Matriks LSK3 Versi 1 Rev 00 Secang
Matriks LSK3 Versi 1 Rev 00 Secang
Page 1 of 42
Nama Proyek : Paket Rehabilitasi Jalan Dok.No : 01
Secang-Pringsurat-Bawen
Rev. No :
Nama Owner : Kelompok Kerja (Pokja) Hari/Tgl : 25 Agustus 2022
Pemilihan 8 TPBJK Bidang Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat TA. 2022
Nama MK :
Referensi
Nomor Dokumen Deskripsi
ISO 14001:2015 Environmental Management System – Requirements with Guidance for use
Review History
For Review
Revisi Tanggal Disiapkan oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh
Page 2 of 42
DAFTAR ISI
1. PENDAHULUAN & TUJUAN...............................................................................................................................................4
1.1 PENDAHULUAN...................................................................................................................................................................................... 4
1.2 PENERAPAN............................................................................................................................................................................................ 5
1.3 TUJUAN.................................................................................................................................................................................................... 5
2. KEBIJAKAN LINGKUNGAN................................................................................................................................................5
3. IDENTIFIKASI PENGENDALIAN, PEMANTAUAN ASPEK LINGKUNGAN.............................................................6
4. KRITERIAN PENGUKURAN KINERJA LINGKUNGAN.................................................................................................8
5. TARGET ENVIRONMENTAL..............................................................................................................................................9
6. MANAJEMEN LINGKUNGAN...........................................................................................................................................14
6.1 PENGUJIAN UDARA AMBIEN UNTUK MENGUKUR KUALITAS UDARA DI AREA PROYEK...........................................................14
6.2 PENGUJIAN EMISI GAS BUANG UNTUK MENGENDALIKAN DAMPAK GAS BUANG DARI ALAT-ALAT
PROYEK.........................................................................................................................................................................................14
6.3 GUDANG MATERIAL B3.....................................................................................................................................................................14
6.4 PENYIMPANAN BAHAN BAKAR........................................................................................................................................................ 15
6.5 RUMAH GENSET.................................................................................................................................................................................. 16
6.6 TEMPAT SAMPAH 3 JENIS................................................................................................................................................................. 16
6.7 PENAMPUNGAN LIMBAH CAIR......................................................................................................................................................... 17
6.8 SOP PENGENDALIAN SPILL MATERIAL B3...................................................................................................................................17
6.8.1 Ruang Lingkup........................................................................................................................................................................... 17
6.8.2 Panduan Kerja............................................................................................................................................................................ 17
6.8.3 Melaksanakan Pekerjaan...................................................................................................................................................... 17
6.8.4 Mengakhiri pekerjaan............................................................................................................................................................ 18
6.8.5 Isi Spill Kit.................................................................................................................................................................................... 18
6.8.6 Pengukuran Kebisingan......................................................................................................................................................... 18
LAMPIRAN FORMAT SURAT PERNYATAAN IJIN PENGGUNAAN LAHAN.................................................................20
LAMPIRAN LAPORAN INSIDEN TERHADAP LINGKUNGAN..........................................................................................21
LAMPIRAN LAPORAN INSIDEN K3 DAN KECELAKAAN KERJA...................................................................................22
LAMPIRAN INTERAKSI DENGAN PEMBUAT PERATURAN...........................................................................................23
LAMPIRAN LAPORAN IZIN MELAKSANAKAN KEGIATAN.............................................................................................24
LAMPIRAN PENGAWASAN TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA........................................25
LAMPIRAN AKOMODASI PEKERJA.......................................................................................................................................26
LAMPIRAN PERMASALAHAN PEKERJA MENCAKUP KESEHATAN (HIV/AIDS).....................................................27
