RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PER KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2011

SEHARUSNYA

HARGA
KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS VOLUME JUMLAH BIAYA
SATUAN

1 2 3 4 5
007 PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 109,826,250,000

1 SUB BAGIAN TATA USAHA 20,016,600,000

A PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN 3,492,651,000

0001 PEMBAYARAN GAJI,LEMBUR,HONORARIUM DAN VAKASI 13 BLN 268,665,462 3,492,651,000

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 7,257,960,000

A POLIKLINIK/OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTE DAN PERAWAT) (150 ORG, 12 BL 12 BLN 6,125,000 73,500,000
B PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA SOPIR/PESURUH/PERAWAT/ 12 BLN 1,125,000 13,500,000
DOKTER/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA
C PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 12 BLN 38,166,667 458,000,000
D PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR (ATK, BARANG CETAK,ALAT,RT,LANGGANAN MAJALAH) 12 BLN 68,297,500 819,570,000
E PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 12 BLN 9,000,000 108,000,000
F SEWA GEDUNG KANTOR/PERALATAN/KENDARAAN 12 BLN 8,000,000 96,000,000
G PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 12 BLN 416,667 5,000,000
H LANGGANAN DAYA DAN JASA 12 BLN 80,000,000 960,000,000
I JASA KEAMANAN / KEBERSIHAN 12 BLN 35,100,000 421,200,000
J JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT 12 BLN 1,000,000 12,000,000
K OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 12 BLN 197,849,167 2,374,190,000
L RINTISAN PENDIDIKAN GELAR DALAM NEGERI 12 Org 29,000,000 348,000,000
M RINTISAN PENDIDIKAN GELAR LUAR NEGERI 3 Org 523,000,000 1,569,000,000

PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKASI 9,265,989,000

A) RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI 450 OH 2,220,267 999,120,000

B) RAPAT EVALUASI PROGRAM PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 460 OH 1,342,957 617,760,000
C) KERJASAMA ANTAR INSTANSI 50 LKS 23,464,000 1,173,200,000
D) PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 4 UNIT 17,925,000 71,700,000
E) PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 6 UNIT 251,083,333 1,506,500,000
F) PENINGKATAN KEMAMPUAN LEADERSHIP PERENCANAAN DAN KEUANGAN 450 OH 2,166,933 975,120,000
G) PENINGKATAN KEMAMPUAN LEADERSHIP PENGAWASAN PEGAWAI 450 OH 2,166,933 975,120,000
H) PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI PMP 150 OH 2,166,933 325,040,000
I) PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG PMP BAGI STAF PPMP 450 OH 2,200,267 990,120,000
J) PEMANFAATAN TENAGA OUTSOURCHING (KONSULTAN) -
K) KOORDINASI PEMBINAAN KEPEGAWAIAN 600 OH 1,451,700 871,020,000
L) BENCHMARKING KE CINA 12 Org 42,690,750 512,289,000
M) DESAIN GRAFIS DOKUMEN PPMP 200 Oter 175,000 35,000,000
N) MONITORING DAN EVALUASI RINTISAN PENDIDIKAN GELAR LUAR NEGERI 20 OH 10,700,000 214,000,000

2 BIDANG PENJAMINAN MUTU PAUD, NON FORMAL, DAN INFORMAL (PAUDNI) 27,993,100,000

A PENGEMBANGAN MODEL DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 1,395.00 OH 1,853,943 2,586,250,000
B REVIEW PROGRAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 1,395.00 OH 1,647,491 2,298,250,000
C PENATAAN REGULASI PMP 6,134,550,000
D PENYUSUNAN RENSTRA PPMP 2010-2014 1,000 OH 1,937,150 1,937,150,000
E PENYUSUNAN KEBIJAKAN TAHUNAN PPMP 600 OH 1,941,250 1,164,750,000
F PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI PMP DAN SOP DI PAUDNI, DASAR 5,773,950,000
MENENGAH DAN TINGGI
G PENATAAN REGULASI DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LPMP, BPPNFI, P2PNFI 4,288,550,000
H PENYUSUNAN BUKU PINTAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 450 OH 2,159,000 971,550,000
I PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM PENJAMINAN MUTU KE 43 LBG 42.00 LBG 56,857,143 2,388,000,000
J PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM MSPD 300 OH 1,500,333 450,100,000

3 BIDANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR 29,979,700,000

A CAPACITY BUILDING PROGRAM EDS DAN MSPD TAHUN 2010 2,250 OH 2,079,622 4,679,150,000
B PENGUATAN EDS/MSPD DI 17 KK PILOTING 2008-2009 5,185,350,000
C WORKSHOP PEMETAAN HASIL EDS DAN MSPD TAHUN 2010 2,190 OH 1,540,525 3,373,750,000
D PENYUSUNAN PROFIL PENJAMINAN MUTU PENIDIKAN TAHUN 2010 600 OH 2,154,583 1,292,750,000
E PEMETAAN MUTU SEKOLAH BERKEUNGGULAN LOKAL 3,351,250,000

