel
2. PT Yasindo Abdi Putra
3. PT Delta Prima Steel
1.4.8 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Pada koperasi mitra kerja PT. Jayamahe Steel mempunyai misi
serta program kemitraan dengan usaha kecil disamping melakukan
program bina lingkungan. Bentuk program itu meliputi:
1. Pemberian bantuan pinjam modal atau investasi;
2. Bantuan pemasaran yang dilakukan oleh PT. Jayamahe Steel
untuk meningkatkan omset penjualan; dan
3. Bantuan pelatihan kepada para tenaga kerja untuk
meningkatkan pengetahuan serta keterampilan sesuai bidang
yang diminati.
Selain itu, bentuk program kerja untuk bina lingkungan yaitu:
1. Pemberian beasiswa bagi siswa ber prestasi ataupun anak dari
orang tua yang kurang mampu;
2. Memberi bantuan perbaikan jalan di sekitar wilayah kerja PT.
Jayamahe Steel; dan
3. Pemberian bantuan makanan serta obat-obatan kepada korban
yang terkena bencana alam.
13
Tanggal : Mei
Halaman : dari
1.5 Proses Produksi PT. Jayamahe Steel
1.5.1 Pengadaan Bahan Baku
Sumber Daya Alam (SDA) yang digunakan dalam industri baja
adalah hasil tambang berupa pasir besi (iron sand) dan bijih besi
(iron ore). Indonesia memiliki potensi sumber daya pasir besi dan
bijih besi yang cukup besar dengan jumlah deposit berupa
sumberdaya dan cadangan sekitar 5.110 juta ton. Secara nasional
potensi sumber daya mineral tersebut cukup besar tetapi menyebar
di beberapa daerah dengan jumlah yang terbatas. Potensi tersebut
memiliki karakteristik yang beragam, baik dari segi kualitas
maupun jenis mineral besi yang terkandung di dalamnya. Secara
umum sumber daya untuk industri besi baja ini dapat
diklasifikasikan menjadi tiga jenis:
1. Biji besi primer atau biji besi magnetit-hematit, dengan deposit
sebesar 881,8 juta ton. Biji besi magnetit-hematit adalah biji
besi dengan kadar yang sangat bervariasi dari 25%Fe-67%Fe
2. Biji besi laterit, dengan deposit sebesar 1.778,4 juta ton. Biji
Besi laterit merupakan hasil pelapukan sehingga banyak
didominasi oleh mineral-mineral guikt dan mengandung nikel.
3. Pasir besi, dengan deposit yang sangat besar yaitu sebesar
2.121 juta ton. Pasir besi merupakan pasir dengan konsentrasi
besi yang signifikan Pasir ini terdiri dari magnetit, Fe3O4, dan
juga mengandung sejumlah kecil titanium, silika, mangan,
kalsium dan vanadium,
Pengadaan bahan baku PT Jayamahe, dilakukan dengan
penambangan pasir besi dengan kapasitas produksi mampu
mencapai 3000 ton pasir besi per hari. Selanjutnya bijih besi
tersebut diproses lagi pada tanur peleburan baja untuk
menghasilkan produk baja hulu yang merupakan bahan baku bagi
industri baja. Selain dari hasil penambangan, PT Jayamahe juga
memanfaatkan besi reject produksi dan besi tua yang didapatkan
14
Tanggal : Mei
Halaman : dari
dari hasil kerjasama dengan perusahaan besi tua ataupun pengepul
besi tua, untuk dileburkan dan dimanfaatkan kembali.
1.5.2 Uraian Proses
PT Jayamahe merupakan industri baja yang terfokus dalam
penghasil baja antara, yaitu olahan baja setengah jadi yang dapat
dikeloal lagi untuk keperluan industri lainnya seperti otomotif,
infrastuktur dan sebagainya. Meski merupakan olahan setenagh
jadi, produk yang dihasilkaan juga berbeda sesuai dengan
kebutuhan pengolahan tahap selanjutnya, seperti slab, bille, ingot
dsb. Dalam tahapan prosesnya, kemajuan teknologi proses
produksi baja antara saat ini dapat dilakuakn secara bersamaan
dengan produk yang bermacam-macam. Hasil industri baja antara
yang difokuskan PT. Jayamahe terdapat 2 jenis olahan yaitu, billet
dan slab. Dalam pembuatan Billet bahan baku seperti besi spons,
besi tua (scrap) dan paduan ferro yang dilebur dan diolah di dalam
dapur listrik (Electric Arc Furnace) untuk dicairkan. Setelah
mencair, selanjutnya baja dituang dalam cetakan atau sebuah mesin
pengecoran kontinyu (Continuous Casting Machine) sehingga
menjadi billet, baja yang telah didinginkan dan berbentuk billet
tersebut dikenakan proses penarikan dan pelurusan, kemudian
dilakukan proses pemotongan dengan ukuran tertentu, sedangkan
dalam proses slab, bahan baku utamanya adalah ditambah dengan
batu kapur, serta dicampur dengan unsur unsur lain seperti C, Fe
dan Si, pada penambahan ini nantinya akan dilakukan pada tahapan
proses yang berbeda.
PT Jayamahe juga memanfaatkan peleburan ulang baja – baja
reject (rusak) dari pabrik- pabrik yang memproses baja jenis
lainnya. Dalam proses ini baja dicairkan dengan cara memasukkan
kedalam furnace (tungku) pada umunya, namun PT. Jayamahe
mengelolahnya di dalam dapur listrik (Electric Arc Furnace).
Cairan baja yang sudah meenuhi komposisi metalurgy dan
temperatur, dituang dari canal furnace ke ladle yang diangkut oleh
15
Tanggal : Mei
Halaman : dari
brige crane. PT Jayamahe ini memproduksi baja slab dengan
ukuran: tebal 200 mm dan lebar 950 – 2080 mm dan panjang
maksimum 12 000 mm dengan berat maksimum 30 ton. Slab baja
yang sudah didinginkan dengan udara selama 24 – 36 jam dipotong
sesuai dengan pesanan dengan menggunakan mesin ripping
cutting. Kemudian dilakukan inspeksi visual. “Apabila ditemukan
cacat fisik permukaan maka dilakukan pengupasan permukaan
dengan menggunakan Unit Scarfing atau Scarfing Machine1.
Berikut tahapan proses produksi pengelolaan menjadi baja kasar
beupa billet dan slab PT Jayamahe.
1.5.2.1 Tahapan Industri Baja Antara
1. Baja kasar (Crude steel), merupakan hasil dari industri
baja hulu diproses lebih lanjut menjadi baja kasar
berupa bloom, billet, slab, dan ingot. Dalam tahapan
prosesnya PT Jayamahe sudah beranjak menggunakan
metode modern, menggunakan blast furnace yaitu
proses pemurnian saja, sehingga dalam hal ini dapat
mengurangi resiko kecelakanaan kerja pada pegawai.
Tahap pembuatan baja antara dimulai dengan
pembuatan Pig Iron atau baja kasar, tujuannya untuk
mempermudah proses produksi selanjutnya dan
mempersingkat tahapan pembuatan billet dan slab.
Pada proses ini dilakukan pencairan terlebih dahulu
sebelum masuk ketahap pemerosesan produk besi
antara, menggunakan unit Smelter Nikel, dalam
mengolah mineral logam pada umumnya, cara kerja
fasilitas smelter adalah dengan melakukan proses
reduksi bijih. Hasil reduksi dari bijih ini nantinya akan
didapatkan logam unsur yang dapat dimanfaatkan
beberapa jenis zat, seperti logam aktif, hidrogen, dan
lainnya2.
16
Tanggal : Mei
Halaman : dari
Gambar 1. 1 Unit Smelter Nikel

Setelah terbentuk besi kasar pig iron, maka diolah kembali dengan
beberapa tahapan proses lainnya agar menjadi billet and slab, seperti
berikut:
a. Benifikasi atau peningkatan kadar besi dengan magnetic separator
Penggunaan magnetik sperator agar mengahasilkan konsetrat besi
halus dengan cara fisik. PT Jayamahe menggunakan magnetic
separator untuk mendapatkan jenis-jenis mineral halus seperti Fe2O3
dan Fe3O4. Prinsip kerja pemisahan magnetik adalah bahwa bahan
yang akan dipilih membawa gaya magnetik dan mekanis lainnya
(seperti gravitasi, gaya sentrifugal, gesekan, hambatan menengah,
dll.). Pada proses benefikasi, penggunaan magnetic separator
ditujukan untuk meningkatkan kadar besi menggunakan kekutan
medan magnet sebesar 20.000 gauss. Dengan menggunakan metode
ini akan didapatkan kualitas besi terbaik, yang diharapkan mencapai
66% kandungan besi3.
17
Tanggal : Mei
Halaman : dari
Gambar 1. 2 Unit Mafnetik Spreator

b. Pelletasi yang merupakn proses aglomerasi besi halus, menjadi besi
pellet. Proses aglomerasi merupakan proses pembentukan menjadi
seperti kelereng. Dengan cara mencampurkan konsentrat bijih besi
dengan kandungan 64-72% Fe + additive. Additive terdiri dari
limestone atau dolomite sebagai flux, kokas untuk bahan bakar dan
bentonit sebagai binder. Konsentrat dengan additive dimasukan dalam
alat mixer agitator agar tercampur homogen, penambahan additive
bertujuan agar konsentrat besi oksida halus dapat merekat agar dapat
membentuk gumpalan-gumpalan.
Setelah konsentrat dan additive telah tercampur homogen kemudian secara
kontinyu diumpankan ke dalam mesin pelletizing (disc pelletizer) yang
berbentuk setengah drum/bejana yang berputar dengan kecepatan dan
sudut kemiringan tertentu sambil disemprotkan air secara kontinyu. Akibat
perputaran ini terjadilah gaya centrifugal yang menyebabkan partikel-
partikel halus saling mendekat dan menekan satu sama lain sehingga
terbentuklah gumpalan-gumpalan pellet basah. PT Jayamahe
memanfaatkan unit Pelletizer dengan kapasitas 20 ton/jam.
18
Tanggal : Mei
Halaman : dari
Gambar 1. 3 Unit Pelletizer

c. Direct ReductionIron yang merupakan tahap reduksi oksigen dari besi
oksida Fe3O4 menjadi besi Fe oleh gas alam (H2 + CO). Pada proses
reduksi di PT Jayamahe, berlangsung secara kasar dapat dibagi
menjadi dua kategori: berbasis gas, dan berbasis batubara. Dalam
kedua kasus tersebut, tujuan dari proses ini adalah untuk
menghilangkan oksigen yang terkandung dalam berbagai bentuk bijih
besi (bijih berukuran, konsentrat, pelet, skala gilingan, debu tungku,
dll.), Untuk mengubah bijih menjadi besi logam, tanpa mencairkannya
(di bawah 1.200 ° C (2.190 ° F)).
Proses reduksi langsung relatif hemat energi. Baja yang dibuat
menggunakan DRI membutuhkan bahan bakar yang jauh lebih sedikit,
karena tanur sembur tradisional tidak diperlukan. DRI paling sering
dibuat menjadi baja menggunakan tungku busur listrik untuk
memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh produk DRI. Proses ini
memberikan kemudahan untuk tahap selanjutnya. Reaksi berikut secara
berturut-turut mengubah hematit (dari bijih besi) menjadi magnetit ,
magnetit menjadi oksida besi , dan oksida besi menjadi besi melalui
reduksi dengan karbon monoksida atau hydrogen. Proses ini juga
dilakukan pada tahap pembuatan besi kasar, dan industri baja lainnya.
Tujuan dari proses ii tentunya menghilangkan ikatan oksigen dari bijih
besi. Tahapan I idilkaukan pada tungku pelebur atau tanur tinggi. Pada
tahap ini juga ditambahkan bahan baku lainnya seperti batu kapur,
oksigen dan unsur paduan.
19
Tanggal : Mei
Halaman : dari
a. Pencairan atau peleburan besi spons menjadi baja kasar
b. Continuous Casting proses pembekuan atau pencetakan baja cair
menjadi billet (Baja Batangan) dan slab (Baja Lembaran)
Gambar 1. 4 Diagram Skema Sederhana Proses Produksi
20
Tanggal : Mei
Halaman : dari
Gambar 1. 5 Skema Produksi Besi

Sumber SML KS
21
Tanggal : Mei
Halaman : dari
BAB II
KAJIAN LINGKUNGAN AWAL
2.1 Identifikasi Aspek Lingkungan
Identifikasi aspek lingkungan berfungsi untuk menentukan aspek-aspek
lingkungan yang signifikan baik dalam proses produksi maupun jasa yang
dilakukan oleh PT. Jayamahe Steel. Identifikasi aspek lingkungan digunakan
sebagai dasaran untuk menganalisa resiko yang dapat ditimbulkan oleh
dampak lingkungan akibat proses kegiatan produksi maupun jasa. Dampak
lingkungan yang dimaksud merupakan kejadian yang tidak diinginkan akibat
kegiatan produksi maupun jasa, seperti pencemaran lingkungan, gangguan
kesehatan, rusaknya ekosistem, dan lain-lain. Aspek lingkungan yang telah
diidentifikasi akan dievaluasi setiap 6 bulan sekali, kecuali evaluasi yang
berkaitan dengan air limbah akan dilakukan setiap 1 bulan sekali. Identifikasi
aspek lingkungan PT. Jayamahe Steel dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2. 1 Identifikasi Aspek Lingkungan PT. Jayamahe Steel
No Aktivitas Aspek Lingkungan
1 Penambangan Pasir Penggunaan lahan yang luas