LAMPIRAN LAPORAN JUMLAH PEKERJA...........................................................................................................................28
LAMPIRAN PENGAWASAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN TERKAIT GBV (GENDER BASED VIOLENCE)
MAUPUN VAC (VIOLENCE AGAINST CHILDREN)...............................................................................................................29
LAMPIRAN LAPORAN DAN JADWAL PELATIHAN UNTUK PEKERJA.........................................................................30
LAMPIRAN PENGAWASAN TERHADAP LINGKUNGAN DAN SOSIAL.......................................................................31
LAMPIRAN PELAPORAN KELUHAN TENAGA KERJA......................................................................................................32
LAMPIRAN LALU LINTAS KENDARAAN DAN PERALATAN........................................................................................33
LAMPIRAN MITIGASI DAN MASALAH LINGKUNGAN DAN SOSIAL............................................................................34
LAMPIRAN LAPORAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN DAN PERIZINAN SERTA KOMITMEN KERJA
..........................................................................................................................................................................................................35
LINGKUNGAN, SOSIAL, KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA (LSK3) MATRIK UNTUK LAPORAN KEMAJUAN
..........................................................................................................................................................................................................36
Page 3 of 42
A. INSIDEN TERHADAP LINGKUNGAN ATAU KETIDAKSESUAIAN DENGAN PERSYARAT AN KONTRAK, TERMASUK KONTAMINASI,
PENCEMARAN ATAU KERUSAKAN TERHADAP TANAH ATAU SUMBER DAYA AIR;.............................................................................36
B. INSIDEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA, KECELAKAAN, KORBAN JIWA DAN KORBAN CEDERA YANG MEMERLUKAN
PERAWATAN;..................................................................................................................................................................................................... 36
C. INTERAKSI DENGAN PEMBUAT PERATURAN: IDENTIFIKASI INSTANSI TERKAIT, TANGGAL, SUBJEK, HASIL (LAPORKAN
NEGATIF JIKA TIDAK ADA);............................................................................................................................................................................. 36
D. STATUS SEMUA IZIN DAN PERJANJIAN:................................................................................................................................................ 36
E. PENGAWASAN TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA:............................................................................................36
F. AKOMODASI PEKERJA:............................................................................................................................................................................ 36
G. HIV/AIDS: PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN, INFORMASI DAN / ATAU PELATIHAN, LOKASI.........................................36
H. GENDER (UNTUK TENAGA KERJA PENDATANG DAN PEKERJA SETEMPAT, SECARA TERPISAH): JUMLAH PEKERJA WANITA,
PERSENTASE TENAGA KERJA, ISU-ISU GENDER YANG DIANGKAT DAN DITANGANI (KELUHAN REFERENSI SILANG ATAU BAGIAN
LAIN YANG DIPERLUKAN);.............................................................................................................................................................................. 37
I. PELATIHAN:.............................................................................................................................................................................................. 37
J. PENGAWASAN TERHADAP LINGKUNGAN DAN SOSIAL:.......................................................................................................................37
K. KELUHAN: DAFTAR KELUHAN BULAN INI DAN KELUHAN YANG BELUM TERSELESAIKAN BERDASARKAN TANGGAL YANG
DITERIMA, YANG MENGAJUKAN KELUHAN (PELAPOR), BAGAIMANA DITERIMA, KEPADA SIAPA YANG DIRUJUK UNTUK TINDAK
LANJUT, RESOLUSI DAN TANGGAL (JIKA SELESAI), RESOLUSI DATA DILAPORKAN KEPADA PELAPOR, TINDAK LANJUT APA PUN
YANG DIPERLUKAN (REFERENSI SILANG DENGAN BAGIAN LAIN SESUAI KEBUTUHAN):...............................................................38
L. LALU LINTAS DAN KENDARAAN / PERALATAN:.................................................................................................................................38
M. MITIGASI DAN MASALAH LINGKUNGAN DAN SOSIAL (APA YANG TELAH DILAKUKAN):...........................................................38
N. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN, PERSYARATAN PERIZINAN DAN KOMITMEN TERHADAP LINGKUNGAN DAN SOSIAL :39
MATRIK PEKERJAAN LINGKUNGAN, SOSIAL, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (LSK3)..............................41
Page 4 of 42
1. Pendahuluan & Tujuan
1.1 Pendahuluan
Rencana Tanggap Darurat ini dibuan sebagai pedoman manajemen Lingkungan untuk
karywan dan tamu serta memberikan perlindungan lingkungan dan sekitar area
proyek. Untuk menjaga kebersihan dan menjamin keselamatan lingkungan akibat
pengaruh konstruksi. PT. PP Presisi Tbk memiliki komitmen lingkungan berupa
standar internasional dengan aplikasi dari ISO 14001-2015. PT. PP Presisi Tbk
memiliki komitemn lingkungan yang dijelaskan dalam kebijakan perusahaan
(terlampir). ISO 14001-2015 adalah standar internasional tentang system
managemen lingkungan. Sistem ini menjadikan bench mark dalam control pengaruh
proyek konstruksi lingkungan.
