1

PUSDIKLAT TEKFUNGHAN
BADIKLAT KEMHAN

RENCANA KEBUTUHAN PROGRAM KERJA

DAN ANGGARAN TA. 2021
 PUSDIKLAT TEKFUNGHAN
BADIKLAT KEMHAN

RENCANA KEBUTUHAN
PROGRAM KERJA
DAN ANGGARAN TA. 2021

Jakarta, November 2019

 PAGU ANGGARAN TA. 2020 & 2021

ANGGARAN ANGGARAN
NO PROGRAM
2020 (Rp) 2021 (Rp)

A. LEMBUR 10.000.000 10.500.000

OPERASIONAL (LAYANAN
B. 639.413.000 671.384.000
PERKANTORAN)

C. NON OPERASIONAL (DIKLAT) 7.447.918.000 7.820.314.000

DIKLAT (26 JENIS DIKLAT / 30

1. 7.237.243.000 7.597.512.000
KEGIATAN)

BANTUAN TRANSPORTASI (795

2. 210.675.000 222.802.000
PESERTA)

JUMLAH (A+B+C) 8.097.331.000 8.502.198.000

4
 LAYANAN PERKANTORAN TA. 2020

NO PROGRAM ANGGARAN
1 2 3
LAYANAN PERKANTORAN 649.413.000
A LEMBUR 10.000.000
1. 512211 Lembur 10.000.000
B OPERASIONAL DAN HAR KANTOR 639.413.000
1. Belanja Keperluan Perkantoran
521811 Belanja Brg Persediaan Brg Konsumsi 83.600.000
2. Belanja Pengadaan Bahan Makanan
521112 Pengadaan Bahan Makan 21.900.000
3. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
521113 Penambah Daya Tahan Tubuh 240.900.000
4. Belanja Operasional Satker
521115 Honor Operasional Satker 34.320.000
5
 LAYANAN PERKANTORAN TA. 2020

1 2 3
5. Belanja Brg. Operasional Lainnya
521119 Belanja Brg. Operasional Lainnya 34.920.000
6. Belanja Brg Persediaan Brg Konsumsi
521811 Belanja Brg Persediaan Brg Konsumsi 36.523.000
7. Belanja Pemeliharaan Lain-lain
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.570.000
8. Perjalanan Dinas
524111 Belanja Perjalanan Dinas 111.680.000

6
 PROGRAM DIKLAT TA. 2020

NO DIKLAT WAKTU ALOKASI ANGGARAN

1 2 3 4 5

1 Diklat Fungsional Auditor Tingkat Terampil 1 Bln 25 229.050.000

2 Diklat Fungsional Pembentukan Auditor Ahli 2 Bln 50 766.300.000

3 Diklat Fungsional Penjenjangan Auditor Mud 1 Bln 25 224.175.000

a

4 Diklat Fungsional Analis Pertahanan Negara 2 Bln 20 309.080.000

5 Diklat Fungsional Kataloger Tingkat Dasar 2 Bln 25 321.000.000

6 Diklat Fungsional Penjenjangan Arsiparis Tin 3 Mgg 25 154.875.000

gkat Terampil ke Arsiparis Tingkat Ahli

7 Diklat Fungsional Cawid 7 Mgg 25 299.150.000

8 Diklat Teknis Substansi Audit Investigatif 2 Mgg 25 137.500.000

9 Diklat Teknis Keamanan Jaringan Komputer 2 Bln 25 357.750.000

7
 PROGRAM DIKLAT TA. 2020
1 2 3 4 5

10 Diklat Teknis Teknisi Komputer 2 Bln 25 345.250.000

11 Diklat Teknis Mikrotik Komputer 1 Bln 25 199.275.000

12 Diklat Teknis Bendahara Pengeluaran 2 Mgg 25 126.250.000

13 Diklat Teknis Bendahara Penerimaan 2 Mgg 25 126.250.000

14 Diklat Teknis Perencanaan Penganggaran B 2 Mgg 25 126.250.000

agi Staf Perencana
15 Diklat Teknis Penyusunan Anggaran Berbasi 2 Mgg 25 126.250.000
s Kinerja (ABK)
16 Diklat Teknis Tim Penilai Jabatan Fungsional 2 Mgg 25 126.250.000
Kesehatan
17 Diklat Teknis Cyber Defence Tingkat Terampil 2 Bln 25 407.250.000