Besi3 Ekstraksi
Eksplorasi
Pembuangan limbah batuan
Pemanfaatan bagian bawah tanah
Tailing dan pengolahan
Endapan yang tertinggal
Penggunaan energi listrik
2 Benefikasi5 Suara mesin
Pembersihan mesin produksi
Pemanasan
Penggunaan energi listrik
Pelletasi6 Peng
3 Kebocoran butiran halus
22
Tanggal : Mei
Halaman : dari
Suara mesin
Pemanfaatan batu bara
Penggunaan gas alam
Penambahan bahan aditif
Pemakaian rotari klin
7
4 Direct Reduction Suara mesin
Penggunaan Listrik
1
Pencairan/Peleburan Emisi udara
5
Pembekuan8 Penggunaan pendingin
6 Emisi gas
2.2 Identifikasi Dampak Lingkungan

Identifikasi dampak lingkungan dilakukan untuk mengetahui dampak
lingkungan yang merugikan. Identifikasi dampak lingkungan dilakukan
berdasarkan idenfikasi aspek lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya.
Identifikasi dampak lingkungan PT. Jayamahe Steel dapat dilihat pada Tabel
2.2.
Tabel 2. 2 Identifikasi Dampak Lingkungan PT. Jayamahe Steel
No Aktivitas Aspek Lingkungan Dampak Lingkungan
1 Penambangan Pasir Penggunaan lahan yang luas Penurunan kualitas lahan

Besi3 Ekstraksi Kerusakan ekosistem
Eksplorasi Kerusakan ekosistem
Pembuangan limbah batuan Penurunan kemampun tanah
Pemanfaatan bagian bawah tanah Kerusakan sumber air
Tailing dan pengolahan Pencemaran tanah dan air
Endapan yang tertinggal Perubahan pH air
Penggunaan energi listrik Sumber daya alam tidak terbarukan
2 Benefikasi5 Suara mesin Polutan udara kebisingan
Pembersihan mesin produksi Pencemaran air asam
23
Tanggal : Mei
Halaman : dari
Pemanasan Bahan bakar tidak terbarukan
Penggunaan energi listrik Energi tidak terbarukan
Pelletasi6 Penggunaaan bahan pengikat Pencemaran tanah dan air

3 Kebocoran butiran halus Gangguan kesehatan pekerja
Suara mesin Pencemaran udara
Pemanfaatan batu bara Energi tidak terbarukan
Penggunaan gas alam Pencemaran udara dan kerusakan
ekosistem
Penambahan bahan aditif Kelangkaan bahan aditif alami dan
4 Direct Reduction7 kerusakan ekosistem
Pemakaian rotari klin Sumber energi tidak terbarukan
Suara mesin Pencemaran udara kebisingan
Penggunaan Listrik Sumber energi tidak terbarukan
Pencairan/Peleburan1 Emisi udara Pencemaran udara dan mengahsilakn
5 gas berbahaya
Pembekuan8 Penggunaan pendingin Sumber energi tidak terbarukan
6 Emisi gas Pemanasan global
2.3 Penerapan Perundang-undangan dan Peraturan

PT Jayamahe Steel melakukan kegaiatn produksi dan pegoahan, berlandaskan
dengan peraturan yang telah ditetapkan secara nasional. Peraturan dan
perundang-undangan yang menjadi landasan PT Jayamahe Steel adalah
sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : kep-
51/menlh/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan
Industri
24
Tanggal : Mei
Halaman : dari
3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2019 Tentang penerbitan pertimbangan teknis untuk pengecualian dari
pemberlakuan standar nasionalindonesia untuk produk besi/baja dan
kabel secara wajib
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019
Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kwasan Industri,
Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem
Informasi Industri Nasional
5. Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kegiatan
Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib
6. Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan
Batubara.
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehata
8. PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
9. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2.4 Penetapan Aspek dan Dampak Lingkungan Penting
Penilaian aspek dan dampak lingkungan dapat dilakukan dengan metode scoring.
Kriteria penilaian adalah sebagai berikut:
1. Kemungkinan Terjadi
Skor 1 = Tidak akan terjadi dampak (dengan prosedur yang ada kecil
kemungkinan terjadi)
Skor 5 = Jarang terjadi dampak (kemungkinan terjadi dalam 5 tahun ke depan)
Skor 9 = Sering terjadi dampak (kondisi kritis yang dapat terjadi dalam 1 tahun ke
depan)
2. Konsekuensi Dampak
Skor 1 = Tidak ada kerusakan terhadap lingkungan dan tidak ada gangguan
kesehatan pada manusia.
Skor 5 = Terdapat resiko kerusakan terhadap lingkungan dan berdampak kepada
kesehatan manusia.
Skor 9 = Terdapat resiko kerusakan permanen terhadap lingkungan dan
25
Tanggal : Mei
Halaman : dari
berdampak akut pada kesehatan manusia.
3. Dampak Kemasyarakatan
Skor 1 = Tidak pernah ada keluhan dari masyarakat, karyawan dan pemerintah.
Skor 5 = Ada keluahan dari karyawan, masyarakat dan pemerintah.
Skor 9 = Ada keluhan hingga dilaporkan kepada media massa dan pengadilan.
4. Metode Pengendalian
Skor 1 = Ada prosedur dan ada aktivitas pengendalian terhadap dampak. Skor 5 =
Ada prosedur pengendalian dampak namun tidak dijalankan.
Skor 9 = Tidak ada prosedur dan aktivitas pengendalian terhadap dampak.
5. Derajat Kepulihan Dampak
Skor 1 = Cepat pulih (1 tahun – 10 tahun) Skor 5 = Lama pulih (> 10 tahun)
Skor 9 = Tidak pulih
Aspek dan dampak lingkungan kemudian dinilai secara kuantitaif berdasarkan
kriteria penilaian yang ada. Setelah dilakukan penilaian atau scoring, selanjutnya
dilakukan pengklasifikasian dampak yang ditimbulkan dengan nilai aspek yang
dapat dilihat pada Tabel 2.3.
Tabel 2. 3 Nilai Aspek Secara Kualitatif
No Rentang Nilai Kriteria Tindakan
1 1 Tidak penting Dianjurkan adanya pengurangan resiko
2 5 Penting Dilaksanakan pengurangan resiko dan
pengevaluasian
lebih lanjut
3 9 Sangat penting Wajib dilaksanakan pengurangan resiko dan
pengevaluasian lebih lanjut
4 30 – 45 Sangat penting Wajib dilaksanakan pengurangan resiko dan
pengevaluasian lebih lanjut
Penilaian aspek dan dampak lingkungan dilakukan pada kondisi kegiatan berjalan
normal. Penilaian ini kemudian sebagai dasaran untuk membuat kebijakan
lingkungan yang akan ditetapkan. Penilaian aspek dan dampak lingkungan dapat
dilihat pada Tabel 2.4.
26
Tanggal : Mei
Halaman : dari
No Aktivitas Kriteria
Dampak Lingkungan 1 2
Aspek Lingkungan
1 Penambangan Penggunaan lahan yang luas Penurunan kualitas lahan 9 9
Pasir Besi Ekstraksi Kerusakan ekosistem 9 9
Eksplorasi Kerusakan ekosistem 9 9
Pembuangan limbah batuan Penurunan kemampun tanah 5 9
Pemanfaatan bagian bawah Kerusakan sumber air 9 9
tanah
Tailing dan pengolahan Pencemaran tanah dan air 9 9
Endapan yang tertinggal Perubahan pH air 5 1
Penggunaan energi listrik Sumber daya alam tidak 5 1
2 Benefikasi terbarukan
Suara mesin Polutan udara kebisingan 5 1
Pembersihan mesin produksi Pencemaran air asam 5 1
Pemanasan Bahan bakar tidak terbarukan 5 5
Penggunaan energi listrik Energi tidak terbarukan 5 1
Penggunaaan bahan pengikat Pencemaran tanah dan air 1 1

Pelletasi
Kebocoran butiran halus Gangguan kesehatan pekerja 5 5
3
Suara mesin Pencemaran udara 1 1
Pemanfaatan batu bara Energi tidak terbarukan 5 5
Penggunaan gas alam Pencemaran udara dan 5 1
kerusakan ekosistem
Penambahan bahan aditif Kelangkaan bahan aditif alami 1 1
4 Direct Reduction dan kerusakan ekosistem
Pemakaian rotari klin Sumber energi tidak terbarukan 1 1
Suara mesin Pencemaran udara kebisingan 1 1
Tanggal : Mei
Halaman : dari
BAB III
KEBIJAKAN LINGKUNGAN
3.1 Implementasi ISO 14001 PT Jayamahe Steel
Dengan penerapan ISO 14001 bertujuan untuk dapat memperbaiki kualitas
perusahaan dalam berproduksi dan menjaga kualitas lingkungan. Berikut dibawah
ini penerapan ISO 14001 pada sistem Manajemen Lingkungan PT Jayamahe
Steel:
3.2 Komitmen Kebijakan Lingkungan
PT Jayamahe Steel memiliki kebijakan lingkungan yang merupakan komitmen
dan upaya dari manajemen puncak sebagai penanggung jawab tertinggi dari PT.
Jayamahe Steel dalam upaya menjaga dampak terhadap lingkungan.
Kebijakan yang telah dibuat akan menjadi dasar dan pedoman dalam menetapkan
dan sasaran lingkungan, supaya tidak terjadinya pencemaran dari kegiatan PT.
Jayamahe Steel. Kebijakan ini akan dilaksanakan dan dipelihara serat
didokumentasikan agar dapat dipahami oleh semua karyawan dan pihak yang
terkait.
PT. Jayamahe Steel memiliki komitmen utuk meminimalisir dampak linkungan
atas aktiftas dan produksi perusahaan serta meningkatkan meningkatkan kinerja
lingkungan secara berkelanjutan. PT. Jayamahe Steel berkomitmen untuk
melesarikan lingkungan secara berkelanjutan melalui kebijakan sebagai berikut:
1. Mengembangkan pengolahan limbah dari aktivitas kegitan perusahaan secara
bertahap agar meminimalisir dampak terhadap lingkungan
2. Menjaga kualias mesin alat angkut perusahaan untuk mencegah emisi
udara akibat asap buangan kendaraan
3. Mengurangi penggunaan listrik dan bahan bakar mesin produksi untuk turut
membantuprogram pemerintah dalam penghematan Energi
4. Memelihara kualitas mesin produksi untuk kadar emisi yang dihasilkan tidak
melebihi baku mutu dan tidak membahayakan gangguan kesehatan baik
untuk pekerja maupun masyarakat sekitarnya
5. Memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja dengan adanya standar
operasi dalam kegiatan produksi maupun jasa
28
Tanggal : Mei
Halaman : dari
BAB IV
PERENCANAAN
Perencanaan dilakukan agar perusahaan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan
kebijakan lingkungan yang telah dibuat berdasarkan informasi atau usulan yang
diterima dari internal maupun eksternal perusahaan. Selruh usulan ini mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai komitmen perusahaan
untuk berpasitipasi dalam menjaga lingkungan.
Proses produksi perusahaan memiliki kapasitas sebesar 3.000 ton pasir besi/hari
dengan menggunakan pemanasan batu bara dan mesin listrik. Berdasarkan
kapasitas tersebut mampu menghasilkan 2.000 pasir besi dan menghasilkan 1.000
limbah batu bara. Sedangkan gas buang yang dihasilkan dari proses produksi
merupakan Sox, NOx dan CO2.
4.1 Aspek Lingkungan
Pada tahun 2001 PT. Jayamahe Steel dapat mengendalikan dan menentukan
dampak penting pada lingkungan dari mengidentifikasi aspek lingkungan yang
sesuai. Selama proses penyusunan tujuan lingkungan, PT.Jayamahe Steel selalu
mempertimbangkan berbagai aspek yang sangat berikatan dengan dampak yang
penting.
Penentuan aspek lingkungan PT. Jayamahe Stel memperhatikan berbagai isu
lingkungan, diantaranya:
1. Pencemaran Udara dan Debu
2. Kesehatan pekerja/karyawan dan masyarakat sekitar yang terpengaruh.
3. Kemampuan sumber daya dalam menerpkan SML.
4. Pengaruh terhadap lingkungan.
Penentuan aspek lingkungan yang akan diterapkan di PT. Jayamahe Steel perlu
memperhatikan prosedur berikut:
1. Pengisian form identifikasi dan penilaian aspek serta dampak lingkungan
pada unit pekerjaan yang bersangkutan.
2. Pmerikasaan penilaian form oleh tim ISO14001 PT. Jayamahe Steel.
3. Pengisian fotm identifikasi dan aspek seta dampak lingkungan penting
oleh tim ISO 14001 PT. Jayamahe Steel
29
Tanggal : Mei
Halaman : dari
4. Hasil penilaian kemudian akan dijumlahkan, aspek dan dampak