1.2 Penerapan
Rencana Manajemen lingkungan dapat dapat diterapkan di proyek area Indonesia.
Dalam penerapanya, system ini digunakan sebagai panduan pencegahan negative
terhadap lingkungan. Dimual dari mengidentifikasi semua keguatan proyek, kemudian
dampak yang ditimbulkan sehingga mendapatkan skor tingkat penting yang harus
dikelola. Sehingga dalam pelaksanaan konstruksi, tim dapat mengetahui kegiatan
mana yang akan menimbulkan dampak negative lalu segera membuat rencana tindak
lanjut.
1.3 Tujuan
Rencanan Manajemen Lingkungan ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk
menggambarkan, mengidentifikasi dan mengendalikan serta mengelola damapak
lingkungan dan sosial
Page 5 of 42
2. Kebijakan Lingkungan
Kebijakan Lingkungan hidup meliputi :
Memanfaatkan
sumber daya
secara efisien,
mencegah polis
Page 6 of 42
3. Identifikasi Pengendalian, Pemantauan Aspek Lingkungan
Spesifikasi Teknik proyek adalah dokumen yang menjadi standar control dari
pengaruh konstruksi terhdap lingkungan yang harus dilakukan oleh kontraktor
yang dibutuhkan oleh pemilik proyek. Management lingkungan adalah
pengaturan pengaruh lingkungan yang harus dilakukan oleh tim proyek
berdasarkan rencana lingkungan, papan nilai, spesifikasi Teknik dan ISO 14001-
2015. Management lingkungan terdiri dari rencana lingkungan, pelaksanaan
jaminan lingkungan dan control lingkungan.
Dibawah ini adalah rencana upaya sebabgai pengendalian dan penanganan
dampak lingkungan terutama dalam hal tumpahan material B3 :
- Membuat Tim Darurat Tumpahan
- Menyediakan alat pembatas yang memadai (bak kering, penahan cairan
lantai)
- Menyediakan perlengkapan alat tumpahan.
Diagram IPPAL
IDENTIFIKASI JENIS
KEGIATAN
ASPEK YANG
DAMPAK YANG
DITIMBULKAN ASPEK LINGKUNGAN TINGKAT PENTING
DIHASILKAN DARI
OLEH PROYEK DAMPAK
ASPEK LINGKUNGAN
DAMPAK
LINGKUNGAN
MATRIKS PEMANTAUAN
DAN PENGELOLAAN
Page 7 of 42
Contoh Form IPPAL
LOKASI :
PENANGGUNG JAWAB :
TANGGAL EVALUASI : SHE O C.M Project Manajer
PEMENUHAN PERATURAN
Aktifitas -Produk Jasa
PROBABILITY
SKOR TINGKAT
Penaggung Jawab
PERATURAN ASPEK
PENTING
NO INISIAL NOMOR ACTION PLAN
Rutin - Non Rutin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A Pekerjaan Persiapan :
SVRT
Luas Waktu Sumber
B3
Penyebaran Pemulihan Daya Alam
Proyek Contoh
No No Referensi : QSHE-
Aspek Lingkungan Objektif Program Target Pencapaian
AP Aspek 2007/PMT/AA/P/010
I Bore Pile
1 31 Kebisingan Mengontrol Kebisingan Pengaturan jam kerja ≤ Baku Mutu SOP Kebisingan -
2 32 Emisi Gas Buang Mengontrol Emisi Udara Kalibrasi FIP ≤ Baku Mutu SOP Emisi Gas Buang
