PEDOMAN No.

Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

PEDOMAN
SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3
DAN LINGKUNGAN

PT. PELINDO III

SEMARANG

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan dokumen rahasia PT. Sarana Utama Adimandiri dan tidak
boleh diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari MR.
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

DAFTAR ISI
Hal
LEMBAR PENGESAHAN.....................................
DAFTAR ISI........................................................
STATUS PERUBAHAN DOKUMEN
SMK3L................................................................
PROFIL PERUSAHAAN…....................................
STRUKTUR PERUSAHAAN….............................
PENDAHULUAN.............................................
DISTRIBUSI PEDOMAN SMMK3L
.......................................................................
1. Ruang Lingkup...........................................
1.1...........................................................
11

1.2...........................................................
11

1.3...........................................................
SMMK3L…............................................

1.4...........................................................
SMMK3L…............................................

2. Standar Acuan...............................................

3. Definisi-Definisi….......................................

4. Konteks Perusahaan…..................................

4.1 Memahami Perusahaan

Dan Konteksnya...................................

4.2 Kebutuhan Dan Harapan

Pihak Berkepentingan…......................

4.3 Ruang Lingkup Penerapan

SMMK3L...............................................

4.4 Proses SMMK3L…....................................

4.4.1..................................................
Sarana Utama
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

Adimandiri 17

4.4.2 Identifikasi 18

5. Kepemimpinan… 18

5.1 Kepemimpinan dan Komitmen 18

5.1.1 Kepemimpinan dan Komitmen

terhadap SMMK3L 18

5.1.2 Fokus Kepada Pelanggan… 19

5.2 Kebijakan 19
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

5.3 Peran, Tanggung Jawab Dan Wewenang Secara Perusahaan......................20

6. Perencanaan…...................................................................................................... 20

6.1 Tindakan Untuk Menangani Risiko Dan Peluang….................................20

6.2 Sasaran & Rencana Pencapaiannya…...........................................................21

6.3 Merencanakan Perubahan…....................................................................21

7. Pendukung..................................................................................................... 22

7.1 Sumber Daya…......................................................................................... 22

7.1.1.......................................................................................... Umum… 22

7.1.2.................................................................. Sumber Daya Manusia… 22

7.1.3Infrastruktur…........................................................................................22

7.1.4.........................Lingkungan Untuk Pengoperasian Proses-Proses… 22

7.1.5....................................Sumber Daya Pemantauan Dan Pengukuran 22

7.1.6..................................................................Pengetahuan Perusahaan 23

7.2 Kompetensi....................................................................................................23

7.3 Kesadaran….................................................................................................... 23

7.4 Komunikasi..................................................................................................... 23

7.5 Informasi Terdokumentasi…..........................................................................24

7.5.1.......................................................................................... Umum… 24

7.5.2....................................................Penyusunan Dan Pembaharuan… 24

7.5.3.........................................Pengendalian Informasi Terdokumentasi… 24

8. Operasional…........................................................................................................ 24

8.1 Perencanaan Dan Pengendalian Operasional…......................................24

8.2 Menentukan Persyaratan-Persyaratan Produk Dan Layanan…..............25

8.2.1 Komunikasi Dan Pelanggan.............................................................25

8.2.2 Menentukan Persyaratan-Persyaratan Terkait Produk Dan Layanan… 25

8.2.3 Meninjau Persyaratan Terkait Produk Dan Layanan…..........................25

 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

8.3 Disain Dan Pengembangan Produk Dan Layanan…................................26

8.4 Pengendalian Penyedia Produk dan Jasa Eksternal (Subcont & Supplier)…26

8.4.1 Umum............................................................................................... 26

8.4.2 Jenis dan Tingkat Pengendalian Penyediaan Eksternal.......................26

8.4.3 Informasi Untuk Penyedia Eksternal…..................................................26

8.5 Pelaksanaan Produksi Dan Layanan…...........................................................26

8.6 Identifikasi Dan Mampu Telusur....................................................................27

8.6.1 Properti Milik Pelanggan Atau Penyedia Eksternal…............................27

8.7 Pengendalian Output Proses, Produk dan layanan yang tidak sesuai… 27

8.8 Tanggap Darurat...................................................................................... 27

9. Evaluasi….............................................................................................................. 28

9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa Dan Evaluasi..........................................28

9.1.1 Umum............................................................................................... 28

9.1.2 Kepuasan Pelanggan..............................................................................28

9.2 Audit Internal.................................................................................................. 28

9.3 Tinjauan Manajemen…................................................................................... 29

10. Peningkatan................................................................................................. 30

10.1 Umum................................................................................................... 30

10.2 Ketidaksesuaian Dan Tindakan Koreksi....................................................30

10.3 Peningkatan Berkelanjutan….....................................................................30

11 LAMPIRAN
Lamp A Surat Penunjukan Wakil Manajemen SMMK3L
Lamp B Struktur Orgsanisasi PT Sarana Utama
Adimandiri Lamp C Struktur P2K3
Lamp D Struktur Tim Tanggap
Darurat Lamp E Proses Bisnis
Perusahaan
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

STATUS PERUBAHAN PEDOMAN SMMK3L

No. Disetujui
Halaman Tanggal Uraian Revisi
Revisi Oleh
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

PROFIL PERUSAHAAN

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan Pelindo 3 merupakan
salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam jasa layanan operator
terminal pelabuhan. Perusahaan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum)
Pelabuhan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Peraturan tersebut ditandatangani
oleh Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 19 Oktober 1991. Selanjutnya,
pembentukan Pelindo 3 dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor : 5,
tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan hingga
perubahan terakhir dalam Akta Notaris Yatiningsih, S.H, M.H., Nomor: 72, tanggal 10 Juli
2015.

