PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

UPT PUSKESMAS SIMPANG PERIUK

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PERGESERAN

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Rincian Bisnis dan

No. Uraian
Anggaran 2022

1 Jasa Layanan
a. Kapitasi 1,420,800,000.00 1,462,795,000.00
b. Non Kapitasi 32,000,000.00

2 Jasa Layanan Pasien Umum

a. Pendapatan Jasa Layanan dari Pasien Umum 9,995,000.00

3 Hibah
a. Hibah terikat -
b. Hibah tidak terikat -

4 Pendapatan Kerjasama
a. Kerjasama parkir -
b. Kerjasama sewa -

5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Gaji dan tunjangan 4,934,680,520.00
b. Barang dan jasa -
c. Belanja modal -
d. Dana DAK Non Fisik (BOK) 472,016,503.00

6 Pendapatan Usaha BLUD lain yang Sah

a. Bunga bank -
b. Jasa pendidikan -
c. Jamsoskes -
Jumlah Anggaran Pendapatan 6,869,492,023.00
 PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGGAU
UPT PUSKESMAS SIMPANG PERIUK

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PERGESERAN

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022

No Uraian BLUD APBD

1 BELANJA OPERASI 1,377,800,000.00 5,406,697,023.00

a. Belanja Pegawai
1) Gaji dan Tunjangan - 4,934,680,520.00
2) Belanja Pegawai BLUD 877,680,000.00 -

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Belanja Persediaan
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Pemeliharaan
4) Belanja Langganan Daya dan Jasa
5) Belanja Perjalanan Dinas
- -
500,120,000.00 -
- -
- -
- -

c. Belanja Bunga
1) Kredit Modal Kerja - -
2) Kredit Investasi - -

d. Belanja Operasi Lain-lain

1) Belanja Dana DAK Non Fisik (BOK - 472,016,503.00
2) ………………. - -

2 BELANJA MODAL 85,000,000.00 -

a. Belanja Tanah
1) ………………. - -
2) ………………. - -

b. Belanja Peralatan dan Mesin

1) Belanja modal peralatan dan
mesin BLUD 50,000,000.00 -

c. 1)
Belanja Gedung
Belanja Gedungdan
danBangunan
Bangunan
BLUD - -
2) ………………. - -

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

1)Belanja modal jalan, jaringan dan
irigasi - jaringan listrik lainnya 35,000,000.00 -
2) ………………. - -

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

1) ………………. - -
2) ………………. - -

f. Belanja Aset Lainnya

1) ………………. - -
2) ………………. - -
TOTAL ANGGARAN BELANJA 1,462,800,000.00 5,406,697,023.00

Lubuklinggau,
Ka.UPT Puskesmas simpang periuk

dr. Febri Dian Firmansyah

NIP. 19820202 200803 1 001
 PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
UPT PUSKESMAS SIMPANG PERIUK

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PERGESERAN

ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

No. Uraian Jumlah

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
a. Penggunaan Surplus Tahun Lalu 5,000.00
b. Divestasi
c. Penarikan Pinjaman
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 5,000.00

2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
a. Investasi
b. Pembayaran Pokok Pinjaman
c. Setoran ke Kas Daerah
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan -
Pembiayaan Neto 5,000.00

Lubuklinggau,
Ka.UPT Puskesmas simpang periuk

dr. Febri Dian Firmansyah

NIP. 19820202 200803 1 001
 PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
UPT PUSKESMAS SIMPANG PERIUK