lingkungan penting selanjutnya akan dikembangkan menjadi perencanaan
tujuan, sasaran dan program.
5. Dilakukan tindakan pengurangan resiko untuk kriteria penting dan perlu
dilakukan pengkajian lebih lanjut.
Setelah diidentifikasi, maka hasil identifikasi aspek lingkungan di
dokumentasikan pada formulir. Biaya yang dialokasikan untuk perencanaan
penanggulangan dampak lingkungan dari kegiatan di PT. Jayamahe Ssteel sebesar
Rp 25 .000.000,00 sesuai siklus dalam melakukan perbaikan berkelanjutan yakni
tiap 6 bulan. Hasil identifikasi aspek lingkungan masing-masing departemen atau
bagian tersebut akan dievaluasi dan selanjutnya mendapatkan persetujuan
Manajemen Lingkungan Representatif. Apabila terjadi pembangunan baru dan
atau perubahan dalam kegiatan produk atau jasa yang berpengaruh terhadap
lingkungan, Kepala Departemen atau Bagian yang bertanggung jawab akan
melakukan perubahan dan atau penambahan aspek lingkungan. Setiap perubahan
dan atau penambahan aspek lingkungan dari masing-masing unit kerja harus
mendapat persetujuan Manajemen Lingkungan Representatif dan harus terus
dievaluasi.
4.2 Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya
Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya berguna sebagai pedoman dan
batasan dalam pelaksanaan kegiatan di PT. Jayamahe Steel. Peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya tersebut harus relevan dengan kegiatan
operasi perusahaan, baik terhadap aktivitas produk maupun jasa yang dihasilkan
perusahaan.
Peraturan perundangan yang seharusnya dipatuhi oleh PT. Jayamahe Steel antara
lain: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan
Menteri, Keputusan Menteri, Surat Keputusan Dirjen, Surat Keputusan Gubernur,
Peraturan Daerah dan lain-lain yang dikeluarkan oleh pejabat yang terkait atau
setingkat. Sedangkan persyaratan lainnya dapat meliputi: persetujuan dengan
publik, persetujuan dengan konsumen, peraturan perusahaan, peraturan yang
30
Tanggal : Mei
Halaman : dari
bukan dikeluarkan untuk pemerintah, persyaratan yang bersifat sukarela dan lain-
lain.
Peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berkaitan perlu diidentifikasi
melalui prosedur berikut.
• Menghubungi sumber-sumber resmi untuk memperoleh informasi mengenai
peraturan perundangan resmi dan persyaratan lainnya yang relevan dengan
kegiatan operasi perusahaan..
• Manajemen perusahaan harus mengkaji ulang dan memperbaharui peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya tersebut secara berkala, maupun saat
diperlukan.
• Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang akan ditempatkan dalam
PT. Jayamahe Steel perlu dievaluasi dan dianalisa terhadap operasi dan kinerja
perusahaan. Pasal-pasal atau persyaratan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan
harus dipahami isinya kemudian dikutip. Manajemen tertinggi dari PT. Jayamahe
Steel menentukan unit kerja yang terkena dampak dari peraturan perundangan dan
persyartan tersebut kemudian dievaluasi dan dianalisa pengaruhnya kemudian
dicatat dalam formulir yang meliputi hal di bawah ini:
1. Nomor urut.
2. Nama peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
3. Nomor peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
4. Tanggal berlaku
5. Badan yang mengeluarkan
6. Persyaratan yang wajib dipenuhi
7. Unit operasi yang terkena dampaknya
8. Orang yang bertanggung jawab untuk penetapan persyaratan tersebut
Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang dijadikan acuan oleh PT.
Jayamahe Steel yang digunakan antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
31
Tanggal : Mei
Halaman : dari
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : kep-

51/menlh/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan
Industri
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2019 Tentang penerbitan pertimbangan teknis untuk pengecualian dari
pemberlakuan standar nasionalindonesia untuk produk besi/baja dan
kabel secara wajib
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019
Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kwasan Industri,
Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem
Informasi Industri Nasional
6. Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kegiatan Usaha
Hulu Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib
7. Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan
Batubara.
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehata
9. PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
4.2.1. Tujuan, Sasaran dan Program Manajemen Lingkungan

Berdasarkan kebijakan lingkungan yang telah dibuat maka perlu
dirumuskan, ditetapkan, dan dikembangkan tujuan, sasaran dan program.
Pertimbangan yang digunakan oleh PT. Jayamahe Steel untuk menetapkan
tujuan dan sasaran sebagai berikut:
1. Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya

2. Aspek lingkungan yang signifikan
3. Pilihan teknologi
4. Kondisi finansial
5. Operasional perusahaan
32
Tanggal : Mei
Halaman : dari
6. Persyaratan bisnis
7. Pandangan pihak-pihak terkait yang berkompeten
Tujuan dan sasaran yang dibuat akan didokumentasikan dan dipelihara
pada setiap level agar dapat dievaluasi dan diperbarui secara berkala sesuai
dengan kondisi pertumbuhan perusahaan. Evaluasi terhadap perusahaan
dapat mencakup evaluasi tentang konsistensi pelaksanaan perencanaan
terhadap komitmen yang telah dibuat maupun tentang ketaatan perusahaan
terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya.
Setiap elemen dalam perusahaan harus melaporkan kinerja dari program
yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan batas waktu yang telah
ditentukan agar dapat dievaluasi dan diketahui efektivitas program. Agar
pelaksanaan program selalu relevan dengan kondisi perusahaan maka perlu
dikaji ulang secara berkala dan dilakukan pembaruan untuk menyelesaikan
program yang sesuai dengan kebutuhan PT. Jayamahe Steel dalam
kegiatan produksi barang. Program manajemen lingkungan dapat
ditambahkan ketika diperlukan untuk memastikan bahwa majemen
lingkungan akan dapat diterapkan untuk pembangunan atau kegiatan baru,
atau modifikasi kegiatan dan produk,
33
Tanggal : Mei
Halaman : dari
BAB V
PELAKSANAAN DAN OPERASI
Pelaksanaan dan operasi sistem manajemen lingkungan di suatu organisasi
sebaiknya menyediakan berbagai sumber daya, kemampuan, struktur yang
perlukan bagi organisasi. PT Jayamahe Steel perlu mempersiapkan aspek-aspek
tersebut agar tercapainya kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran program yang
dibuat. Untuk memenuhi persyaratan organisasi PT Jayamahe Steel mencoba
berkomunikasi dengan pihak-pihak berkepentingan mengenai sistem manajemen
lingkungan dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan PT Jayamahe Steel.
Untuk mengelola lingkungan dengan lebih efektif, sistem manajemen lingkungan
PT Jayamahe Steel dapat dirancang atau direvisi agar selaras sesuai dengan
sistem manajemen lingkungan yang ada.
5.1 Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan (Resources
Roles, Responbility and Authority)
Sistem Manajemen Lingkungan PT Jayamahe Steel ini dilaksanakan serta
dikembangkan dengan melibatkan sumber daya manusia, struktur organisasi yang
jelas, teknologi yang mendukung serta kemampuan finansial yang mencukupi.
Aspek-aspek yang terlibat dalam sistem manajemen lingkungan ini memiliki
tanggung jawab serta kewenangan sesuai perannya masing-masing dalam
membantu mengkoordinasi pelaksanaan sistem. Untuk mempermudah dalam
pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan, PT Jayamahe Steel memutuskan
untuk menetapkan Manajer Representatif (MR) yang berfokus pada lingkungan.
Sistem Manajemen Lingkungan PT Jayamahe Steel memiliki komponen yang
formal maupun informal. Komponen formal ialah sistem manajemen yang sudah
terstruktur sedangkan komponen informal ialah pengelompokan sosial antara
pimpinan dan karyawan perusahaan. Komponen formal ini berbentuk tatanan
hirarki dan menggambarkan tugas wewenang serta tanggung jawab untuk semua
jenjang jabatan dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan kerja yang berkaitan
dengan lingkungan. PT Jayamahe Steel berusaha menyediakan dan meningkatkan
sumber daya manusia yang memadai, teknologi, prasarana dan sarana, serta biaya
pengelolaan lingkungan. Struktur organisasi PT Jayamahe Steel merupakan
struktur organisasi yang fungsional dimana pembagian unit dilakukan berdasarkan
34
Tanggal : Mei
Halaman : dari
fungsi kerjanya. Detail struktur organisasi PT Jayamahe Steel dapat dilihat
sebagai pada Gambar 5.
35
Tanggal : Mei
Halaman : dari
President Director
Representative
Corporate Internal Audit Assistant Manager (MR)
Secretary
Marketing Production Human Capital Finance

Direction Direction Direction Direction
Departement of
Marketing Departement of Departement of Departement of
Development Raw Material Human Capital Accounting
Production
Departement of
Sales Departement of Departement of Departement of
Iron & Steel General Finance
.
Making Facilities
Departement of
Distribution & Departement of
Transportation Health & Safety
36
Gambar 5. 1 Struktur Organisasi PT.Jayamahe Steel
Tanggal : Mei
Halaman : dari
Bentuk organisasi perusahaan di PT Jayamahe Steel adalah piramida. Bentuk ini
banyak diterapkan pada sebuah perusahaan, bentuk ini cocok untuk lingkungan
yang birokratis dimana pengambil keputusan dipegang oleh setiap orang
diatasnya. Semakin keatas, semakin sedikit jumlah anggotanya tetapi semakin
besar tanggung jawabnya. Kepemimpinan tertinggi berada pada Direktur Utama
yang dibawahi oleh direksi-direksi. Tiap direksi dibawahi oleh Kepala
Departemen dan Kepala Biro. Kepala Biro membawahi Kepala Seksi juga staff.
Dari susunan organisasi ini, masing-masing bertanggung jawab terhadap tugas dan
wewenang yang sudah dipercayakan. Apabila salah satu komponen tidak
melaksanakan tugasnya dengan baik, maka akan berakibat pada komponen
lainnya. Berikut penjelasan tugas serta wewenang tiap komponen yang
bertanggung jawab dalam struktur organisasi PT Jayamahe Steel :
1. Tanggung jawab dan wewenang Direktur Utama
a) Sebagai perwakilan dari perusahaan dalam berbagai macam kegiatan
kerjasama yang bisa menguntungkan bagi perusahaan;
b) Dapat menjadikan perusahaannya sebagai suri tauladan dalam
menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan yang membuat perusahaan
lebih unggul dalam berbagai aspek;
c) Melakukan tinjauan manajemen untuk Sistem Manajemen Lingkungan
yang berkelanjutan; dan
d) Direktur utama bertanggung jawab atas kerugian perusahaan yang di
sebabkan oleh direktur tidak menjalankan tugas dan wewenang sesuai
yang diberikan, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas atas kerugian PT, direktur akan diminta
pertanggungjawabannya baik perdata maupun pidana.Tetapi jika
kerugian PT disebabkan oleh kerugian bisnis dan direktur tetap
menjalankan kewajibannya maka direktur tidak dapat disalahkan atas
kerugian PT.
2. Tanggung jawab dan wewenang Direksi
a) Memimpin dan mengendalikan suatu kegiatan berdasarkan bidang
masing-masing;
37
Tanggal : Mei
Halaman : dari
b) Direktur direksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama sesuai
bidang keahliannya masing-masing; dan
c) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi
adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh
atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam
maupun diluar.
3. Tanggung jawab dan wewenang Manajemen Lingkungan Representatif
a) Mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan;
b) Menetap dan memelihara Sistem Manajemen Lingkungan; dan
c) Memberikan konsultasi ataupun kritik saran mengenai Sistem
Manajemen Lingkungan ke semua bagian departemen.
4. Tanggung jawab dan wewenang Kepala Departemen
a) Menerapkan kebijakan lingkungan pada tiap program kerjanya untuk
mencapai tujuan dan target lingkungan pada setiap departemen;
b) Menjamin pelaksanaan pencegahan pencemaran di setiap departemen;
dan
c) Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan, serta memelihara dan mengawasi program kerja
sistem manajemen lingkungan yang telah ditetapkan dengan MR atau
dengan direksi masing-masing departemen.
5. Tanggung jawab dan wewenang Kepala Biro
a) Menerapkan beberapa program kerja untuk mencapai tujuan dan target
lingkungan dalam setiap biro;
b) Menjamin pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan pada setiap
biro; dan
dengan kepala departemen masing-masing.
6. Tanggung jawab dan wewenang Kepala Bagian
38
Tanggal : Mei
Halaman : dari
a) Menerapkan program kerja untuk mencapai tujuan dan target
lingkungan perusahaan setiap bagian;
b) Menjamin pelaksanaan pencegahan pencemaran di setiap bagian; dan
dengan kepala biro masing-masing.
7. Tanggung jawab staff ataupun karyawan
a) Mematuhi semua peraturan serta persyaratan lingkungan yang telah
ditetapkan perusahaan;
b) Melakukan pengecekan terhadap kondisi lingkungan sekitar kerja, serta
memperbaiki kerusakan yang ada; dan
c) Melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kecelakaan,
kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan, serta keselamatan dan
kesehatan kerja.
Peran, tugas dan tanggung jawab setiap orang di perusahaan telah
didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh individu yang berkaitan
dengan perusahaan oleh Manajemen Representatif. Komunikasi seperti ini biasa
dilakukan pada rapat internal ataupun personal. Manajemen Representatif
melaporkan kinerja Sistem Manajemen Lingkungan kepada manajemen paling
tidak 6 bulan sekali atau jika mendesak dan diperlukan (kondisional). Dalam
pelaporan kinerja ini, terdapat pengajian ulang untuk memperbaiki Sistem
Manajemen Lingkungan perusahaan.
5.2 Kompetensi, Pelatihan, dan Kesadaran (Competence, Training, and
Awareness)
Kompetensi seseorang ditentukan dari pelatihan serta pengalaman yang sudah
dilalui seseorang itu dan organisasi juga harus menyimpan rekaman yang terkait
dengan kompetensi tersebut. Organisasi harus mengidentifikasi keperluan
pelatihan yang terkait dengan aspek lingkungan dan sistem manajemen
lingkungan. Organisasi harus memberikan pelatihan atau cara lain untuk
memenuhi keperluan tersebut. Organisasi harus menetapkan, menerapkan, atau
memelihara prosedur untuk memastikan orang yang bekerja untuk atau atas nama
39
Tanggal : Mei
Halaman : dari
organisasi memahami tentang pentingnya kebijakan lingkungan dan persyaratan
sistem manajemen lingkungan, serta peran. tanggung jawab mereka dan dampak
yang mungkin terjadi jika prosedur ini tidak dilakukan.
Organisasi harus dapat mengidentifikasi pengetahuan, pemahaman serta
keterampilan setiap individu yang bertanggung jawab dan berwewenang untuk
melaksanakan tugas atas nama organisasi. Pengetahuan, pemahaman serta
keterampilan ini dapat dilakukan dengan program pelatihan yang berkaitan dengan
sistem manajemen lingkungan :
a) Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan bagi seluruh staff dan karyawan;
b) Merancang pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan;
c) Melakukan pelatihan serta mendokumentasikan dan memonitor hasil
pelatihan yang diterima; dan
d) Mengevaluasi pelatihan yang telah dilakukan terhadap kebutuhan yang
telah ditetapkan.
Organisasi harus dapat memastikan bahwa semua karyawan yang bekerja untuk
atau atas nama organisasi menyadari pentingnya kebijakan lingkungan dengan
persyaratan sistem manajemen lingkungan, peran serta tanggung jawab mereka
dalam sistem manajemen lingkungan tersebut. Dalam pelaksanaan Sistem
Manajemen Lingkungan perusahaan, kepedulian dan kompetensi setiap pimpinan
dan karyawan sangat dperlukan ini bertujuan untuk melaksanakan program kerja
perusahaan dan mampu menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan
lingkungan di setiap lokasi kerja. Untuk meningkat rasa kepedulian dan
kompetensi ini, diadakan berbagai pelatihan. Prosedur penentuan kebutuhan dan
pelaksanaan pelatihan pada PT Jayamahe Steel dapat dilihat sebagai berikut :
40
Tanggal : Mei
Halaman : dari
Mendokumentasikan Meninjau Sistem