Sebagai operator terminal pelabuhan, Pelindo 3 mengelola 43 pelabuhan dengan 16 kantor

cabang yang tersebar di tujuh propinsi di Indonesia meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Keberadaan Pelindo 3 tak lepas dari wilayah Indonesia yang terbentuk atas jajaran pulau-
pulau dari Sabang sampai Merauke. Sebagai jembatan penghubung antar pulau maupun
antar negara, peranan pelabuhan sangat penting dalam keberlangsungan dan kelancaran
arus distibusi logistik. Pelayanan terbaik dan maksimal merupakan komitmen Pelindo 3 untuk
mejaga kelancaran arus logistik nasional

PT. PELINDO III, beralamat di :

Head Office :
Jl. Coaster No.10, Tj. Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah
50174
Email: pelindo3petikemas@org.id /Telepon: (024) 3545721
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

PENDAHULUAN
Tujuan penerapan Sistem Manajemen Mutu, K3, dan Lingkungan berdasarkan ISO
9001:2015, OHSAS 18001:2007 & PP Nomor 50 Tahun 2012, dan ISO 14001:2015 dalam
kegiatan operasional PT. PELINDO III adalah untuk menetapkan dan menjelaskan
Sistem Manajemen Mutu & K3L dan mengendalikan atau menghilangkan bahaya dan
risiko K3L yang diketahui dalam lingkungan kerja yang secara langsung
berdampak pada keselamatan, kesehatan dan lingkungan pekerja/karyawan.

Program SMMK3L akan mengarahkan pada pengembangan dan penerapan

sasaran, kebijakan, pedoman, prosedur dan praktek-praktek kerja, dengan
berfokus pada pencegahan dari kerugian akibat kecelakaan dan dampak
lingkungan.

Persyaratan penerapan dokumen ini berlaku juga untuk karyawan/pekerja sub-

kontraktor, pemasok dan pihak ketiga yang terikat dengan pekerjaan untuk dan
atas nama PT. PELINDO III.

Menciptakan suatu SMMK3L ditempat kerja dengan melibatkan unsur

manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam
rangka :

1. Memenuhi persyaratan pelanggan.

2. Memenuhi Persyaratan perundangan dan peraturan yang berlaku bagi produk

jasa.

3. Melaksanakan Persyaratan yang dibuat oleh PT. PELINDO III.

4. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

5. Menciptakan tempat kerja yang aman terhadap bahaya kebakaran,

peledakan, kerusakan dan pencemaran lingkungan yang pada akhirnya akan
melindungi investasi yang ada serta membuat tempat kerja yang sehat.

6. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja dengan menurunkan biaya

kompensasi penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja dan dampak lingkungan.

PT. PELINDO III bertekad untuk melaksanakan SMMK3L ini dengan konsisten di
semua kegiatan operasionalnya dan selalu men-sosialisasikan kepada seluruh
karyawannya agar mempunyai pemahaman dan kesadaran yang sama mengenai
SMMK3L yang diterapkan oleh PT. PELINDO III.
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

DISTRIBUSI PEDOMAN SMMK3L

JABATAN NOMOR SALINAN TANDA TANGAN

Management Representative SMMK3L 00 (Asli)

Direktur 01

General Manager 02

HRD & GA Manager 03

Operasional Manager 04

SCM Manager 05

Engineering Manager 06

QHSE Manager 07

Finance & Acc Manager 08

Project Control Manager 09

Gudang & Tool Sec 10

 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

1. RUANG LINGKUP
1.1 Penerapan SMMK3L

PT. PELINDO III menerapkan SMMK3L dengan tujuan mempunyai kemampuan

yang secara konsisten dapat memberikan produk atau pelayanan yang memenuhi
persyaratan pelanggan, regulasi, dan perundangan terkait SMMK3L.

PT. PELINDO III selalu berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan melalui

penerapan SMMK3L yang efektif secara berkelanjutan dan menjamin berkesesuaian
dengan persyaratan pelanggan, regulasi, dan perundangan yang berlaku.

1.2 Tujuan

Pedoman SMMK3L ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi PT. PELINDO III
dalam merencanakan, menerapkan, memantau dan mengukur serta
mengembangkan sistem manajemen mutu, kesehatan dan keselamatan kerja
serta lingkungan sesuai dengan persyaratan standar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
OHSAS 18001 : 2007 & PP Nomor 50 Tahun 2012.

Selain itu Pedoman SMMK3L juga bertujuan untuk memberikan bukti komitmen
manajemen dalam hal mutu serta pencegahan terjadinya kecelakaan kerja & dampak
lingkungan selama dalam proses operasional perusahaan melalui sistem yang dapat
diterapkan secara efektif termasuk proses-proses untuk peningkatan berkelanjutan
dan pencegahan ketidaksesuaian.

1.3 Perubahan Pedoman SMMK3L

Setiap perubahan/revisi pada Pedoman SMMK3L ini dapat berasal dari hasil rapat
tinjauan manajemen, temuan hasil audit internal/eksternal SMMK3L, ataupun karena
adanya perubahan kebijakan manajemen.

Bagian yang mengalami perubahan dicatat pada riwayat perubahan Pedoman SMMK3L
pada lembar revisi. Lembar status revisi diparaf oleh MR sebagai bukti
persetujuan. Tanggal berlakunya revisi ditulis pada kolom tanggal.

Pengendali Dokumen harus memastikan bahwa bagian yang direvisi telah

digabungkan ke dalam master dokumen dan Pedoman SMMK3L dengan status
salinan terkendali ditarik dari peredarannya untuk dimusnahkan dan masternya
disimpan serta diberi cap dengan tulisan “OBSOLETE DOCUMENT”.
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

Pengendali Dokumen tidak wajib untuk memperbaiki Pedoman SMMK3L bila

status salinan yang direvisi tidak terkendali.

1.4 Tinjauan Pedoman SMMK3L

Untuk penyelarasan perkembangan perusahaan, secara berkala MR PT. PELINDO III

akan melakukan peninjauan terhadap Pedoman SMMK3L ini dengan tujuan untuk
menilai efektifitas dan kesesuaian SMMK3L dalam penerapannya sehingga dapat
mengindentifikasi peluang peningkatan dalam penerapan SMMK3L.