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PERGESERAN

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

No. Uraian Rincian Bisnis dan

Anggaran
1 PENDAPATAN
a. Jasa Layanan
1) Kapitasi 1,420,800,000.00
2) Non Kapitasi 32,000,000.00
b. Jasa Layanan Pasien Umum 9,995,000.00
c. Hibah -
d. Hasil Kerjasama -
e. APBD -
1). Gaji dan tunjangan 4,934,680,520.00
2). Dana DAK Non Fisik (BOK) 472,016,503.00
f. Pendapatan BLUD lain yang sah -
Jumlah Pendapatan (1) 6,869,492,023.00
2 BELANJA
a. Belanja Operasi
1) Belanja Gaji dan Tunjangan 4,934,680,520.00
2) Belanja Pegawai BLUD 877,680,000.00
3) Belanja Barang dan Jasa 500,120,000.00
4) Belanja Bunga -
5) Belanja Dana DAK Non Fisik 472,016,503.00
Jumlah Belanja Operasi 6,784,497,023.00
b. Belanja Modal
1) Belanja Tanah -
2) Belanja Peralatan dan Mesin 50,000,000.00
3) Belanja Gedung dan Bangunan -
4) Belanja Jalan, Jaringan dan Instalasi 35,000,000.00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya -
6) Belanja Aset Lainnya -
Jumlah Belanja Modal 85,000,000.00
Jumlah Belanja (2) 6,869,497,023.00
Surplus/Defisit (1-2) (5,000)

3 PEMBIAYAAN
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Penggunaan Surplus Tahun Lalu 5,000.00
2) Divestasi -
3) Penarikan Pinjaman -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 5,000.00

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Investasi -
2) Pembayaran Pokok Pinjaman -
3) Setoran ke Kas Daerah -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan -
Pembiayaan Neto -
 PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
UPT PUSKESMAS SIMPANG PERIUK

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PERGESERAN

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Rincian Bisnis dan

No. Uraian
Anggaran

A. PENDAPATAN
1 Jasa Layanan
a. Kapitasi 1,440,800,000.00
b. Non Kapitasi 12,000,000.00

2 Jasa Layanan Pasien Umum

a. Pendapatan Jasa Layanan dari Pasien Umum 10,000,000.00

3 Hibah
a. Hibah terikat -
b. Hibah tidak terikat -

4 Pendapatan Kerjasama
a. Kerjasama parkir -
b. Kerjasama sewa -

5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Gaji dan tunjangan 4,934,680,520.00
b. Barang dan jasa -
c. Belanja modal -
d. Dana DAK Non Fisik (BOK) 472,016,503.00

6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah

a. Bunga bank -
b. Jasa pendidikan -
c. Jamsoskes -

TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (A) 6,869,497,023.00

B. BELANJA
1 Belanja Operasi 6,784,497,023.00
a. Belanja Pegawai
1) Belanja gaji dan tunjangan 4,934,680,520.00
2) Belanja pegawai BLUD 877,680,000.00
3) …………………… -

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Belanja Persediaan -
2) Belanja Barang dan Jasa 500,120,000.00
3) Belanja Pemeliharaan -
4) Belanja Langganan Daya dan Jasa -
5) Belanja Perjalanan Dinas -

c. Belanja Bunga
1) Kredit Investasi -

d. Belanja Operasi Lain-lain

1) Belanja Dana DAK Non Fisik 472,016,503.00
2) ………………. -

2 Belanja Modal 85,000,000.00

a. Belanja Tanah
1) ………………. -

2) ………………. -

b. Belanja Peralatan dan Mesin

1) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD 50,000,000.00

c. Belanja Gedung dan Bangunan

1) Belanja Gedung dan Bangunan BLUD -
2) ………………. -
3) ………………. -

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

1)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi -
jaringan listrik lainnya 35,000,000.00

2) ………………. -

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

1) ………………. -
2) ………………. -
 f. Belanja Aset Lainnya
1) ………………. -
2) ………………. -
3) ………………. -