18 Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis 2 Mgg 25 117.500.000

19 Diklat Teknis Dasar Desain Grafis dan Foto E 2 Mgg 25 132.760.000

ditor
20 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi 2 Bln 25 8
262.500.000
Umum Tingkat II
 PROGRAM DIKLAT TA. 2020

1 2 3 4 5

21 Diklat Teknis Administrasi Umum Tingkat III 2 Bln 25 271.700.000

22 Diklat Teknis Administrasi Jabatan Pengadmi 1 Bln 25 172.400.000

nistrasi dan Jabatan Setingkat
23 Diklat Teknis Alih Golongan dari Golongan II 2 Bln 160 1.612.800.000
ke Golongan III bagi PNS
24 Workshop Sistem Pertahanan Negara Eselon 2 Hari 10 57.528.000
II
25 Workshop Sistem Pertahanan Negara Eselon 5 Hari 25 108.750.000
III
26 Workshop Sistem Pertahanan Negara Eselon 5 Hari 30 119.400.000
IV
Transpor Pengembalian Peserta Diklat 12 Bln 795 210.675.000

Jumlah 7.447.918.000

9
 LAYANAN PERKANTORAN TA. 2021

NO PROGRAM ANGGARAN
1 2 3
LAYANAN PERKANTORAN 681.884.000
A LEMBUR 10.500.000
1. 512211 Lembur 10.500.000
B OPERASIONAL DAN HAR KANTOR 671.384.000
1. Belanja Keperluan Perkantoran
521811 Belanja Brg Persediaan Brg Konsumsi 87.780.000
2. Belanja Pengadaan Bahan Makanan
521112 Pengadaan Bahan Makan 22.995.000
3. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
521113 Penambah Daya Tahan Tubuh 252.945.000
4. Belanja Operasional Satker
521115 Honor Operasional Satker 36.037.000
10
 LAYANAN PERKANTORAN TA. 2021

1 2 3
5. Belanja Brg. Operasional Lainnya
521119 Belanja Brg. Operasional Lainnya 36.667.000
6. Belanja Brg Persediaan Brg Konsumsi
521811 Belanja Brg Persediaan Brg Konsumsi 38.350.000
7. Belanja Pemeliharaan Lain-lain
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 79.345.000
8. Perjalanan Dinas
524111 Belanja Perjalanan Dinas 117.265.000

11
 PROGRAM DIKLAT TA. 2021
NO DIKLAT WAKTU ALOKASI ANGGARAN
1 2 3 4 5

1 Diklat Fungsional Pembentukan Auditor Ahli 2 Bln 25 402.308.000

2 Diklat Fungsional Penjenjangan Auditor Mud 1 Bln 25 235.384.000

a

3 Diklat Teknis Substansi Audit Investigatif 2 Mgg 25 144.375.000

4 Diklat Teknis Bendahara Pengeluaran 2 Mgg 25 132.563.000

5 Diklat Teknis Penyusunan Anggaran Berbasi 2 Mgg 25 132.563.000

s Kinerja (ABK)

6 Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis 2 Mgg 25 123.375.000

7 Workshop Sistem Pertahanan Negara Eselon 2 Hari 10 60.404.000

II

8 Workshop Sistem Pertahanan Negara Eselon 5 Hari 25 114.187.000

III

9 Workshop Sistem Pertahanan Negara Eselon 5 Hari 30 125.370.000

IV
Diklat Fungsional
10 Penjenjangan Auditor Madya 1 Bln 25 12
210.175.000
 PROGRAM DIKLAT TA. 2021
1 2 3 4 5
Diklat Fungsional
11 Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil 2 Bln 25 327.650.000
Diklat Fungsional
12 Analis Pertahanan Negara Ahli Madya 2 Bln 25 386.350.000
Diklat Fungsional
13 Analis Pertahanan Negara Ahli Muda 2 Bln 25 386.350.000
Diklat Fungsional
14 Pranata Komputer Tingkat Ahli 2 Bln 20 438.000.000