2. STANDAR ACUAN
Referensi yang digunakan dalam Manual SMMK3L PT. PELINDO III adalah sebagai
berikut :
a) ISO 9001 : 2015, International Organization for Standardization Management
System Quality.
b) ISO 14001 : 2015, International Organization for Standardization Management
System Environment.
c) OHSAS 18001 : 2007, Occupational Health and Safety Management System
Requirements.
d) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3. DEFINISI
a. OBSOLETE DOCUMENT

Dokumen yang sudah kadaluarsa (tidak berlaku lagi).

b. PENGENDALI DOKUMEN

Orang/tim yang ditunjuk untuk mengurusi masalah penerbitan, pengesahan,

pendistribusian, penyimpanan, pengendalian, dan pemusnahan dokumen.

c. PELANGGAN

Pelanggan dibedakan atas :

(a) Pelanggan Internal : Orang yang berada di dalam perusahaan yang

berpengaruh pada kinerja perusahaan, yaitu Unit/Divisi lain di PT.
PELINDO III.
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

(b) Pelanggan Eksternal : Pihak lain di luar PT. PELINDO III yaitu perusahaan
Manufacture, pabrik, Main Contractor, dan pihak lain di luar perusahaan.

d. SITE

Lokasi project yang dikerjakan.

e. KECELAKAAN

Peristiwa yang tidak diinginkan, menyebabkan kematian, penyakit, cedera,

serta kerusakan atau kerugian lain.

f. RISIKO YANG DAPAT DITERIMA

Risiko yang telah dikurangi sampai tingkat yang dapat ditolerir oleh
Perusahaan berkenaan dengan kewajiban dan kebijakan K3L.

g. AUDIT

Sistematika proses evaluasi yang independen dan terdokumentasi untuk

memperoleh “bukti audit” serta menilai secara objektif agar dapat menentukan
cakupan kriteria audit yang terpenuhi.

h. TINDAKAN PERBAIKAN

Tindakan untuk mengurangi penyebab pelanggaran terdeteksi atau situasi yang

tidak diinginkan.

i. DOKUMEN

Informasi dan media pendukung.

j. PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN (CONTINUAL IMPROVEMENT)

Pengembangan proses SMMK3L untuk mencapai performa MK3L sesuai dengan

kebijakan perusahaan.

k. BAHAYA

Sumber, situasi atau tindakan yang dapat menimbulkan bahaya seperti cedera,
penyakit, hilang hari kerja, atau gabungan semua kerugian.

l. IDENTIFIKASI BAHAYA

Proses telisik dan pengakuan bahwa terdapat bahaya di wilayah yang

dimaksud serta menjabarkan pengertian karakteristik bahaya yang
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

dimaksud.
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

m. LINGKUNGAN

Keadaan sekeliling tempat perusahaan beroperasi, termasuk air, udara, tanah,

sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan keterkaitannya.

n. IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN

Proses telisik dan pengakuan bahwa terdapat unsur dari kegiatan, produk dan
jasa dari perusahaan yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.

o. KEJADIAN

Peristiwa terkait pekerjaan yang dapat menimbulkan cedera atau penyakit

(tanpa memperhitungkan tingkat keparahan) atau kematian.

p. PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Orang atau kelompok, di dalam atau di luar tempat kerja yang terkena
dampak performa K3 perusahaan.

q. KESEHATAN

Kondisi yang dapat diidentifikasi buruk atau mental karyawan serta pihak
terkait dan pihak yang berkepentingan terkena dampak atau diperburuk akibat
kegiatan kerja atau situasi kerja perusahaan.

r. TUJUAN SMMK3L

Cita-cita SMMK3L secara menyeluruh, yang timbul dari kebijakan MK3L,

yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, untuk dicapai, dan
dikuantifikasikan bila memungkinkan.

s. SASARAN SMMK3L

Target kinerja secara rinci, dikuantifikasikan bila memungkinkan, berlaku

untuk perusahaan, serta berasal dari tujuan SMMK3L yang perlu ditentukan
dan dipenuhi untuk mencapai tujuan SMMK3L.

t. SISTEM MUTU, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN

Kondisi dan faktor yang dapat mempengaruhi mutu, kesehatan, keselamatan &
lingkungan karyawan atau pekerja lain (termasuk pekerja sementara dan
personel kontraktor), tamu atau orang lain yang berada di tempat kerja.
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

u. PENILAIAN RISIKO

Proses evaluasi dengan mengkuantifikasikan risiko yang timbul akibat bahaya

dengan memperhatikan kecukupan pengendalian yang ada serta dapat
emmutuskan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak.

v. JENIS BAHAYA

Bahaya yang dapat terjadi selama kegiatan usaha PT. Sarana Utama
Adimandiri
dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a) Bahaya Fisik

 Kebisingan

 Tekanan, Percepatan, Berat

 Listrik

 Karakteristik fisik (benda tajam, licin, benda berputar)

b) Bahaya Kimia

 Zat yang mudah terbakar

 Karat

 Racun

 Uap logam (welding fume)

c) Bahaya Ergonomi

 Cara pengangkatan barang

 Cara pemindahan barang

d) Pencemaran Lingkungan

w. KONDISI NORMAL

Keadaan dimana suatu kegiatan operasi, produk atau jasa sesuai dengan yang
ditetapkan dan diinginkan.

x. KONDISI ABNORMAL

Keadaan dimana suatu kegiatan operasi, produk atau jasa tidak sesuai dengan
kondisi yang ditetapkan dan diinginkan. Contoh : pada saat pemeliharaan
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

(unscheduled maintenance), kegagalan tenaga listrik , kebocoran, ceceran,

tumpahan, dan lain-lain.

y. KONDISI DARURAT

Keadaan yang tidak diharapkan terjadi dan apabila tidak ditanggulangi dengan
segera akan menimbulkan suatu masalah besar. Contoh : kecelakaan,
kebakaran, banjir, tumpahan minyak ke sungai dan ledakan.

z. TINDAKAN PENCEGAHAN

Tindakan untuk mengurangi penyebab kemungkinan pelanggaran atau situasi

yang tidak diinginkan.

aa. BAHAN B3

Zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau

kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan atau lingkungan hidup
pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun
serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus.

bb. LIMBAH B3

Sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan
atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia
serta mahluk hidup lain.