TOTAL ANGGARAN BELANJA (B) 6,869,497,023.00

SURPLUS/DEFISIT (A-B) -
C. PEMBIAYAAN
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
a. Penggunaan Surplus Tahun Lalu 11,036,029.00
b. Divestasi -
c. Penarikan Pinjaman -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 11,036,029.00
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
a. Investasi -
b. Pembayaran Pokok Pinjaman -
c. Setoran ke Kas Daerah -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan -
Pembiayaan Neto 11,036,029.00
 PERKIRAAN HARGA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RBA BLUD
PUSKESMAS SIMPANG PERIUK
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1. 02. 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1. 02. 1.02.01.10 Program peningkatan pelayanan BLUD
Kegiatan : 1. 02. 1.02.01.10 Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2022
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Simpang Periuk
PERKIRAAN HARGA
KOMPONEN BIAYA Rincian Anggaran dan Belanja
Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Harga Satuan

1 2 7 8 9 10=(7x9) 9

5.1.1.99.1 Belanja Pegawai BLUD 877,680,000.00

5.1.1.99.1 Belanja Pegawai BLUD Puskesmas 1 Tahun 877,680,000.00 877,680,000.00 877,680,000.00

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Honorarium PNS 45,240,000.00

5.1.1.24.2 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tahun 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00

5.1.1.24.1 Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1 Tahun 41,640,000.00 41,640,000.00 42,240,000.00

Belanja Bahan Pakai Habis 112,600,600.00

5.2.1.1.4 Belanja Bahan Bakar dan pelumas 1 Tahun 20,647,100.00 20,647,100.00 20,640,000.00

5.2.1.1.24 Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor - Alat tulis kantor 1 Tahun 30,363,500.00 30,363,500.00 26,363,000.00

5.2.1.1.26 Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak (cetak.fc) 1 Tahun 42,285,000.00 42,285,000.00 56,760,000.00

5.2.1.1.27 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- benda pos 1 Tahun 3,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00

5.2.1.1.30 Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - perabot kantor 1 Tahun 16,305,000.00 16,305,000.00 16,305,000.00

Belanja Bahan/Material obat dan Bahan habis pakai 33,000,000.00

5.2.1.1.2 Belanja bahan -bahan lainnya 1 Tahun 30,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00

5.2.1.1.37 Belanja Bahan Obat, vaksin 1 Tahun 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

Belanja Jasa Kantor 193,960,000.00

5.2.1.4.4 Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan 1 Tahun 122,600,000.00 122,600,000.00 103,200,000.00

5.2.1.4.30 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/ Cleaning Service 1 Tahun 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00

5.2.1.4.31 Belanja jasa petugas keamanan (jaga malam) 1 Tahun 14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00

5.2.1.4.51 Belanja Pengelolaan sampah 1 Tahun 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

5.2.1.4.61 Belanja Listrik 1 Tahun 20,400,000.00 20,400,000.00 17,000,000.00

5.2.1.4.62 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun 2,160,000.00 2,160,000.00 2,160,000.00

5.2.1.4.63 Belanja Kawat/Faksimile/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Tahun 8,400,000.00 8,400,000.00 8,600,000.00

Bimbingan tekhnis 15,000,000.00

5.2.1.15.3 Belanja bimbingan tekhnis 1 Tahun 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

Belanja Perjalanan Dinas 37,500,000.00

5.2.1.23.1 Belanja Perjalanan Dinas biasa (luar daerah) 1 Tahun 22,500,000.00 22,500,000.00 30,000,000.00

5.2.1.23.3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 Tahun 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

Belanja Pemeliharan 62,819,400.00

5.2.1.19.35 Belanja pemeliharaan kendaraan dinas 1 Tahun 9,300,000.00 9,300,000.00 10,000,000.00

5.2.1.19.411 Belanja Pemeliharaan komputer peralatan komputer lainnya 1 Tahun 2,900,000.00 2,900,000.00 3,000,000.00

5.2.1.19.121 Belanja pemeliharaan alat rumah tangga 1 Tahun 3,050,000.00 3,050,000.00

5.2.1.20.21 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tempat kerja 1 Tahun 47,569,400.00 47,569,400.00 49,568,029.00

BELANJA MODAL 85,000,000.00

5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1 Tahun 50,000,000.00 50,000,000.00 62,000,000.00

5.2.04.99.99 Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD 1 Tahun 35,000,000.00 35,000,000.00 38,000,000.00

