Dokumen Manual SML

No.
Dokumen: 10-SML-01
DOKUMEN MANUAL No.Terbit : 01
SISTEM MANAJEMEN No. Revisi :
LINGKUNGAN Tanggal : 23 Mei 2013
Halaman : i dari 126
KATA PENGANTAR
Manual Sistem Manajemen Lingkungan PT Gendhis Indonesia ini memuat pokok-pokok dan
kerangka dasar Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan dalam rangka mencapai kebijakan
lingkungan, tujuan dan sasaran lingkungan, serta mencapaiperbaikan berkelanjutan.
Pokok – pokok Sistem Manajemen Lingkungan yang dimuat dalam manual ini disusun
berdasarkan persyaratan standar Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan SNI 19 –
14001 :
2004. Manual Sistem Manajemen Lingkungan ini bersifat rahasia dan didistribusikan
terhadap, tidak diperkenankan menyalin sebagian atau seluruh dari dokumen ini tanpa izin
tertulis dari Manajemen Representatif.
Tim Penyusun
i
No. Dokumen: 10-SML-01
Halaman : ii dari 126
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i

DAFTAR ISI......................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL................................................................................................................ iv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. v
BAB 1 UMUM .................................................................................................................... 1-1
1.1 Sejarah dan Perkembangan
Perusahaan.............................................................................. 1-1
1.2 Lokasi dan Tata Letak PT Gendhis Indonesia
.................................................................. 1-3
1.3 Visi dan Misi Perusahaan
...................................................................................................... 1-3
1.4 Manajemen Organisasi Perusahaan
..................................................................................... 1-4
1.4.1 Manajemen
Organisasi................................................................................................ 1-4
1.4.2 Budaya
Perusahaan...................................................................................................... 1-5
1.4.3
Ketenagakerjaan...........................................................................................................
1-5
1.4.4 Waktu Kerja
................................................................................................................. 1-6
1.4.5 Upah dan Sistem
Penggajian...................................................................................... 1-6
1.4.6 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
........................................................................... 1-7
1.4.7 Mitra Kerja
................................................................................................................... 1-7
1.4.8 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
.............................................................. 1-8
1.5 Proses Produksi Gula PT Gendhis Indonesia
................................................................... 1-9
1.5.1 Pengadaan Bahan Baku
.............................................................................................. 1-9
1.5.2 Uraian Proses
............................................................................................................... 1-9
BAB 2 KAJIAN LINGKUNGAN AWAL...........................................................................2-1
ii
2.1 Identifikasi Aspek-Aspek Lingkungan
................................................................................ 2-1
2.2 Identifikasi Dampak
Lingkungan......................................................................................... 2-4
2.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya
............................................................. 2-5
2.4 Penetapan Aspek dan Dampak Lingkungan Penting
....................................................... 2-9
BAB 3 KEBIJAKAN LINGKUNGAN...............................................................................3-1
3.1 Implementasi ISO 14001 PT Gendhis Indonesia
............................................................. 3-1
3.2 Komitmen Kebijakan Lingkungan
...................................................................................... 3-1
BAB 4 PERENCANAAN ..................................................................................................4-1
4.1 Aspek Lingkungan
................................................................................................................. 4-1
4.2 Perundangan dan Peraturan
Lingkungan............................................................................ 4-2
4.3 Tujuan dan Sasaran
................................................................................................................ 4-4
4.4 Program
................................................................................................................................... 4-7
BAB 5 PELAKSANAAN DAN OPERASI.........................................................................5-1
ii
Halaman : iii dari 126
5.1 Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan (Resources, Roles,

Responsibility and Authority)
..................................................................................................... 5-1
5.2 Kompetensi, Pelatihan, dan Kesadaran (Competence, Training and Awareness)
................. 5-8
5.3 Komunikasi
(Communication)...........................................................................................5-17
5.3.1 Komunikasi Internal
.................................................................................................5-18
5.3.2 Komunikasi Eksternal
..............................................................................................5-19
5.4 Dokumentasi (Documentation )
.............................................................................................5-21
5.5 Pengendalian Dokumen (Control of
Document)...................................................................5-23
5.6 Pengendalian Operasional (Operation Control)
...................................................................5-29
5.7 Kesiagaan dan KetanggapanDarurat (Emergency Preparedness and Response)
...................5-32
BAB 6 PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN ...................................................................6-1
6.1 Pemantauan dan Pengukuran
............................................................................................... 6-1
6.2 Evaluasi
Penataan................................................................................................................... 6-2
6.3 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
................................................... 6-3
6.4 Pengendalian
Rekaman.......................................................................................................... 6-5
6.5 Audit
Internal.......................................................................................................................... 6-6
BAB 7 TINJAUAN ULANG MANAJEMEN ...................................................................7-1
7.1 Tindak Lanjut Hasil Audit
.................................................................................................... 7-2
7.2 Rekomendasi SML Berikutnya
............................................................................................. 7-2
BAB 8 PROSEDUR SERTIFIKASI ..................................................................................8-1
8.1
Permohonan............................................................................................................................
8-1
8.2 Persetujuan Biaya Sertifikasi
................................................................................................. 8-1
3
8.3 Kajian Manual Mutu Perusahaan
......................................................................................... 8-1
8.4 Audit Tahap
I.......................................................................................................................... 8-2
8.5 Audit Tahap 2
......................................................................................................................... 8-2
8.6 Verifikasi Terhadap Hasil Tindakan
Korektif.................................................................... 8-2
8.7
Evaluasi...................................................................................................................................
. 8-3
8.8 Penerbitan
Sertifikat............................................................................................................... 8-3
8.9 Hak dan Kewajiban Pemegang
Sertifikat............................................................................ 8-3
8.9.1 Hak 8-3
8.9.2 Kewajiban
..................................................................................................................... 8-4
8.10 Pemeliharaan
Sertifikasi......................................................................................................... 8-4
8.11 Re-Sertifikasi
........................................................................................................................... 8-4
8.12 Pembekuan, Pencabutan dan Pengurangan Lingkup
Sertifikat....................................... 8-5
8.13 Keluhan dan Banding
............................................................................................................ 8-5
LAMPIRAN .......................................................................................................................... i
4
Halaman : iv dari 126
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1Daftar Koperasi Mitra Kerja PG.Redjo Baru Madiun

........................................................ 1-7
Tabel 2.1Identifikasi Aspek Lingkungan
............................................................................................... 2-3
Tabel 2.2Identifikasi Dampak Lingkungan
........................................................................................... 2-1
Tabel 2.3Identifikasi dan Analisa Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya .....................
2-7
Tabel 2.4Nilai Aspek secara Kualitatif
.................................................................................................2-10
Tabel 2.5Penetapan Aspek dan Dampak
Lingkungan.......................................................................2-11
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran
................................................................................................................. 4-5
Tabel 4.2 Program Manajemen Lingkungan Perusahaan
.................................................................... 4-7
Tabel 5.1Rencana Pelatihan Karyawan PT Gendhis Indonesia
.......................................................5-12
Tabel 5.2Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Karyawan PT Gendhis Indonesia
..........................5-13
Halaman : v dari 126
DAFTAR
GAMBAR
Gambar 1.1 Blok Diagram Proses Stasiun Persiapan

........................................................................1-12
Gambar 1.2 Blok Diagram Proses Stasiun
Gilingan..........................................................................1-18
Gambar 1.3(a) Meja Tebu, (b) Kicker, (c) Cane
Carrier....................................................................1-19
Gambar 1.4Blok Diagram Proses Stasiun Pemurnian
.......................................................................1-24
Gambar 1.5(a) Sulfit Tower (b) Juice Heater
......................................................................................1-25
Gambar 1.6(a)Single Try Clarifier, (b) Rotary Vakum filter
....................................................................1-26
Gambar 1.7Pembuatan Susu
Kapur.....................................................................................................1-27
Gambar 1.8Pembuatan SO2
..................................................................................................................1-28
Gambar 1.9Blok Diagram Proses Stasiun
Penguapan.......................................................................1-31
Gambar 1.10Evaporator
........................................................................................................................1-32
Gambar 1.11Blok Diagram Proses Stasiun Masakan
........................................................................1-35
Gambar 1.12Pan Masakan
.....................................................................................................................1-36
Gambar 1.13Alat Puteran
......................................................................................................................1-39
Penyelesaian..................................................................1-40
Gambar 1.15Talang Goyang dan Dust
Collector...............................................................................1-41
Gambar 1.16(a) Tempat Pengepakan, (b) Gula yang Diangkut Lori-Lori
.....................................1-42
Gambar 2.1Diagram Alir Penentuan Aspek Lingkungan
................................................................... 2-2
Gambar 5.1Struktur Organisasi PT Gendhis Indonesia
..................................................................... 5-3
Gambar 5.2Struktur Organisasi Produksi PT Gendhis Indonesia
.................................................... 5-4
Gambar 5.3Diagram Prosedur Penentuan Pelatihan PT Gendhis Indonesia
................................5-11
Gambar 5.4Struktur Hierarki Dokumen
SML....................................................................................5-22
Gambar 5.5Diagram pengendalian operasional pada PT Gendhis Indonesia
...............................5-31
Halaman : 1-1 dari 126
BAB 1
UMUM
1.1 Sejarah dan Perkembangan

Perusahaan
PT Gendhis Indonesia didirikan tahun 1901 di wilayah Lamongan.Awal berdirinya pabrik ini
berasal dari usaha rakyat sipil yang bernama Legi Firmansyah.Legi mengolah tebu menjadi
gula dengan alat sederhana buatannya sendiri.Hal ini dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan gula keluarga dan masyarakat sekitar. Kabar adanya pembuatan gula di rumah
Legi di dengar oleh penjajah Belanda sehingga munculah surat ijin pemerintah Hindia
Belanda yang diberikan kepada Copar Johan Pobst no 3 tahun 1905 yang berisi ijin untuk
mendirikan sebuah pabrik gula di Kabupaten Lamongan mengantikan usaha kecil dari Legi
dan Legi di tahan atas usahanya yang tanpa ijin pemerintah Hindia Belanda.
Tepat tanggal 21 Juli 1905, PT Gendhis Indonesiaberdiri dengan kepemilikan oleh Copar
Johan Pobst serta merupakan perusahaan perorangan hingga tahun 1917. PT Gendhis
Indonesiamemulai aktifitasnya tahun 1908 dengan produksi 8000 pikuls tebu atau setara
dengan
5000 kuintal tebu perharinya. Tahun 1913 kapasitas produksi pabrik dinaikkan menjadi
10000
pikuls tebu perharinya. Dalam data tersebut juga dituilskan bahwa selama kepemilikan
Copar
Johan Pobst telah terjadi pergantian Administrateur dari Kwee Lian Tik ke Tan Boen
Tjiang.
Pada tahun 1917 pengelolaan PT Gendhis Indonesiadiserahkan kepada Naamloze

yevitschap (NY)
& Lanbow TitoTiedeman & van sansikerchem (TvK) yang sekaligus menjadi direksinya.
Pada tanggal
20 Maret 1918 bentuk usaha yang semula perorangan dirubah menjadi usaha perseroan
dengan nama Ny Suikerfabriek dan Copar Johan Pobst sebagai direkturnya.
1-1
Tahun 1920 di koran Java diberitakan bahwa PG ini telah mencapai 2 juta Gulden dari
sebelumnya yang hanya
10ribu Gulden. Untuk mengembangkan usahanya pada masa itu PG ini mencari kredit
dengan
menghipotikkan kepada De Javasche Bank daerah Lamongan. Namun karena terjadi
depresi ekonomi tahun 1929 pabrik ini tidak mampu membayar tagihannya sehingga tahun
1932 seluruh
1-2
saham perseroan tergadaikan dan pada tahun 1935 seluruh saham perseroan telah sepenuhnya
dimiliki oleh De Javasche Bank.
Pada periode perang dunia II, terutama setelah serangan Jepang ke Pearl Harbour 8
Desember
1941, industri gula di Indonesia berpindah tangan dari pemerintah Hindia Belanda ke tangan
Jepang. Pada masa ini banyak pabrik gula di Indonesia diubah fungsinya untuk keperluan
perang Jepang, tak terkecuali PT Gendhis Indonesiaini yang datanya tidak jelas namun konon
pada masa itu PT Gendhis Indonesiatidak memproduksi gula melainkan menggiling batu
untuk keperluan pembangunan Jepang.
Setelah Proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, terjadi banyak perebutan

kekuasaan dengan tentara Jepang yang di lain pihak juga terjadi banyak pertempuran dengan
Belanda yang ingin mengambil kembali tanah jajahannya. Hal ini juga terkait dengan
kurangnya perhatian pemerintah terhadap Pergulaan Nasional karena terlalu sibuk
mengurusi urusan politik yang masih carut marut di dalam negeri.Hal ini menjadi peluang
untuk Wawan Firmansyah mengembangkan lagi pabrik gula milik Bapaknya 44 tahun lalu.
Wawan mendirikan pabrik gula dengan nama PG. Legi Jaya. Namun hal ini tidak bisa
berjalan mulus begitu saja, ketika Agresi Militer Belanda I terjadi banyak pabrik gula dan
gedung-gedung yang menjadi sasaran pengeboman Belanda, apalagi setelah Agresi Militer
Belanda II banyak pabrik gula yang dikuasai Belanda.Hal ini membuat PG. Legi Jaya tidak
berjalan sebagaimana mestinya sehingga akhirnya terhitung sejak 21 Desember 1949 PG.Legi
Jaya ini bangkrut.
Tanggal 8 Maret 1950 keluar pengumuman No. 2 tahun 1950 tentang pembentukan panitia
pengembalian perusahaan perkebunan kepada pemiliknya yang diketuai oleh residen masng-
masing yang salah satu tugasnya adalah untuk membri masukan kepada gubernur serta
menginventarisasi perkebunan dan pabrik gula yang ada di Nusantara. Rehabilitasi pabrik
gula mulai dilaksanakan setelah dikembalikan kepada pemiliknya, di Jawa Timur sendiri
pada tahun
1952 terdapat 29 Pabrik Gula dalam keadaan baik (temasuk PG Legi Jaya), 5 dalam tahap
rehabilitasi dan 34 dalam kondisi buruk.
Pada tahun 1976untuk pertama kali PG Legi Jaya dipimpin oleh Presiden Direktur
seorang wanita yaitu Gendhis Maia Firmansyah, anak pertama dari Wawan Firmansyah.
Ditangan Gendhis PG Legi Jaya berubah nama menjadi PT.Gendhis Indonesia. Gendhis
mencanangkan Program Rehabilitasi dan Modernisasi (RPM). Dari program ini telah
dilakukan antara lain penambahan kapasitas produksi gula, perbaikan dan penggantian
mesin-mesin yang sudah dimakan usia sebanyak 70-80%, dan tahun 1977 merupakan
Renovasi tahap II yang telah dicanangkan pada RPM ini. Hingga saat ini luas lahan yang
dikelola oleh PG ini telah mencapai
12.000 ha yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan terdiri atas 1200 lahan sawah dan
sisanya merupakan lahan kering/tegal dengan 150 ha merupakan tanaman tebu sendiri dan
sisanya merupakan tanaman tebu rakyat.Jumlah petani kurang lebih sekitar 4.000 petani yang
tergabung dalam kelompok tani dan 22 unit koperasi.
1.2 Lokasi dan Tata Letak PT Gendhis

Indonesia
PT.Gendhis Indonesia berada di jalan Jl. Raya Sendang Duwur No.11, Kelurahan
Tunggul, Kecamatan Paciran,Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur.Lokasi PT.Gendhis
Indonesia sangat strategis, yaitu berada di derah sekitar perkebunan tebu pabrik dan berada
didekat jalan utama jalur Surabaya – Lamongan sehingga mempermudah transportasi
yang meliputi transportasi karyawan dan penyediaan bahan baku hingga pengangkutan
produk hasil produksi.
1.3 Visi dan Misi

Perusahaan
Dalam Pengembanagan produksi pada PT.Gendhis Indonesia mengembangkan beberapa visi,

yaitu :
Menjadi perusahaan terbaik dalam bidang agro industri yang siap menghadapi tantangan dan
unggul dalam kompetisi global, serta dapat bertumpu pada kemampuan sendiri (own
capabilities).
Dalam pengembangan pembangunan PT.Gendhis Indonesia menggembangkan menjadi tiga
misi pokok, yaitu:
1. Mendukung program pemerintah dalam usaha mencapai swasembada gula nasional.

2. Membantu pengembangan daerah sekitar
3. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

4. Meningkatkan keuntungan pemegang saham
1.4 Manajemen Organisasi

Perusahaan
1.4.1 Manajemen
Organisasi
PT Gendhis Indonesia Lamongan merupakan salah satu unit usaha yang dipimpin oleh
seorang Direktur Utama. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Utama Dibantu oleh General
Manager dimanaGeneral Manager di bantu oleh :
1. Marketing Direction
Dalam melaksanakan tugasnya direktur marketing dibantu oleh depertament
marketing, department distribusi dan department penjualan.
2. Production Direction
Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, seorang kepala bagian Pabrikasi
dibantu oleh Kepalaseksi pengadaan bahanbaku, Kepala Seksi Produksi, Kepala Seksi
Teknis dan istalasi.
3. Human Capital Direction
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seorang kepala bagian Sumber
Daya
Manusia dibantu oleh Kepala Subsie Sumber Daya manusia dan Kepala Subsie
Umum.
4. Strategic Business and Enterprise Director
Dalamtugasnyadibantuolehseksi energy
danperkebunan.
5. Operational Research Development Director
Dalammelaksanakantugasnyadirektur ORD dibantuolehdepartemen GSPP (Group
strategic procurement), departemenjaminanmutu, Departemendesainteknis.
6. Finance direction
Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, seorang kepala bagian Akuntansi
dan Keuangan dibantu oleh departemen Akuntansi, Tecominfo, dan departemen
Keuangan dan Anggaran.
Masing-masing direksi dibantu oleh staff dan karyawan dan bertanggung jawab langsung
kepada General Manager.Semua unit organisasi tersebut berfungsi mengelola
perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh direksi
dalam bidang masing- masing.
1.4.2 Budaya
Perusahaan
PT Gendhis Indonesia mempunyai tiga selogan yang digunakan sebagai budaya

perusahaan, selogan tersebut adalah :Bejo Arta, Bejo Nyawa, Bejo Buana.
Bejo Arta (Untung

Harta)
Setiap program kerja perusahaan dan tingkah laku pegawai harus mengutamakan
keuntungan finansial untuk kesejahteraan perusahaan maupun pegawai PT Gendhis Indonesia.
Bejo Nyawa (Keselamatan

Nyawa)
Setiap perilaku pegawai PT Gendhis Indonesiaharus sesuai dengan peraturan yang berlaku
demi keselamatan dan kesehatan kerja pegawai itu sendiri.
Bejo Buana ( Perlindungan

Lingkungan)
Setiap program kerja dan perilaku pegawai harus mengedepankan kelestarian

lingkungan.
1.4.3
Ketenagakerjaan
A. Tenaga Kerja Tetap
Tenaga kerja tetap merupakan tenaga kerja yang bertugas pada waktu giling maupun
pada waktu tidak giling (shutdown).
B. Tenaga Kerja Tidak Tetap
Tenaga kerja tidak tetap merupakan tenaga kerja yang dipekerjakan pada waktu
tertentu, dibedakan menjadi :
a. Tenaga kerja kampanye, merupakan tenaga kerja yang bekerja pada saat
giling.
b. Tenaga kerja musim tanam, merupakan tenaga kerja yang dipekerjakan selama
musim tanam tebu, yaitu pada saat tebu mulai ditanam sampai tebu ditebang.
c. Tenaga kerja harian lepas, merupakan tenaga kerja yang bekerja secara incidental
atau sewaktu – waktu jika diperlukan.
1.4.4 Waktu Kerja
A. Jam kerja
Jadwal Harian untuk karyawan non
Produksi
Senin s/d Kamis : pukul 08.00 -
16.00
Jumat : pukul 07.00 -
15.00
B. Waktu istirahat
Senin s/d Kamis : pukul 12.00-
13.00
Jumat : pukul 11.00-
13.00
C. Jadwal shift
Jadwal sift diperuntukkan untuk karyawan bagian produksi dan keamanan.
Waktu produksi adalah selama 24 jam dan dibagi menjadi tiga shift, antara lain:
Shift A, dengan waktu kerja pukul 06.00 – 14.00
WIB Shift B, dengan waktu kerja pukul 14.00 –
22.00 WIB Shift C, dengan waktu kerja pukul
22.00 – 06.00 WIB
Waktu kerja tersebut setiap satu minggu sekali diadakan pergantian antara shift A,
Shift B
dan Shift
C.
1.4.5 Upah dan Sistem Penggajian

Berdasarkan perhitungan penerimaan upah, dibagi menjadi dua bagian yaitu:
1. Tenaga kerja tetap yang menerima upah hasil kerjanya setiap akhir bulan
2. Tenaga kerja tidak tetap yang menerima upah hasil kerjanya setiap minggu
1.4.6 Keselamatan dan Kesehatan

Kerja
Berdasarkan UU No. 1/1970 tentang keselamatan dan kerja maka PT Gendhis Indonesia
membangun satu unit BK3 (badan Keselamatan dan Kesehatran Kerja). Badan ini dirintis
sejak tahun 1976 dan berdiri sesuai dengan SK Direksi No. 49/KPTS-UP/IX/1976 dan
bertujuan untuk :
1. Mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit

akibat bekerja, dan pencemaran lingkungan
2. Mengamankan mesin, instalasi, peralatan kerja, bahan baku, dan hasil produksi yang
dapat menimbulkan kecelakaan atau gangguan kesehatan.
1.4.7 Mitra
Kerja
Keberhasilan PT.Gendhis Indonesia tidak lepas dari peran aktif dan kerjasama yang baik
dengan koperasi mitra kerja. Adapun koperasi mitra kerja PT.Gendhis Indonesia adalah
sebagai berikut :
Tabel 1.1Daftar Koperasi Mitra Kerja PG.Redjo Baru Madiun

No KUD/ KPTR Afdeling
1. KUD Tani Maju Turi, Lamongan
2. KUD Tani Jaya Tikung, Lamongan
3. KUD Sumbertani Sukorame, Lamongan
4. KUD Tani Makmur Sukodadi, Lamongan
5. KUD Mitranawa Sugio, Lamongan
6. KUD Tani Mulyo Solokuro, Lamongan
7. KUD Bhakti Karya Lamongan
8. KUD Tani Mujur Kedungpring, Lamongan
9. KUD Sri Mulyo Glagah, Lamongan
10. KUD Sapto Raharjo Ngambeng, Lamongan
11. KUD Babat Babat, Lamongan
12. KUD Buluk Buluk, Lamongan
13. KUD Sidomukti Brondong, Lamongan
No KUD/ KPTR Afdeling

14. KUD Dinoyo Deket, Lamongan
15. KUD Leren Leren, Lamongan
16. KUD Paciran Paciran, Lamongan
17 KUD Bakal Makmur Maduran, Lamongan
18 KUD Bakti Negara Mantup, Lamongan
19 KUD Pemuda Modo, Lamongan
20 KUD Semangat Maju Ngimbang, Lamongan
21 KPRT Manunggal Bojo Negoro
22 KPRT Mitra Rosan Gersik
1.4.8 Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan
PT.Gendhis Indonesia mempunyai misi melakukan program kemitraan dengan usaha kecil
dan koperasi disamping melakukan program bina lingkungan. Bentuk program kemitraan
dengan usaha kecil/ koperasi meliputi :
1. Pemberian bantuan pinjaman modal kerja atau investasi.