kompetensi awal seluruh Manajemen Lingkungan
karyawan yang ingin dicapai
Kekurangan pada
kebutuhan kompetensi
karyawan
Menentukan kebutuhan
dan persyaratan
Tujuan pelatihan
Menentukan program dan

menyiapkan rencana
pelatihan
Melaksanakan pelatihan
Gambar 5. 2 Diagram Prosedur Penentuan Pelatihan PT. Jayamahe Steel

Setelah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi karyawan yang sesuai tentang
pelatihan, kepedulian, dan kompetensi. Pelaksanaan pelatihan ini termasuk tugas
dan tanggung jawab dari Bagian Pendidikan dan Pelatihan yang berada di bawah
Departemen Sumber Daya Manusia. Jenis pelatihan yang diadakan oleh PT
Jayamahe Steel terdapat pada Tabel 5.1
41
Tanggal : Mei
Halaman : dari
Tabel 5. 1 Rencana Pelatihan Karyawan PT Jayamahe Steel

No Topik Training Peserta Frekuensi Lama Keterangan Waktu Tempat
Training Training
1 Pelatihan SML Semua Setahun 2 hari Meningkatkan Maret 2020 Ruang

ISO 14001 Pimpinan sekali pengetahuan tentang Auditorium
ISO 14001
2 Pelatihan Semua Setahun 2 hari Meningkatkan Mei 2020 Ruang
Kebijakan SML Pimpinan sekali pengetahuan tentang Auditorium
Perusahaan kebijakan perusahaan
3 Pelatihan Audit Supervisor Setahun 2 hari Meningkatkan Juli 2020 Ruang

SML sekali pengetahuan dalam Auditorium
melakukan audit
4 Pelatihan Sistem Pegawai bidang Setahun 2 hari Meningkatkan Oktober Ruang
Pengelolaan khusus sekali kemampuan mengolah 2020 Auditorium
Sampah pengolahan sampah
limbah
Sumber PT Jayamahe Steel
42
Tanggal : Mei
Halaman : dari
Untuk
setiap pelatihan yang telah dilaksanakan diatas, terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada
setiap pelatihan yang dapat dilihat pada Tabel 5.2
Tabel 5. 2 Rencana Anggaran Biaya Pelatihan PT Jayamahe Steel
A. Pelatihan SML ISO 14001Tabel 5. 3 Rencana Anggaran Biaya Pelatihan PT Jayamahe Steel
No Uraian Pelatihan Satuan Jumlah Harga Satuan (Rp) Total Harga (Rp)
1 Pembicara Orang 1 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
2 Notebook Buah 100 Rp 8.000 Rp 800.000
3 Pena Pak 10 Rp 20.000 Rp 200.000
4 Sertifikat Lembar 100 Rp 10.000 Rp 1.000.000
5 Konsumsi Paket 105 Rp 30.000 Rp 3.150.000
6 Materi Bendel 100 Rp 15.000 Rp 1.500.000
7 Administrasi - - Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
Total Rp 12.650.000
43
Tanggal : Mei
Halaman : dari
B. Pelatihan Kebijakan SML Perusahaan

No Uraian Pelatihan Satuan Jumlah Harga Satuan(Rp) Total Harga (Rp)
3 Pena Pak 10 Rp 20.000 Rp 200.000
Total Rp 9.650.000
C. Pelatihan Audit SML

3 Pena Pak 10 Rp 20.000 Rp 200.000
44
Tanggal : Mei
Halaman : dari
Total Rp 10.650.000
D. Pelatihan Sistem Pengelolaan Sampah

3 Pena Pak 10 Rp 20.000 Rp 200.000
7 Administrasi - - Rp Rp 1.000.000
1.000.000
Total Rp 11.650.000
Sumber : PT Jayamahe Steel
45
Tanggal : Mei
Halaman : dari
Dari uraian tabel RAB diatas, PT Jayamahe Steel menetapkan bahwa semua
kegiatan pelatihan ini akan dijalankan secepatnya pada tahun ini dengan total
anggaran yang akan dikeluarkan untuk pelatihan adalah Rp 44.600.000,00.
Sejalannya program pelatihan ini diberlakukan juga beberapa ketentuan supaya
tujuan dari pelatihan ini dapat terbentuk. Beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut
:
1. Pelatihan ini dapat bersifat formal (kelas) dan pelatihan informal
(briefing);
2. Semua karyawan (termasuk karyawan baru ataupun lama) harus
mendapatkan pelatihan sesuai dengan peran dan tanggung jawab dalam
melaksanakan dan memelihara berjalannya Sistem Manajemen
Lingkungan;
3. Karyawan yang bekerja pada aspek serta dampak lingkungan akan
mendapatkan pelatihan khusus dan lebih spesifik;
4. Paling sedikit 1 tahun sekali masing-masing bagian/bidang yang
menimbulkan dampak lingkungan mengidentifikasi kebutuhan
pelatihan lingkungan bagi karyawan yang bekerja di bagian atau
bidangnya;
5. Kepala Departemen Sumber Daya Manusia mengevaluasi kebutuhan
pelatihan lingkungan seluruh bagian/bidang, mengidentifikasi tipe
pelatihan (internal atau ekstemal), memilih dan menetapkan instruktur,
menyusun jadwal dan rencana pelatihan (biaya, tempat, waktu,
kegiatan);
6. Seluruh peserta pelatihan yang bersifat internal dan eksternal
diharuskan menyerahkan ke Kepala Departemen Sumber Daya
Manusia salinan sertifikat pelatihan atau bukti keikutsertaan lainnya;
dan
7. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggungjawab menyimpan
dan memelihara seluruh catatan pelatihan karyawan yang berkaitan
46
Tanggal : Mei
Halaman : dari
dengan Sistem Manajemen Lingkungan dan memperbaiki data
pelatihan karyawan setiap terjadi penambahan atau perubahan.
5.3 Komunikasi (Communication)
Komunikasi merupakan salah satu penunjang penting untuk berjalannya
sebuah Sistem Manajemen Lingkungan yang baik dalam sebuah
perusahaan, komunikasi antar pihak dalam perusahaan maupun pihak-
pihak terkait yang berada di luar perusahaan sangat diperlukan. PT
Jayamahe Steel dibagi menjadi komunikasi terhadap pihak internal dan
eksternal. Di PT Jayamahe Steel sudah terdapat komunikasi internal dan
eksternal sebagai syarat ISO 14001.
5.3.1 Komunikasi Internal

Komunikasi internal penting untuk memastikan penerapan sistem
manajemen lingkungan berlaku secara efektif. Metode komunikasi
internal dapat mencakup pertemuan tim kerja secara teratur, edaran
berita, serta papan pengumuman. Berikut ini adalah prosedur
komunikasi internal pada PT Jayamahe Steel dari manajemen
puncak kepada seluruh karyawan :
1. Setiap kepala departemen wajib mengkomunikasikan kebijakan
lingkungan serta prosedurnya dan mengkomunikasikan peran
dan tanggung jawab kepada seluruh karyawan yang berada
dalam departemennya satu kali tiap semester (enam bulan);
2. Kepala seksi/bagian bertanggung jawab untuk
mengkomunikasikan target lingkungan hidup juga kinerja
lingkungan perusahaan dan prosedur lingkungan pada karyawan
mereka satu kali setiap semester (enam bulan); dan
3. Metode yang dipakai dalam komunikasi internal ini diserahkan
kepada pimpinan tiap departemen yang bersangkutan.
Disamping itu, prosedur yang dimiliki PT Jayamahe Steel untuk
komunikasi internal dari karyawan kepada manajemen puncak ialah
sebagai berikut :
47
Tanggal : Mei
Halaman : dari
1. Semua karyawan bertanggung jawab untuk melaporkan keadaan
lingkungan yang berpotensi berbahaya dan darurat. Hal ini dapat
dilaporkan kepada kepala bagian, kepala departemen dan
kemudian disampaikan pada manajer lingkungan;
2. Manajer lingkungan perusahaan berkewajiban menyusun dan
memelihara laporan mengenai kinerja lingkungan. Manajer
lingkungan juga dapat melakukan investigasi pada laporan yang
dapat dilakukan selama enam bulan sekali; dan
3. Hasil dari investigasi atau perbaikan terhadap laporan kinerja
lingkungan merupakan tanggung jawab manajer departemen.
Hal ini dilakukan selama enam bulan sekali.
5.3.2 Komunikasi Eksternal
Komunikasi eksternal dengan pihak-pihak berkepentingan juga
merupakan alat penting untuk keefektifan manajemen lingkungan.
Metode komunikasi eksternal dapat mencakup laporan tahunan,
edaran berita, serta pertemuan dengan masyarakat.
Metode komunikasi dengan pihak luar pada PT Jayamahe Steel
meliputi prosedur untuk menerima, mendokumentasikan, dan
menanggapi kritik dan saran dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Maka dari itu PT Jayamahe Steel menggunakan beberapa metode
dalam menerapkan komunikasi eksternal, metode tersebut meliputi
open house, media massa, atau diskusi formal dengan pihak
pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui pandangan orang, PT
Jayamahe Steel menggunakan metode berupa surat kabar, survei, dan
pertemuan formal dengan pihak luar atau pertemuan informal dengan
masyarakat sekitar perusahaan. Berikut adalah prosedur untuk
mengelola komunikasi dengan pihak luar :
1. Pertanyaan, kritik atau saran dan komunikasi dari pihak luar
(yang diterima lewat surat, fax, telepon atau personal)
mengenai Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan atau
kinerja lingkungannya dapat diterima oleh Manajemen
48
Tanggal : Mei
Halaman : dari
Representatif termasuk Kepala departemen, manajer SDM,
manajer lingkungan, dan lain-lain;
2. Komunikasi dengan pihak pemerintah yang ditangani oleh
manajer lingkungan organisasi, hal ini dapat dilakukan enam
bulan sekali; dan
3. Pendokumentasian dari komunikasi tertulis dalam permasalahan
lingkungan dikelola oleh manajer SDM, sedangkan komunikasi
dari pihak luar yang tidak tertulis didokumentasikan lewat
rekaman telepon.
Selain itu, PT Jayamahe Steel juga memiliki prosedur untuk
mengkomunikasikan kinerja Sistem Manajemen Lingkungannya
pada pihak luar seperti berikut :
1. Perusahaan juga perlu untuk mengkomunikasikan
kinerja lingkungan dan aspek lingkungan
signifikannya kepada pihak luar. Komunikasi ini terjadi
jika terjadi perubahan dan menimbulkan dampak bagi
lingkungan.
5.4 Dokumentasi (Documentation)
Tujuan dokumentasi adalah untuk menyediakan informasi penting bagi
para karyawan dan pihak-pihak berkepentingan. Supaya Sistem
Manajemen Lingkungan perusahaan dapat dilaksanakan dan dipelihara
dengan baik, maka diperlukan sebuah metode yang menyediakan
informasi mengenai Sistem Manajemen Lingkungan ini secara
terperinci dan spesifik kapanpun dibutuhkan perusahaan. Oleh sebab itu,
proses pendokumentasian diperlukan dalam proses pelaksanaan Sistem
Manajemen Lingkungan.
Dokumentasi sistem manajemen lingkungan ini dapat berupa kebijakan
lingkungan, tujuan serta target perusahaan, penjabaran ruang lingkup
Sistem Manajemen Lingkungan, dan dokumen keefektifan Sistem
Manajemen Lingkungan. Dokumen-dokumen ini dapat disimpan dalam
media kertas, elektronik, ataupun poster yang bermanfaat dan mudah
dimengerti oleh para pembaca dan dapat diakses oleh semua orang.
49
Tanggal : Mei
Halaman : dari
Tingkatan dokumen dalam Sistem Manajemen Lingkungan dapat dilihat
pada Gambar 5.1 Struktur dokumen dari Sistem Manajemen Lingkungan
PT Jayamahe Steel yaitu :
Gambar 5. 3 Struktur Dokumen SML
Tingkat 1 (Kebijakan Lingkungan)