1
 SEHARUSNYA

HARGA
KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS VOLUME JUMLAH BIAYA
SATUAN

1 2 3 4 5
F PEMETAAN MUTU SEKOLAH DI DAERAH TERPENCIL DAN PERBATASAN DI 199 KABUPATEN 3,351,250,000
G SEMINAR DAN PUBLIKASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2010 1,080 OH 1,893,611 2,045,100,000
H PEMETAAN KELUARAN PENDIDIKAN DENGAN SERAPAN TENAGA KERJA 3,351,250,000
H PENGEMBANGAN SISTEM DAN MODEL EVALUASI DAN PELAPORAN LPMP DAN P4TK 1,800 OH 1,344,306 2,419,750,000
I SUPERVISI PEMETAAN HASIL EDS KE 30 PROV 600 OH 1,550,167 930,100,000

4 BIDANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI 31,836,850,000

A PEMETAAN MUTU PERGURUAN TINGGI DAN SWASTA 3,351,250,000

B SINKRONISASI DAN KOORDINASI PMP NASIONAL 1,650 OH 1,795,303 2,962,250,000
C KOORDINASI UNIT UTAMA KEMDIKNAS, BSNP.BAN S/M, BAN PT, BAN PNF 900 OH 2,084,889 1,876,400,000
D CAPACITY BUILDING PROGRAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (PUSAT,PROV,KAB/KOTA) 1,350 OH 1,570,185 2,119,750,000
E CAPACITY BUILDING PROGRAM EDS DAN MSPD TAHUN 2011 1,800 OH 2,822,167 5,079,900,000
F ANALISIS HASIL EDS DAN MSPD TAHUN 2011 2,190 OH 1,585,731 3,472,750,000
G PENYUSUNAN PROFIL PENJAMINAN MUTU PENIDIKAN TAHUN 2011 600 OH 1,914,583 1,148,750,000
H SEMINAR DAN PUBLIKASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2011 540 OH 1,903,704 1,028,000,000
I BENCHMARKING PMP DI TINGKAT REGIONAL DAN INTERNASIONAL 70 OH 39,730,714 2,781,150,000
J PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PMP DI LPMP,BPPNFI,DAN P2PNFI 1,125 OH 2,422,889 2,725,750,000
K PENGEMBANGAN WEBSITE PMP 1,350 OH 1,859,074 2,509,750,000

2
 JADWAL KEGIATAN EDS DAN MSPD DI PUSAT DAN LPMP THN ANGGARAN 2011

MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUS SEP OKT NOV DES
NO KEGIATAN EDS DAN MSPD
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Capacity Building Program EDS

(5 Klaster; 430 Org dlm 4 akt, 1 akt 6 kls, 30
1 lpmp @ 10 org; 12 p4tk @10 org, 1 lp2ks
@10 orang; 7 Hari JKT

Pembekalan EDS & MSPD di LPMPuntuk

2 2.900 pengawas dan 2.900 team teknis
lpmp, team pengembang Kur Kab/Kota,prop
dan p4tk) @ 6 hari)

Pembinaan Pendampingan EDS & MSPD

3 dg output RKS/RPS@5 hr oleh Pengawas
& LPMP (sesuai kuota Inpres 1 Tahun
2010)

4 Workshop Hasil EDS & MSPD oleh

Pengawas di LPMP @ 5 hari dg output
Laporan MSPD & Agregasi oleh Pengawas

Analisis Hasil EDS & MSPD dg output Hasil

Rekomendasi& Rencana Pngmb.Prog . u/
5 Peningk. Mutu Pend. /Jenjang/Sek/Kab. di
Propinsi Peserta: Tim Pendamping LPMP,
Tim Kbj Prop 5 org, 5 hr & Kab 2 org
6 Seminar Hasil EDS & MSPD oleh LPMP
Peserta: Dinas, Kab
 Pemantauan, Evaluasi dan Advokasi
7
Program EDS oleh Tim Pusat (30 LPMP; 3
Org; 3 Hari; 4 Keg) Pada Setiap Tahapan

8 Penyusunan Profil Sekolah di 5 Klaster (30

LPMP; @5 orang; 5 hari; 3 Keg)

9 Penggandaan Profil Penjaminan Mutu

Pendidikan (29.000 Sekolah)

10 Workshop Pemetaan Mutu Berdasarlan

Seminar Hasil EDS & MSPD Peserta:
LPMP, Dinas Prop/Kab

11 Seminar dan Publikasi (100 org; 2 Kegiatan)

LEBARAN
LOMBA2 DI BULAN AGUSTUS