LAPORAN PERENCANAAN DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN

BULAN DESEMBER TAHUN 2023

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN AGM
JUMLAH BELANJA LANGSUNG : Rp 5,277,520,834.00
JUMLAH PROGRAM / KEGIATAN : 10

ALOKASI RENCANA REALISASI

DANA
NO PROGRAM / KEGIATAN BOBOT KEGIATAN (%) KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN

(Rp.) PEK. BOBOT Rp. % PEK. BOBOT Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27,550,000 0.52 100 0.52 27,550,000 0.52 100.00 0.52 27,508,000 0.52 99.85 %
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,540,559,736 48.14 100 48.14 2,540,559,736 48.14 100.00 48.14 2,330,584,196 44.16 91.74 %
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 42,735,000 0.81 100 0.81 42,735,000 0.81 100.00 0.81 41,181,000 0.78 96.36 %
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 520,938,268 9.87 100 9.87 520,938,268 9.87 100.00 9.87 460,858,811 8.73 88.47 %
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 198,835,330 3.77 100 3.77 198,835,330 3.77 100.00 3.77 194,835,500 3.69 97.99 %
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 581,489,800 11.02 100 11.02 581,489,800 11.02 100.00 11.02 551,932,849 10.46 94.92 %
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 140,301,000 2.66 100 2.66 140,301,000 2.66 100.00 2.66 106,035,635 2.01 75.58 %
8 Penataan Pendaftaran Penduduk 1,048,557,800 19.87 100 19.87 1,048,557,800 19.87 100.00 19.87 947,824,955 17.96 90.39 %
9 Pelayanan Pencatatan Sipil 45,000,100 0.85 100 0.85 45,000,100 0.85 100.00 0.85 35,545,000 0.67 78.99 %
10 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 131,553,800 2.49 100 2.49 131,553,800 2.49 100.00 2.49 127,808,981 2.42 97.15 %
JUMLAH 5,277,520,834 100 100 100.00 5,277,520,834 100.00 100.00 100.00 4,824,114,927 91.41

Lubuk Basun, Desember 2023

* KETERANGAN Kepala Dinas,
Kolom 1 : Nomor Urut
Kolom 2 : Nama Kegiatan
Kolom 3 : Pagu Anggaran
Kolom 4 : Bobot Anggaran ( Pagu Anggaran Kegiatan/Total Anggaran * 100) HELTON, SH.Msi
Kolom 5 : Akumulasi rencana kegiatan bulanan NIP. 196908191999021001
Kolom 6 : Bobot akumulasi rencana kegiatan ( Akumulasi Rencana * bobot Anggaran /100 )
Kolom 7 : Akumulasi rencana keuangan bulanan
Kolom 8 : Akumulasi bobot rencana keuangan ( Akumulasi Rencana keuangan / Total Anggaran *100 )
Kolom 9 : Akumulasi realisasi kegiatan bulanan
Kolom 10: Akumulasi bobot realisasi kegiatan bulanan ( Akumulasi Realisasi * bobot Anggaran /100 )
Kolom 11: Akumulasi realisasi keuangan bulanan
Kolom 12: Akumulasi bobot realisasi keuangan bulanan ( Akumulasi Realisasi keuangan / Total Anggaran *100 )