Dokumen ini berisi tentang komitmen perusahaan dalam mengurangi
dampak lingkungan dan meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan.
Tingkat 2 (Manual Sistem Manajemen Lingkungan)
Berisi tentang uraian dari Sistem Manajemen Lingkungan yang ditetapkan oleh
PT Jayamahe Steel mulai dari perencanaan hingga pengkajian ulang pada sistem
manajemen. Dokumen ini dapat merupakan panduan dan kerangka kerja dalam
pelaksanaan program yang mendukung Sistem Manajemen Lingkungan.
Tingkat 3 (Prosedur Kerja)
Prosedur yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Lingkungan yang
bertujuan untuk acuan dan mempermudah pelaksanaan Sistem Manajemen
Lingkungan.
Tingkat 4 (Petunjuk Kerja (Work Instruction))
Merupakan langkah - langkah kerja di industri yang dilaksanakan oleh seluruh
pekerja dalam perusahaan. Petunjuk kerja ini merupakan penjelasan dari prosedur
kerja.
Tingkat 5 (Formulir dan Catatan Sistem Manajemen Lingkungan)
50
Tanggal : Mei
Halaman : dari
Formulir merupakan penetapan format, pencatatan data Sistem Manajemen

Lingkungan yang diperlukan, sedangkan catatan Sistem Manajemen Lingkungan
berisi informasi dan data yang merupakan bukti obyektif suatu kegiatan,
pelaksanaan tugas atau hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Sistem Manajemen
Lingkungan.
5.4 Pengendalian Dokumen (Control od Document)
Tujuan untuk pengendalian dokumen ini adalah memastikan bahwa informasi
dapat tersedia di tempat yang benar, waktu dan revisi yang sesuai. Pengendalian
dokumen sistem manajemen lingkungan ini penting untuk memastikan bahwa :
1. Dokumen dapat diidentifikasi dengan organisasi, bagian, fungsi kegiatan
yang tepat;
2. Dokumen dikaji secara berkala dan direvisi sesuai keperluan dan disetujui
oleh komponen yang berwenang sebelum dipublikasi; dan
3. Dokumen yang sudah usang dengan segera dipindahkan dari semua tempat
penerbitan.
Di dalam proses pengendalian dokumen, PT Jayamahe Steel membuat dan
memelihara prosedur untuk dijadikan pedoman mengenai pengendalian dokumen
yang meliputi :
1. Peninjauan ulang dan pembaharuan dokumen serta pengesahannya
kembali;
2. Memastikan perubahan-perubahan serta revisi terhadap dokumen yang
diidentifikasi;
3. Memastikan bahwa dokumen tetap dapat dibaca;
4. Mencegah penggunaan dokumen yang sudah tidak berlaku; dan
5. Mengidentifikasi dokumen yang sudah kadaluarsa.
PT Jayamahe Steel telah menetapkan Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen
Lingkungan untuk mengendalikan semua dokumen serta data sesuai dengan ISO
14001. Berikut ini adalah prosedur percobaan pengendalian dokumen pada PT
Jayamahe Steel adalah :
A. Umum
51
Tanggal : Mei
Halaman : dari
1. Distribusi dokumen dikelola oleh Manajemen Representatif. Salinan
dokumen yang diatur dengan identifikasi menggunakan stempel dan
tanda tangan.
2. Distribusi dokumen dapat dikendalikan atau tidak tergantung pada
jenis dokumen. Semua dokumen dikendalikan ditandai dengan nomor
dan tanggal revisi.
3. Manajemen Representatid bertanggung jawab untuk penyisihan
dokumen yang telah kadaluarsa dari dokumen lainnya.
4. Semua dokumen yang dikendalikan telah terdaftar pada daftar
dokumen Sistem Manajemen Lingkungan.
B. Manual Sistem Manajemen Lingkungan
1. Salinan dari manual Sistem Manajemen Lingkungan telah diberi
nomor secara urut. Salinan dikendalikan dengan identifikasi cap
dengan stempel serta tanggal distribusinya.
2. Setiap pihak yang menggunakan salinan yang dikendalikan
bertanggung jawab atas salinan tersebut.
3. Salinan dari manual Sistem Manajemen Lingkungan yang tidak
dikontrol dapat didistribusikan di luar perusahaan dan telah dicap
dengan stempel.
C. Prosedur Kerja Pada Fasilitas Industri
1. Setiap pengkajian ulang prosedur kerja pada fasilitas industri telah
dikendalikan oleh setiap dokumen dan merupakan tanggung jawab
Manajemen Representatif.
2. Prosedur kerja pada fasilitas industry telah dispesifikasikan pada daftar
distribusi.
3. Manajemen Representatid bertanggung jawab atas distribusi dari
prosedur yang baru dan telah direvisi, dan juga memperbah qarui
daftar distribusi tersebut.
4. Manajemen Representatif bertanggung jawab untuk mengkoordinasi
pelaksanaan prosedur kerja pada fasilitas industry, seperti
pendokumentasian hasil pelatihan.
D. Prosedur Spesifik atau Instruksi Kerja pads Proses atau Aktivitas Industri
52
Tanggal : Mei
Halaman : dari
1. Pengkajian ulang prosedur pada aktivitas perusahaan yang
dikendalikan pada setiap prosedur dan merupakan tanggung jawab
Manajemen Representatif.
2. Distribusi dari prosedur spesifik pada aktivitas perusahaan telat
dispesifikasi pada daftar distribusi dan salinan yang dikendalikan pada
cap dengan stempel serta tanggal distribusi.
3. Manajemen Representatif bertanggung jawab atas distribusi dari
prosedur spesifik pada aktivitas perusahaan. Salinan dari daftar
distribusi ini telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh Manajemen
Representatif.
4. Kepala departemen bertanggung jawab untuk mengkoordinasi
pelaksanaan prosedur spesifik pada aktivitas perusahaan, seperti
dokumentasi hasil-hasil pelatihan.
5.5 Pengendalian Operasional (Operation Control)
Operasi dan aktivitas perusahaan memerlukan pengendalian untuk memastikan
bahwa kebijakan lingkungan telah dilakukan dan tujuan serta target lingkungan
telah tercapai. Karena operasi dan aktivitas perusahaan merupakan proses yang
kompleks dan aspek lingkungan merupakan hal yang
signifikan maka pengendalian ini memerlukan sebuah prosedur. Prosedur ini
dapat membantu organisasi untuk memastikan kesesuaian dengan perundangan
dan memiliki kinerja lingkungan
yang konsisten. Prosedur ini juga dapat mengendalikan kemungkinan terjadinya
penyimpangan kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan. Prosedur tersebut juga
berfungsi untuk mengidentifikasikan aspek lingkungan dari barang dan jasa yang
digunakan oleh organisasi.
Kegiatan operasi yang terdapat dalam prosedur telah diidentifikasikan dan
direncanakan sesuai dengan aspek penting lingkungan. Kegiatan operasi tersebut
seharusnya konsisten dengan kebijakan, tujuan, dan target lingkungan.
Pengendalian operasional dapat mengambil berbagai bentuk, seperti prosedur,
instruksi kerja, pengendalian secara fisik, penggunaan tenaga-tenaga terlatih atau
kombinasi darisemua itu. Pilihan metode pengendalian spesifik tersebut
tergantung dari berbagai faktor,seperti keterampilan dan pengalaman dari orang
53
Tanggal : Mei
Halaman : dari
yang melakukan operasi tersebut dan kompleksitas serta tingkat kepentingan
lingkungan dari operasi tersebut. Suatu pendekatan yang umum dipakai untuk
menetapkan pengendalian operasional termasuk :
a) Memilih metode pengendalian
b) Memilih kriteria operasi yang dapat diterima;
c) Menetapkan prosedur, sesuai kebutuhan, yang menentukan bagaimana
operasi yang akan direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan; dan
d) Mendokumentasikan prosedur tersebut, sesuai kebutuhan, dalam bentuk
instruksi, tanda, formulir, video, foto-foto dan sebagainya.
Selain prosedur, instruksi kerja, dan mekanisme pengendalian lainnya,
pengendalian operasional termasuk ketentuan untuk pengukuran dan evaluasi serta
untuk penentuan apakah kriteria operasi dipenuhi. Organisasi dapat memilih
prosedur untuk meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan pengendalian
secara konsisten. Pengendalian operasional dapat menjadi komponen yang
penting dari program lingkungan organisasi. Pengendalian operasional
sebaiknya disampaikan dalam pelatihan kepada orang-orang yang telibat dalam
fungsi pengendalian untuk memastikan bahwa pengendalian operasional sesuai
yang direncanakan.
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun prosedur untuk
mengendalikan operasi sebagai berikut :
1. Mengidentifikasikan proses yang dapat menimbulkan aspek lingkungan
yang memiliki dampak signifikan pada lingkungan dan kemudian
mempertimbangkan tipe dan metode pengendalian yang dibutuhkan untuk
mencegah atau mengelola dampak tersebut.
2. Menyiapkan sketsa prosedur dan mengkaji ulang prosedur tersebut
dengan beberapa orang yang akan melaksanakan prosedur tersebut. Hal
ini untuk memastikan bahwa prosedur akurat dan dapat diterapkan. 5.6
Kesiagaan dan ketanggapan darurat dalam kurung emergency
preparedness and response
Kesiagaan dan tanggap darurat adalah tanggung jawab setiap organisasi si untuk
menetapkannya yang sesuai untuk kebutuhan organisasi. Dalam penetapan
54
Tanggal : Mei
Halaman : dari
prosedurnya organisasi tersebut sebaiknya memasukkan pertimbangan sebagai
berikut:
a) Sifat dari bahaya di lapangan seperti cairan yang mudah terbakar tangki
penyimpanan gas bertekanan tinggi dan tindakan yang dilakukan pada saat
terjadi tumpahan atau terjadi kecelakaan
b) Skala dan tipe yang hampir sama dari situasi darurat atas kecelakaan yang
paling mungkin terjadi;
c) Potensi situasi darurat atau kecelakaan pada suatu fasilitas yang
berdekatan.;
d) Metode yang paling tepat untuk menanggapi suatu kecelakaan atau situasi
darurat;
e) Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi kerusakan
lingkungan;
f) Pelatihan personil tanggap darurat;
g) jalur evaluasi dan tempat-tempat berkumpul yang aman;
h) Badan pembantuan termasuk data kontak rinci (seperti pemadam
kebakaran, Jasa pembersih tumpahan);
i) Pelatihan personil tanggap darurat;
j) Perencanaan komunikasi internal dan eksternal;
k) Mitigasi dan tindakan tanggap untuk tipe-tipe kecelakaan dan situasi
darurat yang berbeda
l) Kebutuhan untuk proses evaluasi setelah kecelakaan untuk menetapkan
tindakan koreksi dan pencegahan;
m) Uji berkala terhadap prosedur tanggap darurat;
n) Informasi mengenai bahan berbahaya dan beracun, termasuk dampak
potensi dari setiap bahan terhadap lingkungan dan tindakan yang
dilakukan dalam setiap kecelakaan yang terjadi; dan
o) Proses evaluasi setelah kecelakaan untuk menentukan tindakan perbaikan
dan pencegahan.
Persiapan terhadap situasi berbahaya atau bencana perlu ditetapkan untuk
menanggapi kejadian yang tidak direncanakan PT. Jayamahe Steel memiliki
prosedur untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat dan kecelakaanan kan,
55
Tanggal : Mei
Halaman : dari
yang dapat menimbul menimbulkan dampak lingkungan sEr ta organisasi Akan
bertindak dalam situasi tersebut, seperti yang disyaratkan oleh elemen SML iso
1401. Usaha penanggulangan keadaan darurat tersebut bertujuan untuk
meminimalkan cidera dan korban jiwa, kerusakan dan pencemaran terhadap
lingkunga. Prosedur menghadapi keadaan darurat dengan memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
1. Organisasi harus mempunyai prosedur untuk mengidentifikasi kecelakaan
dan keadaan darurat yang mempunyai potensial, untuk mencegah serta
untuk menghilangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
2. Prosedur tersebut harus diuji untuk menilai kelengkapan prosedur. Uji
coba prosedur kesiagaan dan tanggap darurat tidak harus melibatkan
masyarakat sekitar, tergantung kondisi spesifik lokasinya.
Oleh karena itu, kesiagaan terhadap situasi darurat hanya dapat dilakukan dengan
pelatihan, simulasi simulasi di lapangan, Pemeliharaan alat-alat secara Prima dan
uji coba alat-alat secara periodic.
Suatu kondisi darurat adalah keadaan yang belum terjadi dan diharapkan tidak
terjadi tetapi jika tidak ada persiapan yang memadai dalam arti tata cara,
peralatan manusia maka dalam banyak kasus keadaan darurat menyebabkan
kerusakan dan pencemaran lingkungan pengetahuan dan keterampilan dalam
menghadapi suatu jenis kondisi darurat harus dikuasai walaupun hal tersebut tidak
pernah terjadi. dengan daftar potensi darurat, perusahaan mengetahui jenis-jenis
dampak dan sumbernya sehingga dapat dibuat skenario penanganannya jika itu
terjadi.
Latihan secara berkala akan dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur
kesiagaan dan ketanggapan darurat yang dibuat tersebut telah sesuai dengan
kebutuhan an-nasr hadap penanggulangan potensi keadaan darurat yang mungkin
terjadi. di prosedur tersebut memuat tindakan pencegahan pencemaran dan usaha
mengurangi dampak buruk bagi lingkungan Prosedur kesiagaan dan ketanggapan
darurat ini akan ditinjau ulang dan diperbaiki secara berkala. prosedur ini juga
telah diuji coba dengan cara dipraktekkan. perbaikan prosedur tersebut dilakukan
setelah kecelakaan atau kejadian darurat sesungguhnya. sebagai cara untuk
menghindari terjadinya resiko atau keadaan yang tidak terkait kondisi operasional
56
Tanggal : Mei
Halaman : dari
perusahaan PT. Jayamahee Steel faktor mengenai pengguna maupun prosedur
prosedur kerja.
Elemen SML iso 1401 mengharuskan Organisasi mempunyai suatu prosedur yang
digunakan sebagai untuk menghadapi bahaya ya darurat yang efektif
pelaksanaannya dan dapat meminimilkan dampak lingkungan yang ditimbulkan
an-nas saat terjadi keadaan darurat dan setelah keadaan darurat terjadi. Di bawah
ini ini merupakan prosedur menghadapi keadaan darurat dan model daftar
peralatan pencegahan dan pengolahan kedaruratan uraian prosedur kesiapsiagaan
dan ketanggapan darurat di PT. Jayamahee Steel sebagai berikut:
1. Jika terjadi keadaan darurat di di suatu tempat kerja, kepala seksi akan
membunyikan alarm agar diketahui oleh karyawan dan menghubungi
lembaga atau petugas keadaan darurat terkait sesuai dengan jenis keadaan
darurat yang terjadi.
2. Penanggung jawab keadaan darurat memberi petunjuk, intruksi sesuai
jenis keadaan darurat yang perlu diambil dalam penanggulangan darurat
termasuk evakuasi bila diperlukan.
3. Sebelum pemulihan dilakukan, harus dikoordinasikan terlebih dahulu
dengan tim tanggap darurat Apakah pemulihan sudah dapat dilaksanakan.
4. Jika pemulihan telah disetujui untuk dilaksanakan maka lakukan
pemulihan keadaan sebagaimana mestinya.
57
Tanggal : Mei
Halaman : dari
BAB VI
PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN
6.1 Pemantauan dan Pengukuran
Pemantauan dan pengukuran dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan atau
target yang dicanangkan sebelumnya oleh perusahaan telah tercapai. Suatu Sistem
Manajemen Lingkungan (SML) harus memiliki prosedur untuk memastikan
tercapainya tujuan lingkungan dan program- program yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya akan digunakan untuk
melakukan pemantauan kinerja SML sebagai bagian yang terkait dengan
keseluruhan proses produksi barang dan jasa. Melalui hasil pemantauan tersebut
selanjutnya dilakukan analisis mengenai efisiensi kinerja lingkungan yang telah
dilakukan dan menggali inti permasalahannya untuk mencegah timbulnya dampak
negatif terhadap lingkungan ataupun kerugian pada pihak perusahaan. Untuk
melakukan pengukuran dan pemantauan secara tepat, diperlukan sebuah prosedur
untuk:
 Memantau karateristik kunci dari aktivitas operasi yang memiliki
dampak lingkungan, yaitu penggilingan bahan baku, pemurnian, dan
pembuatan SO2.
 Mengetahui kondisi kinerja lingkungan perusahaan (termasuk bagaimana