TOTAL 1,462,800,000.00
Lubuklinggau, -

Ka.UPT Puskesmas simpang periuk

47,569,400.00

dr. Febri Dian Firmansyah

NIP. 19820202 200803 1 001

 PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
UPT PUSKESMAS SIMPANG PERIUK
RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PERGESERAN
AMBANG BATAS

Anggaran Prognosa / Selisih

NO Tahun
Pendapatan Realisasi Rp %
1 2 3 4 5=3-4 6=(5/3)*100%
1 2019 1,123,436,950.00 977,324,650.00 146,112,300.00 13.01%
2 2020 1,168,119,609.48 1,072,455,650.00 95,663,959.48 8.19%
3 2021 1,669,836,029.00 1,334,294,100.00 335,541,929.00 20.09%

JUMLAH 3,961,392,588.48 3,384,074,400.00 577,318,188.48 41.29%

* Catatan :
Pendapatan di Tahun 2020 x 36.45% merupakan ambang batas anggaran Tahun 2021

Lubuklinggau,
Ka.UPT Puskesmas Simpang Periuk

dr. Febri Dian Firmansyah

NIP. 198202022008031001
 PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
UPT PUSKESMAS SIMPANG PERIUK
RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PERGESERAN
PERKIRAAN MAJU (FORWARD ESTIMATE)

PROGNOSA TA 2022 PROYEKSI TA 2023 Perkiraan Maju

No Uraian Selisih (%)
(Rp) (Rp) (Forward Estimate)

1 2 3 4 5=(4-3/3)*4 6=(4-3)/3
A PENDAPATAN BLUD
1. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
a. Kapitasi 1,420,800,000.00 1,562,880,000.00 156,288,000.00 10.00%
b. Non Kapitasi 32,000,000.00 35,200,000.00 3,520,000.00 10.00%
2. Pendapatan Jasa Layanan dari Pasien Umu 9,995,000.00 10,994,500.00 1,099,450.00 10.00%
3. Pendapatan Hasil Kerjasama
4. Pendapatan Hibah
5. Pendapatan Usaha BLUD lain yang sah - - - 0.00%
6. Penerimaan Pembiayaan
a. Penggunaan Surplus Tahun Lalu 5,000.00 - - 0.00%
JUMLAH PENDAPATAN BLUD 1,462,800,000.00 1,609,074,500.00 160,901,400.02 10.00%
B Penerimaan APBD/APBN
1. Penerimaan APBD
- Gaji PNS 4,934,680,520.00 5,428,148,572.00 542,814,857.20 10.00%
- Tunjangan Perbaikkan Penghasilan (TPP)
- Gaji Tenaga Honor Daerah
- Obat,Karcis,MPASI
- Aset Tetap,Alkes, Gedung
2. Penerimaan Dana Dak Non Fisik (BOK)
- Dana DAK Non Fisik (BOK) 472,016,503.00 519,218,153.30 51,921,815.33 10.00%
3. Penerimaan APBD Provinsi
- Obat
4. Penerimaan APBN
- Persediaan APBN
5. Penerimaan Obat BKKBN
- Obat KB
JUMLAH PENDAPATAN APBD/APBN 5,406,697,023.00 5,947,366,725.30 594,736,672.53 10.00%
JUMLAH PENDAPATAN 6,869,497,023.00 7,556,441,225.30 755,638,072.53 10.00%

Lubuklinggau,
Ka.UPT Puskesmas Simpang Periuk

dr. Febri Dian Firmansyah

NIP. 198202022008031001
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PERGESERAN LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEG
PUSKESMAS SIMPANG PERIUK TAHUN 2022

KODE
URAIAN
REKENING

1 2
5 BELANJA
5 .1 BELANJA LANGSUNG
5.1.1.99.1 Belanja Pegawai BLUD ( 60 % )
1).
2).
3).
4).
5).
6).
7).
8).
9).
10).
Belanja Barang dan Jasa (40 %)
Belanja Modal

