REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021

Tahun Anggaran : 2021

Unit Kerja : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Posisi s/d Bulan : JANUARI S.D DESEMBER 2021

REALISASI SISA SUMBER

JUMLAH DANA
NO BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN BOBOT FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN DANA LOKASI KET
(Rp)
% % (Rp) % % (Rp)
1 2 3 4 5.00 6.00 7 8 9 10 11 12 13

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1 Hasil Retribusi Daerah 1,302,000,000 100.00 46.00 58.45 760,974,500 100 41.6 541,025,500
- Retribusi Jasa Umum 1,300,000,000 99.85 46.00 57.43 746,525,000 100 42.6 553,475,000

- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 2,000,000 0.15 100.00 722.48 14,449,500 100 (622.5) (12,449,500)

BELANJA

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT

1 152,200,000 100.00 100.00 1.44 2,195,910 0.0 98.6 150,004,090
DAERAH

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 151,200,000 99.34 100.00 0.79 1,196,100 0.0 99.2 150,003,900 APBK
Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
- 1,000,000 0.66 100.00 99.98 999,810 0.0 0.0 190 APBK
Kinerja SKPD

2 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2,710,030,733 100.00 55.00 96.58 2,617,343,872 45.0 3.4 92,686,861
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,710,030,733 100.00 100.00 96.58 2,617,343,872 0.0 3.4 92,686,861 DAU

3 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 3,200,000 100.00 0.00 100.00 3,200,000 100.0 0.0 -
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3,200,000 100.00 0.00 100.00 3,200,000 100.0 0.0 - APBK

4 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 136,071,750 100.00 60.00 75.13 102,233,590 40.0 24.9 33,838,160
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37,596,750 27.63 100.00 26.43 9,936,190 0.0 73.6 27,660,560 APBK
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20,595,000 15.14 100.00 99.27 20,445,000 0.0 0.7 150,000 APBK
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7,740,000 5.69 100.00 38.76 3,000,000 0.0 61.2 4,740,000 APBK
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,140,000 0.84 100.00 100.00 1,140,000 0.0 0.0 - APBK
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69,000,000 50.71 100.00 98.13 67,712,400 0.0 1.9 1,287,600 APBK

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH

5 97,625,810 100.00 100.00 84.63 82,624,000 0.0 15.4 15,001,810
DAERAH

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan

- 97,625,810 100.00 100.00 84.63 82,624,000 0.0 15.4 15,001,810 APBK
Lainnya

6 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 706,508,340 100.00 30.00 88.17 622,947,395 70.0 11.8 83,560,945 APBK

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,200,000 0.17 100.00 75.00 900,000 0.0 25.0 300,000 APBK
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 351,450,400 49.74 100.00 77.96 273,989,455 0.0 22.0 77,460,945 APBK
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 353,857,940 50.09 100.00 98.36 348,057,940 0.0 1.6 5,800,000 APBK
 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
7 178,100,000 100.00 100.00 83.54 148,785,000 0.0 16.5 29,315,000
PEMERINTAHAN DAERAH

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

- 42,600,000 23.92 100.00 93.78 39,950,000 0.0 6.2 2,650,000 APBK
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

- 48,500,000 27.23 100.00 96.77 46,935,000 0.0 3.2 1,565,000 APBK
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 83,000,000 46.60 100.00 69.76 57,900,000 0.0 30.2 25,100,000 APBK

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

- 4,000,000 2.25 100.00 100.00 4,000,000 0.0 0.0 - APBK
Lainnya

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN

8 PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA 19,544,300 100.00 100.00 96.72 18,902,800 0.0 3.3 641,500
DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta

- 19,544,300 100.00 100.00 96.72 18,902,800 0.0 3.3 641,500 APBK
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN,

9 KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN 1,005,209,350 100.00 13.00 67.06 674,091,130 87.0 32.9 331,118,220
KORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

96.89 DAK NON

- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Mikro 390,304,000 38.83 100.00 378,149,180 0.0 3.1 12,154,820 FISIK

Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam 48.13

- 614,905,350 61.17 100.00 295,941,950 0.0 51.9 318,963,400 APBK
Pemberdayaan Usaha Mikro

10 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 203,607,500 100.00 100.00 99.57 202,735,000 0.0 0.4 872,500

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 203,607,500 100.00 100.00 99.57 202,735,000 0.0 0.4 872,500 APBK

PENGENDALIAN HARGA, DAN STOCK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN

11 31,205,770 100.00 100.00 99.94 31,187,300 0.0 0.1 18,470
BARANG PENTING DI ITNGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada
- 31,205,770 100.00 100.00 99.94 31,187,300 0.0 0.1 18,470 APBK
Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN

12 MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 262,376,200 100.00 0.00 75.74 198,729,950 100.0 24.3 63,646,250
(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
- Pameran Dagang Nasional 102,665,000 39.13 100.00 62.00 63,655,000 0.0 38.0 39,010,000 APBK

- pameran Dagang Lokal 159,711,200 60.87 100.00 84.57 135,074,950 0.0 15.4 24,636,250 APBK
 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BAERUPA TERA, TERA ULANG, DAN
13 4,071,503,700 100.00 0.00 93.16 3,793,105,700 100.0 6.8 278,398,000
PENGAWASAN

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 4,000,000,000 98.24 100.00 93.04 3,721,662,000 100.0 90.0 278,338,000 DOKA
- Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 71,503,700 1.76 100.00 99.92 71,443,700 0.0 0.1 60,000 APBK

PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUTRI

14 2,869,637,360 100.00 0.00 97.72 2,804,105,800 100.0 2.3 65,531,560
KABUPATEN/KOTA

- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 12,889,800 0.45 100.00 98.45 12,689,800 0.0 1.6 200,000 APBK

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 27,299,860 0.95 100.00 98.70 26,945,600 0.0 1.3 354,260 APBK

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

- 2,580,065,000 89.91 100.00 97.87 2,525,065,000 0.0 2.1 55,000,000 DOKA
Industri

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 234,829,200 8.18 100.00 95.75 224,851,900 0.0 4.2 9,977,300 APBK

- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 14,553,500 0.51 100.00 100.00 14,553,500 0.0 0.0 - APBK

TOTAL 12,446,820,813 11,302,187,447 1,144,633,366

Lhokseumawe, 03 Januari 2022

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Kota Lhokseumawe
#REF!

RAMLI, S.Sos, M.Kes

Pembina Utama Muda/Nip. 19750807 199702 1 001