mencapai tujuan dan target dengan baik)
 Mengkalibrasi dan memelihara peralatan pemantauan, dan
 Mengevaluasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan
persyaratan lainnya melalui audit internal
Prosedur untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pemantauan terhadap karateristik kunci dalam proses produksi.
Beberapa teori manajemen mengeluarkan konsep “ Vital Few ” yang
merupakan sejumlah faktor terukur untuk menentukan keluaran proses.
Karateristik kunci berfungsi untuk menemukan faktor – faktor tersebut dan
bagaimana melakukan pengukuran terhadap tersebut. Sistem pengukuran
yang paling efektif menggunakan kombinasi dari pengukuran proses dan
pengukuran output atau keluaran. Pengukuran pada output hanya melihat
58
Tanggal : Mei
Halaman : dari
pada hasil dari sebuah aktivitas atau proses misalnya : jumlah kejadian
tumpahan material yang terjadi.
2. Kalibrasi peralatan merupakan pengidentifikasian peralatan dan aktivitas yang
langsung berdampak pada kinerja lingkungan. Sebagai langkah awal, terlebih
harus menentukan karakteristik kunci suatu proses yang telah ditentukan
sebelumnya, beberapa kalibrasi khusus dan pencegahan serta perbaikan. Hal
ini dapat membantu untuk memastikan keakuratan program pengamatan dan
menjadikan karyawan mengetahui peralatan yang harus digunakan untuk
melakukan pemantauan lingkungan
3. Penilaian kesesuaian dengan peraturan
Menentukan kesesuaian PT Jayamahe Steel dengan peraturan perundangan
yang berlaku. Proses ini terdiri dari pengidentifikasian, perbaikan, dan
pencegahan pelanggaran.
4. Mengevaluasi kinerja lingkungan
Memperhatikan aspek – aspek lingkungan yang telah teridentifikasi dan
kesesuaian tujuan dan target dengan aspek lingkungan tersebut, dengan cara
mencari informasi yang dibutuhkan untuk menentukan tingkat pencapaian
tujuan dan target PT Jayamahe Steel.
6.2 Evaluasi Penataan
Ketaatan PT Jayamahe Steel terhadap peraturan perundangan dan persyaratan
lainnya dievaluasi secara berkala setiap enam bulan sekali dan status ketaatan
perusahaan harus diperbaharui setiap tahun untuk memastikan bahwa perusahaan
tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan persyaratan
lain tersebut.
Prosedur yang digunakan untuk mengevaluasi peraturan perundangan dan
persyaratan lainnya merupakan prosedur evaluasi kesesuaian kegiatan
operasional yang mencakup keseluruhan evaluasi ketaatan. Perusahaan
menyimpan hasil evaluasi ketaatan yang telah dilakukan sebagai bahan
pertimbangan untuk evaluasi berikutnya. Prosedur evaluasi ketaatan PT Jayamahe
Steel adalah sebagai berikut :
59
Tanggal : Mei
Halaman : dari
1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ketaatan terhadap peraturan

perundangan dan persyaratan lainnya. Dalam hal ini, pemantauan dilakukan
dengan membandingkan keseluruhan peraturan perundangan dan persyaratan
lainnya yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan pelaksanaan kegiatan
operasional perusahaan.
2. Melakukan evaluasi terhadap ketaatan perusahaan pada tiap-tiap peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya. Evaluasi tersebut meliputi kesesuaian
pelaksanaan kegiatan perusahaan dengan peraturan yang telah diidentifikasi,
langkah-langkah dan tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian dengan
peraturan serta tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran.
3. Mendokumentasikan hasil pemantauan dan evaluasi ketaatan untuk
digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi evaluasi selanjutnya. Dengan
menggunakan rekaman hasil evaluasi ini, maka akan dapat diketahui tingkat
ketaatan PT Jayamahe Steel dalam melaksanakan peraturan.
4. Melakukan penyusunan langkah-langkah atau tindakan yang akan
diambil untuk menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan. Penyusunan
rencana pengambilan tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki
ketaatan PT Jayamahe Steel terhadap peraturan perundangan dan persyaratan
lainnya apabila ditemukan ketidaksesuaian.
6.3 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
PT Jayamahe Steel menetapkan dan memelihara prosedur untuk menentukan
tanggung jawab dalam hal pengidentifikasian ketidaksesuaian dalam aktivitas
perusahaan. Ketidaksesuaian dengan SML perlu ditangani lebih lanjut dan
dilakukan penyelidikan serta ditetapkan tindakan yang perlu diambil untuk
memperbaiki dampak lingkungan yang terjadi apabila persyaratan SML tidak
terpenuhi. Setiap langkah perbaikan yang diambil dalam hal ini harus sesuai
dengan permasahan dan risiko yang terjadi sehingga tindakan yang diambil
efektif.
Prosedur dikembangkan, didokumentasikan dan dipelihara oleh PT Jayamahe
Steel, sehingga apabila terdapat perubahan prosedur, maka pihak perusahaan akan
segera mencatat dan mendokumentasikannya. Prosedur ini ditetapkan dengan
60
Tanggal : Mei
Halaman : dari
tujuan agar setiap karyawan mengetahui dan menyadari bahwa merupakan

tanggung jawab setiap karyawan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian aktivitas
operasional dan prosedural, serta melakukan tindakan perbaikan atas
ketidaksesuaian tersebut.
Laporan pertanggung jawaban atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan harus
disampaikan dengan baik dan jelas. Dengan melakukan pengkajian ulang terhadap
keefektifan dan tiap langkah perbaikan serta pencegahan yang dilakukan, maka
akan tercipta perbaikan yang berkelanjutan dalam SML PT Gendhis Indonesia
yang juga menjadi komitmen perusahaan dan kebijakan lingkungan. Adapun
prosedur untuk menangani ketidaksesuaian tindakan perbaikan dan pencegahan
adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi Masalah
Menemukan permasalahan utama dalam ketidaksesuaian pelaksanaan SML.
Pengidentifikasian masalah juga dititik beratkan dalam usaha pengurangan
sumber – sumber pencemar yang berdampak pada lingkungan.
2. Identifikasi Penyebab Masalah
Menemukan sumber permasalahan melalui proses investigasi. Penyebab
permasalahan ketidaksesuaian, dapat berasal dari kelalaian manusia, kesalahan
prosedur, kerusakan peralatan disebabkan kondisi peralatan yang sudah tidak
layak pakai atau kesalahan pada desain SML itu sendiri.
3. Menentukan Alternatif – Alternatif Solusi yang Dapat Digunakan
Alternatif solusi dikembangkan oleh manajer masing – masing departemen terkait
yang bermasalah dengan ketidaksesuaian SML. Karena pihak yang melakukan
tindakan perbaikan adalah departemen itu sendiri, alternatif solusi yang diambil
sebaiknya merupakan tindakan yang bertujuan untuk mencegah hal yang sama
terulang kembali
4. Melaksanakan Solusi yang Telah Ditetapkan
Solusi yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan menjadi tanggung jawab setiap
karyawan dalam departemen terkait. Salah satu faktor penentu keberhasilan
sebuah tindakan perbaikan adalah sikap masing-masing individu atau
karyawan dalam departemen tersebut. Sedangkan yang memegang peran
61
Tanggal : Mei
Halaman : dari
dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

tindakan perbaikan adalah manajer dari departemen yang memiliki masalah akan
ketidaksesuaian.
5. Mendokumentasikan Solusi yang Diambil
Pendokumentasian ini bertujuan untuk mempermudah melakukan pengkajian
ulang dan meningkatkan keefektifan tindakan perbaikan dan pencegahan yang
diambil. Selain itu, setiap perubahan SML yang menjadi dasar pengambilan
tindakan dan pencegahan juga dicatat dan didokumentasikan.
6. Mengkomunikasikan Solusi
Tindakan perbaikan yang telah ditetapkan harus dikomunikasikan kepada seluruh
karyawan, sebab merupakan tanggung jawab bersama untuk berperan aktif
melaksanakan SML.
Dalam hal ini, PT Jayamahe Steel telah melakukan semua kebijakan
lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Sehingga tidak ada
kebijakan dan program yang tidak sesuai.
6.4 Pengendalian Rekaman
PT Jayamahe Steel mengembangkan dan memelihara rekaman yang terkait
dengan pelaksanaan SML perusahaan. Rekaman digunakan untuk menunjukkan
ketaatan perusahaan terhadap SML. Rekaman ini menjadi bukti dari seluruh
aktivitas perusahaan, baik itu produksi barang dan jasa yang terkait dengan
pelaksanaan SML serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan.
Prosedur pengendalian rekaman dibuat dan ditetapkan oleh PT Jayamahe yang
memuat tata cara pengidentifikasian, penempatan, perlindungan, perbaikan,
penyimpanan, dan pemusnahan rekaman. Prosedur pengendalian rekaman PT
Jayamahe Steel adalah sebagai berikut :
1. Rekaman yang harus disimpan adalah rekaman yang menjadi bukti dari
pelaksanaan SML yang efektif. Bukti rekaman ini harus ditunjukkan kepada pihak
registrasi atau auditor. Untuk mengkorfimasi bahwa SML perusahaan memenuhi
ISO 14001. Rekaman ini juga meliputi prosedur yang telah dihilangkan sebagian
dari sejarah operasional.
62
Tanggal : Mei
Halaman : dari
2. Rekaman dapat dikelola seperti pengelolaan dokumen, dapat disimpan