1
5.1.1.24.2
5.1.1.24.1

5.2.1.1.4 2

5.2.1.1.24 3
5.2.1.1.26 4
5.2.1.1.27 5

5.2.1.1.30 6

7
5.2.1.1.2
5.2.1.1.37
5.2.1.4.4 8

5.2.1.4.30 9

5.2.1.4.31 10

5.2.1.4.51 12

5.2.1.4.61 13

5.2.1.4.62 14

5.2.1.4.63 15

5.2.1.15.3 16

17
5.2.1.23.1
5.2.1.23.2

5.2.1.19.35 18

5.2.1.19.411 19

5.2.1.19.121 20

5.2.1.20.21 21

22
5.2.02.99.99

5.2.04.99.99
ARAN BELANJA PERGESERAN LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PE
PUSKESMAS SIMPANG PERIUK TAHUN 2022

RINCIAN BISNIS DAN A

RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Vol. Satuan
2 3 4
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai BLUD ( 60 % ) 1 tahun
Ka. UPT 1 org 12 Bulan
Dokter Umum 2 org 12 Bulan
Dokter Gigi 1 org 12 Bulan
Apoteker 2 org 12 Bulan
Perawat Ners 7 org 12 Bulan
Perawat 29 org 12 Bulan
Perawat Gigi 1 org 12 Bulan
Bidan 23 org 12 Bulan
Nakes lainnya 15 org 12 Bulan
SMA/ SMK 2 org 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa (40 %) 1 tahun
Belanja Modal 1 tahun

Honorarium PNS
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 12 Bulan
Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan
- Honororium KPA 12 Bulan
- Honororium Bendahara Pengeluaran 12 Bulan
- Honororium Pejabat Tekhnis 12 Bulan
- Honororium Bendahara Pendapatan 12 Bulan
- Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 Bulan

Belanja bahan bakar dan pelumas

BBM kendaraan dinas/ operasional 1680 liter
BBM Solar (Genset) 743 liter

Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor - Alat tulis kantor
kertas hvs uk.70gr 80 Rim
kertas A4 uk.70gr 20 Rim
Tinta Hitam Botol, D ink Canon 35 botol
Tinta Warna 20 botol
Pena standart 50 Kotak
Pena Uniball Signo 100 Buah
Spidol Permanent 20 Buah
Catridge hitam 12 buah
Catridge warna 6 Buah
Map Odner 80 buah
Isi Necis Besar 20 kotak
Isi Necis (24/6) 30 kotak
Pensil hitam 2B 30 Buah
Penghapus 30 buah
Buku Agenda (Double folio) 70 buah
Buku tulis biasa isi 58 100 Buah
Box File 200 Buah
Map snelhecter plastik 100 Buah
map snelhecter kertas kambing 100 Buah
map kertas kambing 100 Buah
Tip Ex 35 Buah
Lakban Bening Besar 10 Buah
Mistar Besi Kecil 10 Buah
Peruncing pensil 10 Buah
Clip paper 10 kotak
Necis kecil 10 buah
Kalkulator uk. Sedang 2 Buah
Amplop besar 6 Kotak
Amplop kecil 6 Kotak
Gunting Sedang 10 Buah
Tinta stempel 10 buah
Sticker 38 Lembar
Stabilo 10 Buah
Lem Kertas Ukuran Sedang 10 Buah
Binder Clip No 155 12 Kotak
Binder Clip No 111 12 Kotak

Belanja Cetak dan penggandaan

Resep dokter 250 Buku
Blangko labor 15 Buku
Surat Keterangan sakit 15 Buku
Surat Keterangan Sehat 20 Buku
Rujukan Internal 10 Buah
Inform Konsent 15 Buku
Buku SBBK 3 Buah
Rekam Medis Umum 10 Rim
Leaflet Brosur 4 Rim
Disposisi 10 buku
Kartu Berobat 500 Lembar
Spanduk 20 Meter/b
uah
Map file rekam medik 1000 Buah
Kartu Vaksin 2000 Lembar
Belanja Fotocopy 20,000 lembar