15 Diklat Teknis Kearsipan Elektronik 2 Mgg 25 117.500.000

Diklat Teknis Penilaian
16 dan Penetapan Angka Kredit 2 Mgg 25 126.250.000
Jabatan Fungsional Kesehatan
Diklat Teknis Master
17 of Ceremony (MC) dan Keprotokolan 2 Mgg 25 116.375.000

18 Diklat Teknis Komunikasi dan Presentasi 2 Mgg 25 116.375.000

19 Diklat Teknis Staf Pejabat Pembuat Komitme 2 Mgg 25 126.250.000

n
20 Diklat Teknis Pengelolaan Belanja Pegawai 2 Mgg 25 126.250.000
13
Diklat Teknis Substansi
21 2 Mgg 25 126.250.000
 PROGRAM DIKLAT TA. 2021
1 2 3 4 5

22 Diklat Teknis Substansi Audit Kinerja 2 Mgg 25 126.250.000

23 Diklat Teknis Mekanisme Perbendaharaan 2 Mgg 25 126.250.000

24 Diklat Teknis Cyber Defence Tingkat Ahli 1 Bln 25 203.625.000

25 Diklat Teknis Web Programming Komputer 2 Bln 25 108.750.000

26 Diklat Teknis Explore Digital Campaign 2 Mgg 25 132.760.000

27 TOT Kearsipan 2 Mgg 25 157.850.000

TOT Widyaiswara Diklat Teknis Alih Golonga
28 n dari Gol. II ke Gol. III bagi PNS 2 Mgg 20 229.138.000
Wilayah
TOT Barat
Widyaiswara Diklat Teknis Alih Golonga
29 n dari Gol. II ke Gol. III bagi PNS 2 Mgg 20 229.138.000
Wilayah Timur
30 Diklat Teknis Administrasi Umum Tingkat III 2 Bln 25 285.285.000

31 Diklat Teknis Alih Golongan dari Gol. II ke Go 2 Bln 30 1.693.440.000

l. III bagi PNS
Transpor Pengembalian Peserta Diklat 12 Bln 795 222.802.000

14
 PUSDIKLAT TEKFUNGHAN
BADIKLAT KEMHAN

RENCANA KEBUTUHAN IDEAL

PROGRAM KERJA
DAN ANGGARAN TA. 2021

15

Jakarta, November 2019

 PAGU ANGGARAN TA. 2021

ANGGARAN 2021
NO PROGRAM
(Rp)

A. LEMBUR 10.500.000

B. OPERASIONAL (LAYANAN PERKANTORAN) 671.384.000

C. NON OPERASIONAL (DIKLAT) 7.940.262.000

1. DIKLAT (26 JENIS DIKLAT / 30 KEGIATAN) 7.717.460.000

2. BANTUAN TRANSPORTASI (795 PESERTA) 222.802.000

JUMLAH (A+B+C) 8.622.146.000

16
 LAYANAN PERKANTORAN TA. 2021

NO PROGRAM ANGGARAN
1 2 3
LAYANAN PERKANTORAN 681.884.000
A LEMBUR 10.500.000
1. 512211 Lembur 10.500.000
B OPERASIONAL DAN HAR KANTOR 671.384.000
1. Belanja Keperluan Perkantoran
521811 Belanja Brg Persediaan Brg Konsumsi 87.780.000
2. Belanja Pengadaan Bahan Makanan
521112 Pengadaan Bahan Makan 22.995.000
3. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
521113 Penambah Daya Tahan Tubuh 252.945.000
4. Belanja Operasional Satker
521115 Honor Operasional Satker 36.037.000
17
 LAYANAN PERKANTORAN TA. 2021

1 2 3
5. Belanja Brg. Operasional Lainnya
521119 Belanja Brg. Operasional Lainnya 36.667.000
6. Belanja Brg Persediaan Brg Konsumsi
521811 Belanja Brg Persediaan Brg Konsumsi 38.350.000
7. Belanja Pemeliharaan Lain-lain
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 79.345.000
8. Perjalanan Dinas
524111 Belanja Perjalanan Dinas 117.265.000