dalam bentuk kertas ataupun elektronik. PT Jayamahe Steel menggunakan kedua
metode penyimpanan rekaman ini. Dalam bentuk elektronik, daftar file yang
disimpan, mempertimbangkan format rekaman dan batasan masa berlaku
rekaman. Bagi rekaman yang dibuat dalam bentuk kertas, ditetapkan langkah
– langkah untuk melindungi rekaman ini, misalnya: menyimpan rekaman yang
bersifat rahasia ke dalam lemari api. Daftar utama dari rekaman yang disimpan
memenuhi: nama rekaman, alasan penyimpanan, tempat penyimpanan, format
penyimpanan (kertas atau elektronik), masa berlaku, dan tanggal pemusnahan
rekaman. Hal yang penting adalah untuk mengelola daftar rekaman yang
disimpan. Keseluruhan rekaman yang dimusnahkan harus berada di bawah
pengawasan dan tangung jawab seseorang
6.5 Audit Internal
Program – program SML yang telah dijalankan oleh PT Jayamahe Steel , harus
terus dipantau keefektifannya. Untuk mengetahui kinerja lingkungan perusahaan
maka PT Jayamahe Steel menetapkan dan mengembangkan prosedur untuk
melaksanakan audit secara informal. Audit yang dilaksanakan mencakup audit
ketaatan terhadap peraturan, audit penggunaan energi, semua elemen SML dan
fungsi tiap unit. Program audit internal mencakup jadwal, pelaksanaan dan
pelaporan audit SML.
Audit internal membantu perusahaan untuk melaksanakan dan memperbaiki SML
dengan tepat. Audit internal dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi
mengenai persyaratan ISO 14001 dan persyaratan PT Jayamahe Steel. Audit ini
dilaksanakan oleh sebuah tim audit yang dipimpin oleh pimpinan auditor yang
bertugas mempersiapkan evaluasi dan kinerja auditor terkait dengan proses audit,
laporan audit, dan memberikan masukan kepada unit – unit perusahaan yang telah
diaudit.
Rekaman hasil audit menjadi tanggung jawab Manajemen Representatif ISO,
termasuk daftar auditor yang telah terlatih, rekaman pelatihan auditor, jadwal
audit, dan laporan audit. Audit internal ini dilakukan pada setiap akhir
tahun.Prosedur pelaksanaan audit internal adalah sebagai berikut :
63
Tanggal : Mei
Halaman : dari
1. Seleksi Tim Audit

Satu atau lebih auditor yang akan melakukan audit disebut tim audit. Bila lebih
dari satu orang auditor, maka akan dipilih seorang pemimpin audit. Pemimpin
audit bertanggung jawab atas tujuan tim audit, mengkoordinasikan proses audit
dan persiapan laporan audit.
2. Tujuan Tim Audit
Pemimpin tim audit memastikan bahwa tim audit telah siap untuk melaksanakan
audit. Tim audit harus meninjau ulang kebijakan lingkungan yang telah dibuat
oleh perusahaan, prosedur – prosedur operasional, standar pelaksanaan,
peraturan perundangan dan laporan audit sebelumnya.
3. Rencana Audit Tertulis
Pemimpin audit bertanggung jawab untuk memastikan persiapan rencana audit
secara tertulis. Daftar pelayanan audit internal SML dapat digunakan sebagai
panduan pelaksanaan.
4. Batas Waktu Penginformasian
Unit atau fungsi waktu yang akan diaudit harus diinformasikan dalam batas waktu
yang memungkinkan sebelum dilaksanakannya audit.
5. Pelaksanaan Audit
a. Rapat sebelum audit dilaksanakan, rapat diselenggarakan oleh personil
yang telah ditetapkan untuk meninjau ulang ruang lingkup rencana dan jadwal
audit.
b. Auditor diperbolehkan mengubah ruang lingkup dan rencana audit
apabila kondisimemungkinkan.
c. Tujuan pembuktian adalah untuk memeriksa dan mengkonfirmasi
kesesuaian perusahaan dengan persyaratan SML, termasuk prosedur
pengoperasian. Semua hasil audit harus didokumentasikan.
d. Perhatian khusus diberikan pada tindakan perbaikan dari hasil audit
sebelumnya
e. Rapat setelah audit dilakukan untuk memperlihatkan hasil –
hasil audit, mengklarifikasi kesalahpahaman, dan ringkasan hasil audit.
64
Tanggal : Mei
Halaman : dari
6. Laporan Hasil Audit

a. Pemimpin tim menyiapkan laporan audit, yang berisi ringkasan ruang
lingkup audit, identifikasi tim audit, menjelaskan sumber – sumber bukti yang
digunakan dan ringkasan hasil audit.
b. Hasil tindakan perbaikan yang telah dilakukan dimasukkan ke dalam
database tindakan perbaikan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi
pengulangan tindakan perbaikan yang tidak efektif.
7. Distribusi Laporan Audit
a. Manajemen Representatif ISO bertanggung jawab untuk
mengkomunikasikan hasil audit, duplikat dari laporan audit sisahkan oleh
Manajemen Representatif ISO
b. Manajemen Representatif ISO bertanggung jawab untuk memastikan
ketersediaan laporan audit yang akan digunakan dalam pengkajian ulang
manajemen setiap tahun.
8. Audit Tindak Lanjut (Follow-up Audit)
a. Manajemen pada area atau fungsi yang diaudit bertanggung jawab untuk
melakukan tindakan lanjutan yang dibutuhkan sesuai dengan hasil audit.
b. Manajemen Representatif ISO bertanggung jawab untuk memeriksa
penyelesaian yang dilakukan dan keefektifan tindakan perbaikan.
9. Penyimpanan Rekaman
Laporan audit disimpan dalam kurun waktu 2 tahun terhitung dari tanggal audit
dilaksanakan. Manajemen Representatif ISO bertanggung jawab untuk
memelihara rekaman ini.
65
Tanggal : Mei
Halaman : dari
BAB VII
TINJAUAN ULANG MANAJEMEN
Tinjauan manajemen (TM) merupakan komponen terakhir dalam standar manajemen
lingkungan yang memiliki peranan penting dalam menjamin adanya suatu komitmen
yang dapat diterapkan sebagai upaya peningkatan berkelanjutan. Dalam standar
Sistem Manajemen Lingkungan, adanya kegiatan pemantauan/pengukuran, Tindakan
Perbaikan dan Pencegahan (TPP) dan audit internal memberikan analisa terhadap
sistem secara mendalam/rinci tetapi juga masih secara parsial sehingga butuh
adanya suatu tinjauan manajemen untuk melihat kondisi sistem secara
keseluruhan dalam menentukan keselarasan/ kesesuaian antara sistem manajemen
lingkungan dengan kebijakan lingkungan dan menilai tingkat efektifitas dari
penerapan sistem tersebut dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen hasil-hasil
pemantauan dan pengukuran, tindakan perbaikan dan pencegahan, dan internal audit
sebagai bahan pembahasan. Proses tinjauan manajemen diharuskan dapat menjamin
bahwa informasi yang dihasilkan/ terkumpul dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi
terhadap sistem manajemen tersebut.
Setelah keseluruhan tahapan dari sistem manajemen lingkungan, yaitu P-D-C
(Perencanaan- Pelaksanaan-Pemeriksaan) selesai dilaksanakan dalam satu siklus,
maka selanjutnya yaitu dilakukan pelaporan mengenai pencapaian kinerja
lingkungan terutama pemenuhan-pemenuhan kebijakan lingkungan dari penerapan
sistem tersebut kepada manajemen puncak. Manajemen sebagai penanggung jawab
memiliki wewenang untuk memberikan penilaian terhadap pencapaian kinerja
lingkungan dari penerapan sistem manajemen lingkungan tersebut dalam konteks
evaluasi ketaatan terhadap peraturan dan perundangan tentang lingkungan yang
berlaku, penerapan tindakan perbaikan dan pencegahan pencemaran, dan pelaksanaan
peningkatan berkelanjutan melalui pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam upaya
untuk mencapai penerapan tinjauan manajemen yang efektif, maka perusahaan harus
periode tinjauan yang dilakukan secara berkala dan rutin.
66
Tanggal : Mei
Halaman : dari
7
7.1 Tindak Lanjut Hasil Audit

Apabila penerapan sistem manajemen tersebut berdasarkan hasil audit ternyata masih
belum efektif, diperlukan adanya tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan
terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran, dan hal tersebut
menjadi wewenang dari manajemen puncak. Sebaliknya, apabila penerapan sistem
manajemen tersebut dinilai telah sesuai dengan kebijakan lingkungan dan berjalan
secara efektif karena telah tercapainya rencana, prosedur dan program, maka tinjauan
manajemen selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam memutuskan dan mencari
area-area dalam perusahaan yang masih membutuhkan upaya peningkatan pada siklus
berikutnya. Hal ini dapat mengubah kebijakan, tujuan dan elemen-elemen SML
lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam standar.
Pada bagian inimenunjukkan adanya suatu persyaratan mengenai pentingnya
pembuatan agendayang baik, sehingga evaluasi yang dilakukan dengan adanya
informasi berdasarkan hasil audit menjadi lebih terjamin dalam pengambilan
keputusan yang baik. Agenda tersebut dapat mencangkup mengenai evaluasi ketaatan
terhadap peraturan dan perundangan tentang lingkungan yang berlaku, penerapan
tindakan perbaikan dan pencegahan pencemaran, dan pelaksanaan peningkatan
berkelanjutan melalui pencapaian tujuan dan sasaran.Segala deviasi dari ketiga
komitment tersebut harus ditanggapi oleh manajemen puncak. Informasi lain yang
dimuat dalam agenda antara lain yaitu hasil audit internal, laporan ketidaksesuaian,
komunikasi dengan pihak eksternal khususnya terhadap keluhan-keluhan lingkungan
dan masalah-masalah dari tinjauan manajemen sebelumnya.
7.2 Rekomendasi SML Berikutnya
Tinjauan manajemen harus membahas mengenai hal-hal yang dibutuhkan terkait
perubahan kebijakan lingkungan, tujuan dan elemen-elemen lain SML apabila
dilakukan suatu perubahan berdasarkan hasil audit SML, perubahan keadaan dan
komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan. Perubahan-perubahan tersebut dibuat
67
Tanggal : Mei
Halaman : dari
oleh tinjauan manajemen setelah mendapatkan umpan balik (feedback) dari hasil
audit internal yang memberikan penilaian terakhir terhadap hasil pencapaian
kinerja lingkungan sistem manajemen sehingga informasi yang diterima sangat
faktual. Adanya peraturan yang semakin ketat dan keluhan dari masyarakat, maka
persyaratan lingkungan dari pihak eksternal harus dijadikan dasar menetapkan ulang
kebijakan lingkungan, orientasi SML dan sampai sejauh mana upaya peningkatan
yang dapat dilakukan oleh perusahaan.
SML merupakan suatu sistem manajemen yang dinamis sehingga apabila
berdasarkan hasil dari tinjauan manajemen tersebut perlu dilakukan perubahan
terhadap kebijakan lingkungan yang telah dibuat, maka standar menyarankan untuk
dilakukan. Suatu komitmen formal tidak akan berarti apabila kenyataan yang terjadi
dilapangan berbeda dengan kebijakan lingkungan yang ditetapkan dan diterapkan.
Apabila didapatkan permasalahan, maka diperlukan usaha penekanan untuk
perbaikan dan pencegahan pada tahun berjalan yang mana tinjauan manajemen
memberikan suatu pertimbangan secara mendalam terhadap permasalahan tersebut
yang sejalan dengan kebijakan lingkungan yang diterapkan dan menentukan sasaran
lingkungan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahn tersebut untuk
periode penerapan berikutnya.
68
Tanggal : Mei
Halaman : dari
BAB VIII
PROSEDUR SERTIFIKASI
8.1 Permohonan
Persyaratan dan prosedur untuk dapat mengajukan permohonan sertifikasi ISO
14001:2005yaitu:
a. Perusahaan pemohon telah menerbitkan manual/pedoman mutu atau
lingkungan dan prosedur mutu dan lingkungan yang lengkap dan telah
diimplementasikan di perusahaan tersebut.
b. Perusahaan pemohon telah melakukan internal audit beserta tindakan
koreksi/perbaikan dan pencegahannya.
c. Perusahaan pemohon telah melaksanakan tinjauan manajemen.
Permohonan sertifikasi tersebut selanjutnya disampaikan ke Manajer Lembaga
Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (LSSML) yang dapat melalui surat, fax
atau e-mail dengan alamat LSSML yang telah terakreditasi oleh KAN-BSN
(Komite Akreditasi Nasional-Badan Standarisasi Nasional).
8.2 Persetujuan biaya sertifikasi
Besaran biaya sertifikasi akan dikirimkan ke perusahaan pemohon sebagaimana
besaran biaya yang telah ditentukan dan disetujui bersama. Besaran biaya sertifikasi
tersebut sesuai dengan besaran biaya sertifikasi sebagaimana seperti yang telah
ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Setelah itu, perusahaan pemohon harus
menyampaikan manual/pedoman lingkungan ke LSSML untuk dikaji pemenuhannya.
8.3 Kajian Manual Mutu Perusahaan
Audit kecukupan/ kajian terhadap isi manual dari perusahaan pemohon akan
dilakukann oleh B4T-QSC yang pengkajiannya mencakup mengenaikeseluruhan dari
persyaratan ISO 9001:2008 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 14001:2005
untuk sistem manajemen lingkungan dan kajian tersebut akan dilakukan di B4T-QSC.
Hasil dari kajian ini selanjutnya akan disampaikan kepada perusahaan pemohon
untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti hingga manual mutu dari perusahaan tersebut
69
Tanggal : Mei
Halaman : dari
dapat dinyatakan telah memenuhi keseluruhan persyaratan dari ISO 9001:2008