4. KONTEKS PERUSAHAAN
4.1 Memahami Perusahaan dan Konteksnya
Perusahaan harus selalu mengembangkan kemampuannya dalam menghasilkan
produk dan layanan yang bermutu, dan selalu memantau masalah-masalah yang
timbul antara lain :
1. Masalah internal : Masalah yang muncul didalam Perusahaan yang
berpengaruh kepada kinerja Perusahaan.
2. Masalah eksternal : Masalah hukum, teknologi, persaingan, sosial, budaya dan
ekonomi yang berpengaruh pada Perusahaan.
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

4.2 Kebutuhan dan Harapan Pihak berkepentingan

Perusahaan melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan pihak yang terkait dengan
bisnis perusahaan dan membuat rencana kerja untuk pemenuhan.
4.3 Ruang Lingkup Penerapan SMMK3L
Penerapan SMMK3L PT. PELINDO III berlaku di seluruh cabang PT. PELINDO III

Pedoman SMMK3L termasuk dokumen pendukungnya, wajib dipatuhi dan dipahami

oleh seluruh karyawan, kontraktor dan siapa saja yang berada diwilayah operasi PT.
PELINDO III termasuk pekerja borongan, pekerja harian, pelajar yang sedang
melaksanakan kerja praktek, penelitian, maupun para tamu.

Apabila bekerja dibawah control Main contractor, kemudian Main Cont mengharuskan
atau menghendaki untuk mengikuti Prosedur/SOP, IK milik Main Cont, maka PT.
PELINDO III wajib mengikuti permintaan tersebut sebagai bentuk pemenuhan atas
persyaratan lainnya sesuai dengan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 :
2007
& PP Nomor 50 Tahun 2012.

Dalam penerapatan Sistem Manajemen Mutu Keselamatan & Kesehatan Kerja serta
Lingkungan (SMMK3L) ini, PELINDO III menerapkan semua persyaratan yang
ditetapkan ISO 9001:2015 kecuali pasal 8.3, ISO 14001:2015 kecuali pasal 8.3,
OHSAS 18001 : 2007 & PP Nomor 50 Tahun 2012.

4.4 Proses SMMK3L

4.4.1 Proses Kerja PT. PELINDO III
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau lebih dikenal dengan
sebutan Pelindo 3 merupakan salah satu Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang bergerak dalam jasa layanan operator
terminal pelabuhan. Perusahaan dibentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1991 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III
Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Peraturan tersebut
ditandatangani oleh Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto
pada tanggal 19 Oktober 1991. Selanjutnya, pembentukan
Pelindo 3 dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, S.H.,
Nomor : 5, tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana telah
mengalami beberapa kali perubahan hingga perubahan terakhir
dalam Akta Notaris Yatiningsih, S.H, M.H., Nomor: 72, tanggal 10
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

Juli 2015.
Sebagai operator terminal pelabuhan, Pelindo 3 mengelola 43
pelabuhan dengan 16 kantor cabang yang tersebar di tujuh
propinsi di Indonesia meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah,
dan Kalimantan Selatan.
4.4.2 Identifikasi
a. PT. PELINDO III memahami adanya isu-isu internal dan eksternal sehingga
dilakukan identifikasi di setiap proses kerja.
b. PT. PELINDO III menetapkan sasaran MK3L setiap proses kerja berikut indikator
kinerja dan metode pengukurannya.
c. PT. PELINDO III mengembangkan dokumentasi untuk pencapaian sasaran
MK3L yang ditetapkan.
d. PT. Sarana Utama Adimandiri menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam
pencapaian sasaran MK3L dan menetapkan penanggung jawab beserta
kewenangannya.
e. PT. PELINDO III melakukan evaluasi pencapaian sasaran MK3L dan selalu
berusaha melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

5. KEPEMIMPINAN
5.1 Kepemimpinan dan Komitmen
Top Management berkomitmen penuh dalam penerapan SMMK3L agar dapat berjalan
dengan efektif.

5.1.1 Kepemimpinan Dan Komitmen Terhadap Sistem Manajemen Mutu & K3

Lingkungan
a) Manajemen Puncak harus menunjukkan komitmennya terhadap penerapan
SMMK3L dengan:
1. Mengkomunikas ikan pentingnya pemenuhan persyaratan pelanggan
serta peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan lainnya
yang terkait dengan produk maupun bahaya dan aspek
lingkungan;
2. Menetapkan Kebijakan Mutu, K3 dan Lingkungan;
3. Memastikan Tujuan dan Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan telah
ditetapkan;
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

4. Melaksanakan Tinjauan Manajemen;

5. Menyediakan sumber daya yang memadai.
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

b) Manajemen Puncak memastikan bahwa persyaratan pelanggan telah

ditentukan dan dipenuhi dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan
pelanggan.
c) Manajemen Puncak memastikan bahwa kinerja Manajemen Mutu K3 dan
lingkungan telah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan
persyaratan lainnya yang terkait.
d) Mengidentifikasi dan memperbaharui peraturan perundangan yang berlaku
dan persyaratan lainnya yang diikuti dengan mengevaluasi kegiatan produk
dan jasa bahaya – risiko dan aspek - dampak lingkungan yang
terjadi.
5.1.2 Fokus Kepada Pelanggan

PT. PELINDO III menyadari bahwa kepuasan pelanggan adalah dasar dan kunci
utama dari keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, PT. PELINDO III
senantiasa berusaha untuk mengembangkan cara-cara yang inovatif untuk
memberikan layanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan
pelanggannya.

Untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan dan harapan dari para
pelanggannya, PT. PELINDO III berusaha untuk :

a. Mengidentifikasikan dengan baik kebutuhan & harapan para pelanggannya dengan

melakukan pertemuan dengan pelanggan, melakukan survey pelanggan minimal
satu kali dalam setahun serta melakukan analisa terhadap hasil survey
tersebut.

b. Mengkomunikasikan hasil survey kepada seluruh fungsi/bagian yang ada di

PT. PELINDO III.

c. Terus melakukan perbaikan-perbaikan dan mengusahakan layanan-layanan lain

yang inovatif.

5.2 Kebijakan MK3L

a. PT. PELINDO III telah menetapkan Kebijakan Mutu, K3, dan Lingkungan,
dimana isi dari kebijakan tersebut memuat visi, misi, dan tujuan yang hendak
dicapai oleh perusahaan, sifat dan skala risiko, serta komitmen untuk
memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Mentaati peraturan perundangan
yang berlaku dan persyaratan lainnya yang terkait, perbaikan secara
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

berkelanjutan, mencegah kecelakaan kerja, memastikan kesehatan karyawan

serta pencegahan pencemaran dan pelestarian lingkungan hidup.
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

b. Top Management memastikan bahwa Kebijakan Mutu, K3, dan Lingkungan telah
dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan personil yang bekerja untuk atau
atas nama PT. PELINDO III sesuai dengan prosedur komunikasi dan training.

c. Peninjauan Kebijakan Mutu, K3, dan Lingkungan dilakukan sesuai dengan

kebutuhan perusahaan.

5.3 Peranan, Tanggung Jawab dan Wewenang Perusahaan

a. Top Management menetapkan, mendefinisikan dan mengkomunikasikan tanggung

jawab dan wewenang dalam Perusahaan.

b. Top Management menetapkan Management Representative dengan peran,

tanggung jawab, dan kewenangan untuk memastikan berjalan dan
terpeliharanya Sistem Manajemen MK3L perusahaan sesuai standar ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, dan OHSAS 18001:2007.

6. PERENCANAAN
Perencanaan SMMK3L mencakup cara mengidentifikasi bahaya K3 dan dampak
lingkungan yang terjadi dari kegiatan operasional perusahaan.

Perusahaan juga melakukan identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan

lainnya yang relevan dengan kegiatan operasional, penetapan tujuan dan sasaran
serta penyusunan program SMMK3L.

6.1 Tindakan Untuk Menangani Risiko Dan Peluang

PT. PELINDO III telah menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi Bahaya dan
Penilaian Risiko dampak lingkungan dari seluruh proses kegiatan kerja di setiap
area/bagian. Identifikasi dan evaluasi dampak lingkungan telah mempertimbangkan
kondisi Normal, Abnormal dan Darurat.

Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko dampak lingkungan akan dikaji ulang setiap
tahun dan atau apabila terjadi perubahan kegiatan operasional yang dapat
mempengaruhi potensi bahaya K3 dan dampak lingkungan serta perubahan peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya.
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

Cara mengidentifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko dampak lingkungan dan cara
Bahaya dan Penilaian Risiko dampak lingkungan di perusahaan, diatur dalam Prosedur
Bahaya dan Penilaian Risiko dampak lingkungan.

6.2 Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaiannya

Perusahaan menetapkan, memantau, mengkaji ulang dan memperbaharui tujuan dan

sasaran sesuai dengan Kebijakan Mutu, K3, dan Lingkungan, persyaratan produk,
bahaya dan aspek lingkungan pada setiap fungsi dan tingkat yang relevan, serta
sumber daya perusahaan
Perusahaan memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan konsisten
dengan Kebijakan Mutu, K3 dan Lingkungan serta merupakan tolak ukur
efektifitas berjalannya SMMK3L, melalui indikasi K3, lingkungan dan kinerja
mutu yang dapat terukur.
Perusahaan telah menetapkan cara dan jangka waktu pencapaian tujuan dan sasaran
serta menunjuk penanggungjawab program manajemen.

6.3 Merencanakan Perubahan

Apabila terjadi perubahan kegiatan operasional yang dapat mempengaruhi

potensi bahaya K3 dan dampak lingkungan serta perubahan peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya.

Setiap perubahan yang diperlukan akan dilakukan secara terencana dan sistematik,
dengan mempertimbangkan :

a. Tujuan perubahan dan implikasi potensialnya.

b. Integrasi sistem mutu, dalam arti harus tetap terjaga, misalnya, perubahan suatu
aturan tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada.

c. Ketersediaan sumber daya

d. Perubahan pada tanggung jawab dan wewenang.

 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

7. PENDUKUNG
7.1 Sumber daya

7.1.1 Umum

Untuk menjamin SMMK3L berjalan dengan efisien dan efektif, Direktur telah menunjuk
Management Representative (MR) sebagai wakil manajemen. Peran, Tanggung Jawab
dan Kewenangan masing-masing bagian telah ditetapkan, didokumentasikan dan
dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait.
7.1.2 Sumber Daya Manusia
Perusahaan telah menentukan dan menyediakan sumber daya manusia yang
dibutuhkan untuk menerapkan dan memelihara SMMK3L.
7.1.3 Infrastruktur
Perusahaan menentukan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan
untuk proses operasional perusahaan, seperti:
1. Gedung, ruang kerja, dan perlengkapan terkait.
2. Peralatan proses (baik perangkat keras maupun perangkat lunak),
dan Jasa pendukung (seperti angkutan, komunikasi, atau sistem
informasi).
7.1.4 Lingkungan Untuk Pengoperasian Proses-Proses
Perusahaan menentukan dan menetapkan persyaratan lingkungan kerja yang terkait
dengan kondisi tempat pekerjaan termasuk faktor fisik, lingkungan, dan lain-lain
(misalnya kebisingan, temperatur, kelembaban, pencahayaan, atau cuaca) untuk
mencapai kesesuaian produk dan persyaratan SMMK3L.
Perusahaan telah menyediakan, memelihara dan meningkatkan infrastruktur yang di
perlukan untuk meningkatkan kinerja SMMK3L.
7.1.5 Sumber Daya Pemantauan Dan Pengukuran

PT. PELINDO III menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pemantauan dan
pengukuran kinerja SMMK3L.

