BAB 2

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

A. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA

1. Pencapaian Kinerja 2022

a. Pendapatan
Pendapatan Puskesmas Klego 1 terdiri atas

Anggaran tahun Realisasi 2022

N Jenis Pendapatan Selisih
2022
O ( Rp )
(%)
( Rp )

1 2 3 4 5

1 Retribusi - - 0

2 Jasa Layanan Umum 189.487..000 268.155.100 141,52

3 Kapitasi 1.171.039.000 1.040.794.500 88,88

4 Kerjasama 5.588.000 2.174.200 38,91

5 Lain – lain ( Jasa giro) 12.932.000 7.144.161 55,24

b. Rincian Biaya/Belanja
Anggaran Tahun Realisasi 2022
No. Komponen Selisih
2022 (%)
(Rp)
(Rp)

1 2 3 4 5

I BIAYA OPERASIONAL 2.410.185.200 2.223.817.836 79,45

1 Biaya Pegawai 1.755.005.000 1.729.261.113 83,42

2 Biaya Barang dan Jasa 655.180.200 494.556.723 75,48

Perencanaan Tingkat Puskesmas Klego 1 Tahun 1

2022
 3 Biaya Depresiasi

4 Biaya Pelayanan
Lainnya

II BIAYA NON
OPERASIONAL

1 Biaya Bunga

2 Biaya Administrasi Bank

3 Biaya Kerugian
Penjualan Aset Tetap

4 Biaya Kerugian
Penurunan Nilai

5 Biaya Non Operasional

Lain-lain

III BIAYA 384.231.000 249.866.000 53,00

PENGELUARAN
INVESTASI

1 Tanah

2 Gedung dan Bangunan

3 Peralatan dan Mesin 384.231.000 249.866.000 53,00

4 Kendaraan

5 Perlengka[pan dan
Peralatan Kantor

6 Jalan Irigasi dan

Instalasi

7 Aset Tetap Lainnya

8 Aset Tidak Berwujud

Perencanaan Tingkat Puskesmas Klego 1 Tahun 2

2022
 JUMLAH 2.794.416.200 2.473.683.836 66,23

2. Target Kinerja 2022

a. Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan Tahun Anggaran

2022
NO Target Pendapatan tahun 2022 Target

1 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Pada BLU

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan Kesehatan

Sumber Pendapatan

1. Retribusi Kebersihan 0

2. Pendapatan Jasa Layanan 189.487..000

Umum

3. Kapitasi JKN 1.171.039.000

4. Pendapatan Kerjasama 5.588.000

5. Pendapatan Lain- lain 12.932.000

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Penyediaan Biaya

Operasional Kesehatan

Sumber Pendapatan

APBD 655.180.200

2.034.226.200
Jumlah Pendapatan

Perencanaan Tingkat Puskesmas Klego 1 Tahun 3

2022
 b. Target Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2022

I. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

alokasi Unit Kerja Penanggung Jawab

1 Bahan Habis Pakai 331.341.600  

2 Cetak 19.278.600  
3 Gizi 7.070.000  
4 Internet 13.227.000  
5 Tenaga Kontrak 96.000.000  
6 SPPD 90.675.000  
7 Pengolah Data 31.750.000  

8 Insentif UKM 34.389.000

9 Survailan 31.449.000  
  TOTAL 655.180.200  

Perencanaan Tingkat Puskesmas Klego 1 Tahun 2022 4

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

c. Target Belanja/Pembiayaan BLUD TA 2022

Jenis Belanja

No Jenis Biaya Belanja Total Biaya

Belanja Belanja
Barang dan
Pegawai Modal
Jasa
1 2 3 4 5 6
2.018.116.000 2.018.116.000

A Biaya Pegawai 814.566.000 814.566.000

B Biaya Barang Jasa 819.319.000 819.319.000

Biaya Bahan Bakar dan
a. 2.000.000
Pelumas
Biaya isi Tabung
b. 3.500.000
Pemadam Kebakaran
Belanja Bahan Bahan
c. 39.000.000
Lainnya
d. Biaya Suku Cadang 14.527.000
e. Biaya Alat Tulis Kantor 19.897.000
f. Biaya Cetak 29.520.000
Biaya Alat Listrik dan
g. 5.000.000
Elektronik
Biaya Makanan dan
h. 21.000.000
Minuman Rapat
Biaya Makanan dan
i. Minuman Fasilitas urusan 33.000.000
Kesehatan
2. Biaya Bahan Obat 25.000.000 25.000.000
3. Biaya Jasa Kantor 288.612.000 288.612.000
Biaya Jasa Pelayanan
a. Tenaga Kesehatan Non 174.500.000
ASN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Biaya Jasa Tenaga

b. 70.000.000
Pelayanan Umum
Biaya Jasa Transaksi
c. 679.000
Keuangan
d. Biaya Jasa Kalibrasi 0
Biaya Jasa Pengolahan
e.
Sampah
f. Biaya Telepon 3.000.000
g. Biaya Air 500.000
h. Biaya Listrik 27.000.000
i. Biaya Internet 11.933.000
j. Biaya Pajak Kendaraan 2.000.000
Biaya Premi Kesehatan
k. 27.000.000
Non ASN
l. Biaya Pelatihan 10.000.000
Biaya Pemeliharaan Alat
m. 26.500.000
Kantor
Biaya Pemeliharaan
n. 196.160.000
Gedung dan Bangunan
Biaya Perjalanan Dinas
o. 9.000.000
Biasa
Jumlah 819.319.000 819.319.000
III BELANJA MODAL 384.231.000 384.231.000
Biaya Peralatan dan
A 384.231.000 384.231.000
Mesin
1 Biaya Meja 35.000.000
2 Belanja Laptop 30.000.000

3 Belanja cpu 45.000.000

4 Belanja Kursi 15.000.000

5 Belanja Poskes RT 65.000.000

6 Gedung 20.000.000
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

7. Biaya Jalan & Irigasi 89.304.000

8. Belanja Sofa 15.000.000

9. Belanja AC 30.000.000

10. Belanja Rak 15.000.000

11. Belanja Kulkas 7.027.000

B. IKHTISAR RBA
C. AMBANG BATAS BELANJA BLUD

Puskesmas Klego 1 tidak dapat belanja melebihi pagu, sehingga tidak

ada nilai ambang batas belanja.

D. HAMBATAN DAN KENDALA PENCAPAIAN TARGET

a. Hambatan dan kendala yang dihadapi Puskesmas Klego 1 dalam Pencapaian

Target Pendapatan karena Kunjungna Sehat & Sakit Online belum maskimal

b. Hambatan dan kendala yang dihadapi Puskesmas Klego 1 dalam Pencapaian

Target belanja karena beberapa belanja modal tidak dapat terealisasi akibat
efisiensi penggunaan dana yang tersedia dari pendapatan yang tidak mencapai
target

Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam meminimalisir hambatan dan

kendala dalam pencapaian target yaitu :

1. Memaksimalkan pendapatan jasa layanan umum dari pasien RITP dan RJTP
2. Meningkatkan Entri Kunjungan sakit dan Kunjungan sehat Online agar KBK
bisa 100 %