3 34 Limbah lumpur Mengontrol Limbah lumpur Pembuatan Sump Pit ≤ Baku Mutu SOP Pencemaran Air
II Galian Basement -
4 43 Limbah lumpur Mengontrol Limbah lumpur Pembuatan Sump Pit ≤ Baku Mutu SOP Pencemaran Air
Page 8 of 42
4. Penggunaan Sumber Daya Alam
a. Kayu
b. Listrik DLL
5. Pengelolaan Bahan dan Limbah B3
6. Housekeeping
Pada akhir tahun, perusahaan akan mengukur pencapian environmental performance. Tingkat
Pencapaian terdiri 5 (lima) tingkatan, yaitu :
Page 9 of 42
5. Target Environmental
Target green meliputi :
Page 10 of 42
Page 11 of 42
Page 12 of 42
Page 13 of 42
6. Manajemen Lingkungan
6.1 Pengujian Udara Ambien untuk mengukur kualitas udara di area proyek
6.2 Pengujian Emisi Gas Buang untuk mengendalikan dampak gas buang dari alat-alat proyek
Page 15 of 42
6.5 Rumah Genset
Page 16 of 42
b. Tempat limbah berbentuk kotak digunakan untuk TPS ( Tempat Pembuangan
Sementara) di suatu proyek, bahan disesuaikan dengan proyek, namun memiliki
unsur tahan lama dan tersedia penutup.
c. Tempat limbah berbentuk bulat / ellips digunakan untuk TPS ( Tempat
Pembuangan Sementara ) , diletakkan di masing-masing area, misal (keet, shelter,
dapur, dll), bahan disesuaikan dengan proyek, bisa menggunakan limbah drum
bekas dengan dipotong jadi dua, diber rangka besi atau hollow dan terdapat
penutup
d. Terdapat label jenis limbah dan contoh limbah
e. Dilakukan pemilahan limbah sesuai dengan jenis dan karakternya
f. Dilakukan pencatatan berat/jumlah limbah.
Page 18 of 42
INTERAKSI DENGAN PEMBUAT PERATURAN
Nomor : Kode Kegiatan :
Hari : Petugas :
SUMBER
IDENTIFIKASI DAMPAK PENAGGULANGAN HASIL IDENTIFIKASI KETERANGAN
KEGIATAN
1. PEKERJAAN.............................
Page 19 of 42
Lampiran Format Surat Pernyataan Ijin Penggunaan Lahan
Sebagai pemilik sah dari lahan berdasarkan bukti sah kepemilikan No , Tanggal ….
Atau bukti sah lainnya berupa ….. (jelaskan) ........................ , dengan ini menyatakan bahwa
Saya setuju memberikan ijin lahan saya untuk digunakan oleh …....(jelaskan)......untuk dapat
digunakan pada konstruksi …................................... Shingga dapat bermanfaat bagi kepentingan
umum.
Lokasi Lahan :
(mohon jelaskan batasan lahan dan status kepemilikan lahan serta peta bidang lahan dengan
tanda- tanda orientasi yang jelas)
Catatan : Salinan asli dari surat ini untuk disimpan oleh pemberi sumbangan lahan dan
oleh forum masyarakatsebagai bagian dari proposal. Salinan dari surat ini harus
disimpan di kantor kelurahan/desa.