2. Bantuan pemasaran untuk meningkatkan omset penjualan.
3. Bantuan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan. Sedangkan bentuk program untuk bina lingkungan meliputi :
1. Pemberian bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi dan anak dari orang tua yang
kurang mampu.
2. Mengadakan khitanan misal bagi masyarakat di sekitar lingkungan Perusahaan.
3. Bantuan perbaikan sarana jalan di wilayah kerja Perusahaan.
4. Pemberian bantuan makanan dan obat-obatan kepada korban bencana alam
1.5 Proses Produksi Gula PT Gendhis

Indonesia
1.5.1 Pengadaan Bahan

Baku
Bahan baku PT Gendhis Indonesia yang digunakan adalah tebu yang berasal dari petani.
Untuk memenuhi kebutuhan pabrik, tebu didatangkan dari tiga sumber, yaitu tebu rakyat
kerjasama, tebu kerjasama usaha dan tebu dari luar. Untuk menjaga kuantitas produksi maka
selalu diadakan penyuluhan, kebun-kebun percobaan untuk tebu giling dan perluasan
penyediaan bibit sehingga kebutuhan tercukupi.
1.5.2 Uraian
Proses
PT Gendhis Indonesia merupakan pabrik dengan produksi utama berupa gula Super Head
Sugar (SHS) sebesar 5000 TCD (ton can per day) dengan rendemen yang ada dalam proses
tersebut sebesar 5-8 %. PT Gendhis Indonesia memiliki 7 stasiun dalam memproses tebu
menjadi gula kristal, yaitu:
1. Stasiun Persiapan/ Emplacement
2. Stasiun Gilingan (Milling Station)
3. Stasiun Pemurnian (Clarification Station)
4. Stasiun Penguapan (Evaporation Station)
5. Stasiun Masakan (Crystallitation Station)
6. Stasiun Puteran
7. Stasiun Penyelesaian
Uraian proses dalam produksi gula PT Gendhis Indonesia sebagai
berikut:
1.5.2.1 Stasiun Persiapan/ Emplacement
Tujuan dari stasiun persiapan adalah menampung tebu sebelum masuk ke stasiun
gilingan.Pada stasiun ini dilakukan penimbangan sehingga stasiun persiapan ini sering disebut
sebagai stasiun penimbangan. Penimbangan berfungsi untuk mengetahui banyaknya tebu yang
akan diproses atau digiling di unit ekstraksi. Tebu dari kebun diangkut menggunakan truk dan
lori. Tebu yang masuk melalui proses seleksi mutu di Emplacement untuk menunggu
giliran penimbangan sebelum
digiling. Sebelum dimasukkan ke stasiun penimbangan dilakukan analisa untuk mengetahui

brix danpH tebu.Nilai brix tebu yang diinginkan minimal 15 dengan pH 5.
Tebu yangdiangkut dengantrukditimbang pada DCS(Digital Crane Scale).Hasil timbangan

yang diperoleh adalahbruto, tara, dan netto.Pada timbangan, yang ditimbang adalah berat lori
dan tebu, sedang pada timbangan tara yang ditimbang adalah berat lori sebesar 6kw.Sehingga
berat tebu merupakan hasil pengurangan berat bruto dengan berat tara. Jadi, netto didapat dari
brutodikurangi tara. Alat timbang yang digunakan di PT Gendhis Indonesia ada 3 macam :
1. Jembatan Timbang
Berfungsi untuk menimbang tebu yang berada dalam lori / truk dengan cara
menimbang berat truk beserta tebunya (bruto), karena berat lori / truk diketahui maka
berat tebu (netto) dapat diketahui.
2. Jembatan Timbang Elektronik
Sama dengan jembatan timbangan cepat hanya saja menggunakan system
digital.
3. Digital Crane Scale.
Digunakan untuk menimbang tebu yang ada dalam truk tanpa menimbang truknya.
Alat ini letaknya berdekatan dengan stasiun gilingan. Setelah tebu ditimbang, tebu
siap dikirim ke stasiun gilingan untuk diproses lebih lanjut.
Sistem penggilingan yang dilakukan di PT Gendhis Indonesia adalah sistem FIFO (First In
First Out), artinya tebu yang masuk lebih dulu akan digiling lebih dulu pula. Hal ini untuk
menghindari penimbangan tebu yang terlalu lama,karena dapat menyebabkan penurunan
kadar selulosa dan kerusakan tebu akibat sinar matahari maupun mikroorganisme atau
bakteri. Pengangkutan tebu ke emplacementpabrik dilakukan oleh :
1. Lori
Lori digunakan apabila daerah penghasil tebu mempunyai rel yangdapat dilalui lori.
Pada tiap-tiap lori terdapat nomor lori dan berat lori. Dari penimbangan diperoleh berat
bruto
2. Truk
Truk digunakan untuk daerah penghasil tebu yang tidak dilalui oleh lori. Truk dan tebu
ditimbang pada timbangan bruto kemudian dilakukan amper, yaitu pemindahan tebu
dari
truk ke lori. Pada penimbangan ini (penimba nga n 1) tia p so pir menyera hka n
s ura t perin ta h teba ng a ng ku t (SPTA). Setelah tebu dipindahkan, truk menuju
ke timbangan tara (timbangan2) untuk mengetahui berat truk
Tebu yang diangkut dibedakan menjadi 5 jenis antara lain :
1. TRK 1 (Tebu Rakyat Kerjasama )
Jenis tebu ini ditanam oleh petani dengan bimbingan dan pengawasan dari pabrik,
dimana tebu yang dikirim merupakan jenis tebu tebang pertama.
2. TRK 2 (Tebu Rakyat Kerjasama )
Jenis tebu ini ditanam oleh petani dengan bimbingan dan pengawasan dari pabrik,
dimana tebu yang dikirim merupakan jenis tebu tebang kedua
3. TR KSU 1 (Tebu Kerjasama Usaha)
Jenis tebu ini ditanam oleh petani tanpa bimbingan dan pengawasan dari pabrik,
dimana tebu yang dikirim merupakan jenis tebu tebang pertama.
4. TR KSU 2 (Tebu Kerjasama Usaha)
Jenis tebu ini ditanam oleh petani tanpa bimbingan dan pengawasan dari pabrik,
dimana tebu yang dikirim merupakan jenis tebu tebang kedua.
5. TRM (Tebu Rakyat Mandiri)
Jenis tebu ini ditanam oleh petani yang berasal dari luar
Lamongan. Cara Kerja Stasiun Persiapan :
Secara sederhana, skema proses yang terjadi di stasiun persiapan diberikan pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1 Blok Diagram Proses Stasiun Persiapan
Tebu masuk melalui tiga pos, yaitu pos Gawang, pos timbangan bruto, pos timbangan Tarra.
Di Pos Gawang dilakukan registrasi truk untuk secara manual, dimana petugas mencatat jenis
tebu yang masuk. Di Pos kedua, registrasi dilakukan lagi dengan memasukan data yang ada
dalam struk ke komputer.Tebu juga ditimbang beserta dengan berat dari truk pengangkut
(bruto). Ini dilakukan secara otomatis, dimana timbangan terhubung langsung dengan
komputer yang dijalankan oleh petugas.Pos ketiga yaitu timbangan truk kosong (tarra).Ada
dua kemungkinan sebelum truk memasuki pos ketiga yaitu truk membawa tebu ke lori-lori
atau truk membawa tebu langsung ke meja tebuan.Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tebu
tidak terlalu lama berhenti di antrian.
1.5.2.2 Stasiun Gilingan (Milling

Station)
Tujuan dari stasiun gilingan adalah mengambil atau memisahkan cairan tebu (nira) dari
batang tebu dengan cara yang efektif, efisien dan ekonomis. Pada stasiun ini diharapkan
menghasilkan nira mentah yangmaksimum danampas yang mengandung gula seminimal
mungkin. Adapun faktor-faktor yangmempengaruhi hasil pemerahan gula di stasiun
penggilingan, antara lain :
1. Kualitas tebu meliputi jenis tebu, kadar sabut, umur tebu, kandungan kotorantebu,
kadar gula atau pol tebu
2. Persiapan tebu sebelum masuk gilingan yaitu tipe atau jenis pencacahan awal
3. Air imbibisid.
4. Derajat kompresi terhadap ampase.
5. Jumlah roll gilingan, susunan gilingan, putaran rol, bentuk alur rol,
setelangilingan, stabilitas kapasitas giling, tekanan, sanitasi gilingan
Proses pada stasiun gilingan dibagi menjadi dua, yaitu gilngan barat dan gilingan timur,
diamana masing-masing dikendalikan dari control room yang berbeda.Alat-alat yang terdapat
di stasiun gilingan antara lain adalah :
1. Cane Unloading Crane

Alat yang digunakan untuk memindahkan tebu dari truck atau lori ke meja tebu, yang
dikendalikan dari control room yang terletak didekat meja tebu. Gerak alat ini adalah
mengangkat dan menurunkan serta dapat berpindah posisi dari kanan ke kiri
secara horizontal.
2 unit sisi barat : Kecepatan Angkat : 4
menit/siklus
2 unit sisi timur : Kecepatan Angkat : 4
menit/siklus
Daya Angkat : 10 ton
Muatan rata-rata truk/lori : 6 ton
Kapasitas Crane : 8640
TCD UkuranTromol
:Ø350x720mm
Diameterstalldrad
:Ø5/8inchix60meter
Tinggiangkatan :
8,5meter
Penggerak
:motorlistrik10kw,1415Rpm
2. Cane Table
Alat untuk meletakkan dan memposisikan tebu agar masuk ke cane carrier dengan
posisi yang tepat. Di meja tebu terdapat alat yang digunakan untuk mendorong dan
memposisikan tebu yaitu kicker.
Gilingan
Barat
Jumlah : 3 unit
Luas meja : 24 m2, 24 m2, 48 m2
Kapasitas Meja : 40 – 50 TCD / m2
Kapasitas Giling : 4800 TCD (3 unit)
Produksi : K.H.I japan (1981)
Type : Steel slat
Merk : Little King
Power : 220/380V;11 Kw; 1450 rpm; 3 phase;50Hz
Gilingan Timur
Jumlah : 2 unit
Luas meja : 24 m2, 24 m2
Kapasitas Meja : 40 – 50 TCD / m2
Kapasitas Giling : 4800 TCD (2 unit)
Produksi : K.H.I japan (1981)
Type : Steel slat
Merk : Little King
Power : 220/380V;11 Kw; 1450 rpm; 3 phase;50Hz
3. Cane Carrier
Alat yang membawa dan mengumpulkan tebu dari meja tebu ke cane cutter.
Carrier Tebu I
Panjang : 43 m
Lebar : : 1,98 m ; Tinggi : 2 m
Kecepatan : variable speed yang dilengkapi control feeding system
Penggerak : Variable speed motor 40 hp
Krepyak : Besi slat dengan tiga jalur lantai
Kapasitas : Dengan tebal tebu rata-rata 0,5 m dan kecepatan
diambil
23 m/mnit maka kapasitasnya sebesar 918 TCD
Carrier Tebu II
Panjang : 10,4 m
Lebar : 1,98 m ; Tinggi : 2 m 1-14
Kecepatan : Variable speed dengan Control Feeding System

Penggerak : Variable speed motor 40 hp
Krepyak : Besi slat dengan tiga jalur lantai
Kapasitas :Dengan tebal tebu yang telah dicacah rata-rata 0,5 m
dan kecepatan diambil 12 m/menit kapasitasnya sebesar 5132 TCD
4. Cane Cutter
Alat untuk memotong-motong tebu menjadi bagian-bagian yang ukurannya lebih
kecil sehingga memudahkan pengambilan nira dari tebu.
Gilingan Barat
Jumlah : 1 unit
Ukuran : 1,42 x 1,83 m
Power : 365 kW / 493 hp
Jumlah pisau : 40 buah
Kapasitas giling : 4519 TCD
Gilingan Timur
Jumlah : 1 unit
Ukuran : 1,42 x 1,83 m
Power : 500 kW / 675 hp
Jumlah pisau : 36 buah
5. Hammer Unigrator
Alat untuk memukul-mukul potongan tebu dari cane cutter untuk memaksimalkan nira
yang dihasilkan karena akan mempermudah proses pemerasan nira di gilingan.
Gilingan Barat
Jumlah : 1 unit
Ukuran : 66” x
72” Power : 1200
hp
1-15
Putaran rotor : 750 – 1000
rpm Jumlah Pisau : 40 buah
1-16
Gilingan Timur
Jumlah : 1 unit
Ukuran : 66” x
78” Power : 650
hp
Putaran rotor : 750 – 1000 rpm
Jumlah Pisau : 40 buah
6. Sugar Cane Mill (gilingan tebu)
Mengambil nira sebanyak-banyaknya dengan cara memeras ampas tebu yang
telah dicacah.
Gilingan Barat
Jumlah : 4 unit
Ukuran rol : 38” x 78”
Putaran rol : 4,6 rpm
Penggerak : Turbin
uap Kapasitas giling : 4227
TCD Gilingan Timur
Jumlah : 4 unit
Ukuran rol : 38” x 78”
Putaran rol : 3 rpm
Penggerak : Motor dan Steam Turbin
7. Intermediet Carrier 1 s/d 4
Alat untuk membawa ampas tebu dari gilingan satu ke gilingan lain.
8. Hidrolisis Penekanan Roll
Alat yang terletak antara tiga roll gilingan ini digunakan untuk menahan ampas agar
tidak jatuh sehingga dapat digiling untuk diambil niranya. Tekanan hidrolik yang
diberikan berkisar antara 200-250 kg/cm2.
9. Grass Hooper Screen ( saringan nira mentah)
Alat untuk menyaring ampas halus yang terbawa oleh nira yang dihasilkan oleh
gilingan I
dan gilingan II
Jumlah : 4 (gilingan barat dan timur).
Ukuran : 2,88 m
Spacing screen : 0,7 mm.
Penggerak :
MotorlistrikAC Volt
:220/380V
Ampere : 83/48KW/HP:24/32.5
Putaran : 1480 rpm
10. Baggase Carrier
Alat yang berfungsi untuk memompa nira mentah hasil gilingan I dan II
ketimbangan bolougne.
11. Timbangan Imbibisi
Alat yang berfungsi untuk menimbang air imbibisi.
12. Boiler
Fungsi : menyediakan uap yang digunakan untuk proses
Produksi : Yosihimine Japan (1981)
Type : H-1.6005
Temperature uap : 325oC ±10oC
Tekanan : 20 kg/cm2
Jumlah : 2 unit
13. Motor
Fungsi : menggerakkan mesin – mesin pada unit gilinga
Jumlah : 3 unit
Merk : SIEMENS
Power : 500 kW / 675 hp
14. Turbin uap
Fungsi : menggerakkan mesin – mesin pada unit gilingan
Jumlah : 5 unit
Merk : CUBUS
Power : 750 hp
Kapasitas giling : 3686
TCD
Cara Kerja Stasiun Gilingan

:
Secara sederhana, skema proses yang terjadi di stasiun gilingan diberikan pada Gambar
1.2.
Gambar 1.2 Blok Diagram Proses Stasiun Gilingan
Tebu setelah ditimbang kemudian diletakkan ke dalam meja tebu (Gambar 1.3 a) dengan
menggunakan crane yaitu alat untuk memindahkan tebu dari truck atau lori ke meja tebu.
Kemudian dilanjutkan proses pemindahan tebu dari meja tebu ke cane cranier (Gambar 1.3 c),
tetapi sebelumnya tebu diratakan dengan menggunakan kicker (Gambar 1.3 b) yang terdapat
di atas masing-masing meja tebu terlebih dahulu dengan tujuan agar di dalam cane cranier
tidak menumpuk sampai tinggi dimana cane cranier adalah alat untuk mendistribusikan tebu
untuk proses penggilingan selanjutnya. Tebu yang telah masuk di cane cranier
kemudian akan
dilanjutkan ke cane cutter dimana tebu akan dipotong kecil-kecil sebelum diambil niranya
agar mudah mendapatkan nira yang maksimal.
Gambar 1.3(a) Meja Tebu, (b) Kicker, (c) Cane Carrier
Tebu kemudian dimasukkan ke dalam unigrator yaitu setelah tebu dibentuk menjadi serabut
dihaluskan kembali dengan cara dipukul-pukul dalam unigrator dengan tujuan yaitu
memaksimalkan hasil nira yang akan didapatkan pada saat penggilingan. Setelah tebu menjadi
serabut halus, tebu dimasukkan ke dalam gilingan, dimana dalam alat gilingan tersebut tebu
yang sudah menjadi serabut tersebut digiling diperas hingga didapat tebu sebagai bahan baku
pembuat gula. Pada proses penggilingan dipengaruhi oleh kompresi roll yaitu seberapa jauh
cacahan tebu mengalami tekanan yang dipengaruhi oleh pemasukan ampas tebu pada
pemasukan. Dalam proses gilingan baik gilingan barat maupun timur terdapat empat proses
penggilingan.
1. Gilingan I
Serpihan-serpihan tebu dari unigrator masuk ke gilingan I dan menghasilkan nira
mentah yang ditampung di bak penampung kemudian disaring di Dutch State
Mines(DSM) Screen dan dialirkan ke bolougne.
2. Gilingan II
Ampas dari gilingan I digiling lagi di gilingan II dengan ditambah dengan nira
imbibisi dari gilingan III.Nira mentah hasil gilingan ditampung di bak penampung dan
dialirkan ke DSM Screen untuk disaring kemudian dialirkan ke bolougne.
3. Gilingan III
Ampas dari gilingan II digiling lagi di gilingan III.Di gilingan III ini ampas ditambah
dengan air imbibisi untuk memaksimalkan hasil perahan nira agar kehilangan gula
pada ampas seminimal mungkin.Nira hasil perahan dari gilingan III dipompa ke
gilingan II dan digunakan sebagai nira imbibisi di gilingan II.
4. Gilingan IV
Ampas dari gilingan III di giling lagi di gilingan IV dimana pemerahannya ditambah
dengan air imbibisi.Nira hasil perahan di gilingan IV digunakan sebagai nira imbibisi
di gilingan III. Ampas dari gilingan IV dikeringkan dan digunakan untuk bahan bakar
unit boiler.
Air imbibisi yang digunakan adalah air panas dengan temperatur 70-80 oC.Jika temperatur air
imbibisi kurang dari yang dibutuhkan dapat mengakibatkan pelarutan nira pada ampas kurang
maksimal dan jika temperatur melebihi dari yang ditentukan, maka menyebabkan roll
menjadi licin dan menambah bahan- bahan pengotor (impurities) pada nira yang
dihasilkan.Komposisi pemberian air imbibisai adalah  30 % dari nira tebu.
1.5.2.3 Stasiun
Pemurnian
Tujuan dari stasiun pemurnian adalah memisahkan kotoran dan bukan gula sebanyak
mungkin yang terkandung dalam nira, dengan demikian kemurnian nira lebih tinggi sehingga
akan memudahakan proses pengkristalan gula. Alat-alat yang digunakan pada stasiun
pemurnian antara lain adalah : 1-20
1. Bolougne
Fungsi : Untuk mengetahui berat nira mentah yang dihasilkan
stasiun gilingan, yang terdisplai secara otomatis pada alat control yang terdapat diatas
bolougne. JumlaH : 2 unit, yaitu untuk gilingan barat dan gilingan timur.
2. Juice Heater
Fungsi : untuk menaikkan suhu nira
mentah. Jumlah : 10 buah
Luas : 8 buah @ 180 m2 ; 2 buah @ 250 m2
Heating surface terkecil : 1440 m2
Heating surface terbesar : 1580 m2
Kebutuhan total heating surface : 4 m2 / TCH
3. Static Tank
Fungsi : untuk mencampur Ca(OH)2 dan nira kental menjadi sacharat
Jumlah : 1 buah
Panjang : 120
mm Diameter : 4”
4. Sulfit Tower
Merupakan tempat pencampuran antara saccharat dan SO2 secara counter flow,
dilengkapi dengan buffle perforasi sebanyak 10 buah, kontak nira dgn SO2 Conter
Current. Masukan SO2 kedalam tower dihisap oleh Fan yang diletakkan diatas
SO2Tower.
Jumlah alat : 1 unit
Volume : 17 m3
Kapasitas Fan : 7000 m3 / jam dengan daya hisap (Vacuum) 15 – 20 mm2H O
Sesuai kapasitas giling : 5000 TCD
5. Rotary Sulfur Burner
0
Alat untuk menghasilkan SO2 dengan cara pembakaran pada suhu 80 C
menggunakan
burner
Jumlah : 2 buah
Luas Screen : 58,4 m2
6. Kompresor
Fungsi : untuk mengkompresi
gas
Pemakaian belerang : 62 kg/1000 kuintal
tebu
Jumlah : 2 unit masing-masing 12
m3/menit
7. Boiler
Fungsi : menyediakan uap yang digunakan untuk
proses
Produksi : Yosihimine Japan
(1981) Type : H-1.6005
Temperature uap : 325oC
±10oC
Tekanan : 20 kg/cm2
Jumlah :2
unit
8. Tangki Susu Kapur
Fungsi : untuk menampung susu
kapur
Jumlah :2
buah
Volume : 11
m3
Sesuai kapasitas giling : 13.928
TCD
9. Reaktion Tank
Merupakan tempat bereaksi antara saccharat dan SO2 sebelum masuk ke juice
heater II yang didalamnya terdapat pengaduk agar homogen. PT Gendhis Indonesia
mempunyai satu unit reaction tank.
10. Flash tank
Alat untuk menghilangkan gas-gas tidak terembunkan pada nira karena
dapat mengganggu proses pengendapan kotoran pada clarifier.
Jumlah alat :1
unit
Luas area : 11,34
m2
Volume : 27,2
m3
Nira mentah sulfitasi : 218 ton/jam = 232
m3/jam
Sesuai kapasitas giling : 4000 TCD / 22
jam
11. Single Try Clarifier
Alat untuk memisahkan nira jernih dan impurities dengan cara mengendapkan
impurities menggunakan flokulan.
Type : S.R.I
Volume : 220
m3
Waktu tinggal : 20 – 40 menit
Sesuai kapasitas giling
waktu tinggal 20 menit : 13,992 TCD
waktu tinggal 40 menit :4,996 TCD
12. Rotary Vacum Filter
Alat untuk memisahkan antara blothong dengan nira yang terkandung pada
blothong. Jumlah alat : 2 unit
Luas tapis : 124 m2
Sesuai kapasitas giling : 4960 TCD / unit alat
13. DSM Screen
Alat untuk mendapatkan nira jernih setelah mengalami pemisahan dengan impurities.
PT Gendis Indonesia memiliki 4 unit DMN Screen.
Cara Kerja Stasiun Pemurnian :
Secara sederhana, skema proses yang terjadi di stasiun pemurnian diberikan pada Gambar 1.4.
Gambar 1.4Blok Diagram Proses Stasiun Pemurnian
Nira mentah hasil dari stsiun gilingan di tampung dalam bak yang disebut
bolougne.Pada bolougne ini, nira mentah ditambah dengan asam phospat (H3PO4). Kemudian
dari bak ini di pompa ke juice heater I (Gambar 1.6 b) untuk memanaskan nira hingga 70 0C.
Tujuan dari pemanasan ini antara lain :
 Untuk mempersiapkan proses selanjutnya yaitu defekasi, dimana susu kapur akan
bereaksi dengan bukan gula (dalam hal ini Phospat yang terkandung dalam tebu)
 Membunuh bakteri yang terdapat dalam Nira.
 Suhu tersebut merupakan suhu optimum dimana kehilangan gula karena inversi
akibat pemanasan nira mentah (pH = ± 5.5) dapat diminimalisir dengan waktu
pemanasan sependek mungkin.
PT Gendhis Indonesia memiliki 10 buah juice heater, namun yang digunakan untuk
memanaskan nira hanya 6-7 buah saja. Setelah dari juice heater I, nira dipompa masuk
ke static tank dan
ditambah dengan susu kapur (Ca(OH)2) dan nira kental, yang disebut saccharat
untuk meningkatkan pH karena jika pH rendah dapat terjadi inversi.
Reaksi :
Ca(OH)2 Ca2+ + 2 OH-
3Ca2+ + 2PO 43- Ca3(PO4)2
Kemudian campuran saccharat dan nira mentah dialirkan dari atas ke sulfit tower (Gambar
1.5a), dimana dibawah sulfit tower disemprotkan gas SO2 yang telah dibuat dari
pembakaran belerang di rotary sulfur burner pada suhu kurang dari 200 0C. Pada sulfit tower
ini dilakukan pengambilan
sampel, guna untuk mengetahui pH dari nira. Jika pH kurang dari 7, maka akan dilakukan
penambahan susu kapur dan SO2.
Reaksi
:
Ca(OH)2 + H2SO3 CaSO3 + 2H2O
CaSO3 yang terbentuk merupakan endapan incompressible yang dapat mengikat kotoran (zat
bukan gula) dalam nira dan mereduksi ion-ion ferri menjadi ferro sehingga warnanya lebih
pucat.
(a) (b)
Gambar 1.5(a) Sulfit Tower (b) Juice Heater
Setelah dari sulfit tower, nira dialirkan ke reaction tank dengan pengadukan sebesar 15 rpm
dan dipompa ke heater juicer II untuk memanaskan nira hingga 1000C.Tujuan dari pemanasan
kedua ini antara lain:
 Menyempurnakan reaksi sebelumnya yaitu antara Ca 2+ dengan Phosphat.