18
 PROGRAM DIKLAT TA. 2021
NO DIKLAT WAKTU ALOKASI ANGGARAN
1 2 3 4 5

1 Diklat Fungsional Pembentukan Auditor Ahli 2 Bln 25 402.308.000

2 Diklat Fungsional Penjenjangan Auditor Mud 1 Bln 25 235.384.000

a

3 Diklat Teknis Substansi Audit Investigatif 2 Mgg 25 144.375.000

4 Diklat Teknis Bendahara Pengeluaran 2 Mgg 25 132.563.000

5 Diklat Teknis Penyusunan Anggaran Berbasi 2 Mgg 25 132.563.000

s Kinerja (ABK)

6 Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis 2 Mgg 25 123.375.000

7 Workshop Sistem Pertahanan Negara Eselon 2 Hari 10 60.404.000

II

8 Workshop Sistem Pertahanan Negara Eselon 5 Hari 25 114.187.000

III

9 Workshop Sistem Pertahanan Negara Eselon 5 Hari 30 125.370.000

IV
Diklat Fungsional
10 Penjenjangan Auditor Madya 1 Bln 25 19
210.175.000
1
PROGRAM
2
DIKLAT TA.
3
2021 4 5
Diklat Fungsional
11 Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil 2 Bln 25 327.650.000
Diklat Fungsional
12 Analis Pertahanan Negara Ahli Madya 2 Bln 25 386.350.000
Diklat Fungsional
13 Analis Pertahanan Negara Ahli Muda 2 Bln 25 386.350.000
Diklat Fungsional
14 Pranata Komputer Tingkat Ahli 2 Bln 20 438.000.000

15 Diklat Teknis Kearsipan Elektronik 2 Mgg 25 117.500.000

Diklat Teknis Penilaian
16 dan Penetapan Angka Kredit 2 Mgg 25 126.250.000
Jabatan Fungsional Kesehatan
Diklat Teknis Master
17 of Ceremony (MC) dan Keprotokolan 2 Mgg 25 116.375.000

18 Diklat Teknis Komunikasi dan Presentasi 2 Mgg 25 116.375.000

19 Diklat Teknis Staf Pejabat Pembuat Komitme 2 Mgg 25 126.250.000

n
20 Diklat Teknis Pengelolaan Belanja Pegawai 2 Mgg 25 126.250.000
Diklat Teknis Substansi
21 Audit Pengadaan Barang dan Jasa 2 Mgg 25 126.250.000
20
22 Diklat Teknis Substansi Audit Kinerja 2 Mgg 25 126.250.000
 PROGRAM DIKLAT TA. 2021
1 2 3 4 5

23 Diklat Teknis Mekanisme Perbendaharaan 2 Mgg 25 126.250.000

24 Diklat Teknis Cyber Defence Tingkat Ahli 1 Bln 25 203.625.000

25 Diklat Teknis Web Programming Komputer 2 Bln 25 108.750.000

26 Diklat Teknis Explore Digital Campaign 2 Mgg 25 132.760.000

27 TOT Kearsipan 2 Mgg 25 157.850.000

TOT Widyaiswara Diklat Teknis Alih Golonga
28 n dari Gol. II ke Gol. III bagi PNS 2 Mgg 20 229.138.000
Wilayah
TOT Barat
Widyaiswara Diklat Teknis Alih Golonga
29 n dari Gol. II ke Gol. III bagi PNS 2 Mgg 20 229.138.000
Wilayah Timur
30 Diklat Teknis Administrasi Umum Tingkat III 2 Bln 25 285.285.000

31 Diklat Teknis Alih Golongan dari Gol. II ke Go 2 Bln 30 1.693.440.000

l. III bagi PNS
Diklat Akuntansi
32 Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi 2 Mgg 250 119.948.000
SAIBA
Transpor Pengembalian Peserta Diklat 12 Bln 795 222.802.000

21
RENCANA KEBUTUHAN
FASDIK DAN RANDIS

22
 RENCANA KEBUTUHAN
SARANA RUANG WIDYAISWARA

23
Terima Kasih

24