dan ISO 14001:2005
8.4 Audit Tahap I
Kegiatan yang dilakukan dalam audit tahap 1 yaitu meliputi:
1. Mengevaluasi kondisi yang terjadi di lapangan perusahaan pemohon.
2. Mengkaji status dan pemahaman dari perusahaan pemohon terkait mengenai
persyaratan standar.
3. Mengumpulkan dan mengkaji informasi yang diperlukan untuk
menetapkan program pelaksanaan audit tahap 2.
Hasil dari kegiatan audit tahap 1 ini nantinya akan disampaikan ke perusahaan
pemohon untuk selanjutnya dapat ditindak lanjuti.
8.5 Audit Tahap 2
Audit tahap 2 ini merupakan lanjutan dari audit tahap 1 yang mana dalam audit tahap
2 ini akan dilakukan kegiatan audit di lokasi perusahaan pemohon berupa penilaian
terhadap hasil implementasi/ penerapan hasil sistem manajemen lingkungan yang
diterapkan di perusahaan pemohon dengan cara melakukan pengkajian dan verifikasi
bukti implementasi, proses dan interview. Audit tahap 2 ini dilakukan oleh tim
auditor dari LSSML sebagaimana program yang telah ditetapkan oleh LSSML. Hasil
dari kegiatan audit tahap 2 ini nantinya akan disampaikan ke perusahaan pemohon
untuk selanjutnya dapat ditindak lanjuti.
8.6 Vertifikasi Terhadap Hasil Tindakan Korektif
Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan verifikasi terhadap hasil tindakan koreksi/
perbaikan yang telah dilakukan oleh perusahaan pemohon. Kegiatan verifikasi
koreksi ini dapat dilakukan di lokasi perusahaan pemohon atau di LSSML
70
Tanggal : Mei
Halaman : dari
8.7 Evaluasi
Proses evaluasi dilakukan terhadap semua tahapan dari kegiatan sertifikasi.
Selanjutnya dapat diputuskan mengenai penerbitan sertifikat sistem manajemen
lingkungan untuk perusahaan pemohon. Kegiatan evaluasi dilakukan kantor LSSML
oleh evaluator yang ditetapkan oleh LSSML.Hasil dari kegiatan evaluasi tersebut
selanjutnya disampaikan ke perusahaan pemohon
8.8 Penerbitan Sertifikat
Berdasarkan hasil dari kegiatan evaluasi, sertifikat dan ijin penggunaan logo LSSML
selanjutnya dapat diterbitkan. Setelah itu perusahaan diharuskam melakukan
diregister dalam direktori pemegang sertifikat. Sertifikat sistem manajemen
lingkungan ini dapat digunakan oleh perusahaan dan sertifikat tersebut berlaku untuk
periode tiga tahun
8.9 Hak dan Kewajiban Pemegang Sertifikat
a. Hak
1. Pemegang sertifikat berhak untuk menggunakan sertifikat dan logo
LSSML serta logo KAN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pemegang sertifikat berhak untuk mengajukan keluhan, banding
dan penyelesaian perselisihan kepada LSSML.
3. Mendapatkan penjelasan yang diperlukan apabila ruang lingkup
sertifikasi yang diminta terkait dengan program yang spesifik dan
tambahan informasi yang berkaitan dengan permohonan sertifikasi
4. Mendapatkan informasi setiap adanya perubahan mengenai
persyaratan sertifikasi
5. Mendapatkan informasi mengenai nama anggota tim audit yang akan
melaksanakan audit
6. Mengajukan permohonan untuk penambahan dan pengurangan
mengenai ruang lingkup sertifikasi.
71
Tanggal : Mei
Halaman : dari
b. Kewajiban
1. Menandatangani dan mematuhi dokumen perjanjian sesuai yang
diatur dalam kontrak sertifikasi
2. Memberikan informasikepada LSSML mengenai :
a. Perubahan organisasi dan manajemen perusahaan
b. Perubahan alamat, kepemilikan, status hukum dan status
komersial perusahaan
c. Perubahan pedoman sistem manajemen, kebijakan dan
prosedur dalam perusahaan
d. Perubahan peralatan, fasilitas dansumber daya lainnya
yang dapat mempengaruhi kinerja sistem manajemen yang
diterapkan
3. Melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap
ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat audit
4. Mentaati penggunaan sertifikat dan logo LSSML serta penggunaan
logo KAN
5. Menangani semua keluhan dari pelanggan pemegang sertifikat
6. Tidak menggunakan sertifikasinya yang dapat merugikan LSSML dan
tidak membuat pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasinya yang
dapat menyesatkan pihak lain
8.10 Pemeliharaann Sertifikasi
Periode berlakunya sertifikat yaitu selama tiga tahun, dan setelah itu LSSML
selanjutnya akan melakukan audit kembali ke lokasi perusahaan melalui
kunjungan survailen yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun dan kegiatan
audit tersebut dilakukan terhitung sejak hari terakhir pelaksanaan audit tahap
2.Pengaturan dan rencana kunjungan survailenditetapkan oleh LSSML. Kegiatan
audit ini dilakukan untuk menilai dan membuktikan konsistensi, kemajuan dan
komitmen perusahaan dan penerapan sistem manajemen lingkungannya
72
Tanggal : Mei
Halaman : dari
8.11 Re-Sertifikasi
Kegiatan re-sertifikasi atau sertifikasi ulang akan dilakukanminimal dua bulan
sebelummasaberlaku sertifikatberakhir. Proses untuk re-sertifikasi tersebut sama
halnya dengan proses sertifikasi awal yaitu mulai dari pengajuan permohonan re-
sertifikasi, penerbitan kontrak, audit tahap 2yang akan dilakukan apabila terjadi
perubahan dalam sistem manajemen lingkungan dari perusahaan pemohon, audit

tahap 2, evaluasi dan penerbitan sertifikat
8.12 Pembekuan, Pencabutan dan Pengurangan Lingkup Sertifikat
LSSML berhak untuk melakukan pembekuan, pencabutan dan pengurangan terhadap
ruang lingkup dari sertifikat perusahaan pemohon apabila perusahaan pemohon
tersebut tidak mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaiman yang
ditetapkan dan disepakati.
8.13 Keluhan dan Banding
Penanganan terhadap berbagai keluhan dan banding dari perusahaan pemohon harus
dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. LSSML akan
melakukan investigasi terhadap keluhan-keluhan tersebut dengan melakukan audit
secara tiba-tiba sebagai upaya tindak lanjut terhadap terjadinya keluhan tersebut.
73
Tanggal : Mei
Halaman : dari
vii
Tanggal : Mei
Halaman : dari
DAFTAR PUSTAKA
1.Djamaluddin, H., Thamrin, M. and Achmad, A. (0300) “Potensi dan prospek
peningkatan nilai tambah mineral logam di Indonesia (Suatu kajian terhadap
upaya konservasi mineral),” in Prosiding Hasil Penelitian Fakultas Teknik.
Bandung: Institut Teknologi Bandung, pp. TG3-1-TG3-14.
2. Faryadi, H. (0300) “Analisis peranan mineral dan batubara bagi perekonomian
nasional,” Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, 7(3), pp. 122–136.
3. Haryadi, H. and Saleh, R. (0300) “Analisis keekonomian bijih besi Indonesia,”
Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, 8(1), pp. 1– 16.
4. Iasni and Manulang, H. (0300) “Peran sektor baja dalam perekonomianIndonesia,”
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 5(1), pp. 22–46. doi:
10.30908/bilp.v5i1.119. Ishlah, T. (0330) “Potensi bijih besi Indonesia dalam
kerangka pengembangan klaster industri baja,” Buletin Sumber Daya Geologi,
4(2), pp. 11–21.
Kementerian Perindustrian (0300) “Hilirisasi meningkatkan potensi industri
nasional,” Media Industri, p. 66. Available at:
5. Mahadewi, L. and Winarko, H. B. (0300) “Tinjauan analisis pembiayaan sektor
perbankan untuk industri baja nasional,” Journal of Capital Market and
Banking, 1(2), pp. 20–40.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1
Tahun 2014. (n.d.). Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui
Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019. Tentang
Penerbitan Pertimbangan Teknis Untuk Pengencualian dari Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Untuk Produk Besi/Baja dan Kabel Secara
Wajib.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara.
viii
Tanggal : Mei
Halaman : dari
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Penyelanggaraan

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Suherman, I. (030.a) “Analisis tekno-ekonomi pengembangan smelter nikel di
Indonesia,” in Santoso, B., Ardha, N., Umar, D. F., Rochani, S., Husaini,
Madiutomo, N., Ningrum, N. S., Wahyudi, T., Damayanti, R., and Handayani,
S. (eds.) Prosiding Kolokium Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara
2016. Bandung: Puslitbang tekMIRA, pp. 117–131.
7. Tuhiran, I. (030.b) “Analisis teknoekonomi pengembangan pabrik peleburan bijih
besi dalam rangka memperkuat industri besi baja di Indonesia,” Jurnal
Teknologi Mineral dan Batubara, 12(1), pp. 23–44. doi:
10.30556/jtmb.Vol12.No1.2016.229.
8. Umar, I., Pramusanto, Sudjarwanto, Suseno, T., Jafril and Saefudin, R. (2011)
Kajian teknoekonomi dan kebijakan peningkatan nilai tambah bauksit, nikel,
bijih besi, mangan dan anode slime. Bandung: Puslitbang tekmira
9. Yunianto, B. (0300) “Analisis dampak penerapan kebijakan nilaitambah mineral
Indonesia terhadap ekspor dan tenaga kerja,” Jurnal Teknologi Mineral dan
Batubara, 10(3), pp. 127–141.
10. Zulhan, Z. (0300) “Aspek teknologi dan ekonomi pembangunan pabrik
pengolahan bijih besi menjadi produk baja di Indonesia,” Metalurgi, 28(2),
pp. 105–120.
ix
View publication stats

Dokumensmlhehe 31 Recovereddafpus 1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dokumensmlhehe 31 Recovereddafpus 1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

DOKUMEN SML PT. JayaMahe (tugas besar SML)

Experiment Findings · July 2022

PROPER View project

Perencanaan Air Minum View project

The user has requested enhancement of the downloaded file.

1.4.1 Manajemen Organisasi

Gambar 1. 1 Unit Smelter Nikel

Gambar 1. 2 Unit Mafnetik Spreator

Gambar 1. 3 Unit Pelletizer

Gambar 1. 4 Diagram Skema Sederhana Proses Produksi

Gambar 1. 5 Skema Produksi Besi

No Aktivitas Aspek Lingkungan

1 Penambangan Pasir Penggunaan lahan yang luas

Penggunaan energi listrik

2.2 Identifikasi Dampak Lingkungan

1 Penambangan Pasir Penggunaan lahan yang luas Penurunan kualitas lahan

Penggunaan energi listrik Energi tidak terbarukan

Pelletasi6 Penggunaaan bahan pengikat Pencemaran tanah dan air

2.3 Penerapan Perundang-undangan dan Peraturan

Penggunaan energi listrik Energi tidak terbarukan 5 1

Penggunaaan bahan pengikat Pencemaran tanah dan air 1 1

4. Hasil penilaian kemudian akan dijumlahkan, aspek dan dampak

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : kep-

4.2.1. Tujuan, Sasaran dan Program Manajemen Lingkungan

1. Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya

Marketing Production Human Capital Finance

Mendokumentasikan Meninjau Sistem

Menentukan program dan

Gambar 5. 2 Diagram Prosedur Penentuan Pelatihan PT. Jayamahe Steel

Tabel 5. 1 Rencana Pelatihan Karyawan PT Jayamahe Steel

1 Pelatihan SML Semua Setahun 2 hari Meningkatkan Maret 2020 Ruang

3 Pelatihan Audit Supervisor Setahun 2 hari Meningkatkan Juli 2020 Ruang

Sumber PT Jayamahe Steel

1 Pembicara Orang 1 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000

2 Notebook Buah 100 Rp 8.000 Rp 800.000

3 Pena Pak 10 Rp 20.000 Rp 200.000

4 Sertifikat Lembar 100 Rp 10.000 Rp 1.000.000

5 Konsumsi Paket 105 Rp 30.000 Rp 3.150.000

6 Materi Bendel 100 Rp 15.000 Rp 1.500.000

7 Administrasi - - Rp 1.000.000 Rp 1.000.000

B. Pelatihan Kebijakan SML Perusahaan

C. Pelatihan Audit SML

D. Pelatihan Sistem Pengelolaan Sampah

5.3.1 Komunikasi Internal

Gambar 5. 3 Struktur Dokumen SML

Tingkat 1 (Kebijakan Lingkungan)

Formulir merupakan penetapan format, pencatatan data Sistem Manajemen

 Mengetahui kondisi kinerja lingkungan perusahaan (termasuk bagaimana

1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ketaatan terhadap peraturan

tujuan agar setiap karyawan mengetahui dan menyadari bahwa merupakan

dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

2. Rekaman dapat dikelola seperti pengelolaan dokumen, dapat disimpan

1. Seleksi Tim Audit

6. Laporan Hasil Audit

7.1 Tindak Lanjut Hasil Audit

dapat dinyatakan telah memenuhi keseluruhan persyaratan dari ISO 9001:2008

perubahan dalam sistem manajemen lingkungan dari perusahaan pemohon, audit

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Penyelanggaraan

View publication stats

Anda mungkin juga menyukai