 Menurunkan viskositas nira sehingga pengendapannya lebih cepat.
 Mengeluarkan gas-gas yang terlarut dalam nira agar tidak mengganggu jalannya
proses pengendapan dari partikel-partikel endapan yang terbentuk.
Setelah itu dialirkan ke flash tank untuk menghilangkan gas-gas yang mengganggu proses
pengendapan. Terakhir, nira diendapkan di single try claryfier (Gambar 1.6 a) dengan
penambahan flokulan jenis flok 110 agar mempercepat pengendapan disertai dengan
pengadukan asebesar 6 rpm.Nira jernih hasil flokulasi kemudian disaring kembali pada DSM
Screen untuk memisahkan nira jernih dari impurities-impurities yang terkandung pada nira
jernih. Sedangkan hasil pengendapan ditransfer ke rotary vacuum filter (Gambar 1.6 b)
untuk memisahkan blothong dengan nira yang masih terdapat pada blothong, Cara kerja
Rotary vacuum filter adalah dalam keadaan vakum, tekanan vakum menarik liquid melalui
medium filter di permukaan drum yang menahan padatan. Tekanan vakum mendorong
gas/udara melalui cake dan gas tersebut akan mendorong liquid masuk ke dalam. Dimana
nira hasil proses dari rotary vacuum filter dipompa kembali ke bolougne untuk diproses lagi
dan nira jernih yang dihasilkan dipompa ke stasiun penguapan.
(a) (b)
Gambar 1.6(a)Single Try Clarifier, (b) Rotary Vakum
filter
Pembuatan Susu
Kapur
Pada stasiun penguapan digunakan susu kapur (Ca(OH)2) untuk mengatur pH. Proses
pembuatan susu kapur (Gambar 1.7) adalah dengan melarutkan CaO (nama trivial: batu
gamping) dalam air panas pada tromol yang berputar dengan kecepatan 5 – 6 rpm agar
cepat larut, kemudian dilanjutkan dengan proses penyaringan untuk memisahkan susu
kapur dari batu kapur yang belum matang dan pasir.
Reaksi
:
CaCO3 CaO +CO2
CaO + H2O Ca(OH)2 + 15,9 Kcal

Ca(OH)2 Ca2+ + 2 OH-
Dari penyaringan susu kapur mengalir ke unit pengendapan yang mempunyai sekat (baffle)
selang- seling, yang bertujuan agar kotoran yang masih terbawa susu kapur bisa mengendap
dan tidak terbawa ke bak penampungan. Di bak penampungan susu kapur terdapat
pengadukan yang bertujuan agar susu kapur yang telah terbentuk tidak mengendap,
selanjutnya susu kapur dipompa ke stasiun pemurnian untuk digunakan dalam proses
pembuatan gula.
Gambar 1.7Pembuatan Susu Kapur

Pembuatan SO2
SO2 yang digunakan pada proses pemurnian ini dibuat dari belerang padat yang dibakar
pada
rotary sulfur burner, pada saat pembakaran terjadi reaksi eksoterm dan reaksi
endoterm. Reksi eksoterm : S (l) S(g)
Reaksi endoterm : S (l) S

(l)
Reaksi eksoterm pada burner menghasilkan panas yang dapat digunakan lagi untuk
memanaskan belerang panas sehingga berubah menjadi uap, kemudian uap belerang bereaksi
dengan udara menghasilkan SO2 (g).
Reaksi : S + O2 SO2 (g) +

kalori
SO2 (g) yang terbentuk dialirkan ke cooler untuk menurunkan tekanan dan suhunya hingga0 90
C.
Setelah melewati cooler, SO2 (g) dilewatkan pada sublimator sehingga diperoleh SO2 (g)
murni dengan suhu  800 C.
Gambar 1.8Pembuatan
SO2
1.5.2.4 Stasiun Penguapan
Tujuan dari stasiun penguapan adalah untuk mengurangi kadar air pada nira jernih
yang merupakan hasil dari stasiun pemurnian hingga kandungan air mencapai 35 – 40 %
sehingga
diperoleh nira kental. Alat-alat yang digunakan pada stasiun penguapan antara lain adalah :
1. Boiler
Fungsi : menyediakan uap yang digunakan untuk proses
Produksi : Yosihimine Japan (1981)
Type : H-1.6005
Temperature uap : 325oC 10oC
Tekanan : 20 kg/cm2
Jumlah : 2 unit
2. Voor cokker
Fungsi : mengurangi beban kerja pada evaporator.
Jumlah : 2 buah
Volume (Hl) : 350 Hl
Luas Pemanas : 2200 m2
Jumlah pipa : 7473 buah
Panjang pipa : 2300 mm
Diameter pipa luar : 44,45 mm
Diameter pipa dalam : 42,05 mm
3. Evaporator (Barat)
Fungsi : mengurangi kandungan air pada nira
Jumlah : 3 buah
Volume (Hl) : 180 Hl
Luas Pemanas : 1190
m2
Jumlah pipa : 3728
buah
Diameter pipa luar : 44,45
mm Diameter pipa dalam :
42,05 mm
4. Evaporator (Timur)
Fungsi : mengurangi kandungan air pada
nira
Jumlah : 7 buah
Volume (Hl) : 150
Hl Luas Pemanas :
870 m2
Jumlah pipa : 2727
buah
Diameter pipa luar : 44,45
mm Diameter pipa dalam :
42,05 mm
5. Pompa Condensate
Fungsi : mengelurkan kondensate dari
evaporator
Jumlah : 10 buah
Kapasitas : 30 m3 / jam
Jumlah air condensate : 30 liter / m2 /
jam
Jumlah Total air condensate : 304 m3 /
jam
6. Pompa vakum
Fungsi : menarik gas tak terembunkan di dalam
evaporator
Jumlah :1
buah
Kapasitas : 40 m3 / menit (2.400.000 liter /
jam) Kebutuhan vol. udara : 890 liter / kg vapor
7. Pompa injeksi
Fungsi : memompa air injeksi ke dalam
kondensor. Jumlah : 2 buah.
Kapasitas : 1800 m3 /
jam
Jumlah vapor yang terkondensasi : 150 kg /
TCH
8. Kondensor
Fungsi : untuk membuat kondisi vacum dan menarik uap gas
hasil penguapan.
Jumlah :1
unit.
9. Sulfit Tower II
Fungsi : untuk memucatkan warna nira sehingga gula yang

dihasilakan lebih putih.
Jumlah : 1 unit.
Cara Kerja Stasiun Penguapan

:
Secara sederhana, skema proses yang terjadi di stasiun penguapan diberikan pada Gambar
1.9.
Gambar 1.9Blok Diagram Proses Stasiun Penguapan
Nira jernih dari stasiun pemurnian di pompa ke vorr cookeruntuk penguapan yang
meringankan beban kerja evaporator pada suhu 1100C, kemudian dipompa ke evaporator I,
dari evaporator I (Gambar 1.10) dipompa ke evaporator II, dari evaporator II dipompa ke
evaporator III, dari evaporator III dipompa ke evaporator IV. Proses penguapan
menggunakan quadruple effect evaporator yang dapat menghemat penggunaan uap.
Penguapan dilakukan pada kondisi vakum dengan pertimbangan untuk menurunkan titik
didih nira, karena nira pada suhu > 1250 C akan mengalamai karamelisasi atau kerusakan.
Dari evaporator IV diperoleh nira kental dengan kekentalan 300 – 350 Be.
Gambar
1.10Evaporator
1.5.2.5 Stasiun
Pemasakan
Tujuan dari stasiun masakan adalah pembentukan kristal gula dan penguapan air lebih lanjut,
dimana kristal yang dapat dibentuk dengan mudah dipisahkan dari larutan (stroop) dan
kotorannya dalam proses pemutaran.
1. Pan masakan
Fungsi : untuk menguapkan air dari nira kental yang dihasilkan dari stasiun penguapan untuk
mendapatkan kristal gula dari nira kental. Pan masakan ini bekerja pada kondisi vacum.Data
Pan Masak yang ada antara lain:
1. Pan Masak I
Volume alat : 500 Hl ; Volume efektif : 450 Hl
Luas Pemanas : 350 m2 ; Digunakan masak :A
2. Pan Masak II
Volume alat : 450 Hl ; Volume efektif : 400Hl
3. Pan Masak III
4. Pan Masak IV

5. Pan Masak V
6. Pan Masak VI
Luas Pemanas : 185 m2 ; Digunakan masak :C
7. Pan Masak VII
2
Luas Pemanas : 185 m ; Digunakan masak :C
8. Pan Masak VIII
9. Pan Masak IX
10. Pan Masak X
11. Pan Masak XI
Luas Pemanas : 270 m2 ; Digunakan masak :D
2. Kondensor
Alat untuk mengembunkan uap nira.Beroperasi dalam keadaan
vacum.Kapasitas kondensor tergantung dari volume kondensor pada bagian silindris.
Volume kondensor : 24,68 m3.
Volume kondensor PG RA : 25,90 m3
3. Pompa vacuum
Alat untuk menarik gas – gas yang tidak terembunkan dan mengeluarkannya dari
dalam kondensor sehingga terjadi kondisi vacum.
4. Pipa saluran uap bekas

Alat untuk menyalurkan uap bekas dari turbin – turbin uap di gilingan, power house
dan boiler.
5. Tangki Molases A
Jumlah : 14 buah
Kapasitas : 8 m3
6. Tangki Molases C
Jumlah : 14 buah
Kapasitas : 3 m3
7. Tangki Run D
Jumlah : 3 buah
Kapasitas : 8 m3
Kapasitas giling : 13.446 TCD
Cara Kerja Stasiun Masakan :
Secara sederhana, skema proses yang terjadi di stasiun masakan diberikan pada Gambar 1.11.
Gambar 1.11Blok Diagram Proses Stasiun Masakan
Stasiun masakan merupakan tempat pengolahan nira kental menjadi kristal-kristal gula
dengan cara penguapan dalam keadaan vakum. Tekanan pada pan-pan masakan (Gambar
1.13) divakumkan dengan tujuan agar tidak terbentuk karamel dan mencegah kerusakan
sukrosa.PT Gendhis Indonesiamenggunakan sistem tiga tahap, yaitu tahap A, C, dan D.
Pemilihan tahap ini berdasarkan pada harga kemurnian nira kental dan ukuran kristal mutu
produk yang dihasilkan.
Masing-masing pan memiliki hasil masakan (mascuite) yang selanjutnya diproses di

stasiun puteran untuk dijadikan gula maupun bibit masakan untuk pan masakan lainnya.
Setiap pan masakan memiliki bibit masakan yang berbeda, bibit ini ditambahkan untuk
mempercepat proses kristalisasi gula. Pan masakan D memperoleh bibit masakan dari foundan
(gula yang sangat halus dilarutkan dalam 300 cc spirtus), klare III yang merupakan hasil dari
puteran kedua mascuite pan masaakan D dan stroop C yang merupakan hasil dari puteran
pertama mascuite pan masakan C. Pan masakan C memperoleh bibit masakan dari stroop A
yang merupakan hasil puteran pertama muscuite pan masakan A dan gula D II yang
merupakan hasil puteran kedua moscuite pan masakan D. Pan masakan A memperoleh bibit
masakan dari nira kental yang sudah disulfitasi
(diksap), klare I yang merupakan hasil puteran SHS dari pan masakan A dan puteran pertama
moscuite pan masakan C.
Hasil masakan (mascuite) di dimasukkan ke dalam palung pendingin (kultrag). Untuk

mencegah terjadinya penggumpalan kristal dan memperoleh kelanjutan proses kristalisasi
yang lebih baik, selama proses pendinginan masakan dalam pendingin ini keadaannya harus
selalu teraduk. Selain diletakkan di dalam palung pendingin, hasil masakan juga digunakan
untuk bahan tambahan peleburan kristal-kristal gula yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang
diinginkan.
Mekanisme perbesaran kristal diawali dengan penguapan lanjut nira kental hasil penguapan
sehingga didapatkan larutan nira jernih yang ditandai dengan kemampuan nira kental dapat
ditarik dan jika larutan masih encer bisa ditambahkan kristal gula sebagai bibit. Jika
kejernihan nira tinggi akan mengakibatkan terbentuknya kristal palsu yang bisa menyebabkan
tersumbatnya saluran keluar mascuite dan mengganggu proses putaran, keadaan tersebut
dapat diatasi dengan melakukan penyemprotan segera pada kristal palsu saat proses
pemasakan dengan air bersuhu
400C sehingga kristal palsu akan
melarut.
Gambar 1.12Pan
Masakan
1-36
1.5.2.6 Stasiun
Pemutaran
Tujuan dari stasiun putaran adalah memisahkan kristal gula dengan larutanny (stroop). Prinsip
kerja stasiun putaran adalah pemisahan berdasarkan gaya sentrifugal. Alat puteran (Gambar
1.14 ) yang digunakan pada stasiun putaran terdiri dari dua tromol yaitu bagian luar (tidak
bergerak) dan
1-37
bagian dalam (berputar). Pada bagian dalam tromol terdiri dari tiga lapisan, yaitu badung
screen, intermediate screen dan working screen. Masing – masing bagian memiliki ukuran
mesh yang berbeda. Sistem yang digunakan ada dua macam yaitu secara batch (unit putaran
SHS) dan secara kontinyu (unit putaran C dan D).Pada stasiun putaran ini terdapat tiga unit
putaran :
1. Unit putaran SHS

Unit putaran Super Head Sugar (SHS) merupakan putaran batch otomatis dan
merupakan jenis putaran dengan kecepatan tinggi. Bahannya berasal dari pan masakan
A yang disebut mascuite A. Hasilnya adalah gula A SHS dan stroop A yang digunakan
sebagai bahan untuk pan masakan C.
BROADBENT
Charging capacity : 1200
kg
Number of cycle per hour : 15 –
20
Tiap hari dihasilkan masakan SHS 919.500 kg : 38.313
kg/jam
2. Unit putaran C
Untuk putaran C berjumlah tiga buah putaran otomatis dengan jenis HL (Hein
Lehmann).Kecepatan putarnya antara 1600 – 1700 rpm. Hasil pemutaran ini adalah
gula yang digunakan sebagai bahan pada pan masakan A, sedangkan stroop C
digunakan sebagai bahan untuk pan masakan D.
Jumlah alat :3
unit
Kapasitas alat : HL 4
ton/jam
Tiap hari dihasilkan masakan C : 399 ton :16,63
ton/jam
Mekanisme kerja unit putaran C adalah sebagai
berikut :
a. Motor listrik untuk menggerakkan mesin pemutar hingga kecepatan mesin
mencapai
1600 – 1700 rpm.
b. Membuka kran aliran hasil masakan C ke dalam
putaran.
c. Membuka aliran air yang berfungsi untuk mencegah tersumbatnya saringan
dari kristal gula.
d. Melarutkan gula C dengan air dan kemudian dapat digunakan sebagai bahan
untuk pan masakan A.
e. Putaran C berlangsung secara kontinyu.

3. Unit putaran D
Kapasitas alat : 5,5 ton/jam
Tiap hari dihasilkan masakan D1 : 293 m3 = 450 ton = 18,75 ton/jam
Unit putaran D terdiri dari dua jenis putaran, yaitu :
a. Unit putaran D1 untuk digunakan untuk memisahkan gula D1 dan tetes.
b. Unit putaran D2 untuk digunakan memisahkan gula D2 dan klare III. Klare
III digunakan sebagai bahan untuk pan masakan C, sedangkan sisanya dilebur
bersama gula C. Leburan ini disebut opsmelt.
Prinsip Kerja Sistem

Kontinyu
Sistem kontinyu bekerja pada alat yang berbentuk konis.Saringan pada sistem kontinyu terdiri
dari dua lapis yaitu backing screen dan working screen.Hasil masakan kemudian masik ke
tempat putaran. Dengan adanya putaran tersebut, maka kristal gula akan naik ke atas,
sedangkan stroopnya akan masuk ke arah saringan dan mengalir ke luar. Selanjutnya kristal
gula yang sudah terpisahkan akan keluar melalui saluran gula.
Prinsip Kerja Sistem

Batch
Pada sistem batch terdapat saringan yang terdiri dari tiga lapis, yaitu backing screen,
intermediate screen dan working screen. Mascuite yang akan diputar masuk ke dalam tromol
secara otomatis, kemudian dilakukan pemutaran dan selama proses ini aliran untuk
ppengeluaran gula ditutup. Pada waktu pemutaran, stroop akan dipisahkan dari kristal gula
melalui saringan – saringan di sekeliling tromol dan akan mengalir keluar, kemudian
dilakukan pencucian (washing) dengan air untuk membersihkan kristal – kristal gula dari
larutan mollase yang masih melekat. Proses dilanjutkan dengan steaming yang fungsinya
untuk membersihkan kristal gula dengan menggunakan steam yang bertekanan 3 kg/cm2
sehingga lapisan mollase yang masih melekat bisa terlepas. Steam juga berfungsi untuk
mengeringkan gula.
Steam yang digunakan dilewatkan pada pipa di dalam tromol.Setelah pengeringan selesai,
putaran diturunkan dan kemudian gula dialirkan melalui bagian bawah tromol ke talang
goyang (vibrating screen). Pada waktu steaming, steam yang digunakan adalah superheated
steam. Keuntungan penggunaan superheated steam adalah steam tidak dapat melarutkan
kristal gula, sehingga mencegah pengenceran stroop yang menutupi kristal, jadi pencucian
akan lebih efektif dan mengurangi viskositas stroop sehingga mudah untuk dipisahkan.
Gambar 1.13Alat
Puteran
1.5.2.7 Stasiun
Penyelesaian
Tujuan dari stasiun penyelesaian adalah untuk memisahkan kristal gula berdasarkan ukuran
dan pengepakan gula produk. Alat – alat yang digunakan pada stasiun penyelesaian ini
adalah :
1. Talang goyang
sebagai pengering dan penyaring, untuk menggerakkan talang yaitu dihubungkan
dengan roda eksentrik oleh sebuah batang yang digerakkan dengan motor listrik. PT
Gendhis Indonesia memiliki 14 unit talang goyang.
2. Silo
untuk menampung gula dan mempermudah pengepakan. PT Gendhis Indonesia
memiliki
2 unit
silo.
3. Bucket elevator
untuk transportasi gula produk dari talang goyang ke silo. PT Gendhis Indonesia
memiliki
3 unit bucket elevator.
4. Dust collector
untuk menangkap debu – debu gula agar tidak beterbangan. PT Gendhis
Indonesia mempunyai 2 unit dust collector.
5. Blower and drying
sebagai pengering dan alat transportasi gula gula halus menuju dust collector. PT
Gendhis
Indonesia memiliki 2 unit Blower and drying.
6. Sugar Warehouse
Kapasitas : 41.000 ton (6
buah). Rendemen : 7 %.
Cara Kerja Stasiun Penyelesaian :
Secara sederhana, skema proses yang terjadi di stasiun penyelesaian diberikan padaGambar
1.14.
Penyelesaian
Pada tahap ini, kristal-kristal gula dari stasiun puteran dikeringkan dengan blower. Kristal-
kriustal yang berukuran sangat kecil akan terbawa oleh dust collector yang selanjutnya akan
dilakukan peleburan kembali. Kristal gula yang lolos kemudian dialirkan ke talang
goyang (Gambar
1.16).Untuk menggerakkan talang yaitu dihubungkan dengan roda eksentrik oleh sebuah
batang yang digerakkan dengan motor listrik. Kristal gula dari alat sentrifugal akan mengering
karena pemberian steam pada putaran dan adanya kontak dengan udara luar selama perjalanan
ke talang goyang. Selain berfungsi sebagai pengering, talang goyang juga berfungsi sebagai
penyaringTalang goyang ini dilengkapi dengan saringan dari anyaman kawat dengan tiga
macam ukuran, yaitu :
a. Saringan berukuran 6 mesh untuk memisahkan gula kasar dan gula produk. Gula
kasar akan dilebur kembali.
b. Saringan berukuran 12 mesh untuk memisahkan gula produk dan gula halus.
c. Saringan berukuran 20 mesh untuk menghasilkan gula halus digunakan untuk
kristal masakan A.
Gambar 1.15Talang Goyang dan Dust Collector
Setelah masuk kedalam talang goyang I berukuran 6 mesh, gula akan masuk kedalam blower
and drying untuk dikeringkan kembali. Debu dan gula halus akan terbang menuju dust
collector untuk dilebur kembali dalam stasiun masakan. gula produk akan masuk kedalam
talang goyang selanjutnya. Setelah melalui talang goyang gula SHS I (gula produk) akan
dibawa oleh bucket elevator menuju silo untuk dikemas sesuai dengan ukuran di tempat
pengepakan (gambar 1.16 a ). Gula yang turun dari silo sudah memiliki ukuran tiap 50
kiloan atau 1 kiloan. Inilah yang
mempermudah proses pengemasan. Gula yang telah diangkut disalurkan ke gudang

penyimpanan dengan menggunakan lori-lori (gambar 1.16 b).
(a) (b)
Gambar 1.16(a) Tempat Pengepakan, (b) Gula yang Diangkut Lori-Lori

BAB 2
KAJIAN LINGKUNGAN
AWAL
2.1 Identifikasi Aspek-Aspek

Lingkungan
Identifikasi aspek lingkungan ialah suatu proses yang dilaksanakan PT Gendhis

Indonesiauntuk mengetahui aspek lingkungan yang signifikan terkait dengan aktifitas
produksi, produk yang dihasilkan dan jasa dari perusahaan. Aspek-aspek lingkungan tersebut
dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisa resiko dari timbulnya dampak
lingkungan yang merugikan.
Dampak merugikan yang dimaksud disini meliputi semua kejadian yang tidak diinginkan,
misal: pencemaran terhadap lingkungan, perubahan ekosistem yang membawa dampak buruk
bagi perusahaan dan masyarakat sekitar, dan rusaknya keseimbangan alam. Dalam
mengidentifikasi aspek lingkungan perusahaan mempertimbangkan emisi ke udara, buangan
ke badan air, buangan ke tanah, pengguanaan bahan baku dan sumber daya alam, penggunaan
energi, emisi energi, (seperti: panas, radiasi, dan getaran), limbah dan produk sampingan dan
atribut fisik.
Proses identifikasi aspek-aspek lingkungan ini dilakukan untuk memperoleh aspek

lingkungan yang signifikan. Proses ini dilakukan terhadap pembangunan dan
pengembangan fasilitas baru dan perubahan terhadap fasilitas dan operasi yang telah ada
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dimana setelah didapatkan aspek
lingkungan yang signifikan maka dapat dilakukan proses penetapan pemecahan masalah
untuk menangani dampak lingkungan yang merugikan yang ada. Upaya yang semaksimal
mungkin dilakukan untuk yang pertama kali adalah langkah- langkah yang bersifat
pencegahan, yaitu dengan cara menurunkan atau menghilangkan potensi terjadinya dampak
lingkungan tersebut. Sedangkan upaya pengendalian yang bersifat mengurangi dampak
lingkungan akan dipilih sebagai langkah pengendalian yang terakhir. Untuk menindaki
2-1
penerapan upaya – upaya tersebut dalam rangka melindungi lingkungan maka akan ditetapkan
dalam kebijakan lingkungan perusahaan. Dimana nantinya akan seluruh elemen perusahaan
akan terfokus untuk melaksanakanny. Identifikasi terhadap aspek-aspek lingkungan
potensial yang dapat menyebabkan dampak lingkungan merugikan yang disebabkan oleh:
aktivitas produk dan
2-1
jasa perusahaan, kondisi operasi perusahaan baik normal ataupun abnormal, kondisi start up
dan shut down, dan situasi darurat yang mungkin terjadi. Identifikasi aspek lingkungan dapat
dilakukan dengan cara mengenali dan mengevaluasi setiap kegiatan ataupun produk
perusahaan maupun dengan cara yang lainnya
Untuk lebih jelasnya proses identifikasi dan evaluasi aspek lingkungan dapat dilihat pada
diagram alir di bawah ini:
Gambar 2.1Diagram Alir Penentuan Aspek Lingkungan
Proses identifikasi aspek lingkungan untuk PT Gendhis Indonesiadapat dilihat pada Tabel
2.1.
2-2
Tabel 2.1Identifikasi Aspek Lingkungan

UNIT KERJA : Unit Produksi PERUSAHAAN : PT Gendhis Indonesia
LOKASI DAN
NO NO ASPEK LINGKUNGAN
KEGIATAN
1.1 Operasisonal Pabrik Gula (plant 1)
1.1.1.1 Emisi debu
1.1.1 Stasiun Persiapan 1.1.1.2 Pemakaian BBM
1.1.1.3 Emisi gas buang kendaraan pengangkut
1.1.2.1 Suara mesin penggiling
1.1.2.2 Pemakain bahan bakar
1.1.2 Stasisun Gilingan 1.1.2.3 Pemakaian listrik
1.1.2.4 Pemakaian air
1.1.2.5 Timbulan ampas tebu hasil perasan
1.1.3.1 Panas akibat penggunaan juice heater
1.1.3.2 Tumpahnya Ca(OH)2 pada static tank
1.1.3.3 Emisi gas yang mengandung SO2
1.1.3.4 Penggunaan listrik
Tumpahnya limbah blothong dalam proses
1.1.3 Stasiun Pemurnian 1.1.3.5 pemurnian
1.1.3.6 Pemanasan nirah mentah
Tumpahnya asam phospat (H3PO4) pada
1.1.3.7 bolougne
Pemanasan campuran nirah dengan
1.1.3.8 (H3PO4)
Tumpahnya CaO dalam proses
1.1.4.1
pencampuran
1.1.4 Pembuatan Susu Kapur 1.1.4.2 Penguapan susu kapur
1.1.4.3 Timbulan limbah padatan kapur
Emisi gas (SO2) yang mengandung
1.1.5 Pembuatan SO2 1.1.5.1 kontaminan di luar ambang batas
pembakaran belerang
1.1.6.1 Emisi gas buang penguapan
1.1.6.2 Suara mesin penguapan
1.1.6 Stasiun Penguapan
1.1.6.3 Pengunaan listrik
1.1.6.4 Penggunaan bahan bakar
1.1.7.1 Pemakaian bahan bakar
1.1.7 Stasiun Masakan
1.1.8.1 Pemkaian listrik
1.1.8 Stasiun Puteran
2-3

LOKASI DAN
KEGIATAN
1.1.8.3 Sisa pencucian kristal-kristal
1.1.8.4 Suara Mesin puteran
1.1.9.1 Emisi debu gula halus
1.1.9 Stasiun Penyelesaian 1.1.9.2 Suara mesin blower
1.1.9.3 Pemakaian listrik
1.2 Operasional Utilitas
1.2.1 Kegiatan Penyediaan Pelumas 1.2.1.1 Tumpahan pelumas
1.3 Mobilisasi Produksi Gula
1.3.1.2 Emisi gas kendaraan
1.3.1 Pengangkutan produksi Gula
1.3.1.3 Emisi debu
Aspek-aspek lingkungan yang telah diidentifikasi seperti di atas akan dikaji ulang setiap
semester, apabila diperlukan, sesuai dengan kebutuhan misalnya penerapan proses baru atau
pergantian proses produksi dan lain-lain.
2.2 Identifikasi Dampak Lingkungan
Pengidentifikasian dampak lingkungan dilakukan setelah dilakukannya identifikasi aspek

lingkungan. Analisa dampak lingkungan yang merugikan dilakukan berdasarkan pada peluang
terjadinya dampak lingkungan tersebut, akibat yang dapat ditimbulkannya dan ketaatan
terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Penentuan dampak lingkungan terkait
dengan aspek
lingkungan dari kegiatan produksi yang ada untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada.Tabel 2.2.
2-4
DOKUMEN MANUAL SISTEM No.Terbit : 01
MANAJEMEN LINGKUNGAN No. Revisi :
Tanggal : 23 Mei 2013
Tabel 2.2Identifikasi Dampak Lingkungan

DAMPAK LINGKUNGAN AKTUAL
LOKASI DAN DAN POTENSIAL
KEGIATAN
1.1 Operasisonal Pabrik Gula (plant 1)
1.1.1.1 Emisi debu Pencemaran udara
1.1.1 Stasiun Persiapan 1.1.1.2 Pemakaian BBM Penyusutan Sumber Daya tidak bisa diperbarui
1.1.1.3 Emisi gas buang kendaraan pengangkut Pencemaran udara

1.1.2.1 Suara mesin penggiling Kebisingan area lokal
1.1.2.2 Pemakain bahan bakar Penyusutan Sumber Daya tidak bisa diperbarui
1.1.2 Stasisun Gilingan 1.1.2.3 Pemakaian listrik Penyusutan Sumber Daya tidak bisa diperbarui
1.1.2.4 Pemakaian air Penyusutan Sumber Daya tidak bisa diperbarui
1.1.2.5 Timbulan ampas tebu hasil perasan Timbulnya sampah
1.1.3.1 Panas akibat penggunaan juice heater Radiasi panas dan gangguan kesehatan
1.1.3 Stasiun Pemurnian
1.1.3.2 Tumpahnya Ca(OH)2 pada static tank Pencemaran air dan tanah
2-1

KEGIATAN
Berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup di
1.1.3.3 Emisi gas yang mengandung SO2 sekitar industri
1.1.3.4 Penggunaan listrik Penyusutan Sumber Daya tidak bisa diperbarui