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- benda pos

Materai 10000 300 Buah

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perabot kantor

Sapu lantai biasa 30 bh
pembersih ruangan superpel 40 bks
tissue isi 100 100 buah
pengharum ruangan gantung 50 bh
sabun cuci piring sunlight 15 btl
refil pengharum ruangan otomatis 10 bh
pembersih kaca cling 10 btl
Kemoceng bulu ayam 20 bh
Karbol 50 btl
pembersih kloset 30 btl
Kantong kresek 40 ball
Kotak sampah 25 bh
sikat lantai kamar mandi gagang 10 bh
Batre alkaline isi 4 20 set
Hand Soap 80 bks
Kain pel dorong dari sumbu 20 bh
Detergen cuci 10 kg
Alat pembersih lantai dorong 5 bh
Kipas angin 5 bh

Belanja bahan/material obat dan bahan habis pakai

Belanja bahan-bahan lainnya 1 Tahun
Belanja bahan obat, vaksin 1 Tahun
Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim
pelaksana kegiatan
Jasa Tenaga BLUD (Non PNS) 1 org x 12 bln x 1.700.0000 12 Bulan
Jasa Tenaga BLUD (Non PNS) 6 org x 12 bln x 750.000 12 Bulan
Jasa kegiatan prolanis
- Edukasi Kegiatan Prolanis 12 Bulan
- Kontribusi Kegiatan Prolanis 52 Minggu
Jasa rawat inap 12 Bulan
Jasa persalinan 12 Bulan

Belanja jasa kebersihan/Cleaning Servis

Belanja jasa kebersihan (3 org x 12 bln x 500.0000) 12 Bulan

Belanja jasa petugas keamanan (jaga malam)

Belanja jasa jaga malam (2 org x 12 bln x 600.0000) 12 Bulan

Biaya pengelolaan sampah

Biaya pengelolaan sampah medis 4 Kali

Belanja Listrik
Belanja Listrik 12 Bulan

Belanja Surat Kabar/ Majalah

Belanja Surat Kabar/ Majalah 12 Bulan

Belanja kawat/Faksimile/Internet/TV Kabel/TV Satelit

Speedy /indihome/kartu prabayar 12 Bulan

Bimbingan Tekhnis
Belanja bimbingan tekhnis 3 Orang

Belanja Perjalanan Dinas

- Belanja Perjalanan Dinas biasa (luar daerah) 3 x 5org 15 Ok
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (3 x 4org ) 12 Ok

Belanja pemeliharaan kendaraan dinas

- Ganti Oli 4 Kali
- Filter Oli 2 Kali
- Cek mesin berkala 4 Kali
- Ganti Ban 4 Buah
- Ganti Kanvas Kopling 1 Kali
- Ganti Aki 1 Kali

Belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer lainnya

- Ganti Batre 2 Buah
- Hardisk 2 Buah

Belanja pemeliharaan alat rumah tangga

- Cuci AC (2kali x 5Ac x 80.000) 5 Unit
- Kapasitor AC 2 Kali
- Tambah Prion 5 Unit

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tempat kerja

Rehab gedung dan bangunan 4 Kali

Belanja Modal
Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD
- AC 2 Unit
- Lemari arsip 5 Buah
- Pembatas Akrilik 10 Set
- Vacum Aerosol 1 Unit

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD

- Pemasangan listrik baru 4 Pas
IATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN BISNIS DAN ANGGARAN

NCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
5 6=3X5

2,340,480,000.00
877,680,000.00
1,840,000.00 22,080,000.00
1,500,000.00 36,000,000.00
1,500,000.00 18,000,000.00
1,000,000.00 24,000,000.00
1,200,000.00 100,800,000.00
850,000.00 295,800,000.00
800,000.00 9,600,000.00
850,000.00 234,600,000.00
700,000.00 126,000,000.00
450,000.00 10,800,000.00
500,120,000.00
85,000,000.00