Perusahaan memastikan peralatan yang digunakan untuk memantau dan

mengukur terkalibrasi dan dipelihara termasuk catatan prosesnya disimpan.

Proses kalibrasi bisa menggunakan pihak ketiga sebagai penyelenggara dalam

mendapatkan hasil pengukuran dan pemantauan lingkungan yang akurat.
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

Kegiatan Pemantauan dan Pengukuran secara detail diatur dalam Prosedur

Pemantauan dan Pengukuran K3L.

7.1.6 Pengetahuan Perusahaan

PT. PELINDO III melakukan identifikasi pengetahuan yang terkait dengan proses
operasional perusahaan dan membuat sistem agar tidak akan mengganggu
kelangsungan perusahaan.
Sistem pemeliharaan pengetahuan tersebut di atas berupa pelatihan, pembuatan
panduan kerja, dll.

7.2 Kompetensi
PT. S PELINDO III menetapkan kompetensi di setiap proses kerja yang berdampak
pada MK3L yang harus dipunyai oleh pekerja di proses tersebut.

PT. PELINDO III harus memastikan setiap pekerja yang terkait dengan MK3L
mempunyai kompetensi sesuai yang ditetapkan.

Departemen HRD setiap tahun melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan, membuat

program pelatihan, melaksanakan pelatihan dan melakukan evaluasi terhadap
efektifitas dari pelatihan yang sudah dilaksanakan. Personil yang bekerja dengan
risiko MK3L dipastikan memiliki kompetensi, meliputi pendidikan, pelatihan dan
pengalaman yang memadai.
Departemen HRD memelihara catatan pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan
pengalaman karyawan.
7.3 Kesadaran
PT. PELINDO III memastikan seluruh karyawannya memahami kebijakan MK3L,
Sasaran MK3L di setiap area kerja masing-masing.
PT. PELINDO III membuat program-program atau sarana komunikasi untuk
mengembangan kesadaran karyawan terkait SMMK3L.
7.4 Komunikasi
PT. PELINDO III telah menetapkan dan memelihara proses komunikasi internal dan
ekternal yang terkait dengan SMMK3L.
Komunikasi Internal dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis, misalnya melalui
rapat internal, papan pengumuman, dll.
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

PT. PELINDO III telah menetapkan mekanisme komunikasi dengan pihak- pihak
eksternal yang berkepentingan perihal MK3L, dan memelihara dokumentasi setiap
keputusan yang ditetapkan.

PT. PELINDO III juga menerapkan mekanisme untuk melakukan komunikasi dan
Konsultasi, dimana tertuang dalam Prosedur komunikasi dan Konsultasi.
Mekanisme, bisa dilaksanakan seperti saat briefing / TBM pagi, meeting, serta
sosialisasi Identifikasi Bahaya, dampak lingkungan dan Pengendalian Risiko,
sosialisasi Tujuan Sasaran Program MK3L serta berbagai hal lainnya yang terkait
dengan komunikasi.
7.5 Informasi Terdokumentasi
7.5.1 Umum
PT. PELINDO III telah mendokumentasikan SMMK3L dalam bentuk dokumen :

a. Kebijakan, sasaran dan program SMMK3L;

b. Pedoman SMMK3L yang menjelaskan tentang ruang lingkup penerapan SMMK3L;

c. Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja / Work Instruction yang digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan operasional kerja SMMK3L;

d. Rekaman atau catatan, yang dianggap perlu sebagai bukti implementasi SMMK3L

7.5.2 Penyusunan Dan Pembaharuan

Manajemen PT. Sarana Utama Adimandiri telah menetapkan dokumentasi

SMMK3L terdiri dari :

a) Level 1 : Pedoman SMMK3L

b) Level 2 : Prosedur (Standard Operating Procedure)

c) Level 3 : Instruksi kerja /WI bisa berupa gambar, flowchart

d) Level 4 : Catatan/Formulir, Check list, Dokumen Pendukung dari Internal dan

Eksternal, dll

7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi

PT. PELINDO III memelihara dokumen yang terkait SMMK3L yang dilakukan oleh
dokumen control dalam mendistribusikan, pengaksesan, pemeliharaan, pengaturan
perubahan, masa berlaku, dan pemusnahan dokumen yang sudah tidak
diperlukan.
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

Dokumentasi bersifat rahasia memerlukan izin dari Wakil Manajemen (MR) apabila ada
pihak yang ingin memperoleh salinannya.

8. OPERASI
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional
(a) Perusahaan akan melakukan perencanaan secara menyeluruh sebelum memulai
sebuah proses kerja baru, termasuk menjamin seluruh potensi bahaya dan
aspek lingkungan penting akan dikendalikan, guna memastikan tercapainya
tujuan proses kerja baru tersebut.
(b) Pengendalian operasi menjadi bagian yang penting dari setiap kegiatan,
dan operasi perusahaan, termasuk kepada pemasok dan kontraktor
perusahaan.