Tumpahnya limbah blothong dalam
1.1.3.5 proses pemurnian Penurunan kualitas air
1.1.3.6 Pemanasan nirah mentah Radiasi panas
Tumpahnya asam phospat (H3PO4) pada
1.1.3.7 bolougne Penurunan kualitas air dan tanah
Pemanasan campuran nirah dengan
1.1.3.8 (H3PO4) Penurunan kualitas udara
Tumpahnya CaO dalam proses
1.1.4.1 pencampuran Penurunan kualitas air dan tanah
1.1.4 Pembuatan Susu Kapur 1.1.4.2 Penguapan susu kapur Penurunan kualitas udara
1.1.4.3 Timbulan limbah padatan kapur Penurunan kualitas air dan tanah
Emisi gas (SO2) yang mengandung Berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup di
1.1.5 Pembuatan SO2 1.1.5.1 kontaminan di luar ambang batas sekitar industri dan penurunan kualitas udara
pembakaran belerang
1.1.6.1 Emisi gas buang penguapan Radiasi panas
1.1.6 Stasiun Penguapan
1.1.6.2 Suara mesin penguapan Kebisingan area lokal
2-2

KEGIATAN
1.1.6.3 Pengunaan listrik Penyusutan Sumber Daya tidak bisa diperbarui
1.1.6.4 Penggunaan bahan bakar Penyusutan Sumber Daya tidak bisa diperbarui
1.1.7.1 Pemakaian bahan bakar Penyusutan Sumber Daya tidak bisa diperbarui
1.1.7.2 Pemakaian air Penyusutan Sumber Daya tidak bisa diperbarui
1.1.8.1 Pemkaian listrik Penyusutan Sumber Daya tidak bisa diperbarui
1.1.8 Stasiun Puteran 1.1.8.2 Pemakaian air Penyusutan Sumber Daya tidak bisa diperbarui
1.1.8.3 Sisa pencucian kristal-kristal Pencemaran air

1.1.8.4 Suara Mesin puteran Kebisingan area lokal
1.1.9.1 Emisi debu gula halus Pencemaran udara
1.1.9.2 Suara mesin blower Kebisingan area lokal
1.1.9 Stasiun Penyelesaian
1.1.9.3 Pemakaian listrik Penyusutan Sumber Daya tidak bisa diperbarui
2-3

KEGIATAN
1.2.1 Kegiatan Penyediaan Pelumas 1.2.1.1 Tumpahan pelumas Pencemaran tanah
1.3.1.2 Emisi gas kendaraan Pencemaran udara
1.3.1 Pengangkutan produksi Gula
1.3.1.3 Emisi debu Pencemaran udara
2-4
2.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan

Lainnya
Setelah pengidentifikasian aspek dan dampak lingkungan dalam membantu menetapkan

kebijakan lingkungan juga harus berpedoman pada peraturan perundangan dan persyaratan
yang menjadi batasan dalam pelaksanaan kegiatan operasi PT Gendhis Legi Indonesia. Agar
kebijakan lingkungan yang nantinya ditetapkan mampu memperbaiki dan menjaga kondisi
lingkungan sesuai yang dihimbau oleh Pemerintah lewat peraturan perundangan yang
berlaku. Oleh sebab itu, proses identifikasi terhadap peraturan perundangan dan persyaratan
lainnya perlu dilakukan.
Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya tersebut harus relevan terhadap kegiatan
operasi perusahaan, baik terhadap aktivitas produk maupun jasa yang dihasilkan
perusahaan.Usaha pemenuhan terhadap penyesuaian persyaratan tersebut dilakukan sesuai
dengan prioritas dan ketersediaan dari perusahaan.Persyaratan tersebut juga diperhitungkan
dalam menetapkan, melaksanakan, dan memelihara Sistem Manajemen Lingkungan.
Peraturan perundangan yang seharusnya dipatuhi oleh PT Gendhis Legi Indonesiaantara lain:
Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan
Menteri, Surat Keputusan Dirjen, Surat Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah dan lain-
lain yang dikeluarkan oleh pejabat yang terkait atau ssetingkat. Sedangkan persyaratan
lainnya dapat meliputi: persetujuan dengan publik, persetujuan dengan konsumen, peraturan
perusahaan, perturan yang bukan dikeluarkan untuk pemerintah, persyaratan yang bersifat
sukarela dan lain- lain.
Proses identifikasi dan akses terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya beserta
langkah-langkah untuk mengevaluasi kesesuaiannya telah diatur dalam prosedur di bawah
ini :
A. Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya dapat diperoleh dengan

cara menghubungi sumber-sumber resmi untuk mendapatkan informasi mengenai
peraturan perundangan resmi dan persyaratan lainnya, atau dengan cara lainnya.
2-5
Manajemen perusahaan seharusnya mengkaji ulang dan memperbaharui peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya tersebut baik secara berkala, maupun saat
diperlukan.
2-6
B. Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang akan ditempatkan dalam

PT Gendhis Indonesiajuga perlu untuk dievaluasi dan dianalisa terhadap operasi dan
kinerja perusahaan. Manajemen tertinggi perusahaan seharusnya mengerti dan
mengidentifikasi isi dari peraturan perundagan dan persyaratan lainnya kemudian
mengutip pasal-pasal atau persyaratan yang wajib dipenuhi oleh PT Gendhis
Indonesia. Manajemen tertinggi dari PT Gendhis Indonesiaseharusnya menentukan
unit kerja yang terkena dampak dari peraturan perundangan dan persyaratan tersebut
kemudian dievaluasi dan dianalisa pengaruhnya kemudian dicatat dalam formulir yang
meliputi hal-hal di bawah ini:
a. Nomer urut
b. Nama peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
c. Nomor peraturan perundangan dan persyaratan
lainnya d. Tanggal berlaku
e. Badan yang mengeluarkan
f. Persyaratan yang wajib dipenuhi
g. Unit operasi yang terkena dampaknya
h. Orang yang bertanggung jawab untuk penerapan persyaratan
tersebut i. Catatan / tambahan penting
Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang diacu oleh PT Gendhis

Indonesiaialah seperti tertera padaTabel 2.3.
Tabel 2.3Identifikasi dan Analisa Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Tanggal Dikeluarkan Penanggung
No Nama Perundangan No. Perundangan Persyaratan Unit
Berlaku Oleh Jawab
Undang-Undang RI
Unit Pengolahan
Pasal 9, 20, 21, Air LImbah
1 Penggunaan sumber daya air UU RI No.7 Th 2004 18-Mar-04 Presiden RI 24 Manajemen WWTP
(WWTP)
Peraturan Pemerintah
Unit Pengolahan
2 Pengolahan Limbah PP RI no. 18 th 1999 27-Feb-99 Presiden RI Pasal 9, 10, 11 Air LImbah Manajemen WWTP
(WWTP)
Unit Pengolahan
Pengelolaan kualitas air Pasal 25, 26, Air LImbah
3 dan pengendalian pencemaran air PP RI no. 82 Th 2001 14-Des-01 Presiden RI 35, 37, 38 Manajemen WWTP
(WWTP)
Pasal 21, 22, Unit Produksi,
Manajer Produksi,
4 Pengendalian pencemaran udara PP RI no. 41 Th 1999 26-Mei-99 Presiden RI 30, 39, 48, 50, Manajemen
Manajer
54 Lingkungan
Lingkungan
Keputusan Menteri
Menteri
Pedoman pelaksanaan upaya Negara Pasal 2 ayat
Kep. Men LH No. 86 Manajemen Manajer Manajemen
5 pengelolaan lingkungan hidup dan Th 2002 28-Okt-02 Lingkungan 2 dan Pasal 3 Lingkungan Lingkungan Hidup
upaya pemantauan LH Hidup
Menteri Unit Produksi,
Kep- Manajer Produksi,
6 Baku tingkat kebisingan 25-Nop-96 Lingkungan Pasal 6 Manajemen Manajer
48/MenLH/II/1996
Hidup Lingkungan Lingkungan
2-7
Tanggal Dikeluarkan Penanggung

No Nama Perundangan No. Perundangan Persyaratan Unit
Berlaku Oleh Jawab
Keputusan Gubernur
Unit Produksi,
Baku mutu udara ambien dan Kep. Gubernur Dati I Gubernur Manajer Produksi,
7 29-Okt-96 Pasal 3, 4, 6 Manajemen
emisi sumber tidak bergerak di Dati I Jatim No. 10 Th 2009 Jatim Manajer
Lingkungan
Jatim Lingkungan
Baku mutu limbah cair bagi industri Unit Pengolahan
Kep. Gubernur Jatim Gubernur Pasal 3 ayat Air Limbah
8 atau kegiatan usaha lainnya di Jawa 17-Jun-02 Manajemen WWTP
no. 45 Th 2002 Jatim 1 bagian qq
Timur (WWTP)
Peraturan Daerah
Perda Kanbupaten Unit Produksi,
Pengelolaan sampah Kabupaten Bupati Pasal 8, 9, Manajer Produksi,
9 Lamongan No.10 11-Nov-11 Manajemen
Lamongan Lamongan 10,19 Manajer
Tahun 2010 Lingkungan
Lingkungan
Keterangan : WWTP = Wastewater Treatment Plan
2-8
2.4 Penetapan Aspek dan Dampak Lingkungan Penting
Untuk menetapkan aspek dan dampak lingkungan penting harus berdasarkan pada peraturan
perundangan yang berlaku dan beberapa kriteria aspek penting yang mendasari terjadinya
dampak lingkungan. Beberapa kriteria aspek penting tersebut diantaranya adalah:
1. Kemungkinan Terjadi (KT)

Skor1 =Tidak akan terjadi (Dengan praktek dan prosedur yang ada
kecil kemungkinan terjadi)
Skor 3 = Jarang (Kemungkinan terjadi dalam 10 tahun ke depan)
Skor 5 = Kadang-kadang (Kemungkinan terjadi dalam 3 tahun ke depan)
Skor 10 = Sering (Kondisi kronis yang dapat terjadi dalam 1 tahun ke
depan)
2. Konsekuensi Dampak(KD)
Skor 1 = Tidak ada kerusakan terhadap lingkungan sekitar
(fasilitas,tumbuhan,hewan) dantidak berdampak pada kesehatan manusia
Skor 3 = Terdapat resiko kerusakan terhadap
lingkungan sekitar(fasilitas,tumbuhan,hewan) dan tidak berdampak pada kesehatan
manusia
Skor 5 = Terdapat resiko kerusakan terhadap
lingkungan sekitar(fasilitas,tumbuhan,hewan) dan berdampak kronis pada kesehatan
manusia
Skor 10 = Terdapat resiko kerusakan permanen terhadap lingkungan
sekitar
(fasilitas,tumbuhan,hewan) dan berdampak akut pada kesehatan manusia
3. Sebaran Dampak(SD)
Skor 1 = pada wilayah produksi
Skor 3 = 25 meter di luar area produksi tetapi masih di dalam area perusahaan
Skor 5 = 100 meter di luar area perusahaan
Skor 10 = diatas 100 meter diluar area perusahaan
4. Dampak ke Kehumasan (DK)
2-9
Skor 1 = tidak pernah ada keluhan
Skor 3 = ada keluhan dari karyawan
Skor 5 = ada keluhan dari masyarakat sekitar dan Pemerintah setempat
Skor 10 = ada keluhan yang sampai dilporkan kepada media masaa dan
pengadilan
2-10
5. Derajat Kepulihan Dampak (DKD)

Skor 1 = cepat pulih (> 1 tahun)
Skor 3 = cepat untuk pulih (1 – 5
tahun) Skor 5 = lama pulih (> 5 tahun)
Skor 10 = tidak pulih
Aspek dan dampak lingkungan yang ada selanjutnya diberikan penilaian secara kuantitatif
berdasarkan kriteria aspek penting dan perundangan yang ada untuk mendapatkan aspek dan
dampak lingkungan yang sangat penting. Dimana aspek dan dampak lingkungan yang sangat
penting adalah aspek dan dampak yang membutuhkan penanganan secara cepat agar tidak
menimbulkan dampak yang lebih membahayakan dan merugikan baik bagi perusahaan
maupun lingkungan sekitarnya. Aspek dan dampak lingkungan yang sangat penting
didapatkan dari kriteria penilaian seperti pada Tabel 2.4.
Tabel 2.4Nilai Aspek secara Kualitatif

Tindakan
Nilai Aspek Arti
1 – 10 tidak penting Pengurangan resiko dianjurkan untuk dilakukan
11 – 15 cukup penting Pengurangan resiko perlu untuk dilakukan
Pengurangan resiko atau studi lebih lanjut perlu

16 – 20 penting
dilakukan
sangat penting Pengurangan resiko atau studi lebih lanjut sangat

>21
perlu dilakukan
Aspek dan dampak lingkungan yang sangat penting yang terpilih nantinya adalah aspek dan
dampak lingkungan yang akan ditangani lewat penetapan kebijakan lingkungan. Berikut
aspek lingkungan yang terpilih tertera pada
Tabel 2.5Penetapan Aspek dan Dampak Lingkungan

Kriteria Aspek Penting
LOKASI DAN DAMPAK LINGKUNGAN Total Status
NO KEGIATAN NO ASPEK LINGKUNGAN AKTUAL DAN POTENSIAL
KT KD SD DK DKD
Operasional Pabrik Gula
1.1 (plant 1)
1.1.1.1 Emisi debu Pencemaran udara 1 1 3 1 1 7 Tidak Penting
Penyusutan Sumber Daya
1.1.1.2 Pemakaian BBM tidak bisa diperbarui 1 1 5 1 10 18 Penting
1.1.1 Stasiun Persiapan
Emisi gas buang
1.1.1.3 kendaraan pengangkut Pencemaran udara 1 1 3 3 10 18 Penting
1.1.2.1 Suara mesin penggiling Kebisingan area lokal 1 1 3 1 1 7 Tidak Penting

1.1.2.2 Pemakain bahan bakar tidak bisa diperbarui 1 1 10 1 1 14 Cukup Penting

1.1.2.3 Pemakaian listrik 1 1 5 3 10 20 Penting
1.1.2 Stasisun Gilingan tidak bisa diperbarui
1.1.2.4 Pemakaian air tidak bisa diperbarui 1 1 5 1 1 9 Tidak Penting
Timbulan ampas tebu

1.1.2.5 hasil perasan Timbulnya sampah 10 3 3 5 1 22 Sangat Penting
2-11

KEGIATAN AKTUAL DAN POTENSIAL
KT KD SD DK DKD
Panas akibat Radiasi panas dan
1.1.3.1 penggunaan juice heater gangguan kesehatan 1 5 1 1 1 9 Tidak Penting
Tumpahnya Ca(OH)2 pada

1.1.3.2 Pencemaran air dan tanah 1 5 3 5 5 19 Penting
static tank
Emisi gas yang mengandung Berbahaya bagi
1.1.3.3 kesehatan makhluk hidup di 1 5 3 5 5 19 Penting
SO2
sekitar industri
1.1.3.4 Penggunaan listrik tidak bisa diperbarui 1 1 10 3 5 20 Penting
1.1.3 Stasiun Pemurnian
Tumpahnya limbah
blothong dalam proses Penurunan kualitas air 1 1 1 1 1 5 Tidak Penting
1.1.3.5 pemurnian
1.1.3.6 Pemanasan nirah mentah Radiasi panas 1 3 1 1 1 7 Tidak Penting
Tumpahnya asam phospat
1.1.3.7 Penurunan kualitas air dan tanah 1 3 3 3 5 15 Cukup Penting
(H3PO4) pada bolougne
Pemanasan campuran nirah
1.1.3.8 Penurunan kualitas udara 1 3 3 3 5 15 Cukup Penting
dengan (H3PO4)
Tumpahnya CaO dalam
1.1.4 Pembuatan Susu Kapur 1.1.4.1 proses pencampuran Penurunan kualitas air dan tanah 1 3 3 3 5 15 Cukup Penting
2-12

KT KD SD DK DKD
1.1.4.2 Penguapan susu kapur Penurunan kualitas udara 1 3 1 1 1 7 Tidak Penting
Timbulan limbah padatan
1.1.4.3 kapur Penurunan kualitas air dan tanah 1 3 3 1 1 9 Tidak Penting
Emisi gas (SO2) yang Berbahaya bagi kesehatan

mengandung kontaminan di makhluk hidup di sekitar industri
1.1.5 Pembuatan SO2 1.1.5.1 1 10 3 5 5 24 Sangat Penting
luar ambang batas dan penurunan kualitas udara
pembakaran belerang
1.1.6.1 Emisi gas buang penguapan Radiasi panas 1 3 1 5 3 13 Cukup Penting
1.1.6.2 Suara mesin penguapan Kebisingan area lokal 1 1 1 1 1 5 Tidak Penting
1.1.6 Stasiun Penguapan 1.1.6.3 Pengunaan listrik 1 1 10 3 10 25 Sangat Penting
tidak bisa diperbarui
1.1.6.4 Penggunaan bahan bakar tidak bisa diperbarui 1 1 5 1 10 18 Penting

1.1.7.1 Pemakaian bahan bakar 1 1 5 1 20 28 Sangat Penting
1.1.7.2 Pemakaian air tidak bisa diperbarui 1 1 5 1 5 13 Cukup Penting
2-13

KT KD SD DK DKD
1.1.8.1 Pemkaian listrik tidak bisa diperbarui 1 1 5 3 10 20 Penting

1.1.8 Stasiun Puteran 1.1.8.2 Pemakaian air 1 1 5 1 5 13 Cukup Penting
1.1.8.3 Sisa pencucian kristal-kristal Pencemaran air 1 5 10 5 5 26 Sangat Penting
1.1.8.4 Suara Mesin puteran Kebisingan area lokal 1 1 1 1 1 5 Tidak Penting
1.1.9.1 Emisi debu gula halus Pencemaran udara 1 3 1 1 1 7 Tidak Penting
1.1.9.2 Suara mesin blower Kebisingan area lokal 1 3 1 1 1 7 Tidak Penting
1.1.9 Stasiun Penyelesaian
1.1.9.3 Pemakaian listrik tidak bisa diperbarui 1 1 1 3 10 16 Penting

Kegiatan Penyediaan
1.2.1 1.2.1.1 Tumpahan pelumas Pencemaran tanah 1 3 1 1 3 9 Tidak Penting
Pelumas
Pengangkutan produksi 1.3.1.2 Emisi gas kendaraan Pencemaran udara 1 3 10 5 3 22 Sangat Penting
1.3.1
Gula 1.3.1.3 Emisi debu Pencemaran udara 1 3 5 5 3 17 Penting
2-14
BAB 3
KEBIJAKAN LINGKUNGAN
3.1 Implementasi ISO 14001 PT Gendhis

Indonesia
Penerapan ISO 14001 diperlukan untuk dapat memperbaiki lagi kualitas sebuah
perusahaan dalam berproduksi dan menjaga kualitas lingkungan. Berikut penerapan ISO
14001 pada Sistem Manajemen Lingkungan PT Gendhis Indonesiadijelaskan di bawah ini:
3.2 Komitmen Kebijakan

Lingkungan
Kebijakan lingkungan merupakan elemen dasar penerapan dan penyempurnaan

Sistem Menejemen Lingkungan.PT Gendhis Indonesia memiliki kebijakan lingkungan yang
merupakan pernyataan komitmen manajemen puncak sebagai penanggungjawab tertinggi dari
perusahaan ini.Kebijakan lingkungan yang dibuat ini untuk mentaatu peraturan perundang-
undangan lingkungan yang berlaku dan persyaratan lain yang dapat diterapkan, mencegah
pencemaran dan untuk menyempurnakan terus menerus kinerja manajemen dan kinerja
lingkungan.
Kebijakan yang telah dibuat akan menjadi kerangka dan pedoman dalam menetapkan dan
mengkaji ulang tujuan dan sasaran lingkungan, agar tidak terjadi pencemaran akibat kegiatan
PT Gendhis Indonesia. Kebijakan ini akan didokumentasikan, dilaksanakan dan dipelihara
serta dikomunikasikansehingga dapat dipahami oleh setiap karyawan perusahaan dan pihak-
pihak yang terkait. Kebijakan ini terbuka untuk masyarakat umum.Kebijkan lingkungan
yang telah dibuat perlu untuk pengkajian ulang dan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan
dan perkembangan Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan.
PT Gendhis Indonesia memiliki komitmen untuk meminimilisasi dampak lingkungan

atas aktifitas, produk,dan jasa perusahaan serta meningkatkan kinerja lingkungannya secara
berkelanjutan. Dalam melakukannya, PT Gendhis Indonesia pada akhirnya berkomitmen
3-1
untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan melalui kebijakan lingkungan sebagai
berikut:
3-2
1. Mengembangkan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang telah ada untuk mengelola
hasil kegiatan proses operasi yang dilakukan perusahaan.
2. Mengurangi timbulan sampah sisa ampas tebu 25% dalam 3 tahun.
3. Menurunkan kadar emisi gas buangan melalui pengurangan jumlah kontaminan
yang dilepaskan ke udara dalam 3 tahun.
4. Mengurangi penggunaan listrik dan bahan bakar mesin produksi untuk turut
membantu
program pemerintah dalam penghematan Energi.
5. Menjaga kualias mesin alat angkut perusahaan untuk mencegah emisi udara akibat
asap buangan kendaraan.
Disetujui oleh,
Dr.Ir. Gendhis Maia Firmansyah,

MBA Direktur Utama
BAB 4
PERENCANAAN
Perencanaan dilakukan supaya perusahaan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan
lingkungan yang telah dibuat berdasarkan informasi atau usulan yang diterima dari
internal maupun eksternal perusahaan.Seluruh usulan mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai komiten perusahaan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan
lingkungan.
Proses produksi perusahaan memiliki kapasitas sebesar 10.000 ton tebu/hari

dengan menggunakan bahan bakar sebanyak 1.000 L/hari. Berdasarkan kapasitas tersebut
mampu menghasilkan 7.000 ton sari tebu dan 3.000 ton ampas tebu. Sedangkan gas buang
yang dihasilkan dari proses produksi sebesar 2000 m3 yang merupakan
2 gas SOx dan CO .
4.1 Aspek Lingkungan
Pada tahun 2013 kuartal pertama, PT Gendhis Indonesia dapat mengendalikan dan
menentukan dampak penting pada lingkungan dari mengidentifikasi aspek lingkungan yang
sesuai dengan semester sebelumnya. Selama proses penyusunan tujuan lingkungan, PT
Gendhis Indonesia selalu mempertimbangkan berbagai aspek yang sangat berikatan dengan
dampak penting.
Penentuan aspek lingkungan PT Gendhis Indonesia memperhatikan berbagai isu lingkungan,

diantaranya:
1. Pencemarain Air Permukaan

2. Pencemaran Air Tanah
3. Pencemaran Udara
4. Pencemaran Tanah
5. Perbaikan Sanitasi
6. Pengelolaan limbah
4-1
7. Kesehatan dan keselamatan kerja
8. Pengurangan Sumber Daya Alam
4-1
9. Penerimaan masyarakat sekitar

10. Penyediaan Air Bersih
Dalam melakukan penentuan aspek lingkungan prosedur yang diterapkan di PT

Gendhis
Indonesia sebagi berikut:
1. Pembagian form Identifikasi dan Penilaian Aspek dan Dampak Lingkungan (IPADL)
ke
Sub unit yang
bersangkutan.
2. Pemberian bobot nilai terhadap isu lingkungan oleh Sub unit yang
bersangkutan.
Beberapa aspeknya adalah
:
a. Kemungkinan yang terjadi, dengan nilai 1,
3, 5 b. Standar yang diketahui, dengan nilai 1,
3, 5
c. Hasil pengaruh, dengan nilai 1, 3,
5
Penilaian aspek lingkungan merupakan hasil perkalian dari aspek pembobotan di atas,
dimana aspek lingkungan yang mempunyai nilai 27 akan masuk dalam Identifikasi
Aspek Lingkungan yang Menonjol (IALM).
3. Pemeriksaan penilaian form IPADL oleh Tim ISO 14001 PG. Sari Tebu Company.
4. Pengisian LALM oleh Tim ISO 14001 PT. Paper Friendly.
5. Otoritas sub unit terhadap IALM.
Identifikasi aspek lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan yang terkait
merupakan proses yang berkaitan dengan langkah berikut:
a. Pilih kegiatan, produk, atau
jasa
b. Identifikasi aspek lingkungan dari kegaiatan, produk, atau
jasa c. Identifikasi dampak lingkungan
4-2
d. Evaluasi pentingnya
dampak
4.2 Perundangan dan Peraturan Lingkungan
1. Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan
Lingkungan
Hidup.
4-2
2. Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan
Ekosistemnya.
3. Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan
4. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
5. Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
6. Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan Kualitas air
dan
Pengendalian Pencemaran Air.
7. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 tahun1996 tentang Baku
Tingkat
Kebisingan
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 35 tahun 1995 tentang Program Kali Bersih
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 tahun 1996 tentang Program Langit Biru.
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 tahun 1998 tentang Baku mutu limbah
cair bagi kawasan industri
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No 5 Tahun 2012 tentang Jenis
rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis mengenai Dampak
Lingkungan Hidup
13. Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Jatim No. 128/ 1997 tentang Baku Cara
Pengambilan Contoh Udara Ambien di Propinsi Jatim.
14. Surat Keputusan Gubemur KDH TK I Jatim No. 1291 1997 tentang Baku Cara Uji
Udara Ambien di Provinsi Jatim.
15. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No: Kep – 51/ Men/ 1999 tentang Nilai Ambang
Batas Faktor Fisika Iklim Kerja dan Nilai Ambang Batas di Tempat Kerja.
16. Keputusan Kepala Bapedal No. Kep 255/ Bapedal/ 08/ 1996 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.
17. Keputusan Kepala Bapedal No. Kep 205/ Bapedal/ 07/ 1996 tentang Pedoman Teknis
Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.
4-3
18. Keputusan Bapedal No. Kep 105 tahun 1997 tentang Panduan Pemantauan
Pelaksanaan
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL).
4-4
19. Peraturan Daerah TK I Jatim No. 5 tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air
di
Provinsi Jatim.
20. Peraturan Daerah TK I Jatim No. 28 tahun 2000 tentang Juklak Perda No. 5 tahun
2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jatim.
4.3 Tujuan dan

Sasaran
Sebuah organisasi harus menetapkan, melaksanakan, dan memelihara tujuan dan sasaran
lingkungan yang terdokumentasi. Penetapan tujuan dan sasaran harus dapat terukur sesuai
dengan kebijakan lingkungan, termsuk komitmen pada pencegahan pencemaran, penataan
persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang diikuti
organisasi, serta perbaikan berkelanjutan.
Dalam penetapan dan pengkajian tujuan dan sasaran, sebuah organisasi harus
memperhitungkan persayaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang
diikuti organisasi serta mempertimbangkan aspek lingkungan penting, pilihan teknologi,
keuangan, persyaratan operasional dan bisnis, serta pandangan pihak yang
berkepentingan.Adapun tujuan dan sasaran lingkungan tersebut terdapat pada.Di dalam
menetapkan tujuan dan sasaran harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 Pencapaian tujuan dan sasaran dapat terukur apabila memungkinkan.