Page 20 of 42
LAMPIRAN LAPORAN INSIDEN TERHADAP LINGKUNGAN
Hari : Petugas :
Tanggal
Tanggal
No. Nama Pemeriksaan Permasalahan Penanganan Status
Pelaporan
Terakhir
Page 21 of 42
LAMPIRAN LAPORAN INSIDEN K3 DAN KECELAKAAN KERJA
Hari : Petugas :
Page 22 of 42
LAMPIRAN INTERAKSI DENGAN PEMBUAT PERATURAN
Hari : Petugas :
Page 23 of 42
LAMPIRAN LAPORAN IZIN MELAKSANAKAN KEGIATAN
Hari : Petugas :
Page 24 of 42
LAMPIRAN PENGAWASAN TERHADAP KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA
Nomor : Kode Kegiatan :
Hari : Petugas :
Tanggal
Hasil
No. Nama Pemeriksaan Permasalahan Penanganan Status
Pemeriksaan
Terakhir
Page 25 of 42
LAMPIRAN AKOMODASI PEKERJA
Hari : Petugas :
Page 26 of 42
LAMPIRAN PERMASALAHAN PEKERJA MENCAKUP KESEHATAN (HIV/AIDS)
Hari : Petugas :
Tanggal
No. Nama Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Status Penanganan
Terakhir
Page 27 of 42
LAMPIRAN LAPORAN JUMLAH PEKERJA
Hari : Petugas :
Page 28 of 42
LAMPIRAN PENGAWASAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN TERKAIT GBV
(Gender Based Violence) MAUPUN VAC (Violence Against Children)
Nomor : Kode Kegiatan :
Hari : Petugas :
Tanggal
No Tanggal Jumlah
Nama Permasalahan Penanganan Inspeksi Status
. Pelaporan Pelaporan
Terakhir
Page 29 of 42
LAMPIRAN LAPORAN DAN JADWAL PELATIHAN UNTUK PEKERJA
Hari : Petugas :
Page 30 of 42
LAMPIRAN PENGAWASAN TERHADAP LINGKUNGAN DAN SOSIAL
Nomor : Kode Kegiatan :
Hari : Petugas :
Page 31 of 42
LAMPIRAN PELAPORAN KELUHAN TENAGA KERJA
Nomor : Kode Kegiatan :
Hari : Petugas :
Jumlah
No Tanggal Jenis
Nama Permasalahan Penanganan Laporan Status
. Pelaporan Laporan
Sejenis
Page 32 of 42
LAMPIRAN LALU LINTAS KENDARAAN DAN PERALATAN
Hari : Petugas :
Page 33 of 42
LAMPIRAN MITIGASI DAN MASALAH LINGKUNGAN DAN SOSIAL
Hari : Petugas :
Page 34 of 42
LAMPIRAN LAPORAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN DAN PERIZINAN
SERTA KOMITMEN KERJA
Nomor : Kode Kegiatan :
Hari : Petugas :
Jenis
No. Nama Tanggal Penjelasan Penanganan Sanksi Keterangan
Pelanggaran
Page 35 of 42
MATRIK
LINGKUNGAN, SOSIAL, KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA (LSK3)
f. Akomodasi pekerja:
jumlah tenaga kerja pendatang, jumlah tenaga kerja setempat;
tindakan yang diambil untuk merekomendasikan / memerlukan perbaikan
kondisi, atau untuk memperbaiki kondisi.
tanggal pemeriksaan terakhir, dan terutama pemeriksaan terhadap
kesesuaian akomodasi terhadap hukum nasional dan lokal serta kewajaran,
termasuk air bersih, sanitasi, ruang, dll;
Page 36 of 42
MATRIK
LINGKUNGAN, SOSIAL, KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA (LSK3)
h. Gender (untuk tenaga kerja pendatang dan pekerja setempat, secara terpisah): jumlah pekerja
wanita, persentase tenaga kerja, isu-isu gender yang diangkat dan ditangani (keluhan
referensi silang atau bagian lain yang diperlukan);
Pengawasan dan upaya pencegahan terkait Kekerasan Berbasis Gender
(Gender Based Violence/GBV) maupun Kekerasan Terhadap Anak (Violence
against Children/VAC), antara lain pencegahan terhadap: Pelecehan Seksual
(misalnya melarang penggunaan Bahasa atau perilaku yang tidak pantas,
melecehkan, kasar, pornoaksi, provokatif, merendahkan atau tidak pantas,
khususnya terhadap wanita dan anak-anak);
Kekerasan atau pemaksaan (misalnya pelarangan segala bentuk kegiatan seks
komersial termasuk didalamnya imbalan secara seksual, atau bentuk perilaku
lain yang memalukan, merendahkan atau ada unsur pemaksaan); iii.