8.2 Menentukan Persyaratan-Persyaratan Produk Dan Layanan

8.2.1 Komunikasi Dengan Pelanggan
Perusahaan menjalin komunikasi dengan pelanggan terkait proyek yang akan dikerjakan,
meliputi :
1. Persyaratan-persyaratan produk atau jasa yang diperlukan meliputi MK3L.
2. Setiap perubahan dari kontrak yang disepakati, misal : harga penawaran,
perubahan spesifikasi material, dll.
3. Ekspektasi atau keluhan pelanggan sebagai umpan balik dilakukan melalui
survey kepuasan pelanggan.
8.2.2 Menentukan Persyaratan-Persyaratan Terkait Produk Dan Layanan
(a) Perusahaan melakukan analisa persyaratan-persyaratan yang terkait dengan
pekerjaan baik dari pelanggan, pemerintah, maupun internal perusahaan.
(b) Telah merencanakan dan mengembangkan proses-proses yang diperlukan
untuk realisasi produk dan jasa.
8.2.3 Meninjau Persyaratan Terkait Produk Dan Layanan
Perusahaan menerapkan metode yang tepat untuk pemantauan dan pengukuran
proses-proses Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan yang telah direncanakan. Jika
hasil yang direncanakan tidak tercapai, perbaikan dan tindakan perbaikan akan
dilaksanakan sesuai kebutuhan.
Perusahaan memantau dan mengukur karakteristik produk untuk memverifikasi
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

bahwa persyaratan produk telah dipenuhi sesuai persyaratan pelanggan sebelum

dilakukan
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

serah terima dengan pelanggan. Bukti kesesuaian dengan kriteria penerimaan

dipelihara.
Apabila ditemukan produk yang tidak sesuai, pelepasan produk dan pengiriman
barang tidak boleh dilanjutkan sampai produk tersebut telah memenuhi syarat,
diperbaiki atau disetujui oleh yang berwenang dan oleh pelanggan.
Catatan yang menunjukkan personil yang berwenang melepas pengiriman produk
kepada pelanggan dipelihara.
8.3 Disain Dan Pengembangan Produk Dan Layanan
PT. PELINDO III tidak menerapkan klausul 8.3 terkait desain dan
pengembangan prduk dan layanan.
8.4 Pengendalian Penyedia Produk dan Jasa Eksternal (Subcont & Supplier)
Perusahaan mengendalikan seluruh bahaya dan aspek lingkungan pentingmelalui
perangkat pengendalian operasi untuk memastikan tercapainya kebijakan, tujuan dan
sasaran K3 dan Lingkungan. Pengendalian operasi termasuk kepada pemasok
dan kontraktor perusahaan.
8.4.1 Umum
Perusahaan melakukan evaluasi pemilihan, pemantauan dan evaluasi subcont
dan supplier serta menyimpan dokumen tersebut. Dokumen evaluasi subcont
disimpan oleh bagian operasional dan evaluasi supplier disimpan oleh bagian
purchasing.
8.4.2 Jenis dan Tingkat Pengendalian Penyediaan Eksternal
Perusahaan mengendalikan subcont & supplier dengan memperhatikan setiap aspek –
aspek yang terkait dengan SMMK3L, baik berupa produk barang maupun jasa.
Perusahaan menentukan proses verifikasi yang dibutuhkan.
8.4.3 Informasi Untuk Penyedia Eksternal
Perusahaan mengkomunikasikan persyaratan yang diperlukan kepada subcont &
supplier serta memastikan bahwa syarat tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
8.5 Pelaksanaan Produksi Dan Layanan
a. Perusahaan mengidentifikasi, merencanakan dan melaksanakan proyek
berdasarkan pada ketersediaan informasi karaktesristik proyek.
b. Perusahaan memastikan ketersedianya sistem untuk memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan proyek.
c. Perusahaan memastikan bahwa sistem pemantauan dan pengukuran
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

dilaksanakan untuk semua proyek.

 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

d. Perusahaan memastikan ketersedianya fasilitas & sarana untuk kebutuhan

pelaksanaan operasional proyek.
e. Perusahaan memastikan ketersediaan personel pelaksana proyek yang
berkompeten.
f. Perusahaan melakukan validasi terhadap proses pelaksanaan proyek.
g. Perusahaan memastikan ketersediaan prosedur, instruksi kerja, form-form
untuk memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan perencanaan proyek dan
mencegah terjadinya kesalahan pelaksanaan.
h. Perusahaan memastikan produk yang dikirim (diserah-terimakan) kepada
pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
8.6 Identifikasi Dan Mampu Telusur
a. Perusahaan memastikan bahwa jika terjadi ketidaksesuaian pada pelaksanaan
proses pekerjaan yang disampaikan dengan pelanggan dapat ditelusuri, dan
dilakukan identifikasi untuk mencegah pemakaian dan terkirimnya produk yang
tidak sesuai.
b. Memelihara catatan sifat ketidaksesuaian dan berbagai tindakan yang diambil,
termasuk konsesi yang diperoleh.
8.6.1 Properti Milik Pelanggan Atau Penyedia Eksternal
Perusahaan mengidentifikasi, verifikasi, memelihara, dan melaporkan bila terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan terhadap barang milik pelanggan/ pihak lain.
8.7 Pengendalian Output Proses, Produk Dan Layanan Yang Tidak Sesuai
(a) Perusahaan memastikan bahwa produk yang tidak memenuhi persyaratan
diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah pemakaian dan terkirimnya
produk yang tidak sesuai.
(b) Perusahaan menangani produk yang tidak sesuai dengan cara :
1. Melakukan identifikasi dan tindakan untuk mengurangi ketidaksesuaian yang
ditemukan.
2. Jika diperlukan, produk yang tidak sesuai bisa disahkan penggunaannya,
dilepaskan atau diterima dengan persetujuan oleh yang berwenang atau
pelanggan.
3. Melakukan tindakan yang sesuai terhadap dampak yang berpotensi bila
ketidaksesuaian produk terdeteksi setelah pengiriman atau setelah
digunakan.
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

(c) Memelihara catatan sifat ketidaksesuaian dan berbagai tindakan yang diambil,
termasuk konsesi yang diperoleh.
8.8 Tanggap Darurat
Perusahaan telah menetapkan Prosedur untuk mengidentifikasi potensi
terjadinya keadaan darurat seperti potensi terhadap terjadinya kecelakaan,
kebakaran, bahaya peledakan, tumpahan bahan kimia berbahaya serta situasi
kedaan darurat lainnya. Perusahaan menetapkan metode untuk mencegah dan
mengurangi risiko K3L yang terjadi.

Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat dibuat dan dilakukan uji coba secara
berkala atau simulasi dan dilakukan pengkajian dan penyempurnaan khususnya
setelah terjadi kecelakaan atau situasi darurat.

9 EVALUASI KINERJA
9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi
9.1.1 Umum
Perusahaan telah merencanakan dan menerapkan pemantauan, pengukuran, analisa
dan proses peningkatan yang diperlukan untuk :

1. Menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan produk.

2. Memastikan kesesuaian SMMK3L.

3. Meningkatkan terus menerus efektifitas SMMK3L

4. Menunjukkan kesesuaian terhadap bahaya K3 dan aspek dampak lingkungan.

9.1.2 Kepuasan Pelanggan

(a) Perusahaan melakukan pemantauan informasi tentang persepsi pelanggan
mengenai apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan pelanggan.
(b) Perusahaan telah menetapkan metode dan teknik pengukuran terhadap
kepuasan pelanggan
9.2 Audit internal
Untuk menjamin efektifitas penerapan SMMK3L, Perusahaan menetapkan Prosedur
Audit Internal untuk mengevaluasi dan menilai pelaksanaan SMMK3L.
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

Audit internal dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai
dengan persyaratan standar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 : 2007 &
PP Nomor 50 Tahun 2012. Tujuan dilakukan audit internal adalah :

a. Menentukan efektifitas pelaksanaan SMMK3L secara konsisten dan berkelanjutan.

b. Memberikan informasi dan masukan kepada Manajemen sebagai bahan rapat

tinjauan manajemen.

Penetapan jadwal audit akan mempertimbangkan kondisi dan kepentingan proses

serta area/proyek yang diaudit maupun hasil audit sebelumnya.

Hasil audit ditindaklanjuti oleh unit terkait sesuai dengan temuan audit dan harus
dilakukan verifikasi ulang untuk memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan
telah sesuai dan berjalan dengan efektif.

Hasil audit dievaluasi dalam Tinjauan Manajemen, dan seluruh catatan audit akan
disimpan sampai periode waktu tertentu.

Audit dilaksanakan oleh auditor yang terlatih serta dilakukan oleh auditor yang
tidak mempunyai tanggung jawab terhadap bagian/area yang diaudit dan
hasil audit.

Secara detail kegiatan audit internal diatur dalam :

a. Prosedur Audit Internal

b. Prosedur Tindakan Koreksi, Perbaikan dan Pencegahan

9.3 Tinjauan Manajemen

Manajemen perusahaan meninjau pelaksanaan SMMK3L sesuai dengan ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, OHSAS 18001 : 2007 & PP Nomor 50 Tahun 2012.

Manajemen perusahaan melakukan Tinjauan manajemen yang terencana dan

mempertimbangkan:

a) Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;

b) Perubahan isu-isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen
mutu termasuk tujuan strategis Perusahaan;
c) Informasi tentang kinerja mutu, termasuk kecenderungan dan indikator terkait:
1) Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi;
2) Hasil pemantauan dan pengukuran;
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

3) Hasil audit;
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

4) Kepuasan pelanggan;
5) Kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan;
6) Kelayakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memelihara efektifitas
sistem manajemen mutu;
7) Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan;
d) Efektifitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang (lihat klausul 6.1);
e) Peluang potensial yang baru untuk peningkatan berkelanjutan.
Output tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan terkait:
a) peluang peningkatan berkelanjutan;
b) kebutuhan perubahan sistem manajemen mutu, termasuk sumber daya yang
dibutuhkan.
Manajemen puncak PT. Sarana Utama Adimandiri melakukan rapat tinjuan manajemen
untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan pelaksanaan SMMK3L
pada interval waktu yang sudah terencana yaitu minimal 1 (satu) kali dalam setahun
dipimpin oleh MR, Pimpinan Bagian dan dihadiri oleh Direksi.

Pelaksanaan Tinjauan Manajemen ini dijelaskan dalam Prosedur Tinjauan

Manajemen.

10 PENINGKATAN
10.1 Umum
Perusahaan berkomitmen menjalankan SMMK3L secara konsisten untuk
meningkatkan kinerja perusahaan di semua bagian.

10.2 Ketidaksesuaian Dan Tindakan Koreksi

Perusahaan memastikan bahwa setiap terjadi ketidaksesuaian pada penerapan
SMMK3L, seperti : terjadi insiden, kecelakaan selalu dilaporkan, ditangani dan
dilakukan analisa penyebab ketidaksesuaian dan diambil langkah perbaikan untuk
memastikan hal-hal tersebut tidak terulang kembali.

Untuk pengendalian ketidaksesuaian ini maka manajemen telah menetapkan,

menerapkan dan memelihara prosedur untuk menangani ketidaksesuaian aktual dan
potensial dan untuk melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.

10.3 Peningkatan Berkelanjutan

a. Perusahaan secara terus menerus meningkatkan SMMK3L berdasarkan kebijakan
 PEDOMAN No. Dok P-MK3L-01:22-
07-15
MANAJEMEN MUTU Tgl Terbit 22 JULI 2015
K3 & LINGKUNGAN Rev 00 Hal 1 dari 31

dan sasaran Mutu-K3-Lingkungan, hasil audit, analisa data, tindakan perbaikan

dan pencegahan serta tinjauan manajemen.
b. Perusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian dan tindakan pencegahan untuk menghilangkan penyebab
potensial ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya kembali. Tindakan
perbaikan dan pencegahan yang dilakukan harus sesuai dengan penyebab
atau akar masalah dan dampak potensial yang mungkin terjadi.