 Setiap tujuan dan sasaran selalu konsisten dengan kebijakan lingkungan perusahaan.
 Dilakukan pembagian dalam elemen yang lebih kecil untuk mempermudah pencapaian.
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran
No Aspek Kebijakan Tujuan Sasaran Program
Memenuhi Baku mutu kualitas air Melakukan uji kualitas effluent IPAL
Melakukan tes kualitas
limbah industri sesuai peraturan secara berkala dengan sistem evaluasi
effluent IPAL setiap bulan
yang berlaku setiap tahun
Mengembangkan IPAL untuk
Pencemaran
1 mengelola hasil kegiatan Evaluasi kinerja setiap 2
air
proses operasi bulan sekali
Menjaga kestabilan efisiensi IPAL Mengkondisikan efifiensi kemampuan
sesuai perencanaan awal IPAL hingga 80% Pembersihan bangunan
IPAL dua kali dalam
setahun
Limbah mengurangi timbulan sampah

Meminimalisir jumlah timbulan Mengurangi jumlah produksi ampas tebu Melakukan daur ulang pada
2 Padat (residu sisa ampas tebu 25% dalam 3
ampas tebu hasil produksi sebanyak 10% ampas yang dihasilkan
ampas tebu) tahun
mengurangi penggunaan Mensukseskan program

Bahan Bakar listrik dan bahan bakar mesin penghematan energi oleh Penghematan bahan bakar mencapai Menggunakan ampas dari
3
boiler produksi untuk membantu pemerintah melalui pemakaian 50% proses penggilingan IV
program penghematan energi bahan bakar dengan efisien
4-5
No Aspek Kebijakan Tujuan Sasaran Program
menurunkan kadar emisi gas

buang melalui pengurangan Mengontrol kualitas emisi cerobong Pemasangan filter berupa
jumlah kontaminan yang pabrik setiap 3 bulan sekali scrubber
dilepas ke udara
Memenuhi baku mutu udara
4 Polusi Udara ambien sesiuai peraturan yang Melakukan uji emisi
berlaku mengkondisikan kendaraan pengangkut setahun sekali
menjaga kualitas mesin alat
hasil produksi supaya emisi gas buang
angkut perusahaan untuk
selalu dibawah ambang batas baku mutu Melakukan servis
pencegahan emisi udara
kendaraan bermotor kendaraan secara berkala
4-6
4.4 Program
Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, organisasi harus menetapkan, menerapkan
dan memelihara program. Kriteria program harus mencakup:
a. Pemberian tanggungjawab yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran

pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.
b. Cara dan jangka waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut
Tabel 4.2 Program Manajemen Lingkungan Perusahaan

Bulan
No Program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Melakukan tes kualitas effluent IPAL setiap
1 bulan
2 Evaluasi kinerja setiap 2 bulan sekali
Pembersihan bangunan IPAL dua kali dalam
3 setahun
Melakukan daur ulang pada ampas yang
4 dihasilkan
5 Menggunakan ampas dari proses penggilingan IV
6 Pemasangan filter berupa scrubber
7 Melakukan uji emisi setahun sekali
8 Melakukan servis kendaraan secara berkala
menggunakan lampu otomatis untuk kamar
10 mandi yang sedang dipakai
11 mengevaluasi pemakaian lampu yang berlebihan
mendisiplinkan pekerja untuk mematikan lampu
12 ruangan ketika jam kerja berakhir
4-7
BAB 5
PELAKSANAAN DAN OPERASI
Pelaksanaan dan operasi manajemen lingkungan di suatu organisasi sebaiknya menyediakan

berbagai sumber daya, kemampuan, struktur dan perangkat penting mekanisme pendukung
yang perlu. PT Gendhis Indonesia perlu mempersiapkan aspek-aspek tersebut agar
tercapainya kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran program. Selain itu, untuk memenuhi
persyaratan organisasi PT Gendhis Indonesia yang berubah, komunikasi dengan pihak-pihak
berkepentingan mengenai sistem manajemen lingkungan dan mendukung operasi yang sedang
berlangsung dan perbaikan berkelanjutan sistem manajemen lingkungan PT Gendhis
Indonesia.Untuk mengelola lingkungan secara efektif, sistem manajemen lingkungan PT
Gendhis Indonesia dapat dirancang atau direvisi agar selaras dan terpadu dengan proses
sistem manajemen yang ada.
5.1 Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan (Resources,

Roles, Responsibility and Authority)
Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan tidak terlepas dari sumber daya yang ada.
Sistem Manajemen Lingkungan (SML)PT Gendhis Indonesia ini dilaksanakan dan
dikembangkan dengan melibatkan sumber daya manusia, tenaga ahli dari berbagai
disiplin ilmu, struktur organisasi yang teratur dan jelas, teknologi yang efisien dan
kemampuan finansial yang memadai. Aspek-aspek yang terlibat dalam SML memiliki peran,
tanggung jawab dan wewenang untuk membantu mengkoordinasi dan mengatur
administrasi dalam pelaksanaan sistem. Setiap karyawan dan pihak-pihak yang terkait
dengan perusahaan tetap bertanggung jawab terhadap manajemen lingkungan sesuai dengan
fungsi dan kedudukannya.
PT Gendhis Indonesiatelah menetapkan Manajer Representatif (MR) yang akan melakukan

pengelolaan terhadap lingkungan agar mempermudah pelaksanaan Sistem
Manajemen Lingkungan. Pembentukan MRtidak dimaksudkan untuk mengambil alih
5-1
tanggung jawab dan wewenang dari setiap karyawan tersebut, akan tetapi berfungsi untuk
mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan SML PT Gendhis Indonesia. Selain
itu, manajemen PT Gendhis
6-1
Indonesiajuga akan menentukan dan menyediakan sumberdaya yangmemadai untuk

menyusun, melaksanakan, memelihara dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan.
Sumber daya tersebut sebaiknya disediakan dalam cara yang tepat waktu dan efisien.
Sistem Manajemen PT Gendhis Indonesia memiliki komponen formal maupun informal.

Komponen formal merupakan sistem manajemen yang terstruktur, sedangkan komponen
informal merupakan hubungan dan pengelompokan sosial yang terjadi antara
pimpinan/manajer dan karyawan perusahaan. Komponen formal didokumentasikan dalam
struktur organisasi yang berbentuk tatanan hirarkis dan menggambarkan tugas wewenang
dan tanggung jawab, fungsi aliran kerja, pengawasan dan pengendalian dalam perusahaan.
Struktur dan tanggung jawab ditetapkan untuk semua jenjang jabatan dalam hal pengelolaan
dan pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan lingkungan. PT Gendhis Indonesia harus
menyediakan dan meningkatkan sumber daya yang memadai, teknologi, sarana prasarana dan
biaya untuk pengelolaan aspeklingkungan. Struktur organisasi PT Gendhis Indonesia
merupakan struktur organisasi fungsional dimana pembagian unit kerja dilakukan
berdasarkan fungsi – fungsi kerjanya. Keberadaan Manajemen Representatif dalam struktur
organisasi perusahaan terdapat pada Gambar 5.1. Selain itu, Detail Struktur Organisasi
Direksi Kegiatan Produksi PT Gendhis Indonesia dapat dilihat pada Gambar
5.2.
5-2
President Director
Finance Director
Strategic Business Operational
Marketing Production Human Capital & Enterprise Research
Direction Direction Director Development Development
Director Director
Team Of Group Team Of Office Of Departement Of

Team Of Group Team Of Group Departement Of Departement Of
Marketing Policy & The CEO Group Finance
Productivity Human Capital Corporate Group Strategic
Strategy Management
Improvement Development Development Procurement
Policy
Team Of Group
Departement Of Departement Of Departement OfInternal Audit Team Of Group Tecominfo
Team Of Group
Marketing Raw Material Legal & Risk Energy Development
Packing Plant
Development Production Management Development Project
Departement Of Team Of Group Team Of Group

Departement Of Departement Of Departement Of
Crystal Sugar Corporate Sugar Plantation New Plant &
Sales Human Capital Accounting &
Production Secretary Expansion Power Plant
Finance
Project
Departement Of
Departement Of
Departement Of Corporate
Distribution & Departement Of
Technical and Community & Social
Transportation General Facilities Environmental
Instalation Departement Of
Management Research
Development &
Quality Assurance
Departement Of
Design
Engineering
Departement Of
Procurement &
Inventory
Management
Gambar 5.1Struktur Organisasi PT Gendhis Indonesia

Production
Direction
Team Of Group
Departement Of Departement Of
Productivity Departement Of Raw
Crystal Sugar Technical and
Improvement Material Production
Production Instalation
Bureau of Electrical Bureau of Health,

Bureau of Raw Bureau of Crystal Bureau of Process Bureau of Machine Bureau of Workshop Bureau of Technical
and Instrument Safety and
Material Production Sugar Production Control Maintenance and Construction Planning
Maintenance Environment
Section of Digital Section of Section of Health,

Section of Section of Utility Section of Electrical Section of Utility
Crane Scale Maintenance Safety and
Emplacement Station Operation Maintenance Maintenance
Section of Collecting Maintenance Inspection Environment
and Stocking Raw
Material
Section of Electrical Section of Pollution

Section of Milling Section of Process Section of Sugar Cane Section of Instrument Section of Technical
and Instrument Preventive
Station Control Mill Maintenance Maintenance Planning
Workshop Maintenance
Section of Raw
Material Distribution
Section of Clarification Section of Clarifier Section of System Section of Machine Sectio

Staff Station Staff Maintenance Control Maintenance Workshop Maintenance
Section of Evaporation
Station Section of Evaporator Section of Section of Spareparts
Maintenance Construction Planning
Section of
Crystalization Station Section of Cooking
Staff
Pan Maintenance
Section of Rolling
Station Section of Roller
Machine Maintenance
Section of Finishing
Station Section of Finish Mill
Maintenance
Gambar 5.2Struktur Organisasi Produksi PT Gendhis

Indonesia
5-4
No. Dokumen: 10-SML-
01
DOKUMNoE.TNerMbi
L
At NU: A01L G
SISTEMNMo. H
ARNevAisJi EM: EN
Bentuk
organisasi
perusahaan
di PT
Gendhis
Indonesia
adalah
bentuk
piramida.
Bentuk ini
banyak
diterapkan
dalam
perusahaan,
terlebih
dalam
perusahaan
perusahaan
milik Negara
(BUMN).
Bentuk ini
cocok untuk
lingkungan
birokratis
dimana
pengambilan
keputusan
dipegang oleh
setiap orang
diatasnya.
5-5
Semakin ke atas semakin sedikit jumlah personelnya tetapi g) Memberikan
contoh atau teladan
semakin besar tanggungjawabnya. Kedudukan tertinggi yang baik bagi
berada di Direktur Utama yang membawahi Direksi. Direksi para pimpinan
dibawahnya dan
membawahi Kepala Departement dan Kepala Biro. Kepala
menciptakan
Biro membawahi Kepala Seksi dan Staff. Dari susunan hubungan kerja
organisasi tersebut, masing – masing komponen yang baik dengan
para pegawainya
bertanggungjawab terhadap tugas dan wewenang yang
2
diberikan. Apabila salah satu komponen tidak melaksanakan .
tugas dan wewenangnya dengan baik, maka akan
T
mengakibatkan tidak sehatnya suatu organisasi. Penjelasan a
n
tugas dan wewenang tiap – tiap komponen yang
g
bertanggungjawab dalam stuktur organisasi pada PT Gendhis g
u
Indonesia sebagai berikut :
n
g
1. Tanggung
jawab dan j
wewenang a
Direktur Utama w
a
a) Sebagai wakil dari perusahaan dalam berbagai
b
macam kerjasama yang dapat menguntungkan
d
serta memajukan perusahaan. a
b) Menjadikan perusahaannya sebagai icon bagi n
perusahaan laindalam menerapkan SML yang w
membuat perusahaannya lebih terdepan dalam e
w
berbagaiaspek, baik dari segi mutu produk, e
manajemen perusahaan, manajemen n
a
lingkungansekitar, pemanfaatan sumber energi, dll. n
c) Mendukung terciptanya situasi dan kondisi perusahaan g
yang kondusifsehingga dapat meningkatkan D

i
produktivitas kerja serta kemajuan perusahaan
r
d) Melakukan pengawasan terhadap kinerja para pimpinan di e
bawahnya k
e) Membuat dan mengusulkan kebijakan lingkungan dan s
mengikatkan diri dalam komitmen i
Manajemen Lingkungan Perusahaan

f) Melakukan Tinjauan Manajemen untuk Sistem
Manajemen Lingkungan yang berkelanjutan
5-6
a) Memimpin dan mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang kewenangan

masing- masing
b) Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan keputusan
c) Direksi dengan memperhatikan petunjuk Direktur Utama mampu mengambil
keputusan sesuai bidang kewenangan masing-masing,sepanjang keputusan tersebut
berada dalam garis kebijakan dan keputusan Direksi
d) Direktur dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya membantu Direktur
Utamasesuai bidang kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan
tugasPerusahaan
e) Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama sesuai bidang
kewenanganmasing- masing
f) Direktur mampu memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi
pimpinan dibawahnya
g) Mendukung penerapan SML sesuai dengan arahan Direktur Utaman dan
Manajer
Representatif sesuai dengan kapasitas bagian masing-
masing.
3. Tanggung jawab dan wewenang Manajemen Lingkungan
Representatif
a) Mengusulkan sasaran dan tujuan jangka panjang Sistem Manajemen
Lingkungan b) Menetapkan dan memelihara Sistem Manajemen Lingkungan
c) Mengomunikasikan Sistem Manajemen Lingkungan kepada semua unit operasi
d) Memberikan konsultasi dan saran mengenai Sistem Manajemen Lingkungan ke
semua unit operasi
e) Mengumpulkan data kinerja Sistem Manajemen Lingkungan dan melaporkannya
pada
manajemen puncak PT Gendhis Indonesia
f) Mengoordinasikan pelaksanaan audit Sistem Manajemen
Lingkungan g) Memfasilitasi penerapan Sistem Manajemen
Lingkungan
h) Mengoordinasikan peninjauan ulang dan memperbaiki Sistem Manajemen Lingkungan
secara berkelanjutan
4. Tanggung jawab dan kewenangan Departement Head/Kepala Departemen
a) Menerapkan kebijakan lingkungan beserta program-programnya untuk mencapai
tujuan dan target lingkungan perusahaan di setiap departemen
b) Mengomunikasikan Sistem Manajemen Lingkungan kepada pekerja dan karyawan

yang bersangkutan di setiap departemen
c) Menjamin pelaksanaan pencegahan pencemaran di setiap departemen
d) Menjaga operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan
laindi setiap departemen
e) Menjamin pelaksanaan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian atau
penyimpangan
dari peraturan perundangan dan persyaratan lain di setiap departemen
f) Bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi,
memelihara, mengawasi dan mengevaluasi program-programpenerapan sistem
manajemen lingkungan dengan MR maupun dewan direksi masing-masing.
5. Tanggung jawab dan kewenangan Bureau Head/Kepala Biro
a) Menerapkan program-program untuk mencapai tujuan dan target lingkungan
perusahaan di setiap biro
yang
bersangkutan di setiap biro
c) Menjamin pelaksanaan pencegahan pencemaran di setiap biro
d) Menjaga operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan
laindi setiap biro
penyimpangan dari peraturan perundangan dan persyaratan lain di setiap biro
memelihara,
mengawasi dan mengevaluasi program-programpenerapan sistem manajemen
lingkungan dengan MR maupun Kepala Departmen masing-masing.
6. Tanggung jawab dan kewenangan Head Section/Kepala Bagian
a) Menerapkan program-programuntuk mencapai tujuan dan target lingkungan
perusahaan di setiap bagian
yang bersangkutan di setiap bagian
c) Menjamin pelaksanaan pencegahan pencemaran di setiap bagian
d) Menjaga operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan dan

persyaratan laindi setiap bagian
penyimpangan dari peraturan perundangan dan persyaratan lain di setiap bagian
memelihara,
mengawasi dan mengevaluasi program-program penerapan sistem manajemen
lingkungan dengan MR maupun Kepala Biro masing-masing.
7. Tanggung jawab
staff/karyawan
a) Mematuhi semua persyaratan lingkungan yang ditentukan
perusahaan b) Melakukan pengecekan terhadap kondisi lingkungan
kerja
c) Melaporkan setiap kejadian/ kondisi berbahaya di lokasi
kerja d) Memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada
e) Melakukan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, kebakaran,
peledakan
pencemaran/ kerusakan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja dalam
rangka mengendalikan kegiatan operasi perusahaan
Peran, struktur dan tanggung jawab setiap orang di organisasi telah didokumentasikan dan
dikomunikasikan kepada setiap individu yang berkaitan di organisasi oleh Manajemen
Representatif. Pengomunikasian dapat dilakukan dalam rapat-rapat internal maupun personal.
Manajemen Representatif melaporkan kinerja Sistem Manajemen Lingkungan kepada
manajemen puncak setiap 6 bulan sekali atau apabila diperlukan (kondisional). Dalam
pelaporan kinerja tersebut juga terdapat komitmen untuk mengkaji ulang dan memperbaiki
Sistem Manajemen Lingkungan.
5.2 Kompetensi, Pelatihan, dan Kesadaran (Competence, Training and

Awareness)
Kompetensi seseorang dalam bertugas pada suatu organisasi harus dipastikan memadai untuk
bidang yang dibutuhkan. Kompetensi seseorang ditentukan dari pelatihan atau pengalaman
dan organisasi harus menyimpan rekaman yang terkait dengan kompetensi tersebut.
Organisasi harus mengidentifikasi keperluan pelatihan yang terkait dengan aspek
lingkungandan sistem manajemen lingkungan. Organisasi harus memberikan pelatihan atau
cara lain untuk memenuhi keperluan
tersebut dan menyimpan rekaman yang terkait.Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan
memelihara prosedur untuk memastikan orang yang bekerja untuk atau atas nama organisasi
memahami tentang:
a) Pentingnya kesesuaian dengan kebijakan lingkungan dan prosedur,

serta denganpersyaratan sistem manajemen lingkungan;
b) Aspek lingkungan penting dan dampak yang nyata atau potensial terjadi yang
terkait
dengan pekerjaannya dan manfaat peningkatan kinerja perorangan terhadap
lingkungan;
c) Peran dan tanggungjawab mereka dalam mencapai pemenuhan persyaratan
system manajemen lingkungan; dan
d) Akibat yang mungkin terjadi bila prosedur tidak dilaksanakan
Organisasi harus mengidentifikasi kesadaran, pengetahuan, pemahaman danketrampilan yang

diperlukan oleh setiap orang yang bertanggungjawab dan berwenang untuk melaksanakan
tugas atas nama organisasi.Kesadaran, pengetahuan, pemahaman dan kompetensi mungkin
diperoleh atau ditingkatkanmelalui pelatihan, pendidikan atau pengalaman kerja. Program
pelatihan yang terkait dengan sistem manajemen lingkungan dapat termasuk:
a) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi pegawai;

b) Merancang dan mengembangkan rencana pelatihan sesuai dengan kebutuhan
pelatihan yang telah ditetapkan;
c) Memverifikasi kesesuaian dengan persyaratan-persyaratan pelatihan sistem
manajemen
lingkungan;
d) Pelatihan untuk kelompok pegawai sasaran;
e) Mendokumentasikan dan memonitor hasil pelatihan yang diterima; dan
f) Mengevalusi pelatihan yang diterima terhadap kebutuhan dan persyaratan pelatihan
yang telah ditetapkan.
Pimpinan puncak memiliki tanggung jawab kunci untuk membangun kesadaran dan motivasi
para pegawainya melalui penjelasan mengenai nilai-nilai lingkungan dari organisasi,
5-9
pengkomunikasian komitmen terhadap kebijakan lingkungan, dan mendorong setiap orang
yang bekerja untuk atau atas nama organisasi untuk memahami pentingnya mencapai tujuan
dan sasaran lingkungan yang
5-10
menjadi tanggung jawab mereka. Komitmen dari setiap orang yang dijiwai nilai-nilai
lingkungan yang disepakati bersama adalah kunci dalam melaksananakan suatu sistem
manajemen lingkungan dari kertas kerja menjadi suatu proses yang efektif.
Organisasi harus memastikan bahwa semua pegawai yang bekerja untuk dan atas nama
organisasi menyadari pentingnya kesesuaian terhadap kebijakan lingkungan dengan
persyaratan sistem manajemen lingkungan, peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem
manajemen lingkungan, aspek lingkungan penting yang potensial atau nyata dan dampak yang
terkait dari pekerjaan mereka, manfaat perbaikan kinerja dan konsekuensinya apabila
melanggar ketentuan sistem manajemen lingkungan yang berlaku. Selain itu, Personal yang
menjalankan tugas yang dapat menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan haruslah
orang yang kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai.
Dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan, kepedulian dan

kompetensi setiap pimpinan dan karyawan sangat diperlukan. Setiap pimpinan dan karyawan
PT Gendhis Indonesia seharusnya memiliki kepedulian terhadap Sistem Manajemen
Lingkungan perusahaan dan memiliki kompetensi untuk melaksanakan program lingkungan
perusahaan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait dengan aspek
lingkungan di setiap lokasi kerja masing-masing. Untuk meningkatkan kepedulian dan
kompetensi pimpinan dan karyawan, maka diadakan berbagai pelatihan yang menunjang dan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab manajemen dan karyawan, kebutuhan operasional
perusahaan, dan persyaratan dari peraturan perundangan atau persyaratan lainnya yang diacu
oleh perusahaan.Prosedur penentuan kebutuhan dan pelaksanaan pelatihan pada PT Gendhis
Indonesia dapat dilihat padaGambar 5.3.
Menginventarisasi dan
mendokumentasikan Kompetensi awal Meninjau Sistem Manajemen awal yang
seluruh karyawan diterapkan dan yang ingin dicapai
Kekurangan Kebutuhan Kompetensi

karyawan
Menetukan Kebutuhan Pelatihan

dan Persyaratan
Mendeskripsikan Tujuan Pelatihan
Menentukan Program dan Metode

yang tepat
Menyiapkan Rencana Pelatihan
Melaksanakan Pelatihan
Gambar 5.3Diagram Prosedur Penentuan Pelatihan PT Gendhis Indonesia
PT Gendhis Indonesia telah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi karyawan yang sesuai
dengan QP- 622 tentang pelatihan, kepedulian" dan kompetensi. Pelaksanaan pelatihan ini
merupakan tanggung jawab Unit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berada di bawah
Human Capital Department (Departemen Sumber Daya Manusia). Jenis pelatihan yang diadakan
olehPT Gendhis Indonesiaterdapat pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1Rencana Pelatihan Karyawan PT Gendhis Indonesia

Pihak yang Lama Penanggung
No Topik Training Ditraining Frekuensi Training Keterangan Waktu Tempat Jawab
Meningkatkan pengetahuan Juni 2014 Ruang Auditorium
1 Pelatihan SML ISO 14000 Semua Pimpinan 1 tahun 2 hari tentang minggu ke-2 PT GI Auditor Intern
sekali Meningkatkan
ISO 14000 pengetahuan Juli 2014 minggu Ruang Auditorium
2 Pelatihan Kebijakan SML Perusahaan Semua Pimpinan 2 tahun 3 hari tentang ke-2 PT GI Auditor Intern
sekali
1 tahun dua kebijakan perusahaan
Meningkatkan kemampuan dalam Agustus 2014 Ruang Auditorium
3 Pelatihan Audit SML Supervisor kali 2 hari melakukan audit internal minggu ke-1 PT GI Auditor Intern
Pelatihan sistem pengelolaan Pegawai di Meningkatkan kemampuan dalam September 2014 Ruang Auditorium Kepala
4 persampahan bidang 1 tahun 2 hari pengelolaan sampah minggu ke-1 PT GI Departemen
Pelatihan Monitoring dan Perawatan pengolahan
Petugas sekali Meningkatkan kemampuan Oktober 2014 Ruang Auditorium Kepala
5 Alat Pengendali Emisi Udara Sampling 1 tahun 2 hari sistem minggu ke-2 PT GI operator
Pelatihan Monitoring dan Perawatan dan
Petugas sekali pemantauan dan
Meningkatkan teknik sampling
kemampuan Oktober 2014 Ruang Auditorium Kepala
6 IPAL Sampling 1 tahun 2 hari sistem minggu ke-4 PT GI Laboratorium
dan sekali pemantauan
Meningkatkandan teknik sampling
pengetahuan November 2014 Ruang Auditorium
7 Pelatihan OHSAS 1800 Semua Pimpinan 1 tahun 2 hari tentang minggu ke-4 PT GI Auditor Intern
sekali OHSAS 18000
Sumber : PT Gendhis
Indonesia
Untuk setiap pelatihan diatas, Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap pelatihan yang direncanakan berdasarkan pada program yang memiliki
aspek dan dampak lingkungan penting. Dari RAB ini nantinya akan dipilih pelatihan yang akan dijalankan pada semester ini berdasarkan
kemampuan perusahaan dalam hal urgenitas dan financial. RAB tiap rencana pelatihan dapat dilihat pada Tabel 5.2.
5-12
Tabel 5.2Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Karyawan PT Gendhis Indonesia

No Uraian Pelatihan satuan jumlah Harga Satuan (Rp) Total Harga (Rp)
A Pelatihan SML ISO 14000
1 Pembicara orang 1 Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00
2 Note Book buku 100 Rp 5.000,00 Rp 500.000,00
3 Bolpoin pak 10 Rp 25.000,00 Rp 250.000,00
4 Sertifikat lembar 100 Rp 10.000,00 Rp 1.000.000,00
5 Pointer unit 2 Rp 60.000,00 Rp 120.000,00
6 Konsumsi paket 110 Rp 30.000,00 Rp 3.300.000,00
7 Materi bendel 100 Rp 25.000,00 Rp 2.500.000,00
8 Administrasi - - Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
Total Rp 13.670.000,00
B Pelatihan Kebijakan SML Perusahaan
3 Bolpoin pak 10 Rp 25.000,00 Rp 250.000,00
Total Rp 11.670.000,00
C Pelatihan Audit SML
3 Bolpoin pak 10 Rp 25.000,00 Rp 250.000,00