Perlindungan terhadap anak- anak (termasuk larangan terhadap pelecehan,
menodai, atau perilaku menyimpang terhadap anak-anak, membatasi interaksi
dengan anak- anak, dan memastikan keselamatan anakanak disekitar lokasi
kerja). Sosialisasi prosedur aduan formal dan informal terhadap tindak
kekerasan terhadap anak-anak dan wanita, pelecehan seksual, penyebaran
informasi atau selebaran pelarangan tindak kekerasan dan pelecehan
seksual di lokasi kerja, pengaduan yang diterima dan pengaduan yang ditangani
serta sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kekerasan maupun
pelecehan.
i. Pelatihan:
jumlah pekerja baru, jumlah pekerja yang mendapat pelatihan, tanggal pelatihan;
jumlah dan tanggal toolbox talks (pembicaraan terkait K3 rencana dan
review), jumlah pekerja yang menerima pelatihan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3), pelatihan lingkungan dan sosial;
jumlah dan tanggal penyuluhan HIV / AIDS maupun GBV dan VAC, jumlah
pekerja yang menerima pelatihan (bulan ini dan di masa lalu); pertanyaan yang
sama untuk sensitivitas gender, pelatihan flaglady / flagman.
Page 37 of 42
MATRIK
LINGKUNGAN, SOSIAL, KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA (LSK3)
k. Keluhan: daftar keluhan bulan ini dan keluhan yang belum terselesaikan berdasarkan tanggal
yang diterima, yang mengajukan keluhan (pelapor), bagaimana diterima, kepada siapa yang
dirujuk untuk tindak lanjut, resolusi dan tanggal (jika selesai), resolusi data dilaporkan
kepada pelapor, tindak lanjut apa pun yang diperlukan (referensi silang dengan bagian lain
sesuai kebutuhan):
Keluhan pekerja;
Keluhan masyarakat
Keluhan terkait tindak kekerasan berbasis gender (GBV) dan kekerasan terhadap
anak (VAC)
m. Mitigasi dan masalah lingkungan dan sosial (apa yang telah dilakukan):
debu: jumlah mobil tanki penyiram yang bekerja, jumlah penyiraman / hari,
jumlah keluhan, peringatan yang diberikan oleh pemerhatilingkungan, tindakan
Page 38 of 42
MATRIK
LINGKUNGAN, SOSIAL, KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA (LSK3)
n. Kepatuhan terhadap peraturan, persyaratan perizinan dan komitmen terhadap lingkungan dan
sosial :
status kepatuhan untuk kondisi semua persyaratan/perizinan yang relevan,
untuk Pekerjaan, termasuk kuari, dll.): pernyataan kepatuhan atau daftar
masalah dan tindakan yang diambil (atau diambil) untuk mencapai kepatuhan;
status kepatuhan persyaratan terhadap dokumen terkait lingkungan dan sosial:
Page 39 of 42
MATRIK
LINGKUNGAN, SOSIAL, KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA (LSK3)
pernyataan kepatuhan atau daftar masalah dan tindakan yang diambil (atau diambil)
untuk mencapai kepatuhan ;
isu-isu lain yang belum terselesaikan dari bulan-bulan sebelumnya yang
berkaitan dengan lingkungan dan sosial: pelanggaran lanjutan, kegagalan
peralatan lanjutan, terus kurangnya penutup kendaraan, tumpahan tidak
ditangani, masalah kompensasi atau peledakan terus, dll. Referensi silang
bagian lain yang diperlukan.
Page 40 of 42
MATRIK
LINGKUNGAN, SOSIAL, KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA (LSK3)
Page 42 of 42