300,000 3,600,000.00

1,700,000.00 20,400,000.00
670,000.00 8,040,000.00
200,000.00 2,400,000.00
600,000.00 7,200,000.00
300,000.00 3,600,000.00
45,240,000.00

8,000.00 13,440,000.00
9,700.00 7,207,100.00
20,647,100.00
 49,000 3,920,000
47,500 950,000
42,500 1,487,500
42,500 850,000
22,000 1,100,000
23,000 2,300,000
8,000 160,000
250,000 3,000,000
350,000 2,100,000
28,000 2,240,000
20,000 400,000
14,000 420,000
9,000 270,000
7,000 210,000
33,000 2,310,000
5,000 500,000
19,000 3,800,000
6,000 600,000
3,500 350,000
2,300 230,000
9,000 315,000
26,000 260,000
30,000 300,000
2,300 23,000
25,000 250,000
19,000 190,000
150,000 300,000
35,000 210,000
25,000 150,000
25,000 250,000
17,000 170,000
5,000 190,000
19,000 190,000
14,000 140,000
11,000 132,000
8,000 96,000
30,363,500

18,000.00 4,500,000
35,000.00 525,000
50,000.00 750,000
50,000.00 1,000,000
 50,000.00 500,000
50,000.00 750,000
50,000.00 150,000
200,000.00 2,000,000
540,000.00 2,160,000
35,000.00 350,000
2,000.00 1,000,000
55,000.00 1,100,000

15,500.00 15,500,000
2,500.00 5,000,000
350.00 7,000,000
42,285,000.00

10,000.00 3,000,000.00
3,000,000.00

35,000.00 1,050,000.00
19,000.00 760,000.00
30,000.00 3,000,000.00
5,000.00 250,000.00
35,000.00 525,000.00
50,000.00 500,000.00
16,000.00 160,000.00
25,000.00 500,000.00
25,000.00 1,250,000.00
25,000.00 750,000.00
25,000.00 1,000,000.00
50,000.00 1,250,000.00
35,000.00 350,000.00
25,000.00 500,000.00
15,000.00 1,200,000.00
30,000.00 600,000.00
26,000.00 260,000.00
30,000.00 150,000.00
450,000.00 2,250,000.00
16,305,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
 33,000,000.00

1,700,000.00 20,400,000.00
750,000.00 54,000,000.00

500,000.00 6,000,000.00
500,000.00 26,000,000.00
750,000.00 9,000,000.00
600,000.00 7,200,000.00
122,600,000.00

500,000.00 18,000,000.00
18,000,000.00

600,000.00 14,400,000.00
14,400,000.00

2,000,000.00 8,000,000.00
8,000,000.00

1,700,000.00 20,400,000.00
20,400,000.00

180,000.00 2,160,000.00
2,160,000.00

700,000.00 8,400,000.00
8,400,000.00

5,000,000.00 15,000,000.00
15,000,000.00

1,500,000.00 22,500,000.00
 1,250,000.00 15,000,000.00
37,500,000.00

9,300,000.00
500,000.00 2,000,000.00
200,000.00 400,000.00
250,000.00 1,000,000.00
600,000.00 2,400,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00

2,900,000.00
600,000.00 1,200,000.00
850,000.00 1,700,000.00

3,050,000.00
80,000.00 800,000.00
500,000.00 1,000,000.00
250,000.00 1,250,000.00

47,569,400.00
11,892,350.00 47,569,400.00
62,819,400.00

50,000,000.00
4,800,000.00 9,600,000.00
1,800,000.00 9,000,000.00
2,000,000.00 20,000,000.00
11,400,000.00 11,400,000.00

35,000,000.00
8,750,000.00 35,000,000.00

Total 1,462,800,000.00

Lubuklinggau,
Ka. UPT PUSKESMAS SIMPANG PERIUK
dr. Febri Dian Firmansyah
NIP. 19820202 200803 1 001