Total Rp 11.670.000,00
D Pelatihan sistem pengelolaan persampahan (pengomposan)
3 Bolpoin pak 10 Rp 25.000,00 Rp 250.000,00
5-13

Total Rp 10.670.000,00
E Pelatihan Monitoring dan Perawatan Alat Pengendali Emisi Udara

3 Bolpoin pak 10 Rp 25.000,00 Rp 250.000,00
Total Rp 10.170.000,00
F Pelatihan Monitoring dan Perawatan IPAL
3 Bolpoin pak 10 Rp 25.000,00 Rp 250.000,00
Total Rp 10.170.000,00
G Pelatihan OHSAS 1800
3 Bolpoin pak 10 Rp 25.000,00 Rp 250.000,00
Total Rp 13.670.000,00
Sumber : PT Gendhis Indonesia
Dari uraian tabel RAB di atas, PT Gendhis Indonesia menetapkan bahwa kegiatan pelatihan
yang akan dijalankan pada semester ini sesuai dengan kemampuan perusahaan adalah
Pelatihan SML
ISO 14000, pelatihan sistem pengelolaan sampah, pelatihan monitoring dan perawatan alat
pengendali emisi udara dan pelatihan monitoring dan perawatan IPAL. Total anggaran yang
akan dikeluarkan untuk pelatihan adalah Rp 44.680.000,00. Dari pelaksanaan pelatihan
tersebut, diperlukan pengelolaan yang baik agar kompetensi, pelatihan dan kepedulian
karyawan terhadap Manajemen Lingkungan PT Gendhis Indonesia dapat terbentuk. Untuk itu,
perlu diberlakukan beberapa ketentuan dan acuan pelaksanaan yaitu sebagai berikut :
1. Pelatihan lingkungan dapat berupa pelatihan formal (kelas) dan pelatihan

informal
(briefing).
2. Semua karyawan (karyawan baru dan lama) harus mendapat pelatihan yang
memadai sesuai peran, tanggung jawab dan kewenangannya dalam melaksanakan dan
memelihara berjalannya Sistem Manajemen Lingkungan.
3. Pelatihan bagi karyawan baru akan diberikan pada setiap ada penerimaan
karyawan, dengan memasukkan materi pengenalan terhadap Sistem Manajemen
Lingkungan ISO-
14001, antara lain: prinsip SML, kebijakan lingkungan, aspek lingkungan, tujuan
dan
sasaran, serta program manajemen lingkungan.
4. Karyawan yang tempat bekerjanya menjadi aspek dan dampak lingkungan penting,
akan memperoleh pelatihan khusus dan spesifik, dimana jenis pelatihan yang diberikan
didasari oleh penilaian terhadap pendidikan formal, pengalaman, pelatihan yang
pernah diterima, tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya.
5. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
1. Paling sedikit 1 tahun sekali masing-masing bagian/bidang yang
menimbulkan dampak lingkungan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan
lingkungan bagi karyawan yang bekerja di bagian atau bidangnya.
2. Identifikasi kebutuhan pelatihan harus mencakup satu atau lebih topik
sebagai berikut:
 Masalah-masalah lingkungan;
 Pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan penting;
 Elemen-elemen kunci Sistem Manajemen Lingkungan ISO-14001;
 Kebijakan lingkungan, aspek lingkungan, peraturan hukum dan

persyaratan lainnya, tujuan dan sasaran, program manajemen lingkungan;
3. Hasil identifikasi kebutuhan pelatihan lingkungan didokumentasikan dan
diserahkan kepada Kepala Departemen Sumber Daya Manusia.
6. PerencanaanPelatihan
1. Kepala Departemen Sumber Daya Manusia mengevaluasi kebutuhan pelatihan
lingkungan seluruh bagian/bidang, mengidentifikasi tipe pelatihan (internal atau
ekstemal), memilih dan menetapkan instruktur, menyusun jadwal dan rencana
pelatihan (biaya, tempat, waktu, kegiatan).
2. Rencana pelaksanaan pelatihan lingkungan perusahaan didokumentasikan
pada formulir yang disiapkan oleh Kepala Departemen Sumber Daya
Manusia dan disahkan oleh Direksi
3. Rencana pelaksanaan pelatihan lingkungan yang telah disahkan oleh Direksi
diinformasikan dan dikomunikasikan kepada. masing-masing kepala
Departemen, Biro dan Bidang. Atas dasar informasi jumlah peserta, instruktur,
lembaga pelaksanaan, fasilitas yang diperlukan, kegiatan yang dilakukan, maka
Kepala Departemen Sumber Daya Manusia membuat rencana anggaran
pelaksanaan pelatihan untuk mendapatkan persetujuan Direksi.
7. Pelaksanaan Pelatihan
1. Pelaksanaan pelatihan terdiri dari dua jenis, yaitu: pelatihan inhouse (internal)
dan pelatihan exhouse (eksternal)
2. Pelatihan eksternal dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direksi atas:
 Usulan Departemen SDM atas dasar rencana kerja
 Usulan bagian/bidang
 lnstruksi/arahan Direksi.
 Atas dasar persetujuan Direksi, Departemen SDM melakukan pendaftaran
peserta ke lembaga Pelatihan Pelaksanaan. Pelatihan internal
dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Direksi.
3. Pelaksanaan pelatihan intemal menghubungi bagian/ bidang yang terkait
sebagai peserta pelatihan untuk memberikan daftar peserta.
4. Mempersiapkan bahan dan peralatan pelatihan, antara lain: ruangan, materi dan
perlengkapan pelatihan, dan kesediaan instruktur pelatihan.
5. Evaluasi pelaksanaan pelatihan di akhir pelatihan dengan menyebarkan
kuesioner yang diisi oleh peserta pelatihan.
6. Pelatihan yang dilakukan di luar rencana yang telah ditetapkan harus
mendapat
persetujuan Direksi.
8. Rekaman Pelatihan
1. Seluruh peserta pelatihan internal dan eksternal diharuskan menyerahkan ke
Kepala
Departemen SDM salinan sertifikat pelatihan atau bukti keikutsertaan lainnya.
2. Salinan bahan dan materi pelatihan (internal dan ekstemal) harus disimpan
dan tersedia di KepalaDepartemenSDM.
3. DepartemenSDM bertanggungjawab menyimpan dan memelihara seluruh catatan
pelatihan karyawan yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Lingkungan dan
memperbaiki data pelatihan karyawan setiap terjadi penambahan atau perubahan.
5.3 Komunikasi (Communication)
Dalam hal aspek lingkungan dan sistem manajemen lingkungannya organisasi harus membuat
dan memelihara prosedur untuk :
1. Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi dari organisasi

2. Menerima, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang sesuai dari pihak
luar yang terkait (komunikasi eksternal).
Komunikasi merupakan salah satu penunjang jalannya sebuah Sistem Manajemen Lingkungan
yang baik di sebuah perusahaan. Komunikasi antar elemen dalam perusahaan maupun dengan
pihak-pihak terkait di luar perusahaan sangat diperlukan. Prosedur komunikasi Sistem
Manajemen Lingkungan pada PT Gendhis Indonesiadibagi menjadi komunikasi terhadap
pihak internal dan eksternal.PT Gendhis Indonesia telah menetapkan prosedur komunikasi
dengan pihak internal, yaitu manajemen dan karyawan dalam PT Gendhis Indonesia, maupun
dengan pihak eksternal yaitu pihak-pihak yang terkait dengan PT Gendhis Indonesia . Di PT
Gendhis Indonesia sudah
terdapat komunikasi internal dan ekstemal sebagai syarat ISO 14001, Komunikasi
merupakan salah satu bagian yang dapat menunjang sebuah Sistem Manajemen Lingkungan
dalam sebuah perusahaan.
5.3.1 Komunikasi
Internal
Komunikasi internal penting untuk memastikan penerapan sistem manajemen lingungan

secara efektif. Metode komunikasi internal dapat mencakup pertemuan tim kerja secara
teratur, edaran berita, buletin, papan pengumuman dan intranet.Prosedur komunikasi internal
terdiri dari mekanisme informasi dari manajemen puncak kepada karyawan dan mekanisme
informasi dari karyawan kepada manajemen puncak. Oleh sebab itu, komunikasi internal
karyawan merupakan hal yang penting karena karyawan ialah pekerja lini depan sehingga
mereka seringkali merupakan sumber informasi dan ide yang brilian bagi perusahaan. Berikut
ini adalah prosedur komunikasi internal pada PT Gendhis Indonesia dari manajemen puncak
kepada karyawan:
1. Setiap Kepala dari tiap departemen wajib mengkomunikasikan kebijakan lingkungan

dan prosedurnya kepada semua karyawan dibawahnya. Kepala departemen juga
bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab karyawan
dalam manajemen lingkungan. Hal ini dilakukan satu kali tiap semester (enam bulan).
2. Kepala Seksi/Bagian suatu area bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan
target lingkungan hidup dan juga kinerja lingkungan perusahaan kepada karyawan
pada area dan fungsi mereka. Hal ini dilakukan satu kali tiap semester (enam bulan).
3. Kepala Seksi/Bagian suatu area bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan
prosedur lingkungan dan perubahan proses, perubahan bahan, perubahan alat kerja
atau peralatan lainnya, hasil penanganan kecelakaan dan informasi lingkungan yang
signifikan. Hal ini dilakukan satu kali tiap semester (enam bulan).
4. Metode yang dipakai dalam komunikasi internal ini diserahkan kepada pimpinan
yang bersangkutan. Beberapa contoh komunikasi internal tentang Sistem Manajemen
Lingkungan perusahaan ini dapat disampaikan melalui :
a. Pertemuan semua karyawan yang dilakukan setiapsebulan sekali.
b. Pertemuan staf dalam satu departemen yang dilakukan selama sebulan sekali
c. Papan pengumuman dan poster bila ada pengumuman yang akan disampaikan.
d. Majalah mengenai kegiatan perusahaan untuk semua karyawan yang diberikan
selama sebulan sekali.
e. Milis perusahaan untuk semua karyawan untuk menyampaikan pengumuman
secara menyeluruh
Topik utama dari komunikasi internal Manajemen puncak ke karyawan meliputi Kebijakan
lingkungan, tujuan, dan target, Peran dan tanggung jawab manajemen lingkungan,
Evaluasi kinerja lingkungan perusahaan supaya sesuai dengan tujuan dan target lingkungan,
Kebijakan dan prosedur lingkungan, serta situasi bahaya dan keadaan darurat.
Disamping itu, prosedur yang dimiliki PT Gendhis Indonesiauntuk komunikasi internal dari
karyawan kepada manajemen puncak ialah sebagai berikut :
1. Semua karyawan bertanggung jawab untuk melaporkan keadaan lingkungan

yang berbahaya dan darurat sesegera mungkin setelah terjadi. Hal-hal tersebut
dilaporkan kepada kepala bagian, kepala departemen dan kemudian disampaikan pada
manajer lingkungan.
2. Manajer lingkungan perusahaan berkewajiban menyusun dan memelihara
laporan mengenai kinerja lingkungan. Manajer lingkungan melaksanakan investigasi
dan koreksi terhadap laporan tersebut. Hal ini dilakukan selama enam bulan sekali.
3. Pengkomunikasian hasil dari investigasi atau perbaikan terhadap laporan
kinerja
lingkungan tersebut merupakan tanggung jawab dari manajer departemen. Hal
ini dilakukan selama enam bulan sekali.
5.3.2 Komunikasi
Eksternal
Komunikasi ekternal dengan pihak-pihak berkepentingan dapat menjadi alat yang penting dan
efektif untuk manajemen lingkungan. Metode proaktif dapat meningkatkan
keefektifan komunikasi eksternal. Organisasi sebaiknya mempertimbangkan biaya dan
manfaat yang potensial dari berbagai pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan
rencana komunikasi yang tepat untuk keadaan tertentu. Organisasi sebaiknya juga
mempertimbangkan apakah akan
melaksanakan komunikasi secara eksternal kepada pihak-pihak berkepentingan tentang aspek-

aspek lingkungannya termasuk yang terkait dengan rantai pasokan bahan baku dan rantai
produknya. Metode komunikasi eksternal dapat mencakup laporan tahunan, edaran berita,
website dan pertemuan dengan masyarakat.
Metode komunikasi dengan pihak luar pada PT Gendhis Indonesiameliputi prosedur

untuk menerima, mendokumentasikan, dan menanggapi kritik dan saran dari pihak-pihak yang
berkepentingan. PT Gendhis Indonesiamenggunakan beberapa metode dalam menerapkan
komunikasi eksternal yang efektif. Metode tersebut meliputi open house, media massa,
diskusi formal dengan Bapedal/Departemen LH, komunitas representatif, dan pemimpin bisnis
lokal. Sedangkan untuk mengetahui pandangan dari pihak-pihak terkait lainnya, PT Gendhis
Indonesiamenggunakan beberapa metode yatu melalui surat kabar, survei, dan pertemuan
formal dengan manajemen representatif dari pihak luar, pertemuan informal dengan
masyarakat sekitar perusahaan. Berikut ini ialah prosedur untuk mengelola komunikasi dari
pihak luar PT Gendhis Indonesia:
1. Pertanyaan, kritik atau saran dan komunikasi dari pihak luar (yang diterima lewat
surat, fax, telepon atau personal) mengenai Sistem Manajemen Lingkungan
perusahaan atau kinerja lingkungannya dapat diterima oleh Manajemen Representatif
termasuk Kepala departemen, manajer SDM, manajer lingkungan, dan lain-lain.
Komunikasi tersebut dikaji ulang dan ditanggapi oleh manajer departemen atau
Manajer Representatif Lingkungan.
2. Komunikasi dengan badan perundangan ditangani oleh manajer lingkungan
organisasi yang memelihara rekaman dan data-data kinerja lingkungan perusahaan.
Hal ini dilakukan selama enam bulan sekali.
3. Pendokumentasian dari komunikasi tertulis dalam permasalahan lingkungan dikelola
oleh manajer SDM, sedangkan komunikasi dari pihak luar yang tidak tertulis
didokumentasikan lewat rekaman telepon.
4. Rekaman dari tanggapan semua komunikasi eksternal dikelola oleh manajer SDM. Hal
ini
dilakukan selama enam bulan sekali.
Selain itu,PT Gendhis Indonesia juga memiliki prosedur untuk mengkomunikasikan

kinerja
Sistem Manajemen Lingkungannya kepada pihak luar sebagai
berikut :
1. Perusahaan juga perlu untuk mengkomunikasikan kinerja lingkungan dan

aspek lingkungan signifikannya kepada pihak luar. Pengkomunikasian tersebut
dilaksanakan bila terdapat perubahan signifikan pada fasilitas organisasi yang dapat
menimbulkan dampak lingkungan yang potensial dari aktivitas produk dan jasa
perusahaan.
2. Kebutuhan untuk komunikasi kepada pihak luar ini dideskripsiksn dan dirancang
oleh
Manajemen Representatif untuk menghasilkan proses komunikasi yang efektif.
5.4 Dokumentasi (Documentation )
Organisasi harus membuat dan memelihara informasi dalam media cetak atau elektronik
untuk menerangkan unsur-unsur inti sistem manajemen dan interaksinya sertamemberikan
petunjuk dokumentasi yang terkait.Tujuan dokumentasi adalah untuk menyediakan informasi
penting bagi para pegawai dan pihak-pihak berkepentingan. Sesuai denganperencanaan awal
untuk menjaga Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan dapat dilaksanakan dan dipelihara
dengan baik, maka diperlukan sebuah metode yang menyediakan informasi mengenai
Sistem Manajemen Lingkungan ini secara terperinci dan spesifik kapanpun dibutuhkan
perusahaan. Oleh sebab itu, proses pendokumentasian diperlukan dalam proses pelaksanaan
Sistem Manajemen Lingkungan.
Proses dokumentasi dari Sistem Manajemen Lingkungan ini meliputi: kebijakan

lingkungan, tujuan dan target, penjabaran ruang lingkup Sistem Manajemen Lingkungan, dan
elemen utama beserta interaksinya dan dokumen keefektifan Sistem Manajemen
Lingkungan. Berbagai dokumen dapat disimpan dalam beberapa media (kertas, elektronik,
foto-foto, poster) yang bermanfaat, mudah dibaca dan dimengerti serta dapat diakses oleh
semua orang yang perlu informasi yang terkandung di dalamnya. Keuntungan yang
didapat dengan penyimpanan dokumen secara elektronik, diantaranya adalah kemudahan
untuk pemutahiran data/informasi, pengendalian akses kontrol, dan memastikan bahwa semua
pengguna menggunakan dokumen- dokumen yang paling sahih (valid).Contoh-contoh dari
dokumen PT Gendhis Indonesia yang dikelola, dikaji ulang, dan diperbaharui setiap tahun ini
ialah sebagai berikut: pemberitahuan dari
kebijakan lingkungan, tujuan dan target perusahaan, informasi dari aspek lingkungan
yang penting, prosedur operasi, informasi proses, diagram organisasi, standar internal dan
eksternal, rencana penanggulangan bahaya dan rekaman data. Tingkatan dokumen
dalam Sistem Manajemen Lingkungan dapat dilihat pada Gambar 5.4. Struktur
dokumen dari Sistem
Manajemen Lingkungan PT Gendhis Indonesia sebagai
berikut:
LEVEL 1 KEBIJAKAN
1 LINGKUNGAN
LEVEL 2 MANUAL SISTEM MANAJEMEN
2 LINGKUNGAN
3 LEVEL 3 PROSEDUR KERJA
4 LEVEL 4 PETUNJUK KERJA
5 LEVEL 5 FORMULIR DAN CATATAN SISTEM MANAJEMEN

LINGKUNGAN
Gambar 5.4Struktur Hierarki Dokumen SML
Tingkat 1 : Kebijakan Lingkungan
Merupakan dokumen yang berisi tentang komitmen perusahaan dalam mengurangi dampak
lingkungan terutama dampak lingkungan penting, dan meningkatkan kinerja lingkungan
perusahaan.
Tingkat 2 : Manual Sistem Manajemen

Lingkungan
Merupakan manual yang berisi tentang uraian dari Sistem Manajemen Lingkungan
yang ditetapkan oleh PT Gendhis Indonesia yang mencakup elemen-elemen Sistem
Manajemen Lingkungan mulai dari perencanaan hingga pengkajian ulang manajemen. Manual
ini merupakan panduan dan kerangka kerja dalam pelaksanaan program yang mendukung
pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan.
Tingkat 3 : Prosedur Kerja
Merupakan prosedur yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Lingkungan dan

merupakan penjelasan lebih rinci terhadap sub elemen dari Sistem Manajemen Lingkungan.
Fungsinya adalah untuk menjadi acuan dan mempermudah pelaksanaan Sistem Manajemen
Lingkungan.
Tingkat 4 : Petunjuk Kerja (Work

Instruction)
Merupakan langkah - langkah kerja di industri yang dilaksanakan oleh seluruh pekerja dalam
perusahaan. Petunjuk kerja ini merupakan penjabaran dari prosedur kerja. Beberapa petunjuk
juga mengacu pada berbagai bahan rujukan yang digunakan di PT Gendhis Indonesia,
seperti informasi teknik pengoperasian produksi, spesifikasi bahan baku, dan lain-lain.
Tingkat 5 : Formulir dan Catatan Sistem Manajemen

Lingkungan
Formulir merupakan penetapan format, pencatatan data Sistem Manajemen Lingkungan yang
diperlukan, sedangkan catatan Sistem Manajemen Lingkungan berisi informasi dan data yang
merupakan bukti obyektif suatu kegiatan, pelaksanaan tugas atau hasil yang dicapai dalam
pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan.
5.5 Pengendalian Dokumen (Control of Document)
Prinsip dasar pengendalian dokumen adalah memastikan bahwa informasi yang tepat tersedia
di tempat yang benar, di waktu yang tepat, dan revisi yang sesuai. Suatu hal yang nampaknya
remeh dalam bekerja tetapi pada kenyataannya sering ditemui adalah masalah ketika
berusaha menemukan suatu dokumen/ informasi, khususnya pada saat paling dibutuhkan.
Pengendalian dokumen sistem manajemen lingkungan adalah penting untuk memastikan

bahwa:
a) dokumen dapat diidentifikasi dengan organisasi, bagian, fungsi kegiatan

maupun penghubung (contact person) yang tepat;
b) dokumen dikaji secara berkala, direvisi sesuai keperluan dan disetujui oleh personil
yang berwenang sebelum diterbitkan;
c) versi terkini dari dokumen yang relevan tersedia di semua lokasi operasi yang penting
bagi penerapan sistem dilakukan.
d) dokumen usang dengan segera dipindahkan dari semua tempat penerbitan dan
tempatpenggunaan. Dalam keadaan tertentu, sebagai contoh, untuk keperluan hukum
danpenyimpanan pengetahuan, dokumen usang dapat dipertahankan.
Dokumen dapat dikendalikan secara efektif dengan:
a) mengembangkan format dokumen yang tepat termasuk judul yang tertentu,

nomor,hari/tanggal, revisi, sejarah dan personil yang berwenang;
b) menegaskan kajian dan persetujuan dokumen kepada orang-orang dengan
kemampuanteknik yang memadai dan kewenangan organisasi; dan
c) memelihara suatu sistem distribusi dokumen yang efektif
Pengendalian dan penanganan dokumen mencakup kegiatan pengkajiandokumen sebelum

diterbitkan untuk mencegah beredarnya dokumen yang tidak sesuai dengan praktek di
lapangan.Revisijika ada perubahan-perubahan untuk menjamin apa yang tertulis sesuai
dengan apa yang dilakukan terakhir kali dan Persetujuan oleh orang yang berwenang supaya
komitmen dalam prosedur (yang ditandatanganinya) dapat dilakukan sepenuhnya.
Pengendalian juga dilakukan dengan cara mendistribusikan kepada orang-orang yang
berkepentingan saja, dapat juga dibedakan antara dokumen yang dipakai sebagai acuan kerja
(stempel terkendali) atau hanya sebagai bahan bacaan (stempel tidak terkendali).
Fungsi lain pengendalian dokumen adalah menciptakan konsistensi dalam bekerja melalui
penetapan standar-standar kerja (spesifikasi, urutan kerja, dlsb) dan penggunaan dokumen
resmi terakhir yang diakui oleh perusahaan tersebut. Sebagian perusahaan mengakui
keuntungan mekanisma pengendalian semacam demikian dan menyatakan bahwa cara kerja
mereka lebih rapi dan sistematik. Tetapi di lain pihak, pengendalian dokuman ini juga
disalahkan sebagai penyebab tersitanya waktu dan tenaga untuk membuat, merevisi, menarik
kembali dan memusnahkan dokumen-dokumen tersebut. Banyak perusahaan bahkan terjebak
pada kenyataannya Sistem Manajemen Lingkungan mereka semata-mata didominasi oleh
kegiatan administrasi semata dari pengendalian dokumen dan catatan-catatan lingkungan.
Di dalam proses pengendalian dokumen, PT Gendhis Indonesia membuat dan memelihara

prosedur untuk dijadikan pedoman mengenai pengendalian dokuman yang meliputi hal-
hal sebagai berikut:
a) Peninjauan ulang dan pembaharuan dokumen serta pengesahannya kembali.

b) Memastikan perubahan-perubahan dan status revisi terhadap dokumen yang
sekarang dapat diidentifikasi.
c) Memastikan bahwa dokumen yang relevan senantiasa tersedia saat
dibutuhkan. d) Memastikan bahwa dokumen tetap dapat dibaca dan mudah
diidentifikasikan.
e) Memastikan semua dokumen yang berasal dari luar yang digunakan untuk
perencanaan dan operasional Sistem Manajemen Lingkungan telah diidentifikasi dan
didistribusikan secara terkendali.
f) Mencegah penggunaan dokumen yang sudah tidak berlaku.
g) Mengidentifikasikan dokumen yang sudah kadaluarsa apabila ingin disimpan untuk
tujuan apapun.
Dokumen yang dikelola dalam pengendalian dokumen antara lain Manual Sistem Manajemen
Lingkungan, Prosedur lingkungan pada setiap fasilitas di perusahaan, Proses/aktivitas dari
prosedur yang spesifik dan instruksi kerja, Formulir dan data yang digunakan untuk tujuan
Sistem Manajemen Lingkungan. Secara umum, Prosedur pengendalian dokumen yang
dilakukan PT Gendhis Indonesia antara lain:
1. Penyimpanan, peninjauan, dan Pengesahan Dokumen

a) Pembuatan atau persiapan dokumen dilakukan oleh bagian berwenang sesuai
dengan kesepakatan prosedur kerja tentang pengendalian dokumen.
b) Semua dokumen harus ditinjau dan disahkan oleh bagian yang berwenang
dengan
dibubuhi tanda tangan resmi dan atau stempel bilamana diperlukan.
2. Penggandaan Dokumen
a) Setiap dokumen setelah disahkan selalu digandakan terlebih dahulu agar
jumlahnya sesuai dengan prosedur
3. Penerbitan Dokumen
a) Setiap penerbitan dokumen selalu dibubuhi dengan identifikasi yang meliputi

nama dokumen, nomor dokumen, nomor revisi, tanggal penerbitan, dan
pengesahan.
b) Semua dokumen yang didistribusikan harus dikembalikan dan cetak dalam
daftar induk dokumen atau agenda pengiriman/penerimaan.
4. Pemakaian dan Keberadaan Dokumen
a) Semua kegiatan produksi dan pengendalian lingkungan mengacu pada dokumen
yang sah.
b) Dokumen yang digunakan selalu dokumen yang jelas, yang mudah dibaca
dalam proses pengendalian lingkungan.
c) Dokumen yang dipakai sebagai acuan kerja berada di tempat
kerja.
5. Penyimpanan dan Perawatan dokumen
a) Penyimpanan dokumen diletakkan bersama daftar induk
dokumen
b) Semua dokumen disimpan dan diraat unuk keamanan, kemudahan dan
kecepatan dalam penangannya.
c) Secara berkala dokumen yang disimpan diperiksa dan dokumen yang tidak
terpakai harus disingkirkan dari file.
6. Perubahan dokumen
a) Setiap perubahan dokumen dicatat dan disesuaikan dengan kesepakatan
prosedur kerja tentang pengendalian dokumen
b) Perubahan dokumen dan data harus diidentifikasi secara jelas dan tercatat di
dalam buku induk perubahan dokumen
7. Pemusnahan Dokumen
a) Dokumen yang sudah dinyatakan tidak berlaku segera
dimusnahkan
8. Revisi Dokumen
Revisi dokumen adalah tanda atau keterangan pada dokumen yang menunjukkan
bahwa yang sedang dihadapi adalah dokumen yang telah mengalami revisi
(perubahan) sekian kali PT Gendhis Indonesia menulis seratus revisi ini dengan
pernyataan :Revisi Ao, Revisi A1, Revisi A2, dan seterusnya.
Daftar induk dokumen adalah daftar yang memuat nomor/judul dokumen/identifikasi lainnya,
status revisi dokumen. Di dalam daftar induk itu dicatat informasi yang penting mengenai
Suatu dokumen, misalnyaPihak yang membuat dokumen, Pihak yang menyetujui
pemberlakuan dokumen, Nomor dokumen dan Pihak-pihak yang menerima salinan dokumen
PT Gendhis Indonesiatelah menetapkan Dokumen Pengendalian Sistem Manajemen

Lingkungan untuk mengendalikan semua dokumen dan data yang sesuai dengan ISO 14001.
Prosedur ini diterapkan untuk semua dokumen yang akan diubah atau direvisi sesuai
Dokumen Pengendalian Sistem Manajemen Lingkungan PT Gendhis Indonesia.Berikut ini
adalah prosedur pengendalian dokumen pada PT Gendhis Indonesiadari manajemen puncak
kepada karyawan:
A. Umum
a) Daftar distribusi dokumen dikelola oleh Manajemen Representatif. Salinan dokumen
yang diatur diidentifikasi oleh stempel dan tanda tangan, tergantung dari tipe
dokumennya.
b) Distribusi dokumen dapat dikendalikan atau tidak tergantung kepada jenis
dokumen.
Salinan dokumen yang tidak dikendalikan hanya untuk tujuan ilustratif, instruksional
dan distribusi eksternal saja. Sedangkan semua dokumen yang dikendalikan ditandai
dengan nomor dan tanggal revisi.
c) Manajemen Representatif bertanggung jawab untuk penyisihan dokumen yang
kadaluarsa supaya tidak dipergunakan kembali.
d) Manajemen Representatif bertanggung jawab atas penyisihan dokumen yang telah
kadaluarsa dari dokumen lainnya. Manajemen Representatif juga bertanggung
jawab untuk memastikan bahwa perubahan terhadap dokumen yang dikembalikan
telah dimengerti, didistribusikan dan dikomunikasikan kepada unit departemen
perusahaan yang terkait.
e) Semua dokumen yang dikendalikan telah terdaftar dalam daftar dokumen Sistem
Manajemen Lingkungan. Daftar tersebut menunjukkan tanggal revisi dan orang-
orang yang merevisinya.
B. Manual Sistem Manajemen Lingkungan
a) Salinan dari manual Sistem Manajemen Lingkungan telah diberi nomor secara
urut.
Distribusi dari salinan yang dikendalikan merupakan tanggung jawab dari
Manajemen
Representatif. Salinan yang dikendalikan penyebarannya di cap dengan

stempel “Controlled” dengan tanggal distribusinya. Sedangkan salinan yang tidak
dikontrol telah dicap dengan stempel “ Uncontrolled-For Reference Only”.
b) Daftar pendistribusian dokumen yang dikendalikan dipelihara oleh Manajemen
Representatif. Setiap pihak yang menggunakan salinan yang dikendalikan bertanggung
jawab atas salinan tersebut.
c) Salinan dari manual Sistem Manajemen Lingkungan yang tidak dikontrol dapat
didistribusikan di luar perusahaan (misalnya pada konsumen) dan telah dicap dengan
stempel “ Uncontrolled-For Reference Only”.
C. Prosedur Kerja Pada Fasilitas Industri
a) Setiap pengkajian ulang dari prosedur kerja pada fasilitas industri telah dikendalikan
pada setiap dokumen dan merupakan tanggung jawab dari Manajemen Representatif.
b) Prosedur kerja pada fasilitas industri telah dispesifikasikan pada daftar distribusi.
c) Manajemen Representatif bertanggung jawab atas distribusi dari prosedur yang baru
dan telah direvisi. Salinan dari daftar distribusi ini telah ditandatangani dan diberi
tanggal oleh Manajemen Representatif dan telah ditandatangani juga oleh setiap
penerima dan pemakai prosedur tersebut.
d) Saat seorang individu yang baru telah ditambahkan pada distribusi prosedur
yang
dikendalikan maka individu tersebut diharapkan memberitahu Manajemen
Representatif. Manajemen Representatif bertanggung jawab untuk memperbaharui
daftar distribusi tersebut.
e) Manajemen Representatif bertanggung jawab untuk mengkoordinasi
pelaksanaan
prosedur kerja pada fasilitas industri, seperti pada pendokumentasian hasil-hasil
pelatihan. Bukti dari terpeliharanya pelatihan tersebut terdapat dalam rekaman
pelatihan karyawan.
f) Pengendalian dari formulir, daftar pertanyaan dan data yang digunakan untuk
tujuan Sistem Manajemen Lingkungan memiliki proses yang sama seperti di atas yaitu
langkah (a) hingga (e).
D. Prosedur Spesifik atau Instruksi Kerja pada Proses atau Aktivitas Industri
5-28
a) Pengkajian ulang prosedur spesifik pada aktivitas perusahaan dikendalikan pada
setiap prosedur dan merupakan tanggung jawab Manajemen Representatif.
5-29
b) Distribusi dari prosedur spesifik pada aktivitas perusahaan telah dispesifikasi pada
daftar distribusi dan salinan yang dikendalikan telah dicap dengan stempel
“Controlled” dengan tanggal distribusinya.
c) Manajemen Representatif bertanggung jawab atas distribusi dari prosedur spesifik
pada aktivitas perusahaan. Salinan dari daftar distribusi ini telah ditandatangani
dan diberi tanggal oleh Manajemen Representatif dan telah ditandatangani juga oleh
setiap penerima dan pemakai prosedur tersebut.
d) Manajer departemen atau manajer fungsional bertangung jawab untuk mengkoordinasi
pelaksanaan prosedur spesifik pada aktivitas perusahaan, seperti pada
pendokumentasian hasil-hasil pelatihan. Bukti dari terpeliharanya pelatihan tersebut
tedapat dalam rekaman pelatihan karyawan.
5.6 Pengendalian Operasional (Operation

Control)
Operasi dan aktivitas perusahaan memerlukan pengendalian untuk memastikan bahwa

kebijakan lingkungan telah dilakukan dan tujuan serta target lingkungan telah tercapai. Karena
operasi dan aktivitas perusahaan merupakan proses yang kompleks dan aspek lingkungan
merupakan hal yang signifikan maka pengendalian ini memerlukan sebuah prosedur. Prosedur
ini dapat membantu organisasi untuk memastikan kesesuaian dengan perundangan dan
memiliki kinerja lingkungan yang konsisten. Prosedur ini juga dapat mengendalikan
kemungkinan terjadinya penyimpangan kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan. Prosedur
tersebut juga berfungsi untuk mengidentifikasikan aspek lingkungan dari barang dan jasa yang
digunakan oleh organisasi.
Kegiatan operasi yang terdapat dalam prosedur telah diidentifikasikan dan direncanakan
sesuai dengan aspek penting lingkungan. Kegiatan operasi tersebut seharusnya konsisten
dengan kebijakan, tujuan, dan target lingkungan. Pengendalian operasional dapat mengambil
berbagai bentuk, seperti prosedur, instruksikerja, pengendalian secara fisik, penggunaan
tenaga-tenaga terlatih atau kombinasi darisemua itu. Pilihan metode pengendalian spesifik
tersebut tergantung dari berbagai faktor,seperti keterampilan dan pengalaman dari orang yang
melakukan operasi tersebut dankompleksitas serta tingkat kepentingan lingkungan dari
operasi tersebut.Suatu pendekatan yang umum dipakai untuk menetapkan pengendalian
operasionaltermasuk:
a) memilih metode pengendalian;

b) memilih kriteria operasi yang dapat diterima;
c) menetapkan prosedur, sesuai kebutuhan, yang menentukan bagaimana operasi yang
akan direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan; dan
d) mendokumentasikan prosedur tersebut, sesuai kebutuhan, dalam bentuk instruksi,
tanda,
formulir, video, foto-foto dan
sebagainya.
Selain prosedur, instruksi kerja, dan mekanisme pengendalian lainnya, pengendalian

operasional termasuk ketentuan untuk pengukuran dan evaluasi serta untuk penentuan apakah
kriteria operasi dipenuhi. Organisasi dapat memilih prosedur untuk meningkatkan
kemampuannya untuk melaksanakan pengendalian secara konsisten. Pengendalian operasional
dapat menjadi komponen yang penting dari program lingkungan organisasi.
Pengendalian operasional sebaiknya disampaikan dalam pelatihan kepada orang-orang yang
telibat dalam fungsi pengendalian untuk memastikan bahwa pengendalian operasional sesuai
yang direncanakan.Diagram pengendalian operasional pada PT Gendhis Indonesiaterdapat
pada Gambar 5.5:
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun prosedur untuk mengendalikan

operasi sebagai berikut :
1. Mengidentifikasikan proses yang dapat menimbulkan aspek lingkungan yang

memiliki dampak signifikan pada lingkungan dan kemudian mempertimbangkan tipe
dan metode pengendalian yang dibutuhkan untuk mencegah atau mengelola dampak
tersebut.
2. Menyiapkan sketsa prosedur dan mengkaji ulang prosedur tersebut dengan
beberapa orang yang akan melaksanakan prosedur tersebut. Hal ini untuk memastikan
bahwa prosedur akurat dan dapat diterapkan.
Peraturan perundangan dan

Persyaratan lainnya
Tindakan
Pemantauan Verifikasi Perbaikan
Aktifitas Organisasi PT Gendhis Indonesia

(Persiapan Bahan Baku, Pengolahan
Bahan, Kristalisasi, Packaging)
Gambar 5.5Diagram pengendalian operasional pada PT Gendhis Indonesia
Dalam memenuhi persyaratan elemen-elemen tentang pengendalian operasional PT

Gendhis Indonesiamenyusun prosedur pengendalian operasional beserta format bentukrencana
minimisasi limbahPT Gendhis Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Pada operasi normal, setiap petugas operator panel dan lapangan melakukan
perekaman kondisi operasi produksi dalam log sheet.
2. Pada saat shut-down dan start-up normal, petugas operator di sampinng menjaga
kondisi peralatan beroperasi pada kisaran parameter normal juga memperhatikan
kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan.
3. Bila keadaam shut-down dan start-up terjadi cemaran yang tidak terkendali dan
mengganggu lingkungan kerja, maka kondisi tersebut menjadi situasi darurat dan
harus ditangani sesuai dengan prosedur kesiagaan dan tanggap darurat
4. Bila terjadi kondisi abnormal, maka Operator, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi
(Kasi),
dan Kepala Bagian (Kabag) harus berusaha mengamankan keadaan, dan harus
melapor kepada atasan serta melakukan langkah–langkah penanggulangan sesuai
prosedur yang berlaku sesuai wilayah tanggung jawab masing–masing,
5. Bila kondisi abnormal proses produksi menjadi tidak terkendali, maka Kasi
Umum
melakukan koordinasi terhadap seluruh unit pabrik tertkait dan di luar area pabrik
bila
dipandang perlu, dan Kabag Umum dan SDM berkewajiban melakukan koordinasi
pengamanan operasi, pengendalian pencemaran dan mengambil keputusan apakah
perlu dikategorikan situasi darurat dan harus ditangani sesuai prosedur.
6. Seluruh Kaur, Kasi, dan Kepala Bagian/Bidang bertanggung jawab dalam
pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan di area kerja masing –
masing, baik limbah padat, cair, gas, dan B3. Bila dalam melaksanakan tugas
ditemukan ceceran/bocoran dan sejenisnya, maka wajib melakukan penanggulangan
segera sesuai prosedur yang berlaku.
7. Rekaman/catatan lingkungan untuk kegiatan pengendalian, pencegahan,
pemeriksaan, dan penanggulangan pencemaran dicatat dalam log book
Kaur/Kasi/Kabag sesuai area masing – masing.
5.7 Kesiagaan dan KetanggapanDarurat (Emergency Preparedness and

Response)
Kesiagaan dan tanggap darurat adalah tanggung jawab setiap organisasi untuk menetapkannya
yang sesuai untuk kebutuhan organisasi. Dalam penetapan prosedurnya, organisasi tersebut
sebaiknya memasukkan pertimbangan sebagai berikut:
a) sifat dari bahaya di lapangan (seperti cairan yang mudah terbakar, tangki
penyimpanan, gas bertekanan tinggi dan tindakan yang dilakukan pada saat terjadi
tumpahan atau terjadi kecelakaan).
b) skala dan tipe yanng hampir sama dari suatu situasi darurat atau kecelakaan yang
paling
mungkin
terjadi;
c) potensi situasi darurat atau kecelakaan pada suatu fasiltas yang berdekatan (seperti
pabrik, jalan, jalan kereta);
d) metode yang paling tepat untuk menanggapi suatu kecelakaan atau situasi darurat;
e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan;
f) pelatihan personil tanggap darurat;
g) tanggung jawab dan pengoperasian pada situasi darurat;
5-32
h) jalur evakuasi dan tempat-tempat berkumpul yang aman;
i) daftar personil kunci dan badan perbantuan termasuk data kontak yang rinci
(seperti, pemadam kebakaran, jasa pembersih tumpahan);
5-33
j) kemungkinan bantuan dari organisasi tetangga/sekitar;

k) perencanaan komunikasi internal dan eksternal;
l) mitigasi dan tindakan tanggap untuk tipe-tipe kecelakaan dan situasi darurat yang
berbeda;
m) kebutuhan untuk proses evaluasi setelah kecelakaan untuk menetapkan dan
menerapkan tindakan koreksi dan pencegahan
n) uji berkala terhadap prosedur tanggap darurat
o) informasi mengenai bahan berbahaya dan beracun, termasuk dampak potensil dari
setiap bahan terhadap lingkungan dan tindakan yang dilakukan dalam setiap
kecelakaan yang terjadi;
p) rencana pelatihan dan uji efektivitas; dan
q) proses evaluasi setelah kecelakaan untuk menentukan tindakan perbaikan
dan pencegahan.
Persiapan terhadap situasi bahaya atau bencana perlu ditetapkan untuk menanggapi kejadian
yang tidak direncanakan. PT Gendhis Indonesia memiliki prosedur untuk mengidentifikasi
potensi situasi darurat dan kecelakaan, yang dapat menimbulkan dampak lingkungan, serta
bagaimana organisasi akan bertindak dalam situasi tersebut, seperti yang disyaratkan oleh
elemen SML ISO
14001. Usaha penanggulangan keadaan darurat tersebut bertujuan untuk meminimalkan
cidera dan korban jiwa, kerusakan harta benda dan pencemaran terhadap lingkungan.Prosedur
menghadapi keadaan darurat dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Organisasi harus mempunyai prosedur untuk mengidentifikasi kecelakaan dan

keadaan darurat yang potensial, untuk menanggapi, mencegah serta untuk
menghilangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
2. Prosedur tersebut harus diuji untuk menilai kelengkapan prosedur dan
kevalidan
prosedur. Uji coba prosedur kesiagaan dan tanggap darurat tidak harus
melibatkan masyarakat sekitar, tergantung kondisi spesifik lokasi dimana organisasi
berada.
Oleh karenanya, kesiagaan terhadap situasi darurat hanya dapat dilakukan dengan pelatihan
terus menerus, simulasi-simulai di lapangan, pemeliharaan alat-alat secara prima, dan uji coba
alat-alat secara periodik.
Suatu kondisi darurat adalah keadaan yang belum terjadi dan diharapkan tidak terjadi tetapi
jika tidak ada persiapan yang memadai dalam arti tata cara, peralatan, manusia maka dalam
banyak kasus keadaan darurat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
Pengetahuan dan ketrampilan dalam menghadapi suatu jenis kondisi darurat harus dikuasai
walaupun hal tersebut tidak pernah terjadi.Dengan daftar potensi darurat, perusahaan
mengetahui jenis-jenis dampak dan sumbernya sehingga dapat dibuat skenario
penangananannya jika hal itu terjadi.
Latihan dan gladi resik secara berkala akan dilakukan untuk memastikan bahwa
prosedur kesiagaan dan ketanggapan darurat yang dibuat tersebut telah sesuai dengan
kebutuhan terhadap penaggulangan potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi.
Prosedur tersebut memuat tindakan pencegahan pencemaran dan usaha mengurangi
dampak buruk bagi lingkungan. Prosedur kesiagaan dan ketanggapan darurat ini akan
ditinjau ulang dan diperbaiki secara berkala. Prosedur ini juga telah diuji coba dengan cara
dipratekkan. Perbaikan prosedur tersebut dilakukan setelah kecelakaan atau kejadian darurat
sesungguhnya. Untuk menghindari terjadinya resiko atau keadaan yang tidak berkaitan terkait
kondisi operasional perusahaan, PT Gendhis Indonesia telah membuat beberapa petunjuk
manual mengenai penggunaan alat kerja maupun prosedur–prosedur kerja.
Elemen SML ISO 14001 mengharuskan organisasi mempunyai suatu prosedur yang
digunakan sebagai menghadapi bahaya darurat yang efektif pelaksanaannya dan dapat
meminimisasi dampak lingkungan yang ditimbulkan pada saat terjadi keadaan darurat dan
setelah kedaan darurat terjadi. Di bawah ini adalah prosedur menghadapi keadaan darurat
dan model daftar peralatan pencegahan dan pengelolaan kedaruratan. Uraian prosedur
kesiapsagaan dan ketanggapan darurat di PT Gendhis Indonesia sebagai berikut:
1. Apabila terjadi keadaan darurat di suatu tempat keria, Kepala Seksi membunyikan
alarm atau isyarat lainnya agar diketahui oleh karyawan dan menghubungi lembaga
atau petugas keadaan darurat terkait sesuai dengan jenis keadaan darurat yang terjadi.
2. Penanggung jawab keadaan darurat memberi petunjuk, instruksi sesuai jenis
keadaan
darurat yang perlu diambil dalam penanggulirrgan keadaan darurat termasuk evakuasi
bila diperlukan.
3. Sebelum pemulihan dilakukan, koordinasikan terlebih dahulu dengan Tim

Tanggap
Darurat (Tim Komunikasi) apakah pemulihan sudah dapat dilaksanakan.
4. Apabila pemulihan telah disetujui untuk dilaksanakan, maka lakukan pemulihan
keadaan sebagaimana mestinya.
BAB 6
PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN
6.1 Pemantauan dan

Pengukuran
Pemantauan dan pengukuran dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan atau target yang
dicanangkan sebelumnya oleh perusahaan telah tercapai. Suatu Sistem Manajemen
Lingkungan (SML) harus memiliki prosedur untuk memastikan tercapainya tujuan lingkungan
dan program- program yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya akan digunakan untuk melakukan
pemantauan kinerja SML sebagai bagian yang terkait dengan keseluruhan proses produksi
barang dan jasa. Melalui hasil pemantauan tersebut selanjutnya dilakukan analisis mengenai
efisiensi kinerja lingkungan yang telah dilakukan dan menggali inti permasalahannya untuk
mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan ataupun kerugian pada pihak
perusahaan. Untuk melakukan pengukuran dan pemantauan secara tepat, diperlukan sebuah
prosedur untuk:
 Memantau karateristik kunci dari aktivitas operasi yang memiliki dampak

lingkungan, yaitu penggilingan bahan baku, pemurnian, dan pembuatan SO2.
 Mengetahui kondisi kinerja lingkungan perusahaan (termasuk bagaimana mencapai
tujuan
dan target dengan
baik)
 Mengkalibrasi dan memelihara peralatan pemantauan, dan
 Mengevaluasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan
lainnya melalui audit internal
Prosedur untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan adalah sebagai
berikut :
6-1
1. Melakukan pemantauan terhadap karateristik kunci dalam proses produksi. Beberapa
teori manajemen mengeluarkan konsep “ Vital Few ” yang merupakan sejumlah faktor
terukur untuk menentukan keluaran proses. Karateristik kunci berfungsi untuk
menemukan faktor – faktor tersebut dan bagaimana melakukan pengukuran terhadap
tersebut. Sistem pengukuran yang paling efektif menggunakan kombinasi dari
pengukuran proses dan
6-1
pengukuran output atau keluaran. Pengukuran pada output hanya melihat pada hasil
dari sebuah aktivitas atau proses misalnya : kuantitas air limbah yang dihasilkan atau
jumlah kejadian tumpahan material.
2. Kalibrasi peralatan merupakan pengidentifikasian peralatan dan aktivitas yang
langsung berdampak pada kinerja lingkungan. Sebagai langkah awal, terlebih dahulu
harus menentukan karateristik kunci suatu proses yang telah ditentukan sebelumnya,
beberapa kalibrasi khusus dan pencegahan serta perbaikan. Hal ini dapat membantu
untuk memastikan keakuratan program pengamatan dan menjadikan karyawan
mengetahui peralatan yang harus digunakan untuk melakukan pemantauan lingkungan.
3. Penilaian kesesuaian dengan peraturan
Menentukan kesesuaian PT Gendhis Indonesia dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Proses ini terdiri dari pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan
pelanggaran.
4. Mengevaluasi kinerja lingkungan
Memperhatikan aspek – aspek lingkungan yang telah teridentifikasi dan kesesuaian
tujuan dan target dengan aspek lingkungan tersebut, dengan cara mencari informasi
yang dibutuhkan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan dan target PT
Gendhis Indonesia .
6.2 Evaluasi Penataan
Ketaatan PT Gendhis Indonesia terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya

dievaluasi secara berkala setiap enam bulan sekali dan status ketaatan perusahaan harus
diperbaharui setiap tahun untuk memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan pelanggaran
terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lain tersebut.
Prosedur yang digunakan untuk mengevaluasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
merupakan prosedur evaluasi kesesuaian kegiatan operasional yang mencakup
keseluruhan evaluasi ketaatan. Perusahaan menyimpan hasil evaluasi ketaatan yang telah
dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi berikutnya. Prosedur evaluasi ketaatan
PT Gendhis Indonesia adalah sebagai berikut :
6-2
1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ketaatan terhadap peraturan

perundangan dan persyaratan lainnya. Dalam hal ini, pemantauan dilakukan dengan
membandingkan keseluruhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang
telah diidentifikasi sebelumnya dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.
2. Melakukan evaluasi terhadap ketaatan perusahaan pada tiap-tiap peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya. Evaluasi tersebut meliputi kesesuaian
pelaksanaan kegiatan perusahaan dengan peraturan yang telah diidentifikasi,
langkah-langkah dan tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian dengan peraturan
serta tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran.
3. Mendokumentasikan hasil pemantauan dan evaluasi ketaatan untuk digunakan
sebagai
bahan pertimbangan bagi evaluasi selanjutnya. Dengan menggunakan rekaman hasil
evaluasi ini, maka akan dapat diketahui tingkat ketaatan PT Gendhis Indonesia
dalam melaksanakan peraturan.
4. Melakukan penyusunan langkah-langkah atau tindakan yang akan diambil
untuk
menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan. Penyusunan rencana pengambilan
tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki ketaatan PT Gendhis
Indonesia terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya apabila ditemukan
ketidaksesuaian.
6.3 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan

Pencegahan
PT Gendhis Indonesia menetapkan dan memelihara prosedur untuk menentukan

tanggung jawab dalam hal pengidentifikasian ketidaksesuaian dalam aktivitas perusahaan.
Ketidaksesuaian dengan SML perlu ditangani lebih lanjut dan dilakukan penyelidikan serta
ditetapkan tindakan yang perlu diambil untuk memperbaiki dampak lingkungan yang terjadi
apabila persyaratan SML tidak terpenuhi. Setiap langkah perbaikan yang diambil dalam hal
ini harus sesuai dengan permasahan dan risiko yang terjadi sehingga tindakan yang diambil
efektif.
Prosedur dikembangkan, didokumentasikan dan dipelihara oleh PT Gendhis Indonesia ,
sehingga apabila terdapat perubahan prosedur, maka pihak perusahaan akan segera mencatat
dan mendokumentasikannya. Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan agar setiap karyawan
mengetahui
dan menyadari bahwa merupakan tanggung jawab setiap karyawan untuk mengidentifikasi
ketidaksesuaian aktivitas operasional dan prosedural, serta melakukan tindakan perbaikan atas
ketidaksesuaian tersebut.
Laporan pertanggung jawaban atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan harus
disampaikan dengan baik dan jelas. Dengan melakukan pengkajian ulang terhadap keefektifan
dan tiap langkah perbaikan serta pencegahan yang dilakukan, maka akan tercipta perbaikan
yang berkelanjutan dalam SML PT Gendhis Indonesia yang juga menjadi komitmen
perusahaan dan kebijakan lingkungan. Adapun prosedur untuk menangani ketidaksesuaian
tindakan perbaikan dan pencegahan adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi Masalah
Menemukan permasalahan utama dalam ketidaksesuaian pelaksanaan SML.
Pengidentifikasian masalah juga dititikberatkan dalam usaha pengurangan sumber –
sumber pencemar yang berdampak pada lingkungan.
2. Identifikasi Penyebab Masalah
Menemukan sumber permasalahan melalui proses investigasi. Penyebab permasalahan
ketidaksesuaian, dapat berasal dari kelalaian manusia, kesalahan prosedur, kerusakan
peralatan disebabkan kondisi peralatan yang sudah tidak layak pakai atau kesalahan
pada desain SML itu sendiri.
3. Menentukan Alternatif – Alternatif Solusi yang Dapat Digunakan
Alternatif solusi dikembangkan oleh manajer masing – masing departemen terkait
yang bermasalah dengan ketidaksesuaian SML. Karena pihak yang melakukan
tindakan perbaikan adalah departemen itu sendiri, alternatif solusi yang diambil
sebaiknya merupakan tindakan yang bertujuan untuk mencegah hal yang sama terulang
kembali
4. Melaksanakan Solusi yang Telah Ditetapkan
Solusi yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan menjadi tanggung jawab setiap
karyawan dalam departemen terkait. Salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah
tindakan perbaikan adalah sikap masing-masing individu atau karyawan dalam
departemen tersebut. Sedangkan yang memegang peran dan tanggung jawab
untuk melakukan
pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan perbaikan adalah manajer dari departemen

yang memiliki masalah akan ketidaksesuaian.
5. Mendokumentasikan Solusi yang Diambil
Pendokumentasian ini bertujuan untuk mempermudah melakukan pengkajian ulang
dan meningkatkan keefektifan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil.
Selain itu, setiap perubahan SML yang menjadi dasar pengambilan tindakan dan
pencegahan juga dicatat dan didokumentasikan.
6. Mengkomunikasikan Solusi
Tindakan perbaikan yang telah ditetapkan harus dikomunikasikan kepada seluruh
karyawan, sebab merupakan tanggung jawab bersama untuk berperan aktif
melaksanakan SML.
Dalam hal ini, PT Gendhis Indonesia telah melakukan semua kebijakan lingkungan
sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Sehingga tidak ada kebijakan dan program yang
tidak sesuai.
6.4 Pengendalian Rekaman
PT Gendhis Indonesia mengembangkan dan memelihara rekaman yang terkait dengan

pelaksanaan SML perusahaan. Rekaman digunakan untuk menunjukkan ketaatan perusahaan
terhadap SML. Rekaman ini menjadi bukti dari seluruh aktivitas perusahaan, baik itu produksi
barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan SML serta tindakan perbaikan dan
pencegahan yang telah dilakukan.
Prosedur pengendalian rekaman dibuat dan ditetapkan oleh PT Gendhis Indonesia yang
memuat tata cara pengidentifikasian, penempatan, perlindungan, perbaikan,
penyimpanan, dan pemusnahan rekaman. Prosedur pengendalian rekaman PT Gendhis
Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Rekaman yang harus disimpan adalah rekaman yang menjadi bukti dari pelaksanaan
SML yang efektif. Bukti rekaman ini harus ditunjukkan kepada pihak registrasi atau
auditor. Untuk mengkorfimasi bahwa SML perusahaan memenuhi ISO 14001.
6-5
Rekaman ini juga meliputi prosedur yang telah dihilangkan sebagian dari sejarah
operasional.
6-6
2. Rekaman dapat dikelola seperti pengelolaan dokumen, dapat disimpan dalam

bentuk kertas ataupun elektronik. PT Gendhis Indonesia menggunakan kedua metode
penyimpanan rekaman ini. Dalam bentuk elektronik, daftar file yang disimpan,
mempertimbangkan format rekaman dan batasan masa berlaku rekaman. Bagi rekaman
yang dibuat dalam bentuk kertas, ditetapkan langkah – langkah untuk
melindungi rekaman ini, misalnya: menyimpan rekaman yang bersifat rahasia ke
dalam lemari api. Daftar utama dari rekaman yang disimpan memenuhi : nama
rekaman, alasan penyimpanan, tempat penyimpanan, format penyimpanan (kertas atau
elektronik), masa berlaku, dan tanggal pemusnahan rekaman. Merupakan hal yang
penting untuk mengelola daftar rekaman yang disimpan. Keseluruhan rekaman yang
dimusnahkan harus berada di bawah pengawasan dan tangung jawab seseorang.
6.5 Audit
Internal
Program – program SML yang telah dijalankan oleh PT Gendhis Indonesia , harus terus
dipantau keefektifannya. Untuk mengetahui kinerja lingkungan perusahaan maka PT Gendhis
Indonesia menetapkan dan mengembangkan prosedur untuk melaksanakan audit secara
informal. Audit yang dilaksanakan mencakup audit ketaatan terhadap peraturan, audit
penggunaan energi, semua elemen SML dan fungsi tiap unit. Program audit internal mencakup
jadwal, pelaksanaan dan pelaporan audit SML.
Audit internal membantu perusahaan untuk melaksanakan dan memperbaiki SML dengan
tepat. Audit internal dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi mengenai persyaratan
ISO 14001 dan persyaratan PT Gendhis Indonesia . Audit ini dilaksanakan oleh sebuah tim
audit yang dipimpin oleh pimpinan auditor yang bertugas mempersiapkan evaluasi dan kinerja
auditor terkait dengan proses audit, laporan audit, dan memberikan masukan kepada unit –
unit perusahaan yang telah diaudit.
Rekaman hasil audit menjadi tanggung jawab Manajemen Representatif ISO, termasuk daftar
auditor yang telah terlatih, rekaman pelatihan auditor, jadwal audit, dan laporan audit.
Audit
internal ini dilakukan pada setiap akhir tahun.Prosedur pelaksanaan audit internal adalah
sebagai berikut :
1. Seleksi Tim Audit

Satu atau lebih auditor yang akan melakukan audit disebut tim audit. Bila lebih dari
satu orang auditor, maka akan dipilih seorang pemimpin audit. Pemimpin audit
bertanggung jawab atas tujuan tim audit, mengkoordinasikan proses audit dan
persiapan laporan audit.
2. Tujuan Tim Audit
Pemimpin tim audit memastikan bahwa tim audit telah siap untuk melaksanakan audit.
Tim audit harus meninjau ulang kebijakan lingkungan yang telah dibuat oleh
perusahaan, prosedur – prosedur operasional, standar pelaksanaan, peraturan
perundangan dan laporan audit sebelumnya.
3. Rencana Audit Tertulis
Pemimpin audit bertanggung jawab untuk memastikan persiapan rencana audit secara
tertulis. Daftar pelayanan audit internal SML dapat digunakan sebagai panduan
pelaksanaan.
4. Batas Waktu Penginformasian
Unit atau fungsi waktu yang akan diaudit harus diinformasikan dalam batas waktu
yang memungkinkan sebelum dilaksanakannya audit.
5. Pelaksanaan Audit
a. Rapat sebelum audit dilaksanakan, rapat diselenggarakan oleh personil yang
telah ditetapkan untuk meninjau ulang ruang lingkup rencana dan jadwal audit.
b. Auditor diperbolehkan mengubah ruang lingkup dan rencana audit apabila
kondisi
memungkinkan.
c. Tujuan pembuktian adalah untuk memeriksa dan mengkonfirmasi
kesesuaian perusahaan dengan persyaratan SML, termasuk prosedur
pengoperasian. Semua hasil audit harus didokumentasikan.
d. Perhatian khusus diberikan pada tindakan perbaikan dari hasil audit
sebelumnya.
e. Rapat setelah audit dilakukan untuk memperlihatkan hasil – hasil
audit, mengklarifikasi kesalahpahaman, dan ringkasan hasil audit.
6. Laporan Hasil Audit

a. Pemimpin tim menyiapkan laporan audit, yang berisi ringkasan ruang lingkup
audit, identifikasi tim audit, menjelaskan sumber – sumber bukti yang digunakan
dan ringkasan hasil audit.
b. Hasil tindakan perbaikan yang telah dilakukan dimasukkan ke dalam database
tindakan
perbaikan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan tindakan
perbaikan yang tidak efektif.
7. Distribusi Laporan Audit
a. Manajemen Representatif ISO bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan
hasil audit, duplikat dari laporan audit sisahkan oleh Manajemen Representatif
ISO
b. Manajemen Representatif ISO bertanggung jawab untuk memastikan
ketersediaan laporan audit yang akan digunakan dalam pengkajian ulang
manajemen setiap tahun.
8. Audit Tindak Lanjut (Follow-up Audit)
a. Manajemen pada area atau fungsi yang diaudit bertanggung jawab untuk
melakukan tindakan lanjutan yang dibutuhkan sesuai dengan hasil audit.
b. Manajemen Representatif ISO bertanggung jawab untuk memeriksa
penyelesaian yang dilakukan dan keefektifan tindakan perbaikan.
9. Penyimpanan Rekaman
Laporan audit disimpan dalam kurun waktu 2 tahun terhitung dari tanggal audit
dilaksanakan. Manajemen Representatif ISO bertanggung jawab untuk memelihara
rekaman ini.
BAB 7
TINJAUAN ULANG MANAJEMEN
Tinjauan manajemen (TM) merupakan komponen terakhir dalam standar manajemen

lingkungan yang memiliki peranan penting dalam menjamin adanya suatu komitmen yang
dapat diterapkan sebagai upaya peningkatan berkelanjutan. Dalam standar Sistem Manajemen
Lingkungan, adanya kegiatan pemantauan/pengukuran, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
(TPP) dan audit internal memberikan analisa terhadap sistem secara mendalam/rinci tetapi
juga masih secara parsial sehingga butuh adanya suatu tinjauan manajemen untuk melihat
kondisi sistem secara keseluruhan dalam menentukan keselarasan/ kesesuaian antara sistem
manajemen lingkungan dengan kebijakan lingkungan dan menilai tingkat efektifitas dari
penerapan sistem tersebut dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen hasil-hasil
pemantauan dan pengukuran, tindakan perbaikan dan pencegahan, dan internal audit sebagai
bahan pembahasan. Proses tinjauan manajemen diharuskan dapat menjamin bahwa informasi
yang dihasilkan/ terkumpul dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap sistem
manajemen tersebut.
Setelah keseluruhan tahapan dari sistem manajemen lingkungan, yaitu P-D-C (Perencanaan-
Pelaksanaan-Pemeriksaan) selesai dilaksanakan dalam satu siklus, maka selanjutnya
yaitu dilakukan pelaporan mengenai pencapaian kinerja lingkungan terutama pemenuhan-
pemenuhan kebijakan lingkungan dari penerapan sistem tersebut kepada manajemen puncak.
Manajemen sebagai penanggung jawab memiliki wewenang untuk memberikan penilaian
terhadap pencapaian kinerja lingkungan dari penerapan sistem manajemen lingkungan
tersebut dalam konteks evaluasi ketaatan terhadap peraturan dan perundangan tentang
lingkungan yang berlaku, penerapan tindakan perbaikan dan pencegahan pencemaran, dan
pelaksanaan peningkatan berkelanjutan melalui pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam upaya
untuk mencapai penerapan tinjauan manajemen yang efektif, maka perusahaan harus periode
tinjauan yang dilakukan secara berkala dan rutin.
7-1
7.1 Tindak Lanjut Hasil

Audit
Apabila penerapan sistem manajemen tersebut berdasarkan hasil audit ternyata masih belum
efektif, diperlukan adanya tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap hal-hal yang
tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran, dan hal tersebut menjadi wewenang dari manajemen
puncak. Sebaliknya, apabila penerapan sistem manajemen tersebut dinilai telah sesuai dengan
kebijakan lingkungan dan berjalan secara efektif karena telah tercapainya rencana, prosedur
dan program, maka tinjauan manajemen selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam
memutuskan dan mencari area-area dalam perusahaan yang masih membutuhkan upaya
peningkatan pada siklus berikutnya. Hal ini dapat mengubah kebijakan, tujuan dan elemen-
elemen SML lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam standar.
Pada bagian inimenunjukkan adanya suatu persyaratan mengenai pentingnya pembuatan

agendayang baik, sehingga evaluasi yang dilakukan dengan adanya informasi berdasarkan
hasil audit menjadi lebih terjamin dalam pengambilan keputusan yang baik. Agenda tersebut
dapat mencangkup mengenai evaluasi ketaatan terhadap peraturan dan perundangan tentang
lingkungan yang berlaku, penerapan tindakan perbaikan dan pencegahan pencemaran, dan
pelaksanaan peningkatan berkelanjutan melalui pencapaian tujuan dan sasaran.Segala deviasi
dari ketiga komitment tersebut harus ditanggapi oleh manajemen puncak. Informasi lain yang
dimuat dalam agenda antara lain yaitu hasil audit internal, laporan ketidaksesuaian,
komunikasi dengan pihak eksternal khususnya terhadap keluhan-keluhan lingkungan dan
masalah-masalah dari TM sebelumnya.
7.2 Rekomendasi SML

Berikutnya
Tinjauan manajemen harus membahas mengenai hal-hal yang dibutuhkan terkait perubahan
kebijakan lingkungan, tujuan dan elemen-elemen lain SML apabila dilakukan suatu perubahan
berdasarkan hasil audit SML, perubahan keadaan dan komitmen terhadap peningkatan
berkelanjutan. Perubahan-perubahan tersebut dibuat oleh tinjauan manajemen setelah
mendapatkan umpan balik (feedback) dari hasil audit internal yang memberikan penilaian
7-2
terakhir terhadap hasil pencapaian kinerja lingkungan sistem manajemen sehingga informasi
yang diterima
7-3
sangat faktual. Adanya peraturan yang semakin ketat dan keluhan dari masyarakat, maka
persyaratan lingkungan dari pihak eksternal harus dijadikan dasar menetapkan ulang
kebijakan lingkungan, orientasi SML dan sampai sejauh mana upaya peningkatan yang dapat
dilakukan oleh perusahaan.
SML merupakan suatu sistem manajemen yang dinamis sehingga apabila berdasarkan hasil
dari tinjauan manajemen tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan
lingkungan yang telah dibuat, maka standar menyarankan untuk dilakukan. Suatu komitmen
formal tidak akan berarti apabila kenyataan yang terjadi dilapangan berbeda dengan kebijakan
lingkungan yang ditetapkan dan diterapkan. Apabila didapatkan permasalahan, maka
diperlukan usaha penekanan untuk perbaikan dan pencegahan pada tahun berjalan yang
mana tinjauan manajemen memberikan suatu pertimbangan secara mendalam terhadap
permasalahan tersebut yang sejalan dengan kebijakan lingkungan yang diterapkan dan
menentukan sasaran lingkungan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahn tersebut
untuk periode penerapan berikutnya.
BAB 8
PROSEDUR SERTIFIKASI
8.1 Permohonan
Persyaratan dan prosedur untuk dapat mengajukan permohonan sertifikasi ISO

14001:2005yaitu:
a. Perusahaan pemohon telah menerbitkan manual/pedoman mutu atau lingkungan

dan prosedur mutu dan lingkungan yang lengkap dan telah diimplementasikan di
perusahaan tersebut.
b. Perusahaan pemohon telah melakukan internal audit beserta tindakan
koreksi/perbaikan dan pencegahannya.
c. Perusahaan pemohon telah melaksanakan tinjauan manajemen.
Permohonan sertifikasi tersebut selanjutnya disampaikan ke Manajer Lembaga Sertifikasi

Sistem Manajemen Lingkungan (LSSML) yang dapat melalui surat, fax atau e-mail
dengan alamat LSSML yang telah terakreditasi oleh KAN-BSN (Komite Akreditasi
Nasional-Badan Standarisasi Nasional).
8.2 Persetujuan Biaya

Sertifikasi
Besaran biaya sertifikasi akan dikirimkan ke perusahaan pemohon sebagaimana besaran

biaya yang telah ditentukan dan disetujui bersama. Besaran biaya sertifikasi tersebut sesuai
dengan besaran biaya sertifikasi sebagaimana seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan
pemerintah. Setelah itu, perusahaan pemohon harus menyampaikan manual/pedoman
lingkungan ke LSSML untuk dikaji pemenuhannya.
8.3 Kajian Manual Mutu

Perusahaan
8-1
Audit kecukupan/ kajian terhadap isi manual dari perusahaan pemohon akan dilakukann oleh
B4T-QSC yang pengkajiannya mencakup mengenaikeseluruhan dari persyaratan ISO
9001:2008 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 14001:2005 untuk sistem manajemen
lingkungan dan
8-1
kajian tersebut akan dilakukan di B4T-QSC. Hasil dari kajian ini selanjutnya akan
disampaikan kepada perusahaan pemohon untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti hingga
manual mutu dari perusahaan tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi keseluruhan
persyaratan dari ISO
9001:2008 dan ISO
14001:2005
8.4 Audit Tahap I
Kegiatan yang dilakukan dalam audit tahap 1 yaitu

meliputi:
1. Mengevaluasi kondisi yang terjadi di lapangan perusahaan pemohon.

2. Mengkaji status dan pemahaman dari perusahaan pemohon terkait mengenai
persyaratan standar.
3. Mengumpulkan dan mengkaji informasi yang diperlukan untuk menetapkan
program
pelaksanaan audit tahap 2.
Hasil dari kegiatan audit tahap 1 ini nantinya akan disampaikan ke perusahaan pemohon
untuk selanjutnya dapat ditindak lanjuti.
8.5 Audit Tahap

2
Audit tahap 2 ini merupakan lanjutan dari audit tahap 1 yang mana dalam audit tahap 2 ini
akan dilakukan kegiatan audit di lokasi perusahaan pemohon berupa penilaian terhadap hasil
implementasi/ penerapan hasil sistem manajemen lingkungan yang diterapkan di perusahaan
pemohon dengan cara melakukan pengkajian dan verifikasi bukti implementasi, proses dan
interview. Audit tahap 2 ini dilakukan oleh tim auditor dari LSSML sebagaimana program
yang telah ditetapkan oleh LSSML. Hasil dari kegiatan audit tahap 2 ini nantinya akan
disampaikan ke perusahaan pemohon untuk selanjutnya dapat ditindak lanjuti.
8-2
8.6 Verifikasi Terhadap Hasil Tindakan
Korektif
Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan verifikasi terhadap hasil tindakan koreksi/ perbaikan
yang telah dilakukan oleh perusahaan pemohon. Kegiatan verifikasi koreksi ini dapat
dilakukan di lokasi perusahaan pemohon atau di LSSML.
8-3
8.7 Evaluasi
Proses evaluasi dilakukan terhadap semua tahapan dari kegiatan sertifikasi. Selanjutnya dapat
diputuskan mengenai penerbitan sertifikat sistem manajemen lingkungan untuk perusahaan
pemohon. Kegiatan evaluasi dilakukan kantor LSSML oleh evaluator yang ditetapkan oleh
LSSML.Hasil dari kegiatan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan ke perusahaan
pemohon.
8.8 Penerbitan
Sertifikat
Berdasarkan hasil dari kegiatan evaluasi, sertifikat dan ijin penggunaan logo LSSML
selanjutnya dapat diterbitkan. Setelah itu perusahaan diharuskam melakukan diregister dalam
direktori pemegang sertifikat. Sertifikat sistem manajemen lingkungan ini dapat digunakan
oleh perusahaan dan sertifikat tersebut berlaku untuk periode tiga tahun.
8.9 Hak dan Kewajiban Pemegang

Sertifikat
8.9.1 Hak
1. Pemegang sertifikat berhak untuk menggunakan sertifikat dan logo LSSML serta
logo
KAN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pemegang sertifikat berhak untuk mengajukan keluhan, banding dan
penyelesaian perselisihan kepada LSSML.
3. Mendapatkan penjelasan yang diperlukan apabila ruang lingkup sertifikasi yang
diminta
terkait dengan program yang spesifik dan tambahan informasi yang berkaitan
dengan permohonan sertifikasi
4. Mendapatkan informasi setiap adanya perubahan mengenai persyaratan sertifikasi
5. Mendapatkan informasi mengenai nama anggota tim audit yang akan melaksanakan
audit
6. Mengajukan permohonan untuk penambahan dan pengurangan mengenai ruang
lingkup sertifikasi.
8.9.2
Kewajiban
1. Menandatangani dan mematuhi dokumen perjanjian sesuai yang diatur dalam

kontrak sertifikasi
2. Memberikan informasikepada LSSML mengenai :
a. Perubahan organisasi dan manajemen perusahaan
b. Perubahan alamat, kepemilikan, status hukum dan status komersial perusahaan
c. Perubahan pedoman sistem manajemen, kebijakan dan prosedur dalam perusahaan
d. Perubahan peralatan, fasilitas dansumber daya lainnya yang dapat
mempengaruhi kinerja sistem manajemen yang diterapkan
3. Melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian
yang
ditemukan pada saat audit
4. Mentaati penggunaan sertifikat dan logo LSSML serta penggunaan logo KAN
5. Menangani semua keluhan dari pelanggan pemegang sertifikat
6. Tidak menggunakan sertifikasinya yang dapat merugikan LSSML dan tidak
membuat pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasinya yang dapat menyesatkan
pihak lain
8.10 Pemeliharaan
Sertifikasi
Periode berlakunya sertifikat yaitu selama tiga tahun, dan setelah itu LSSML selanjutnya akan
melakukan audit kembali ke lokasi perusahaan melalui kunjungan survailen yang
dilakukan minimal satu kali dalam setahun dan kegiatan audit tersebut dilakukan terhitung
sejak hari terakhir pelaksanaan audit tahap 2.Pengaturan dan rencana kunjungan
survailenditetapkan oleh LSSML. Kegiatan audit ini dilakukan untuk menilai dan
membuktikan konsistensi, kemajuan dan komitmen perusahaan dan penerapan sistem
manajemen lingkungannya.
8.11 Re-
Sertifikasi
Kegiatan re-sertifikasi atau sertifikasi ulang akan dilakukanminimal dua bulan
sebelummasaberlaku sertifikatberakhir. Proses untuk re-sertifikasi tersebut sama halnya
dengan proses sertifikasi awal yaitu mulai dari pengajuan permohonan re-sertifikasi,
penerbitan kontrak,
audit tahap 2yang akan dilakukan apabila terjadi perubahan dalam sistem manajemen
lingkungan dari perusahaan pemohon, audit tahap 2, evaluasi dan penerbitan sertifikat.
8.12 Pembekuan, Pencabutan dan Pengurangan Lingkup

Sertifikat
LSSML berhak untuk melakukan pembekuan, pencabutan dan pengurangan terhadap ruang
lingkup dari sertifikat perusahaan pemohon apabila perusahaan pemohon tersebut tidak
mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaiman yang ditetapkan dan disepakati.
8.13 Keluhan dan

Banding
Penanganan terhadap berbagai keluhan dan banding dari perusahaan pemohon harus
dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. LSSML akan melakukan
investigasi terhadap keluhan-keluhan tersebut dengan melakukan audit secara tiba-tiba sebagai
upaya tindak lanjut terhadap terjadinya keluhan tersebut.
Halaman : i dari 126
LAMPIRAN

Dokumen Manual SML

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dokumen Manual SML

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

No.

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i

5.1 Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan (Resources, Roles,

Tabel 1.1Daftar Koperasi Mitra Kerja PG.Redjo Baru Madiun

Gambar 1.1 Blok Diagram Proses Stasiun Persiapan

1.1 Sejarah dan Perkembangan

Pada tahun 1917 pengelolaan PT Gendhis Indonesiadiserahkan kepada Naamloze

Setelah Proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, terjadi banyak perebutan

1.2 Lokasi dan Tata Letak PT Gendhis

1.3 Visi dan Misi

Dalam Pengembanagan produksi pada PT.Gendhis Indonesia mengembangkan beberapa visi,

1. Mendukung program pemerintah dalam usaha mencapai swasembada gula nasional.

3. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

1.4 Manajemen Organisasi

PT Gendhis Indonesia mempunyai tiga selogan yang digunakan sebagai budaya

Bejo Arta (Untung

Bejo Nyawa (Keselamatan

Bejo Buana ( Perlindungan

Setiap program kerja dan perilaku pegawai harus mengedepankan kelestarian

A. Tenaga Kerja Tetap

1.4.4 Waktu Kerja

1.4.5 Upah dan Sistem Penggajian

1.4.6 Keselamatan dan Kesehatan

1. Mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit

Tabel 1.1Daftar Koperasi Mitra Kerja PG.Redjo Baru Madiun

No KUD/ KPTR Afdeling

1.4.8 Program Kemitraan dan Bina

1. Pemberian bantuan pinjaman modal kerja atau investasi.

ketrampilan. Sedangkan bentuk program untuk bina lingkungan meliputi :

1.5 Proses Produksi Gula PT Gendhis

1.5.1 Pengadaan Bahan

1.5.2.1 Stasiun Persiapan/ Emplacement

digiling. Sebelum dimasukkan ke stasiun penimbangan dilakukan analisa untuk mengetahui

Tebu yangdiangkut dengantrukditimbang pada DCS(Digital Crane Scale).Hasil timbangan

Gambar 1.1 Blok Diagram Proses Stasiun Persiapan

1.5.2.2 Stasiun Gilingan (Milling

1. Cane Unloading Crane

Kecepatan : Variable speed dengan Control Feeding System

Cara Kerja Stasiun Gilingan

Gambar 1.2 Blok Diagram Proses Stasiun Gilingan

Gambar 1.3(a) Meja Tebu, (b) Kicker, (c) Cane Carrier

Cara Kerja Stasiun Pemurnian :

Gambar 1.4Blok Diagram Proses Stasiun Pemurnian

3Ca2+ + 2PO 43- Ca3(PO4)2

Ca(OH)2 + H2SO3 CaSO3 + 2H2O

 Menyempurnakan reaksi sebelumnya yaitu antara Ca 2+ dengan Phosphat.

CaCO3 CaO +CO2

CaO + H2O Ca(OH)2 + 15,9 Kcal

Gambar 1.7Pembuatan Susu Kapur

endoterm. Reksi eksoterm : S (l) S(g)

Reaksi endoterm : S (l) S

Reaksi : S + O2 SO2 (g) +

murni dengan suhu  800 C.

1.5.2.4 Stasiun Penguapan

Fungsi : untuk memucatkan warna nira sehingga gula yang

Cara Kerja Stasiun Penguapan

Gambar 1.9Blok Diagram Proses Stasiun Penguapan

Luas Pemanas : 185 m2 ; Digunakan masak :A

4. Pipa saluran uap bekas

Cara Kerja Stasiun Masakan :

Gambar 1.11Blok Diagram Proses Stasiun Masakan

Masing-masing pan memiliki hasil masakan (mascuite) yang selanjutnya diproses di

Hasil masakan (mascuite) di dimasukkan ke dalam palung pendingin (kultrag). Untuk